Num.Man.;Data Mand.;Oggetto Mandato;Beneficiario;Ogg. Impegno;Imp. Mandato;Imp. Compet.;Imp. Residuo;Data Pagam.;P.Fin.1;P.Fin.2;P.Fin.3;P.Fin.4;P.Fin.5;Mis/Prog 19;09/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA MOLINO ROSENKRANZ SPETTACOLI TEATRALI PER FESTA DELL'ALBERO ED ECO NATALE 2016;ASSOCIAZIONE CULTURALE MOLINO ROSENKRANZ;IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLI TEATRALI PER FESTA DELL'ALBERO ED ECO NATALE 2016.;3.850,00;;3.850,00;19/01/2017;1;03;02;02;005;01.11 20;10/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PROT. COM.LE 79893 DEL 13/12/2016 JESOLO PATRIMONIO SRL - MODIFICA OGGETTO CON PROT. CO.LE 81256 DEL 20/12/2016;JESOLO PATRIMONIO SRL;MANUTENZIONE ORDINARIA NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE PRESSO LOCALI DELLO STADIO PICCHI.;30.500,00;;30.500,00;02/02/2017;1;03;02;09;008;11.01 21;10/01/2017;IUR201700000013930 LIQUIDAZIONE FATTURA TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL PROT. COM-LE 81.140 DEL 19/12/2016 SERVIZIO NOLEGGIO CENTRALE OPERATIVA;TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL;CONTRATTO DI SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARATI ED IMPIANTI TECNICI PER ESERCIZIO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE E PER LE COMUNICAZIONI RADIO D'ISTITUTO ANNO 2015 - 16 - 17 DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/08/2015 al 31/07/2017. SOFITEL S.R.L.;14.640,00;;14.640,00;18/01/2017;1;03;02;07;008;03.01 22;10/01/2017;IUR201700000015194 LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE SRL PROT. COM.LE 80.858 80.857 80.856 DEL 17/12/2016 PER SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E SERVIZIO DI INVIO VERBALI;OPEN SOFTWARE SRL;RIMBORSO SPESE di notifica degli atti giudiziari della polizia locale VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DI OPEN SOFTWARE SRL. IMPEGNO DI SPESA.;13.795,45;;13.795,45;18/01/2017;1;03;02;16;002;03.01 23;10/01/2017;IUR201700000015194 LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE SRL PROT. COM.LE 80.858 80.857 80.856 DEL 17/12/2016 PER SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E SERVIZIO DI INVIO VERBALI;OPEN SOFTWARE SRL;SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO VIOLAZIONI A NORME CODICE DELLA STRADA E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.;3.298,83;;3.298,83;19/01/2017;1;03;02;19;007;03.01 24;10/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE CUOA PER CORSO PROT. COM.LE 78.489 DEL 06.12.2016;FONDAZIONE CUOA CENTRO UNIVERSITARI;"CORSO RIUNIONI SI' RIUNIONI NO: COME RENDERE EFFICACI GLI INCONTRI DI LAVORO EVITANDO PERDITE DI TEMPO"". DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.";300,00;;300,00;18/01/2017;1;03;02;04;004;01.10 25;10/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA IRSS SRL PER CORSO DI FORMAZIONE POLIZIA LOCALE PROT.COM.LE 80.606 DEL 16.12.2016;IRSS S.R.L.;"ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE SUL TEMA ""LEGISLAZIONE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E POLIZIA GIUDIZIARIA"" PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. (COD. FORN. 254577).";1.500,00;;1.500,00;19/01/2017;1;03;02;04;004;01.10 26;10/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRALCO ITALIA SRL FORNITURA DI MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE PROT. COM.LE 81.361 DEL 20.12.2016;CONTRALCO ITALIA SRL;"FORNITURA DI MODULO ESPERENZIALE ""PERCORSO EBREZZA"" PER IL PROGETTO DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE ""PENSA ALLA VITA... GUIDA CON LA TESTA"". DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.";1.090,40;;1.090,40;18/01/2017;1;03;01;02;999;03.01 27;10/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOC. COOP PROT. COM.LE 81.362 DEL 20.12.2016;CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST;FORNITURA BENI DI CONSUMOPER UNITA' CINOFILA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;142,00;;142,00;19/01/2017;1;03;01;02;003;03.01 28;10/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOC. COOP PROT. COM.LE 81.362 DEL 20.12.2016;CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST;FORNITURA DI ATTREZZATURE PER UNITA' CINOFILA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;428,00;;428,00;19/01/2017;2;02;01;05;999;03.01 29;10/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA JESOLO PATRIMONIO SRL PER MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO NISSAN DOUBLE CAB PROT.COM.LE 80.846 DEL 16.12.2016;JESOLO PATRIMONIO SRL;MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ADATTAMENTO NISSAN DOUBLE CAB NAVARA AD UNITA' CINOFILA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.;2.198,20;;2.198,20;19/01/2017;1;03;02;09;001;03.01 30;10/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA NIVI CREDIT SRL SERVIZIO SANZIONI CDS UTENTI STRANIERI PROT. COM.LE 80.864, 80.862 E 80.860 DEL 17.12.2016;NIVI CREDIT SRL;SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA. DG.2016/1328 RETTIFICA CIG;457,78;;457,78;19/01/2017;1;03;02;16;999;03.01 31;10/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GRAF DI PAOLO BIANCO PROT.COM.LE 79.088 DEL 09.12.2016;GRAF DI PAOLO BIANCO;FORNITURA DI ARTICOLI PER EDUCAZIONE STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;1.097,27;;1.097,27;19/01/2017;1;03;01;02;999;03.01 32;11/01/2017;FORNITURA MATERIALE SANITARIO ANNO 2016. LIQUIDAZIONE;NOVA MEDICAL SNC DI DALLA PRIA GIOVANNI & C.;FORNITURA MATERIALE A REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO POSIZIONATE IN EDIFICI, AUTO AZIENDALI, AMBULATORIO MEDICO AZIENDALE E PER FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA AZIENDALE.;5.000,00;;5.000,00;12/01/2017;1;03;01;05;003;01.02 33;11/01/2017;MIDA SRL FATT. N. 3517 DEL 19.12.16 PROT. 81572 DEL 21.12.16;MIDA S.R.L.;FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.;3.155,48;;3.155,48;12/01/2017;1;03;01;02;999;01.03 34;11/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CIRCUITO DIRETTO FONICO SCAD. 16/01/2017- BIM. 1/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - TELECOM;505,55;;505,55;12/01/2017;1;03;02;05;001;05.02 35;11/01/2017;Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Il Sestante di Venezia del 20/12/2016;SESTANTE DI VENEZIA COOP.;AFFIDAMENTO PROGETTO DI TEATRO DELL'OPPRESSO RIVOLTO AI RAGAZZI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI JESOLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE . DETERMINA A CONTRATTARE.;2.580,00;;2.580,00;12/01/2017;1;03;02;02;005;01.10 36;11/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO NOLEGGIO PULMAN DEL 6/11/2016;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;VISITA STORICO CULTURALE AL TEMPIO OSSARIO DI VENEZIA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - 6 NOVEMBRE 2016;561,00;;561,00;12/01/2017;1;03;02;99;011;01.11 37;11/01/2017;IUR201700000020243 LAVORI DI SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO DI VIA VIVALDI - INCROCIO VIA DONIZZETTI: LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PARI AL FINALE;ILSA PACIFICI REMO S.P.A.;LAVORI DI SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO DI VIA VIVALDI -INCROCIO VIA DONIZZETTI: AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA;29.256,16;;29.256,16;12/01/2017;2;02;01;09;012;10.05 39;11/01/2017;IUR201700000021079 LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE. LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI;A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA;110.259,08;;110.259,08;12/01/2017;2;02;01;09;012;10.05 40;11/01/2017;FORNITURA TENDE VENEZIANE UFF. COMUNALI FATT. N. 2/PA DEL 16.12.16 PROT. 80852 DEL 20.12.16 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX D110 FATT. N. 6000116/P DEL 01.12.16 PROT. 81812 DEL 21.12.16;GRAFIMEC MACHINERY SRL;FORNITURAMATERIALE DI CONSUMO PER LA MACCHINA OFFSET. DITTA GRAFIMEC MACHINERY. IMPEGNO DI SPESA.;1.197,45;;1.197,45;12/01/2017;1;03;01;02;999;01.03 41;11/01/2017;FORNITURA TENDE VENEZIANE UFF. COMUNALI FATT. N. 2/PA DEL 16.12.16 PROT. 80852 DEL 20.12.16 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX D110 FATT. N. 6000116/P DEL 01.12.16 PROT. 81812 DEL 21.12.16;SUPER X SRL;NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE B/N PER STAMPERIA. AGGIUDICAZIONE SUPER X. IMPEGNO SPESA.;2.440,00;;2.440,00;12/01/2017;1;03;02;07;008;01.03 42;11/01/2017;FORNITURA TENDE VENEZIANE UFF. COMUNALI FATT. N. 2/PA DEL 16.12.16 PROT. 80852 DEL 20.12.16 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX D110 FATT. N. 6000116/P DEL 01.12.16 PROT. 81812 DEL 21.12.16;ARTIGIANA TENDE DI MIOR GIUSEPPE;FORNITURA TENDE VENEZIANE PER UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;286,70;;286,70;02/02/2017;2;02;01;03;001;01.03 43;11/01/2017;Liquidazioni fatture del 20 e 21/12/2016 per acquisto abbonamenti di formazione;FORMEL S.R.L.;ACQUISTO ABBONAMENTI DI FORMAZIONE ESTERNA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.;2.408,00;;2.408,00;12/01/2017;1;03;02;04;004;01.02 44;11/01/2017;Liquidazioni fatture del 20 e 21/12/2016 per acquisto abbonamenti di formazione;FORMEL S.R.L.;ACQUISTO ABBONAMENTI DI FORMAZIONE ESTERNA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.;770,00;;770,00;12/01/2017;1;03;02;04;004;01.02 45;11/01/2017;Liquidazioni fatture del 20 e 21/12/2016 per acquisto abbonamenti di formazione;FORMEL S.R.L.;ACQUISTO ABBONAMENTI DI FORMAZIONE ESTERNA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.;914,00;;914,00;12/01/2017;1;03;02;04;004;01.10 46;11/01/2017;Liquidazioni fatture del 20 e 21/12/2016 per acquisto abbonamenti di formazione;FORMEL S.R.L.;ACQUISTO ABBONAMENTI DI FORMAZIONE ESTERNA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.;1.760,00;;1.760,00;12/01/2017;1;03;02;04;004;01.06 47;11/01/2017;Liquidazioni fatture del 20 e 21/12/2016 per acquisto abbonamenti di formazione;CALDARINI&ASSOCIATI SRL;ACQUISTO ABBONAMENTI DI FORMAZIONE ESTERNA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.;602,00;;602,00;12/01/2017;1;03;02;04;004;01.11 48;11/01/2017;Liquidazioni fatture del 20 e 21/12/2016 per acquisto abbonamenti di formazione;CALDARINI&ASSOCIATI SRL;ACQUISTO ABBONAMENTI DI FORMAZIONE ESTERNA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.;1.498,00;;1.498,00;12/01/2017;1;03;02;04;004;08.01 49;12/01/2017;IUR201700000024669 LIQUIDAZIONE DITTA MOBILFERRO PER FORNITURA ARMADIETTI SCOLASTICI;MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.;DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO G.D'ANNUNZIO.AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;25.618,78;;25.618,78;13/01/2017;2;02;01;03;999;04.02 50;12/01/2017;LIQUIDAZIONE RATA STRAORDINARIA SGOMBERO MUSEO NOVEMBRE;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. CONTRIBUTO SGOMBERO LOCALI SEDE MUSEO DI P.ZZA CARDUCCI;1.750,00;;1.750,00;13/01/2017;1;04;04;01;001;05.02 51;12/01/2017;LIQUIDAZIONE RATA MUSEO NOVEMBRE;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PRIMO QUADRIMESTRE 2016;1.750,00;;1.750,00;13/01/2017;1;04;04;01;001;05.02 52;12/01/2017;LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI DITTA VASTARREDO;VASTARREDO SRL;DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI.AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;1.563,50;;1.563,50;13/01/2017;2;02;01;03;999;04.01 53;12/01/2017;LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI DITTA VASTARREDO;VASTARREDO SRL;DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI.AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.;5.799,38;;5.799,38;13/01/2017;2;02;01;03;999;04.02 54;12/01/2017;IUR201700000026955 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E 5 PER MILLE NOVEMBRE;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;"SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2015/2018. COOP PROMOZIONE E LAVORO ***RILEVANTE IVA AD***";48.841,80;;48.841,80;13/01/2017;1;03;02;15;009;12.04 55;12/01/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E 5 PER MILLE NOVEMBRE;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;"INIZIATIVE A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIALI FINANZIATE CON QUOTA DEL 5 PER MILLE DESTINATO AI COMUNI - ANNO D'IMPOSTA 2012. (COOP SOCIALE PROMOZIONE LAVORO) ***RILEVANTE IVA AD***";3.438,33;;3.438,33;13/01/2017;1;03;02;99;999;12.07 56;12/01/2017;NOVEMBRE COMPENSO DIREZIONE MUSEO DOTT BASSO;BASSO ROBERTO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL DOTT. ROBERTO BASSO PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI JESOLO. ANNO 2016;5.772,47;;5.772,47;13/01/2017;1;03;02;11;999;05.02 57;12/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA EDILCLIMA;EDILCLIMA SRL;INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE TERMOTECNICO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016;967,46;;967,46;13/01/2017;1;03;02;16;999;01.06 58;12/01/2017;IUR201700000027748 FORNITURA CALZATURE PL FATT. N. 421 DEL 15.12.16 PROT. 80601 DEL 16.12.16 - FORNITURA MONITOR ED. PRIVATA FATT. N. 2016/610814/VE1 DEL 12.12.16 PROT. 79965 DEL 14.12.16;GIANFORT SRL;VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE POLIZIA LOCALE. DITTA GIANFORT LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA.;14.410,88;;14.410,88;13/01/2017;1;03;01;02;004;03.01 59;12/01/2017;IUR201700000027756 FORNITURA CALZATURE PL FATT. N. 421 DEL 15.12.16 PROT. 80601 DEL 16.12.16 - FORNITURA MONITOR ED. PRIVATA FATT. N. 2016/610814/VE1 DEL 12.12.16 PROT. 79965 DEL 14.12.16;ALDEBRA S.P.A.;FORNITURA MONITOR INTERATIVI AGGIUDICAZIONE E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.;12.688,00;;12.688,00;13/01/2017;2;02;01;07;003;08.01 60;12/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE JESOLO PATRIMONIO S.R.L. N. 43/PA E N. 40/PA DEL 15/12/2016;JESOLO PATRIMONIO SRL;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SORVEGLIANZA E CUSTODIA ANNUALE STADIO ""ANTICHE MURA"" E BOCCIODROMO ANNO 2016 SOCIETA' JESOLO PATRIMONIO S.R.L. .";28.060,00;;28.060,00;13/01/2017;1;03;02;13;001;06.01 61;12/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE JESOLO PATRIMONIO S.R.L. N. 43/PA E N. 40/PA DEL 15/12/2016;JESOLO PATRIMONIO SRL;"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA JESOLO PATRIMONIO S.R.L. PER INTERVENTI DI RISANAMENTO LOCALI, RIPARAZIOEN IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E RIPRISTINO MANTO ERBOSO STADIO ""ANTICHE MURA"" .";52.793,55;;52.793,55;13/01/2017;1;03;02;09;008;06.01 62;12/01/2017;MYO SPA FATT. N. 2040/160034290 DEL 16.12.16 PROT. 81182 DEL 20.12.16;MYO SPA;FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.;451,40;;451,40;13/01/2017;1;03;01;02;001;01.03 63;12/01/2017;BATTISTELLA SNC FATT. N. 2016054000349 DEL 23.12.16 PROT. 82416 DEL 24.12.16 - BATTISTELLA SNC FATT. N. 2016054000350 DEL 23.12.16 PROT. 82417 DEL 24.12.16;BATTISTELLA SNC DI F. PIZZATO & C.;FORNITURA MOBILI E ARREDI PER IL COMUNE DI JESOLO. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.;2.655,94;;2.655,94;02/02/2017;2;02;01;03;001;01.03 64;12/01/2017;BATTISTELLA SNC FATT. N. 2016054000349 DEL 23.12.16 PROT. 82416 DEL 24.12.16 - BATTISTELLA SNC FATT. N. 2016054000350 DEL 23.12.16 PROT. 82417 DEL 24.12.16;BATTISTELLA SNC DI F. PIZZATO & C.;FORNITURA MOBILI E ARREDI PER IL COMUNE DI JESOLO. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.;3.728,32;;3.728,32;02/02/2017;2;02;01;03;001;01.03 70;12/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA POLIGRAFICA LAZIALE SRL PER MATERIALE DIDATTICO PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE PROT. COM.LE 82.062 DEL 22.12.2016;POLIGRAFICA LAZIALE SRL;FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER I CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;1.085,80;;1.085,80;13/01/2017;1;03;01;02;999;03.01 72;12/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE LA FERRAMENTA SRL PER FORNITURA SCAFFALI PROT. COM.LE 82.405, 82.407 DEL 23.12.2016;LA FERRAMENTA S.R.L.;FORNITURA SCAFFALATURE COMPONIBILI PER ARCHIVIO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;610,00;;610,00;13/01/2017;1;03;01;02;999;03.01 73;13/01/2017;INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANIFICAZIONE. DATAPIANO SRL;DATAPIANO SRL;INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANIFICAZIONE. DATAPIANO SRL;4.697,00;;4.697,00;13/01/2017;2;02;03;05;001;08.01 74;13/01/2017;LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA MICHELANGELO.;2MC di MARIAN G. e CONTE E. S.N.C.;"LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA MICHELANGELO. DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI SUPPLEMENTARI E IMPEGNO DELLA SPESA n.b.: rilevante IVA (PL)";2.379,00;;2.379,00;13/01/2017;2;02;01;09;016;04.02 76;13/01/2017;LIQUIDAZIONE ONERE DERIVANTE DALLA MANUTENZIONE DEI MEZZI NAUTICI CONVENZIONE CON CAPITANERIA DI PORTO E COMUNE DI JESOLO;PORTO TURISTICO DI JESOLO S.P.A.;CONVENZIONE TRA COMUNE DI JESOLO E DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA PER IMPIEGO DI MEZZZI NAUTICI E TERRESTRI IN ATTIVITA' DI POLIZIA MARITTIMA STAGIONE 2016;2.540,00;;2.540,00;13/01/2017;1;03;02;02;999;07.01 77;13/01/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPRISTINO PEDONAMENTO ARENILE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI JESOLO;JESOLMARE SERVIZI TURISTICI SRL;SERVIZIO RIPRISTINO PEDONAMENTO ARENILE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI JESOLO 2016;6.100,00;;6.100,00;24/01/2017;1;03;02;02;005;07.01 78;13/01/2017;TELECOM SPA FATT. N. 7X04641307 DEL 15.12.16 PROT. 82803 DEL 28.12.16;TELECOM ITALIA SPA;TELEFONIA MOBILE PER PERSONALE COMUNALE. DITTA TELECOM ITALIA - CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;3.567,68;;3.567,68;13/01/2017;1;03;02;05;002;01.03 79;13/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA VIANELLO GIORGIO PER SMART ROLL BANNER PER MANIFESTAZIONI SULLA SICUREZZA STRADALE PROT. COM.LE 82.404 DEL 23.12.2016;PERSONAL LITE PUBBLICITA' DI VIANELLO GIORGIO;MATERIALE PUBBLICITARIO E DI VISIBILITA' PER LA CAMPAGNA PERMANENTE SULLA SICUREZZA STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;1.202,92;;1.202,92;13/01/2017;1;03;01;02;999;03.01 80;13/01/2017;FORNITURA PRODOTTI PULIZIA FATT. N. 439 DEL 28.12.16 PROT. 82909 DEL 28.12.16 - FORNITURA TIMBRI UFF. COMUNALI FATT. N. 108293/2016/V1 DEL 28.12.16 PROT. 83226 DEL 29.12.16;OFA SRL;FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI DI PULIZIE AFFIDAMENTO DITTA OFA MEDIANTE ME.PA.. IMPEGNO DI SPESA;0,12;;0,12;13/01/2017;1;03;01;02;999;01.03 81;13/01/2017;FORNITURA PRODOTTI PULIZIA FATT. N. 439 DEL 28.12.16 PROT. 82909 DEL 28.12.16 - FORNITURA TIMBRI UFF. COMUNALI FATT. N. 108293/2016/V1 DEL 28.12.16 PROT. 83226 DEL 29.12.16;OFA SRL;MATERIALI E ATTREZZATURE DI PULIZIA PER IL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA. DITTA OFA.;1.590,08;;1.590,08;13/01/2017;1;03;01;05;999;01.03 82;13/01/2017;FORNITURA PRODOTTI PULIZIA FATT. N. 439 DEL 28.12.16 PROT. 82909 DEL 28.12.16 - FORNITURA TIMBRI UFF. COMUNALI FATT. N. 108293/2016/V1 DEL 28.12.16 PROT. 83226 DEL 29.12.16;GBR ROSSETTO SPA;TIMBRI PROFESSIONALI PER UFFICIO PROTOCOLO. DITTA GBR ROSSETTO. IMPEGNO DI SPESA.;1.421,30;;1.421,30;02/02/2017;2;02;01;05;999;01.03 83;13/01/2017;LIQDUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA TURISMO E TERRITORIO;JFC SRL;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA TUIRSMO E TERRITORIO;10.858,00;;10.858,00;13/01/2017;1;03;02;02;999;07.01 84;13/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA VIRTUAL LOGIC SRL PROT. COM.LE 80.853 DEL 17.12.2016 MATERIALE HARDWARE;VIRTUAL LOGIC SRL;FORNITURA DI N. 3 DOCKING STATION N.5 MINI TASTIERE N.10 PENNINI PER TABLET PER LA POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. (C.F. 24251);327,24;;327,24;13/01/2017;1;03;01;02;006;03.01 85;13/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA ATTIVAZIONE E NOLEGGIO APPLICATIVI PROT. COM.LE 82.908 DEL 28.12.2016;TELECOM ITALIA SPA;SERVIZIO DI NOLEGGIO MODULO STREET CONTROL LICENZE APP MOBILE E STAMPANTI BLUETOOTH PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;4.867,91;;4.867,91;13/01/2017;1;03;02;07;004;03.01 86;16/01/2017;PROSDOCIMI GM SPA FATT. N. 1583-16-107 DEL 28.12.16 PROT. 83323 DEL 30.12.16 - PROSDOCIMI GM SPA FATT. N. 1584-16-107 DEL 28.12.16 PROT. 83324 DEL 30.12.16;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. DITTA PROSDOCIMI. IMPEGNO DI SPESA.;1.185,58;;1.185,58;16/01/2017;1;03;01;02;001;01.03 87;16/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE MATERIALE PREMIAZIONI DITTA MAZZUIA MICHELE;MAZZUIA MICHELE;FORNITURA DI ARTICOLI PER PREMIAZIONI SPORTIVE E DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE - INTEGRAZIONE DI SPESA.;4.073,58;;4.073,58;16/01/2017;1;03;01;02;012;06.01 88;16/01/2017;LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA LINEE E QUADRI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA INIZIATIVA JESOLO CHRISTMAS VILLAGE;JESOLO PATRIMONIO SRL;"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA JESOLO PATRIMONIO S.R.L. PER FORNITURA E POSA LINEE E QUADRI PER DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA INIZIATIVA ""JESOLO CHRITSTMAS VILLAGE""";10.084,52;;10.084,52;16/01/2017;1;03;02;02;005;07.01 89;16/01/2017;LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI NAUTICI CONVENZIONE TRA COMUNE DI JESOLOE CAPITANERIA DI PORTO G.M. 153/2016;PORTO TURISTICO DI JESOLO S.P.A.;CONVENZIONE TRA COMUNE DI JESOLO E DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA PER IMPIEGO DI MEZZZI NAUTICI E TERRESTRI IN ATTIVITA' DI POLIZIA MARITTIMA STAGIONE 2016;710,00;;710,00;16/01/2017;1;03;02;02;999;07.01 90;16/01/2017;LIQUIDAZIONE ACCONTO PARTECIPAZIONE RIMBORSO SPESE VIVE MANIFESTAZIONI TURISTICO-SPORTIVE E SOCIO-CULTURALI PROGRAMMATE AL PALA ARREX ANNO 2016 - IUR201700000040259;JESOLO TURISMO S.P.A.;RIMBORSO SPESE VIVE MANIFESTAZIONI TURISTICO-SPORTIVE E SOCIO-CULTURALI PROGRAMMATE AL PALA ARREX ANNO 2016;10.000,00;;10.000,00;16/01/2017;1;03;02;02;005;07.01 91;16/01/2017;LIQUIDAZIONE ACCONTO PARTECIPAZIONE RIMBORSO SPESE VIVE MANIFESTAZIONI TURISTICO-SPORTIVE E SOCIO-CULTURALI PROGRAMMATE AL PALA ARREX ANNO 2016 - IUR201700000040259;JESOLO TURISMO S.P.A.;UTILIZZO PALA ARREX E RIMBORSO SPESE VIVE MANIFESTAZIONI TURISTICO-SPORTIVE E SOCIO-CULTURALI PROGRAMMATE AL PALA ARREX ANNO 2016;21.000,00;;21.000,00;16/01/2017;1;03;02;07;999;07.01 93;16/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA 2/2016 A.S.D. BASKET CLUB JESOLO;BASKET CLUB JESOLO S.S.D. A R.L.;ATTIVITA' CUSTODIA PALESTRA D'ANNUNZIO ANNO 2016;1.089,00;;1.089,00;16/01/2017;1;03;02;13;001;06.01 94;16/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA JESOLO CHANEL ANNO 2016;SPAMPINATO FEDERICA;Servizio di produzione, gestione ed archiviazione dei contenuti audiovisivi del canale Webtv Jesolo Channel IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016;10.000,00;;10.000,00;16/01/2017;1;03;02;99;999;01.11 95;16/01/2017;"SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE CANNA FUMARIA NEGLI ALLOGGI DEL CONDOMINIO PIAVE - SCALA ""A"" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI JESOLO";CONDOMINIO PIAVE;"SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE CANNA FUMARIA NEGLI ALLOGGI DEL CONDOMINIO PIAVE - SCALA ""A"" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA";1.155,00;;1.155,00;16/01/2017;2;02;01;09;001;08.02 96;16/01/2017;REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VInCA) DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT). LIQUIDAZIONE QUARTO ACCONTO COMPETENZE.;ALIA SOCIETA' SEMPLICE;INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE AMBIENTALE DA ALLEGARE AVAS E VINCA -PROF.GIOVANNI CAMPEOL;4.440,80;;4.440,80;16/01/2017;2;02;03;05;001;08.01 97;17/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOMOBILE CLUB ITALIA;AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA;IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUALE 2016 PER ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO.;143,60;;143,60;18/01/2017;1;03;02;05;003;01.04 98;17/01/2017;LIQUIDAZIONE INCARICO CONTENIMENTO EMISSIONI SONORE;ROSIN MIRKO;PROCEDIMENTO DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI E DI RIPRODUZIONE MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA;317,20;;317,20;20/01/2017;1;03;02;99;999;09.02 99;17/01/2017;LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA. DITTA COLIBRI' SYSTEM;COLIBRI' SYSTEM S.P.A.;AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA;280,60;;280,60;18/01/2017;1;03;01;02;999;05.02 100;17/01/2017;"LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 20/12/2016 JESOLO PATRIMONIO SRL - ""PROGETTO JESOLO CONNECTED""";JESOLO PATRIMONIO SRL;"PROGETTO PUBBLICO-PRIVATO WI-FI ""JESOLO CONNECTED"" INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE REALIZZATE NEL 2016";42.883,00;;42.883,00;02/02/2017;2;02;01;04;002;01.03 101;17/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE JESOLO LIBRI 2016;ALLETORRI S.N.C.;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE JESOLO LIBRI ESTATE 2016;533,60;;533,60;18/01/2017;1;03;02;02;005;05.02 102;17/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE PER ATTIVITA' BIBLIOBIMBI NOVEMBRE-DICEMBRE 2016;R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE;IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2016 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE;1.488,30;;1.488,30;18/01/2017;1;03;02;16;999;05.02 103;17/01/2017;REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO.;MYO SPA;REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE VARIO.;185,44;;185,44;18/01/2017;1;03;01;02;001;01.07 104;17/01/2017;REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO GENERI DI SUSSISTENZA PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE.;RUI DANILO;REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI DI SUSSISTENZA PER IL PERSONALE UFFICIO ELETTORALE.;172,58;;172,58;18/01/2017;1;03;01;02;011;01.07 105;17/01/2017;LAVORI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E BAGNI SCUOLA MARCO POLO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;COSTRUZIONI FRIGO S.R.L.;LAVORI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E BAGNI SCUOLA MARCO POLO: IMPEGNO DITTA AGGIUDICATARIA;1.308,24;;1.308,24;18/01/2017;2;02;01;09;003;04.02 106;17/01/2017;ATTIVITA' DI ANALISI DELLE DINAMICHE SOCIOECONOMICHE E DEMOGRAFICHE, REDAZIONE DELLA CARTA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DELLE NON COMPATIBILITA', PER LA CONCLUSIONE DELL'ITER DI REDAZIONE DEL PAT. LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO A SALDO COMPETENZE.;PROTECO ENGINEERING SRL;ATTIVITA' DI COORDINAMENTO GENERALE, ANALISI DELLE DINAMICHE SOCIO ECONOMICHE E DEMOGRAFICHE, READAZIONE CARTA OBIETTIVI STRATEGICI E NON COMPATIBILITA', PER LA CONCLUSIONE DELL'ITER DI REDAZIONE DEL PAT. PROTECO ENGINEERING SRL DETERMINA A CONTRARRE, CONFERIMENTO DELL'INCARICO, APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;7.422,48;;7.422,48;20/01/2017;2;02;03;05;001;08.01 107;17/01/2017;"COSTRUZIONE MARCIAPIEDI LATO NORD DI VIA CORER. CANONE PER L'ANNO 2016. Contratto n. 06/2009/CONTR del 10/11/2009, per un ammontare di euro 96.380,00;";JESOLO PATRIMONIO SRL;"COSTRUZIONE MARCIAPIEDI LATO NORD DI VIA CORER. IMPEGNO DEL CANONE PER L'ANNO 2016. Contratto n. 06/2009/CONTR del 10/11/2009, per un ammontare di euro 96.380,00; termine finale per il pagamento il giorno 31/12/2016";96.380,00;;96.380,00;18/01/2017;2;02;01;09;012;10.05 108;17/01/2017;RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE DELLA VITTORIA SUL FIUME SILE A JESOLO PAESE. CANONE PER L'ANNO 2016. Contratto n. 05/2009/CONTR del 25/09/2009;JESOLO PATRIMONIO SRL;RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE DELLA VITTORIA SUL FIUME SILE A JESOLO PAESE. IMPEGNO DEL CANONE PER L'ANNO 2016. Contratto n. 05/2009/CONTR del 25/09/2009 succitato, di euro 168.360,00, avente come termine finale per il pagamento il giorno 31/12/2016.;168.360,00;;168.360,00;18/01/2017;2;02;01;09;012;10.05 109;17/01/2017;CONCESSIONE SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI E STRAORDINARI (STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, ECC.) SALDO CANONE CONTRATTO ANNO 2016;JESOLO PATRIMONIO SRL;CONCESSIONE SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI E STRAORDINARI (STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, ECC.) IMPEGNO DI SPESA SALDO CANONE CONTRATTO ANNO 2016;576.402,00;;576.402,00;18/01/2017;2;02;01;09;012;10.05 110;17/01/2017;LAVORI COMPLEMENTARI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO COTTURA COMUNALE;DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.;LAVORI COMPLEMENTARI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO COTTURA COMUNALE: DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO SPESA;8.146,69;;8.146,69;18/01/2017;2;02;01;09;999;01.05 111;17/01/2017;REALIZZAZIONE DI PARTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE;JESOLO PATRIMONIO SRL;MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;22.060,04;;22.060,04;18/01/2017;2;02;01;09;001;01.05 112;17/01/2017;REALIZZAZIONE DI PARTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE;JESOLO PATRIMONIO SRL;MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;10.000,00;;10.000,00;18/01/2017;2;02;01;09;003;04.02 113;17/01/2017;REALIZZAZIONE DI PARTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE;JESOLO PATRIMONIO SRL;MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;7.470,00;;7.470,00;18/01/2017;2;02;01;09;012;10.05 114;18/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA ROSSI LUIGI N. 09/16 DEL 23.12.2016 - ACQUISTO IMPIANTO AUDIO;ROSSI LUIGI;ACQUISTO IMPIANTO AUDIO PER PRESENTAZIONE GARE ED EVENTI SPORTIVI. AVVIO PROCEDIMENTO DI GARA MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE.;1.220,00;;1.220,00;18/01/2017;2;02;01;05;999;06.01 115;18/01/2017;LIQUIDAZINE FATTURA DITTA SAFE LOG S.R.L. N. 10/pa DEL 23/12/2016 ACQUISTO PANNELLI PROTEZIONE PALESTRA;SAFE LOG;ACQUISTO PANNELLI GOMMA PROTETTIVI PER LA MESSA IN SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AVVIO PROCEDIMENTO DI GARA MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE.;4.392,00;;4.392,00;18/01/2017;2;02;01;05;999;06.01 116;18/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAMPS N. 26 DEL 22/12/2016;MAZZUIA MICHELE;FORNITURA DI ARTICOLI PER PREMIAZIONI SPORTIVE E DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE - INTEGRAZIONE DI SPESA.;137,38;;137,38;18/01/2017;1;03;01;02;012;01.01 117;18/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAMPS N. 26 DEL 22/12/2016;MAZZUIA MICHELE;FORNITURA DI ARTICOLI PER PREMIAZIONI SPORTIVE E DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE - INTEGRAZIONE DI SPESA.;826,42;;826,42;18/01/2017;1;03;01;02;012;06.01 118;18/01/2017;REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E DI MANOVALANZA.;JESOLO PATRIMONIO SRL;REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E MANOVALANZA.;19.276,00;;19.276,00;18/01/2017;1;03;02;99;004;01.07 119;18/01/2017;"SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO ""RILASCIO DELLA NUOVA C.I.E. E PASSAGGIO ALL'A.N.P.R."" - LIQUIDAZIONE DI SPESA ""MESE DI NOVEMBRE 2016"".";COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO ""RILASCIO DELLA NUOVA C.I.E. E PASSAGGIO ALL'A.N.P.R."". DETERMINA A CONTRARRE";1.151,07;;1.151,07;18/01/2017;1;03;02;19;005;01.07 120;18/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA RINFRESCO 29/06/2016;UNO DUE SRL;"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LE SPESE DI RAPPRESENTENZA ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. Conferenza stampa 29 giugno 2016 per la presentazione del nuovo servizio di connessione wifi Jesolo Connected. Servizio di ristorazione per organizzazione rinfresco con buffet. ditta UNO DUE srl con sede in via A. Gramsci, 35 - 43100 Parma";300,00;;300,00;18/01/2017;1;03;02;99;011;01.01 121;18/01/2017;LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA CIVICA. DITTA A.D.G. DI BONFA';Agenzia Distribuzione Giornali S.A.S. di Bonfà s.r.l.;RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI, FORNITURA QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA;433,00;;433,00;18/01/2017;1;03;01;01;001;05.02 122;18/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINE DUENDE PER ATTIVITA' BIBLIOBIMBI 7 DICEMBRE 2016;ASSOCIAZIONE S.D. OFFICINE DUENDE;IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2016 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE;463,60;;463,60;18/01/2017;1;03;02;16;999;05.02 123;18/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZO BUFFET PER JESOLO INCONTRA L'AUSTRALIA;ALLA TAVERNETTA di MAURIZIO ORFEI;"ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MERENDA/RINFRESCO PER ECO-SCUOLE DI JESOLO INCONTRO ""JESOLO INCONTRA L'AUSTRALIA""";800,00;;800,00;18/01/2017;1;03;02;02;999;01.11 124;18/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 15/12/2016 JESOLO PATRIMONIO SRL - DANNEGGIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO;JESOLO PATRIMONIO SRL;DANNEGGIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA PICCHI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1670 DEL 12/12/2016.;23.048,85;;23.048,85;18/01/2017;1;03;02;09;001;01.05 125;18/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI PROIEZIONE DIGITALE TEATRO VIVALDI 2016;DOC SERVIZI SOC. COOP.;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PROIEZIONE DIGITALE ANNO 2016 PRESSO AUDITORIUM A. VIVALDI.;9.600,00;;9.600,00;18/01/2017;1;03;02;02;999;05.02 126;19/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOPERATIVA ARTIS PER CONDUZIONE GRUPPO DI LETTURA;ARTIS SOC.coop;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DI UN GRUPPO DI LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA;1.411,64;;1.411,64;20/01/2017;1;03;02;16;999;05.02 127;19/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA FESTA DELL'ALBERO 2016;JESOLO PATRIMONIO SRL;ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA E POSA ALBERI PER IL VERDE PUBBLICO DA PIANTUMARE NELLE AREE VERDI DEL COMUNE ED IN ALCUNE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ALBERO 2016 ALLA SOCIETA' JESOLO PATRIMONIO SRL.;1.994,70;;1.994,70;20/01/2017;1;03;02;02;999;01.11 128;19/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016;MARIGO CLAUDIO;"FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. (cod.7691 errato; utilizzato vecchio codice 71)";174,90;;174,90;20/01/2017;1;03;01;02;009;01.01 129;19/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016;MARIGO CLAUDIO;FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.;1.518,00;;1.518,00;20/01/2017;1;03;01;02;009;01.11 130;19/01/2017;"INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO SCREENING PER LO STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA), DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE PER L'ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO ""PIANO DEL PIAVE"". LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.";MATE ENGINEERING;"INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO SCREENING PER LO STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA), DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE PER L' ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO ""PIANO DEL PIAVE"". APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. (vedi note)";2.537,60;;2.537,60;20/01/2017;2;02;03;05;001;08.01 131;19/01/2017;LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO II^ SEMESTRE 2016;BACCO PIER ALBERTO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E SPESE DI ACCESSO AI REVISORI DEL CONTO PER ANNO 2016;6.668,89;;6.668,89;20/01/2017;1;03;02;01;008;01.01 132;19/01/2017;LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO II^ SEMESTRE 2016;FRACARO CARLO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E SPESE DI ACCESSO AI REVISORI DEL CONTO PER ANNO 2016;6.685,07;;6.685,07;20/01/2017;1;03;02;01;008;01.01 133;19/01/2017;LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO II^ SEMESTRE 2016;VALLESE LUISA ANGELA;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E SPESE DI ACCESSO AI REVISORI DEL CONTO PER ANNO 2016;10.502,35;;10.502,35;20/01/2017;1;03;02;01;008;01.01 134;19/01/2017;VARIANTE VERDE PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI. REDAZIONE DELLE PROCEDURE DI SCREENING VINCA E DI ASSOGGETTABILITA' A VAS. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A SALDO.;TERRE SRL;VARIANTE VERDE PER RICLASSIFICAZIONE AREE EDIFICABILI. REDAZIONE PROCEDURE DI SCREENING VINCA E DI ASSOGGETTABILITA' A VAS, CONFERIMENTO INCARICO, APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. (vedi note);1.839,76;;1.839,76;20/01/2017;2;02;03;05;001;08.01 135;20/01/2017;INCARICO PROGETTAZIONE PER REDAZIONE COMPONENTE AGRONOMICA DEL PAT. ATI studio dr. agr. Maurizio Leoni;LEONI MAURIZIO;"INCARICO PROGETTAZIONE PER REDAZIONE COMPONENTE AGRONOMICA DEL PAT. ATI studio dr. agr. Maurizio Leoni e studio Idea Verde dr. for. Michele Martin"" con sede in Villorba (TV) (PAGAMENTO RIPARTO AL 50%)";930,81;;930,81;20/01/2017;2;02;03;05;001;08.01 304;20/01/2017;INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2017 E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE DICEMBRE 2016;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;9.479,32;9.479,32;;01/02/2017;1;03;02;01;001;01.01 305;20/01/2017;INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2017 E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE DICEMBRE 2016;DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI;GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.;769,55;769,55;;01/02/2017;1;03;02;01;001;01.01 306;20/01/2017;INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2017 E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE DICEMBRE 2016;DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI;INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.;6,30;6,30;;01/02/2017;1;03;02;01;002;01.01 307;20/01/2017;INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2017 E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE DICEMBRE 2016;INPS;ONERI PREVIDENZIALI ED ASSITENZIALI INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.;411,09;411,09;;14/02/2017;1;03;02;01;001;01.01 308;20/01/2017;INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2017 E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE DICEMBRE 2016;E.N.P.A.M. ENTE NAZIONALE PREV.ASS.MEDICI;ONERI PREVIDENZIALI ED ASSITENZIALI INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.;121,13;121,13;;20/01/2017;1;03;02;01;001;01.01 315;20/01/2017;ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DELLA COMPONENTE AGRONOMICA UTILE ALLA FORMAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.). LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE;MARTIN MICHELE;"INCARICO PROGETTAZIONE PER REDAZIONE COMPONENTE AGRONOMICA DEL PAT. ATI studio dr. agr. Maurizio Leoni e studio Idea Verde dr. for. Michele Martin"" con sede in Villorba (TV) (PAGAMENTO RIPARTO AL 50%)";930,81;;930,81;20/01/2017;2;02;03;05;001;08.01 316;20/01/2017;IUR201700000072124 LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO SERVIZIO TRASPORTO URBANO 2016.;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO E MERCATALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA;100.000,00;;100.000,00;02/02/2017;1;03;02;15;001;10.02 317;20/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA ASD JUDO KODOKAN JESOLO;A.S.D. JUDO KODOKAN JESOLO;AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI PALESTRA VERGA IN OCCASIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO E DI EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA OPERATORI OCCASIONALI DIVERSI, A.S. 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019.;264,00;;264,00;20/01/2017;1;03;02;13;001;06.01 318;20/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2016;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"SERVIZIO DI SUPPORTO A PROGETTO ""RIORGANIZZAZIONE E ADEGUAMENTO MERCATO SETTIMANALE"". IMPEGNO DI SPESA.";3.310,98;;3.310,98;20/01/2017;1;03;02;11;999;14.02 319;20/01/2017;PROSDOCIMI GM SPA FATT. N. 1582-16-107 DEL 28.12.16 PROT. 83325 DEL 30.12.16 - PROSDOCIMI GM SPA FATT. N. 1585-16-107 DEL 28.12.16 PROT. 83326 DEL 30.12.16;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. DITTA PROSDOCIMI. IMPEGNO DI SPESA.;1.620,16;;1.620,16;20/01/2017;1;03;01;02;001;01.03 320;20/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA R.C.M. RINASCIATA COOPERATIVA MUSICALE CORSO DI LETTURA AD ALTA;R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE;IMPEGNO DI SPESA CORSO PER CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE;800,00;;800,00;20/01/2017;1;03;02;16;999;05.02 321;20/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA IL TRENO DI BOGOTA' PER INTERVENTO FESTA NATI PER LEGGERE;IL TRENO DI BOGOTA';IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2016 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE;219,60;;219,60;20/01/2017;1;03;02;16;999;05.02 322;20/01/2017;IUR201700000073211 LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2016;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 01.01 AL 30.06.2016 - SODEXO ITALIA SPA ***RILEVANTE IVA (ME);63.321,35;;63.321,35;20/01/2017;1;03;02;15;006;04.06 323;20/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA INF. OR. SRL DEL 27/12/2016;INF.OR. S.R.L.;SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA SISTEMA GESTIONALE JENTE FORNITA DALLA SOFTWARE HOUSE INF. OR. SRL DI AREZZO PER ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.;1.220,00;;1.220,00;20/01/2017;1;03;02;19;005;01.08 325;23/01/2017;PARTECIPAZIONE DI ROBERTO COSTANTINI ALLA TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2016;INTERAZIONE SRL;ABBONAMENTO AL SERVIZIO BOLLETTINO, ASSISTENZA TELEFONICA INTERAZIONE E FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNI 2015, 2016 E 2017;90,00;;90,00;24/01/2017;1;03;02;04;004;01.03 326;23/01/2017;LIQUIDAZIONE ESIBIZIONE WEFLY TEAM DEL 27 E 28 AGOSTO 2016;A.S.D. WEFLY TEAM;"ESIBIZIONI PATTUGLIA CIVILE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE AEREA ""JESOLO AIR SHOW 2016"": esibizione di aeromobili pilotati da disabili verso un corrispettivo di € 500,00 oltre l'iva 22%";610,00;;610,00;24/01/2017;1;03;02;02;005;07.01 328;23/01/2017;PAGAMENTO ACQUISTO IMMAGINI PER DATABASE COMUNE DI JESOLO;ASSOCIAZIONE FOTONATURA;BANCA DATI FOTOGRAFICA SULLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA LOCALITA'. IMPEGNO DI SPESA.;1.232,00;;1.232,00;24/01/2017;1;03;02;02;999;01.01 329;23/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VENEZIA PROT. COM.LE 83.606 DEL 31.12.2016;TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. VENEZIA;ADDESTRAMENTO PERSONALE ARMATO POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;4.837,63;;4.837,63;24/01/2017;1;03;02;04;999;01.10 330;23/01/2017;liquidazione fatture e nota di credito fca fleet & tenders srl prot. com.le 81187 del 20.12.2016 prot. com.le 2592 e 2593 del 17.01.2017;FCA FLEET & TENDERS SRL;FORNITURA DI N.1 AUTOVEICOLO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA;9.905,18;;9.905,18;24/01/2017;2;02;01;01;999;03.01 331;23/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE L'ALBERO A MOTORE PER RASSEGNA BIBLIOBIMBI OTTOBRE 2016;ASSOCIAZIONE L'ALBERO A MOTORE;IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2016 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE;284,00;;284,00;24/01/2017;1;03;02;16;999;05.02 332;23/01/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZI AUSILIARI PER CORRETTO SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO TEATRO VIVALDI. DITTA JESOLO PATRIMONIO;JESOLO PATRIMONIO SRL;"GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI CORRETTO SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO TEATRO VIVALDI DI JESOLO, AFFIDATI ALLA SOCIETA' JESOLO PATRIMONIO - STAGIONE 2016-2017 n.b.: 15.11.16 C.DeStefani scad. 31.12.16!";10.000,00;;10.000,00;24/01/2017;1;03;02;02;999;05.02 333;24/01/2017;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA L.R. 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 80688 del 16.12.2016;1.204,56;;1.204,56;26/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 334;24/01/2017;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA L.R. 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 80688 del 16.12.2016;1.204,56;;1.204,56;26/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 335;24/01/2017;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA L.R. 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 80688 del 16.12.2016;868,09;;868,09;26/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 336;24/01/2017;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA L.R. 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 80688 del 16.12.2016;336,47;;336,47;26/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 337;24/01/2017;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA L.R. 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 80688 del 16.12.2016;1.204,56;;1.204,56;26/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 338;24/01/2017;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA L.R. 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 80688 del 16.12.2016;1.204,56;;1.204,56;26/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 339;24/01/2017;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA L.R. 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 80688 del 16.12.2016;1.204,56;;1.204,56;26/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 340;24/01/2017;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA L.R. 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 80688 del 16.12.2016;368,81;;368,81;26/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 341;24/01/2017;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA L.R. 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 80688 del 16.12.2016;1.204,56;;1.204,56;26/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 342;24/01/2017;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA L.R. 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 80688 del 16.12.2016;1.204,56;;1.204,56;26/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 343;24/01/2017;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA L.R. 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE ANNO 2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 80688 del 16.12.2016;1.204,56;;1.204,56;26/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 344;24/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COLONIA 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COLONIA 2016 soggetti indicati nell'atto prot. 81487 del 20.12.2016;360,00;;360,00;26/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 345;24/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COLONIA 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COLONIA 2016 soggetti indicati nell'atto prot. 81487 del 20.12.2016;360,00;;360,00;26/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 346;24/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COLONIA 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COLONIA 2016 soggetti indicati nell'atto prot. 81487 del 20.12.2016;720,00;;720,00;26/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 347;24/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COLONIA 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COLONIA 2016 soggetti indicati nell'atto prot. 81487 del 20.12.2016;360,00;;360,00;26/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 348;24/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COLONIA 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COLONIA 2016 soggetti indicati nell'atto prot. 81487 del 20.12.2016;180,00;;180,00;26/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 349;24/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COLONIA 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COLONIA 2016 soggetti indicati nell'atto prot. 81487 del 20.12.2016;360,00;;360,00;26/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 350;24/01/2017;RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI EMO - RELAZIONE AL 30/11/2016;NIVI CREDIT SRL;AGGIO PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA.;779,56;;779,56;26/01/2017;1;03;02;16;999;03.01 351;24/01/2017;AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' NOVEMBRE 2016;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;DIRITTI PUBBLICA AFFISSIONE ANNO 2016 AGGIO;313,96;;313,96;26/01/2017;1;03;02;03;999;14.04 352;24/01/2017;AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' NOVEMBRE 2016;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2016 AGGIO;30.032,69;;30.032,69;26/01/2017;1;03;02;03;999;14.04 353;24/01/2017;"CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ""ONDE SONORE 2016""";MUSICA VIVA ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PER IL VENETO;CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO REALIZZAZIONE CONCORSO PREMIO ONDE SONORE.;5.000,00;;5.000,00;26/01/2017;1;04;04;01;001;05.02 354;24/01/2017;"SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ""CARNEVALE D'ESTATE 2016""";TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE;CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTENGNO RASSEGNA CARNEVALE D'ESTATE. AUTORIZZA EROGAZIONE ACCONTO 80%;1.000,00;;1.000,00;26/01/2017;1;04;04;01;001;05.02 355;24/01/2017;"SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ""TEATRO IN SPIAGGIA 2016""";TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE;CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRO IN SPIAGGIA 2016.;1.230,00;;1.230,00;26/01/2017;1;04;04;01;001;05.02 356;24/01/2017;"SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ""TEATRO AL MARE 2016""";TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE;CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO TEATRO DEL MARE. AUTORIZZA EROGAZIONE ACCONTO 80%;1.600,00;;1.600,00;26/01/2017;1;04;04;01;001;05.02 357;24/01/2017;CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MASTERCLASS DI BATTERIA SVOLTASI IL 20 NOVEMBRE 2016;ASSOCIAZIONE CULTURALE J.A.M.;IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE DI UNA MASTERCLASS DI BATTERIA;800,00;;800,00;26/01/2017;1;04;04;01;001;05.02 358;25/01/2017;LIQUIDAZIONE SPESE DI TRADUZIONI MESE DI DICEMBRE 2016 STUDIO BLITZ;STUDIO BLITZ SAS DI BALDI & C.;AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRADUZIONI LINGUISTICHE DEL COMUNE DI JESOLO PER IL BIENNIO 2016-2017.;135,42;;135,42;26/01/2017;1;03;02;11;001;03.01 361;25/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNELE 4 EDIZIONE 2016 CONSORZIO HIBRIPOST;CONSORZIO HIBRIPOST;AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO JESOLO INFORMA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.;6.710,00;;6.710,00;26/01/2017;1;03;02;99;999;01.11 362;25/01/2017;AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' NOVEMBRE 2016;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2016 AGGIO;6.676,26;;6.676,26;26/01/2017;1;03;02;03;999;14.04 363;25/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO DEL 6/11/2016 VISITA TEMPIO OSSARIO DI VENEZIA;ACTV SPA;"VISITA STORICO CULTURALE AL TEMPIO OSSARIO DI VENEZIA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - 6 NOVEMBRE 2016 N.B.DG.2016.11330 RETTIFICA BEN. DA 26355";1.400,00;;1.400,00;26/01/2017;1;03;02;99;011;01.11 364;25/01/2017;ACCONTO AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI OTTOBRE 2016;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;DIRITTI PUBBLICA AFFISSIONE ANNO 2016 AGGIO;145,73;;145,73;26/01/2017;1;03;02;03;999;14.04 365;25/01/2017;ACCONTO AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' OTTOBRE 2016;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2016 AGGIO;4.255,41;;4.255,41;26/01/2017;1;03;02;03;999;14.04 367;25/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GARDENANET DI DEMETZ M. & CO. SNC DEL 01/11/2016;GARDENANET DI DEMETZ M. & CO. SNC;SERVIZIO DI STREAMING SERVER PER PUBBLICAZIONE IMMAGINI LIVECAM SU PORTALI WEB JESOLO.IT, COMUNE.JESOLO.VE.IT, JESOLOMETEO.IT. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.;325,74;;325,74;26/01/2017;1;03;02;19;001;01.08 368;25/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DIGITAL SERVICE SNC DEL 10/01/2017;DIGITAL SERVICE SNC BOCCATO L. & C.;SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI: AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE STRUTTURA ORGANIZZATIVA.;3.204,33;;3.204,33;26/01/2017;1;03;02;19;009;01.08 369;25/01/2017;OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913582 DEL 31.12.16 PROT. 798 DEL 09.01.17 - OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913585 DEL 31.12.16 PROT. 799 DEL 09.01.17;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA MACCHINE FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.;217,16;;217,16;26/01/2017;1;03;02;07;004;01.02 370;25/01/2017;OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913582 DEL 31.12.16 PROT. 798 DEL 09.01.17 - OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913585 DEL 31.12.16 PROT. 799 DEL 09.01.17;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA MACCHINE FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER UFFICI COMUNALI. DITTA OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA.;256,20;;256,20;26/01/2017;1;03;02;07;004;01.05 371;25/01/2017;OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913582 DEL 31.12.16 PROT. 798 DEL 09.01.17 - OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913585 DEL 31.12.16 PROT. 799 DEL 09.01.17;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA MACCHINE FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIOPER UFFICI COMUNALI. DITTA OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA.;690,52;;690,52;26/01/2017;1;03;02;07;004;01.11 372;25/01/2017;OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913582 DEL 31.12.16 PROT. 798 DEL 09.01.17 - OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913585 DEL 31.12.16 PROT. 799 DEL 09.01.17;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA MACCHINE FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER UFFICI COMUNALI. DITTA OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA.;302,56;;302,56;26/01/2017;1;03;02;07;004;03.01 373;25/01/2017;OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913582 DEL 31.12.16 PROT. 798 DEL 09.01.17 - OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913585 DEL 31.12.16 PROT. 799 DEL 09.01.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;502,64;;502,64;26/01/2017;1;03;02;07;004;04.06 374;25/01/2017;OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913582 DEL 31.12.16 PROT. 798 DEL 09.01.17 - OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913585 DEL 31.12.16 PROT. 799 DEL 09.01.17;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA MACCHINE FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER UFFICI COMUNALI. DITTA OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA.;278,16;;278,16;26/01/2017;1;03;02;07;004;05.02 375;25/01/2017;OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913582 DEL 31.12.16 PROT. 798 DEL 09.01.17 - OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913585 DEL 31.12.16 PROT. 799 DEL 09.01.17;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA MACCHINE FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER UFFICI COMUNALI. DITTA OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA.;473,36;;473,36;26/01/2017;1;03;02;07;004;08.01 376;25/01/2017;LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE RETTA MINORE;IL GIARDINO DI HANA ASSOC. VOLONT.;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""L'ALBERO DI FRANCI"" E ""IL PICCOLO FIORE"" - ASS. IL GIARDINO DI HANA";2.635,00;;2.635,00;26/01/2017;1;03;02;15;008;12.01 377;25/01/2017;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI DISABILI MINORI DICEMBRE;CONGREGAZIONE SUORE ORSOLINE SCM COMUNITA' VILLA SAVARDO;"RETTA RICOVERO MINORE IN COMUNITA' ""ARMONIA"" C/O VILLA SAVARDO - CONGREGAZIONE SUORE ORSOLINE SCM";1.707,00;;1.707,00;26/01/2017;1;03;02;15;008;12.01 378;25/01/2017;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI DISABILI MINORI DICEMBRE;DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;RETTA DI RICOVERO DI ANZIANI CDR RESIDENZA SANTA MARGHERITA DOMUS VESTRA SPA ANNO 2016;1.493,00;;1.493,00;26/01/2017;1;03;02;15;008;12.07 379;25/01/2017;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI DISABILI MINORI DICEMBRE;AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;RETTA RICOVERO DISABILI AZIENDA ULSS 9 BORGO CAVALLI ANNO 2016;3.080,05;;3.080,05;26/01/2017;1;03;02;15;008;12.07 380;25/01/2017;LIQUIDAZIONE RETTE MINORI DICEMBRE;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT - SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";4.898,73;;4.898,73;26/01/2017;1;03;02;15;008;12.01 381;25/01/2017;LIQUIDAZIONE RETTE MINORI DICEMBRE;COMUNITA' DI VENEZIA S.C.S.;"SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI GENITORE E MINORE IN STRUTTURA PROTETTA ""CASA AURORA"" - COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE";2.095,60;;2.095,60;26/01/2017;1;03;02;15;008;12.01 382;25/01/2017;LIQUIDAZIONE RETTE MINORI DICEMBRE;CO.GE.S. DON LORENZO MILANI;RETTA MINORE COMUNITA' CAVANA - COOP. CO.GE.S. DON LORENZO MILANI;2.929,50;;2.929,50;26/01/2017;1;03;02;15;008;12.01 383;25/01/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO CARTA D'ARGENTO DICEMBRE;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO CARTA D'ARGENTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016;223,60;;223,60;26/01/2017;1;03;02;99;999;12.04 384;25/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA G.& F.-X SRL DEL 29/12/2016;G.& F.-X SRL;SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017;4.483,50;4.483,50;;26/01/2017;1;03;02;19;005;01.08 385;25/01/2017;LIQUIDAZIONE RETTE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE ANZIANI E DISABILI;CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI CENTRO SERVIZI PER ANZIANI MEOLO;RETTA RICOVERO ANZIANI CDR I TIGLI MEOLO CENTRO SERVIZI PER ANZIANI 2016;10.125,17;;10.125,17;26/01/2017;1;03;02;15;008;12.07 386;25/01/2017;LIQUIDAZIONE RETTE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE ANZIANI E DISABILI;C.D.R. ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE;RETTA RICOVERO DI ANZIANI CDR ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE VICENZA ANNO 2016;1.174,19;;1.174,19;26/01/2017;1;03;02;15;008;12.07 387;25/01/2017;LIQUIDAZIONE RETTE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE ANZIANI E DISABILI;DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;RETTA DI RICOVERO DI ANZIANI CDR RESIDENZA SANTA MARGHERITA DOMUS VESTRA SPA ANNO 2016;3.722,00;;3.722,00;26/01/2017;1;03;02;15;008;12.07 388;25/01/2017;OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913583 DEL 31.12.16 PROT. 797 DEL 09.01.17 - OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913584 DEL 31.12.16 PROT. 796 DEL 09.01.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;302,56;;302,56;26/01/2017;1;03;02;07;004;01.02 389;25/01/2017;OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913583 DEL 31.12.16 PROT. 797 DEL 09.01.17 - OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913584 DEL 31.12.16 PROT. 796 DEL 09.01.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;302,56;;302,56;26/01/2017;1;03;02;07;004;01.10 390;25/01/2017;OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913583 DEL 31.12.16 PROT. 797 DEL 09.01.17 - OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913584 DEL 31.12.16 PROT. 796 DEL 09.01.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;302,56;;302,56;26/01/2017;1;03;02;07;004;01.03 391;25/01/2017;OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913583 DEL 31.12.16 PROT. 797 DEL 09.01.17 - OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913584 DEL 31.12.16 PROT. 796 DEL 09.01.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;1.512,80;;1.512,80;26/01/2017;1;03;02;07;004;04.06 392;25/01/2017;OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913583 DEL 31.12.16 PROT. 797 DEL 09.01.17 - OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913584 DEL 31.12.16 PROT. 796 DEL 09.01.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;224,58;;224,58;26/01/2017;1;03;02;07;004;04.06 393;25/01/2017;OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913583 DEL 31.12.16 PROT. 797 DEL 09.01.17 - OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913584 DEL 31.12.16 PROT. 796 DEL 09.01.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;302,56;;302,56;26/01/2017;1;03;02;07;004;08.01 394;25/01/2017;OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913583 DEL 31.12.16 PROT. 797 DEL 09.01.17 - OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913584 DEL 31.12.16 PROT. 796 DEL 09.01.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;302,56;;302,56;26/01/2017;1;03;02;07;004;08.01 395;25/01/2017;OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913583 DEL 31.12.16 PROT. 797 DEL 09.01.17 - OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913584 DEL 31.12.16 PROT. 796 DEL 09.01.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;302,56;;302,56;26/01/2017;1;03;02;07;004;12.07 396;25/01/2017;OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913583 DEL 31.12.16 PROT. 797 DEL 09.01.17 - OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913584 DEL 31.12.16 PROT. 796 DEL 09.01.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;302,56;;302,56;26/01/2017;1;03;02;07;004;14.02 397;25/01/2017;OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913583 DEL 31.12.16 PROT. 797 DEL 09.01.17 - OLIVETTI SPA FATT. N. 1136913584 DEL 31.12.16 PROT. 796 DEL 09.01.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;302,46;;302,46;26/01/2017;1;03;02;07;004;04.06 398;25/01/2017;IUR201700000100107 LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT_2017 COMPAGNIA ITAS MUTUA. CIG: 6524760249;FIDELIA IBC SRL;RICOGNIZIONE DELLA SPESA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO FIDELIA IBC SRL. ORA FIDELIA SRL (DG 2017/638 - MAIL DI FRANCO DEL 18/05/2017);239.400,00;239.400,00;;02/02/2017;1;10;04;01;999;01.02 400;26/01/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 FATT. N. PJ00061259 DEL 31.12.16 PROT. 832 DEL 10.01.17 - FORNITURA TONER FATT. N. 44 DEL 09.01.07 PROT. 940 DEL 10.01.17 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. 15/M DEL 30.12.016 PROT. 835 DEL 10.01.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6 . DITTA Q8.IMPEGNO DI SPESA.;55,01;;55,01;27/01/2017;1;03;01;02;002;01.01 401;26/01/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 FATT. N. PJ00061259 DEL 31.12.16 PROT. 832 DEL 10.01.17 - FORNITURA TONER FATT. N. 44 DEL 09.01.07 PROT. 940 DEL 10.01.17 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. 15/M DEL 30.12.016 PROT. 835 DEL 10.01.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;48,00;;48,00;27/01/2017;1;03;01;02;002;01.03 402;26/01/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 FATT. N. PJ00061259 DEL 31.12.16 PROT. 832 DEL 10.01.17 - FORNITURA TONER FATT. N. 44 DEL 09.01.07 PROT. 940 DEL 10.01.17 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. 15/M DEL 30.12.016 PROT. 835 DEL 10.01.17;GRAFICHE NARDIN SNC ITALO E MAURO NARDIN & C.;FORNITURA LASTRE OFFSET PRONTOSTAMPA PER STAMPERIA COMUNALE. GARA MEDIANTE PROCEDIMENTO IN ECONOMIA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;1.647,00;;1.647,00;27/01/2017;1;03;01;02;999;01.03 403;26/01/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 FATT. N. PJ00061259 DEL 31.12.16 PROT. 832 DEL 10.01.17 - FORNITURA TONER FATT. N. 44 DEL 09.01.07 PROT. 940 DEL 10.01.17 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. 15/M DEL 30.12.016 PROT. 835 DEL 10.01.17;MIDA S.R.L.;FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.;313,19;;313,19;27/01/2017;1;03;01;02;999;01.03 404;26/01/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 FATT. N. PJ00061259 DEL 31.12.16 PROT. 832 DEL 10.01.17 - FORNITURA TONER FATT. N. 44 DEL 09.01.07 PROT. 940 DEL 10.01.17 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. 15/M DEL 30.12.016 PROT. 835 DEL 10.01.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6 .DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;1.376,88;;1.376,88;27/01/2017;1;03;01;02;002;03.01 405;26/01/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 FATT. N. PJ00061259 DEL 31.12.16 PROT. 832 DEL 10.01.17 - FORNITURA TONER FATT. N. 44 DEL 09.01.07 PROT. 940 DEL 10.01.17 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. 15/M DEL 30.12.016 PROT. 835 DEL 10.01.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;81,00;;81,00;27/01/2017;1;03;01;02;002;05.02 406;26/01/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 FATT. N. PJ00061259 DEL 31.12.16 PROT. 832 DEL 10.01.17 - FORNITURA TONER FATT. N. 44 DEL 09.01.07 PROT. 940 DEL 10.01.17 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. 15/M DEL 30.12.016 PROT. 835 DEL 10.01.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;88,50;;88,50;27/01/2017;1;03;01;02;002;11.01 407;26/01/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 FATT. N. PJ00061259 DEL 31.12.16 PROT. 832 DEL 10.01.17 - FORNITURA TONER FATT. N. 44 DEL 09.01.07 PROT. 940 DEL 10.01.17 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. 15/M DEL 30.12.016 PROT. 835 DEL 10.01.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;33,00;;33,00;27/01/2017;1;03;01;02;002;09.02 408;26/01/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 FATT. N. PJ00061259 DEL 31.12.16 PROT. 832 DEL 10.01.17 - FORNITURA TONER FATT. N. 44 DEL 09.01.07 PROT. 940 DEL 10.01.17 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. 15/M DEL 30.12.016 PROT. 835 DEL 10.01.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;325,40;;325,40;27/01/2017;1;03;01;02;002;12.07 409;26/01/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - A.N.U.T.E.L. - ANNO 2016.;ANUTEL;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - A.N.U.T.E.L. - ANNO 2016.;1.200,00;;1.200,00;27/01/2017;1;03;02;99;003;01.04 410;26/01/2017;NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX C70 FATT. N. 113806/2016/V1 DEL 30.12.2016 PROT. 2022 DEL 13.01.17 E FORNITURA GPL FATT. N. 633/22 DEL 31.12.16 PROT. 1699 DEL 12.01.17;GBR ROSSETTO SPA;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;5.537,15;;5.537,15;27/01/2017;1;03;02;07;004;01.03 411;26/01/2017;NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX C70 FATT. N. 113806/2016/V1 DEL 30.12.2016 PROT. 2022 DEL 13.01.17 E FORNITURA GPL FATT. N. 633/22 DEL 31.12.16 PROT. 1699 DEL 12.01.17;COSTANTIN SPA;FORNITURA CARBURANTE GPL DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.;98,69;;98,69;27/01/2017;1;03;01;02;002;03.01 412;26/01/2017;IUR201700000104835 MICHELETTI SIMONE FATT. N. 358 DEL 30.12.16 PROT. 83560 DEL 30.12.16;MICHELETTI SIMONE FORNITURE MUNICIPALI E CIVILI;VESTIARIO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE. LOTTO 1. DITTA MICHELETTI.IMPEGNO DI SPESA.;35.013,76;;35.013,76;27/01/2017;1;03;01;02;004;03.01 413;26/01/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DICEMBRE PASTI INDIGENTI;SODEXO ITALIA SPA;"PROROGA TECNICA CONTRATTO APPALTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DAL 01.01 AL 30.06.2016 **servizio rilevante IVA (AD) SODEXO ITALIA SPA ***RILEVANTE IVA AD***";8.537,14;;8.537,14;27/01/2017;1;03;02;15;009;12.04 414;26/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2016 - SALDO;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"SERVIZIO DI SUPPORTO A PROGETTO ""RIORGANIZZAZIONE E ADEGUAMENTO MERCATO SETTIMANALE"". IMPEGNO DI SPESA.";7.775,79;;7.775,79;27/01/2017;1;03;02;11;999;14.02 415;26/01/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO ATTRAVERSAMENTI DICEMBRE;CO.GE.S. DON LORENZO MILANI;SERVIZIO DI FACILITAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE NEI PRESSI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;9.814,90;;9.814,90;27/01/2017;1;03;02;99;999;12.07 416;26/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI CREDIT SRL PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE VERBALI UTENTI STRANIERI PROT. COM.LE 2585, 2586 E 2588 DEL 17.01.2017;NIVI CREDIT SRL;SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA. DG.2016/1328 RETTIFICA CIG;4.761,12;;4.761,12;27/01/2017;1;03;02;16;999;03.01 417;26/01/2017;LIQUIDAZIONE SPETTACOLO FUOCHI D'ARTIFICIO DEL 31/12/2016;STAB. PIROTECNICO FRIULVENETO SRL;SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO ED ESCUZIONE SPETTACOLI PIROTECNICI TREINNIO 2015/2016/2017. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016;4.758,00;;4.758,00;27/01/2017;1;03;02;02;005;07.01 418;26/01/2017;SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLIO COMUNALI DEL 28.07, 06.10, 29.11, 30.11 E 22.12.2016 E DELLA GIORNATA DELLA TRASPARENZA DEL 19.12.2016.;BRUNO MATTEO;SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI ED ALTRI EVENTI O MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI TRIENNIO 2015-2017 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA 2016.;1.026,75;;1.026,75;27/01/2017;1;03;02;02;999;01.02 419;26/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESE DI DICEMBRE 2016. REGOLAZIONE PRU N. 5;TELEPASS S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA per canoni di locazione telepass e quota associativa;4,13;;4,13;02/01/2017;1;03;02;02;999;01.01 420;26/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESE DI DICEMBRE 2016. REGOLAZIONE PRU N. 5;TELEPASS S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA per canoni di locazione telepass e quota associativa;0,91;;0,91;27/01/2017;1;03;02;02;999;01.01 421;26/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESE DI DICEMBRE 2016. REGOLAZIONE PRU N. 5;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA per pedaggi autostradali;51,39;;51,39;02/01/2017;1;03;02;02;999;01.01 422;26/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESE DI DICEMBRE 2016. REGOLAZIONE PRU N. 5;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA per pedaggi autostradali;11,31;;11,31;27/01/2017;1;03;02;02;999;01.01 423;26/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO P. & C. PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2016;STUDIO P&C;AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI UFFICIO STAMPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE.;2.541,71;;2.541,71;30/01/2017;1;03;02;99;999;01.01 424;26/01/2017;IUR201700000108836 LIQUIDAZIONE JESOLO SAND NATIVITY 2016/2017 1^ PARTE ANNO 2017;JESOLO TURISMO S.P.A.;"IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA ""JESOLO SAND NATIVITY 2016/2017""";90.000,00;90.000,00;;06/02/2017;1;03;02;02;005;07.01 479;26/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 81146 del 19.12.2016";160,19;;160,19;27/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 480;26/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 81146 del 19.12.2016";500,00;;500,00;27/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 481;26/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 81146 del 19.12.2016";3.250,00;;3.250,00;27/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 482;26/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 81146 del 19.12.2016";4.600,00;;4.600,00;27/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 483;26/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 81146 del 19.12.2016";741,00;;741,00;08/02/2017;1;04;02;02;999;12.07 484;26/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 81146 del 19.12.2016";831,00;;831,00;27/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 485;26/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 81146 del 19.12.2016";2.100,00;;2.100,00;27/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 486;26/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 81146 del 19.12.2016";1.645,43;;1.645,43;27/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 487;26/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 81146 del 19.12.2016";1.277,62;;1.277,62;27/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 488;26/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 81146 del 19.12.2016";846,80;;846,80;27/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 489;26/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 81146 del 19.12.2016";233,04;;233,04;27/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 490;26/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2016 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 81146 del 19.12.2016";573,04;;573,04;27/01/2017;1;04;02;02;999;12.07 491;27/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.;DORIGO SERVIZI S.R.L.;REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI.;658,80;;658,80;30/01/2017;1;03;02;99;004;01.07 492;27/01/2017;PITNEY BOWES FATT. N. BL01700295 DEL 10.01.17 PROT. 2477 DEL 16.01.17;PITNEY BOWES ITALIA SRL;NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO. DITTA PITNEY BOWES. IMPEGNO DI SPESA;463,61;;463,61;30/01/2017;1;03;02;07;004;01.11 493;27/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 31/12/2016 GARDENANET.SNC;GARDENANET DI DEMETZ M. & CO. SNC;SERVIZIO DI STREAMING SERVER PER PUBBLICAZIONE IMMAGINI LIVECAM SU PORTALI WEB JESOLO.IT, COMUNE.JESOLO.VE.IT, JESOLOMETEO.IT. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.;252,54;;252,54;30/01/2017;1;03;02;19;001;01.08 495;27/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/01/2017 ALDEBRA SPA;ALDEBRA S.P.A.;SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: CANONI ANNUALI DI MANUTENZIONE HARDWARE, DI SUPPORTO SOFTWARE E PER SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA IN FORZA DI CONTRATTI IN ESSERE PER L'ANNO 2017;5.494,88;5.494,88;;30/01/2017;1;03;02;19;005;01.08 496;30/01/2017;INIZIATIVE DI NATALE ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CENTRO STORICO - ACCONTO;ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CENTRO STORICO;INIZIATIVE DI NATALE ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CENTRO STORICO;4.318,00;;4.318,00;03/02/2017;1;04;04;01;001;07.01 497;30/01/2017;"IUR201700000119483 CONTRIBUTI AGLI ORGANIZZATORI DELLA CORSA CICLISTICA ""SEI PER ANDREA""18/09/2016";XEVENTS SRL;"CONTRIBUTI AGLI ORGANIZZATORI DELLA CORSA CICLISTICA ""SEI PER ANDREA""18/09/2016 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE";15.000,00;;15.000,00;03/02/2017;1;04;03;99;999;06.01 498;30/01/2017;LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO UTENZE IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CONGRESSI KURSAAL SITO IN PIAZZA BRESCIA;APT PROV.di VE - APT JESOLO-ERACLEA;RUTENZE IMMOBILE CENTRO CONGRESSI KURSAAL SITO IN PIAZZA BRESCIA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO IMBORSO;4.201,48;;4.201,48;03/02/2017;1;03;02;02;005;06.01 499;30/01/2017;LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO UTENZE IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CONGRESSI KURSAAL SITO IN PIAZZA BRESCIA;APT PROV.di VE - APT JESOLO-ERACLEA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A RIMBORSO UTENZE IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CONGRESSI KURSAAL SITO IN PIAZZA BRESCIA;12.940,00;;12.940,00;03/02/2017;1;03;02;02;005;07.01 500;30/01/2017;LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO UTENZE IMMOBILE DENOMINATO CENTRO CONGRESSI KURSAAL SITO IN PIAZZA BRESCIA;APT PROV.di VE - APT JESOLO-ERACLEA;UTENZE IMMOBILE CENTRO CONGRESSI KURSAAL SITO IN PIAZZA BRESCIA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO IMBORSO;522,00;;522,00;03/02/2017;1;03;02;02;005;07.01 501;30/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 16/01/2017 INF. OR. SRL;INF.OR. S.R.L.;SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA SISTEMA GESTIONALE JENTE FORNITA DALLA SOFTWARE HOUSE INF.OR. SRL DI AREZZO PER L'ANNO 2017.;695,40;695,40;;03/02/2017;1;03;02;19;002;01.08 502;30/01/2017;"PROGETTO ""LE MESSI - IL LABIRINTO DI MAIS A JESOLO""";CA' VERDE S.R.L.;"PROGETTO ""LE MESSI - IL LABIRINTO DI MAIS A JESOLO"". IMPEGNO SI SPESA.";1.000,00;;1.000,00;03/02/2017;1;04;03;99;999;16.01 503;30/01/2017;"INDAGINE ""MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" CICLO 7 - 26 MARZO 2016";DALLA POZZA LUCIO;"INDAGINE ""MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" CICLO 7 - 26 MARZO 2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.";350,08;;350,08;10/03/2017;1;03;02;99;999;01.07 504;30/01/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2016 (BENEFICIARI PROT. 82891 DEL 28.12.2016);516,46;;516,46;03/02/2017;1;04;02;02;999;12.01 505;30/01/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2016 (BENEFICIARI PROT. 82891 DEL 28.12.2016);516,46;;516,46;03/02/2017;1;04;02;02;999;12.01 506;30/01/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2016 (BENEFICIARI PROT. 82891 DEL 28.12.2016);516,46;;516,46;03/02/2017;1;04;02;02;999;12.01 507;30/01/2017;PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S.2015-2016.LIQUIDAZIONE SALDO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I.CALVINO (€23.590,00 ) G.D'ANNUNZIO(€. 19.840,00 );ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO;PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S.2015-2016.LIQUIDAZIONE SALDO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I.CALVINO (€23.590,00 ) G.D'ANNUNZIO(€. 19.840,00 );23.590,00;;23.590,00;03/02/2017;1;04;01;01;002;04.06 508;30/01/2017;PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S.2015-2016.LIQUIDAZIONE SALDO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I.CALVINO (€23.590,00 ) G.D'ANNUNZIO(€. 19.840,00 );ISTITUTO COMPRENSIVO G. D'ANNUNZIO;PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S.2015-2016.LIQUIDAZIONE SALDO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I.CALVINO (€23.590,00 ) G.D'ANNUNZIO(€. 19.840,00 );19.840,00;;19.840,00;03/02/2017;1;04;01;01;002;04.06 509;30/01/2017;"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""G. D'ANNUNZIO"" PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA ECO-SCHOOLS PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. LIQUIDAZIONE.";ISTITUTO COMPRENSIVO G. D'ANNUNZIO;"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""G. D'ANNUNZIO"" PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA ECO-SCHOOLS PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.";5.250,00;;5.250,00;03/02/2017;1;04;01;01;002;01.11 510;31/01/2017;"INDAGINE ""MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" CICLO 7 - 26 MARZO 2016";TEDESCHI MARIANNA;"INDAGINE ""MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" CICLO 7 - 26 MARZO 2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.";236,08;;236,08;06/03/2017;1;03;02;99;999;01.07 511;31/01/2017;"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""I. CALVINO"" PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA ECO-SCHOOLS PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. LIQUIDAZIONE.";ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO;"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""I. CALVINO"" PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA ECO-SCHOOLS PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.";5.250,00;;5.250,00;03/02/2017;1;04;01;01;002;01.11 512;31/01/2017;"SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO ""RILASCIO DELLA NUOVA C.I.E. E PASSAGGIO ALL'A.N.P.R."" - LIQUIDAZIONE DI SPESA ""MESE DI DICEMBRE 2016"".";COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO ""RILASCIO DELLA NUOVA C.I.E. E PASSAGGIO ALL'A.N.P.R."" EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA";3.120,31;;3.120,31;03/02/2017;1;03;02;19;005;01.07 513;31/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 30/12/2016 SPRING FIRM SRL;SPRING FIRM S.R.L.;SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017;1.217,56;1.217,56;;03/02/2017;1;03;02;19;005;01.08 514;31/01/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI JESOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI;EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.;603,90;;603,90;03/02/2017;1;04;04;01;001;01.01 515;31/01/2017;"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI JESOLO PER L'EVENTO ""FESTA DEI DICIOTTENNI 2016";PRO LOCO JESOLO;"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI JESOLO PER L'EVENTO ""FESTA DEI DICIOTTENNI 2016"" IMPEGNO DI SPESA.";693,31;;693,31;03/02/2017;1;04;04;01;001;01.07 516;31/01/2017;"""FESTA DELLE TRADIZIONI POPOLARI E DELLA TREBBIATURA"" PASSARELLA DI SOTTO 2 - 3 LUGLIO 2016";CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN DI PASSARELLA DI JESOLO;"""FESTA DELLE TRADIZIONI POPOLARI E DELLA TREBBIATURA"" PASSARELLA DI SOTTO 2 - 3 LUGLIO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.";800,00;;800,00;03/02/2017;1;04;04;01;001;16.01 517;31/01/2017;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI DI VIA CORER;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI DI VIA CORER. DETEMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO E IMPEGNO DI SPESA.;2.770,35;;2.770,35;03/02/2017;2;02;01;09;001;08.02 518;31/01/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2016 (BENEFICIARI PROT. 78873 DEL 07.12.2016);516,46;;516,46;03/02/2017;1;04;02;02;999;12.01 519;31/01/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2016 (BENEFICIARI PROT. 78873 DEL 07.12.2016);516,46;;516,46;03/02/2017;1;04;02;02;999;12.01 520;31/01/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2016 (BENEFICIARI PROT. 78873 DEL 07.12.2016);516,46;;516,46;03/02/2017;1;04;02;02;999;12.01 521;31/01/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 17/01/2017 S.I.M.I. SAS;SIMI DI PAOLO CIONI & C. S.A.S. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INIDIRIZ;SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017;2.732,80;2.732,80;;03/02/2017;1;03;02;19;009;01.08 522;31/01/2017;"INCARICO LEGALE CAUSA ZANUSSO ENZO - RG. 1399/2016 - DG 1713/2016 - AVV. BRUNO BAREL. FONDO SPESE.";BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI STUDIO LEGALE;RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DITTA ZANUSSO ENZO INNANZI AL T.A.R. DEL VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA;2.537,60;;2.537,60;03/02/2017;1;03;02;99;002;01.02 523;01/02/2017;IUR201700000134857 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PARCHI E PULIZIE SEDI DICEMBRE;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2016 A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO ""B"" (C.P.S. DI TV)";2.006,69;;2.006,69;03/02/2017;1;03;02;99;999;12.01 524;01/02/2017;IUR201700000134857 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PARCHI E PULIZIE SEDI DICEMBRE;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2016 A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO ""B"" (C.P.S. DI TV)";832,86;;832,86;03/02/2017;1;03;02;99;999;12.03 525;01/02/2017;IUR201700000134857 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PARCHI E PULIZIE SEDI DICEMBRE;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI. FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;21.120,07;;21.120,07;03/02/2017;1;03;02;99;999;12.07 526;01/02/2017;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI DICEMBRE;C.D.R.MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA ISTITUTO DI RICOVERO ANZIANI;RETTA RICOVERO ANZIANI MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA 2016;8.322,95;;8.322,95;03/02/2017;1;03;02;15;008;12.07 527;01/02/2017;IUR 201700000136157 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.;PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.;90.326,63;;90.326,63;03/02/2017;1;04;04;01;001;04.01 528;01/02/2017;IUR 201700000136770 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.;PARROCCHIA SACRO CUORE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.;38.365,48;;38.365,48;03/02/2017;1;04;04;01;001;04.01 529;01/02/2017;IUR201700000136887 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.;PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.;16.741,30;;16.741,30;03/02/2017;1;04;04;01;001;04.01 530;01/02/2017;IUR 201700000137099 CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.;30.427,57;;30.427,57;03/02/2017;1;04;03;99;999;04.01 531;01/02/2017;IUR201700000137328 FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO AREA FAMIGLIA.;PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA;FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO AREA FAMIGLIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI JESOLO PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA, SUPERMERCATO COOP ALLEANZA 3.0, TOSANO, VISOTTO E FAMILA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA.;15.000,00;;15.000,00;03/02/2017;1;04;04;01;001;12.04 533;01/02/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA TASSA RIFIUTI DOVUTA DAL COMUNE PER GLI EDIFICI COMUNALI E PER I CASI DI SOSTITUZIONE ALL'UTENZA.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA TASSA RIFIUTI DOVUTA DAL COMUNE PER GLI EDIFICI COMUNALI E PER I CASI DI SOSTITUZIONE ALL'UTENZA.;8.031,53;;8.031,53;26/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 534;01/02/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA TASSA RIFIUTI DOVUTA DAL COMUNE PER GLI EDIFICI COMUNALI E PER I CASI DI SOSTITUZIONE ALL'UTENZA.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA TASSA RIFIUTI DOVUTA DAL COMUNE PER GLI EDIFICI COMUNALI E PER I CASI DI SOSTITUZIONE ALL'UTENZA.;61.322,04;;61.322,04;03/02/2017;1;04;02;02;999;12.07 535;01/02/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA TASSA RIFIUTI DOVUTA DAL COMUNE PER GLI EDIFICI COMUNALI E PER I CASI DI SOSTITUZIONE ALL'UTENZA.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA TASSA RIFIUTI DOVUTA DAL COMUNE PER GLI EDIFICI COMUNALI E PER I CASI DI SOSTITUZIONE ALL'UTENZA.;24.279,05;;24.279,05;03/02/2017;1;04;02;02;999;12.07 536;02/02/2017;"IUR201700000140048 LIQUIDAZIONE 2^ RATA CONTRIBUTO PER IL PROGETTO ""JESOLO CONNECTED 2016""";STABILIMENTO BALNEARE MANZONI SRL;"PROGETTO PUBBLICO PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI A FAVORE DEI PARTNER";16.284,00;16.284,00;;03/02/2017;1;04;03;99;999;01.08 537;02/02/2017;LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER I CANONI DI CONCESSIONI IDRAULICHE ANNO 2016.;REGIONE DEL VENETO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER I CANONI DI CONCESSIONI IDRAULICHE ANNO 2016.;4.569,03;;4.569,03;03/02/2017;1;03;02;07;999;01.05 538;02/02/2017;LIQUIDAZIONE DEL 40% DELL'IMPOSTA REGIONALE RELATIVA ALLE CONCESSIONI DEMANIALI A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.;REGIONE DEL VENETO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL 40% DELL'IMPOSTA REGIONALE RELATIVA ALLE CONCESSIONI DEMANIALI A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.;16.680,74;;16.680,74;03/02/2017;1;04;01;02;001;01.05 539;02/02/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO DELLA TARES 2013 E TARI ANNI 2014-2015-2016 DOVUTA DAL COMUNE PER I CASI DI SOSTITUZIONE ALL'UTENZA.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO DELLA TARES 2013 E TARI ANNI 2014-2015-2016 DOVUTA DAL COMUNE PER I CASI DI SOSTITUZIONE ALL'UTENZA.;448,00;;448,00;03/02/2017;1;04;02;02;999;12.07 540;02/02/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO DELLA TARES 2013 E TARI ANNI 2014-2015-2016 DOVUTA DAL COMUNE PER I CASI DI SOSTITUZIONE ALL'UTENZA.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO DELLA TARES 2013 E TARI ANNI 2014-2015-2016 DOVUTA DAL COMUNE PER I CASI DI SOSTITUZIONE ALL'UTENZA.;17.416,00;;17.416,00;03/02/2017;1;04;02;02;999;12.07 541;02/02/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE SGA GYMNASIUM PER ORGANIZZAZIONE FINALI CAMPIONATO NAZIONALE GINNASTICA ARTISTICA SERIE C. 1- 4 DICEMBRE 2016;A.S.D.SOCIETA' GINNASTICA ARTISTICA GYMNASIUM;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE SGA GYMNASIUM PER ORGANIZZAZIONE FINALI CAMPIONATO NAZIONALE GINNASTICA ARTISTICA SERIE C. 1- 4 DICEMBRE 2016.;3.000,00;;3.000,00;03/02/2017;1;04;04;01;001;06.01 542;02/02/2017;"IUR201700000145294 CONTRIBUTO A IDEA VENEZIA S.R.L. PER ORGANIZZAZIONE ""MOONLIGHT HALF MARATHON 2016";IDEA VENEZIA SRL;"CONTRIBUTO A IDEA VENEZIA S.R.L. PER ORGANIZZAZIONE ""MOONLIGHT HALF MARATHON 2016"". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE";40.000,00;;40.000,00;06/02/2017;1;04;03;99;999;06.01 543;02/02/2017;CONTRIBUTO ALL' A.S.D. BIANCHI MES3 SPORT PER ORGANIZZAZIONE GARE DI TRIATHLON SPRINT E TRIATHLON OLIMPICO (24/25 SETTEMBRE 2016).;A.S.BIANCHI 1770 MES3 SPORT;CONTRIBUTO ALL' A.S.D. BIANCHI MES3 SPORT PER ORGANIZZAZIONE GARE DI TRIATHLON SPRINT E TRIATHLON OLIMPICO (24/25 SETTEMBRE 2016).;2.500,00;;2.500,00;07/02/2017;1;04;04;01;001;06.01 544;02/02/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALLA PROLOCO DI JESOLO PER L'INIZIATIVA ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SVOLTE NELL'ANNO 2016;PRO LOCO JESOLO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALLA PROLOCO DI JESOLO PER L'INIZIATIVA ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SVOLTE NELL'ANNO 2016;3.660,00;;3.660,00;03/02/2017;1;04;04;01;001;07.01 545;02/02/2017;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE DISABILI;IL GABBIANO - IL PINO SOC.COOP.SOC. ONLUS;RETTA RICOVERO DISABILI COMUNITA' ALLOGGIO CEGGIA GABBIANO IL PINO ANNO 2016;1.243,06;;1.243,06;03/02/2017;1;03;02;15;008;12.07 546;02/02/2017;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE DISABILI;INTERACTIVE SOC. COOP. SOCIALE;RETTA RICOVERO DISABILI COMUNITA' RISS S. AGATA FOSSILI COOP INTERACTIVE VILLAREGGIA ANNO 2016;2.233,26;;2.233,26;03/02/2017;1;03;02;15;008;12.07 547;02/02/2017;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE DISABILI;UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;RETTA RICOVERO DISABILI COMUNITA' ALLOGGIO COOP SOCIALE UN SEGNO DI PACE MAROSTICA VICENZA ANNO 2016;1.650,69;;1.650,69;03/02/2017;1;03;02;15;008;12.07 548;02/02/2017;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE ANZIANI E DISABILI;SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.;RETTA DI RICOVERO DI ANZIANI SERENI ORIZZONTI SPA PERCOTO PAVIA DI UDINE ANNO 2016 (DG 16/261 PRESA ATTO SUBENTRO A BEN. COD. 21093);1.990,03;;1.990,03;03/02/2017;1;03;02;15;008;12.07 549;02/02/2017;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE ANZIANI E DISABILI;FONDAZIONE SIMON FRANCHINCOMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI;RETTA RICOVERO DISABILI COMUNITA' ALLOGGIO LA QUERCIA FONDAZIONE FRANCHIN MONTAGNANA ANNO 2016;3.713,80;;3.713,80;03/02/2017;1;03;02;15;008;12.07 550;02/02/2017;FESTA DELL'UVA 2016. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO;PRO LOCO JESOLO;FESTA DELL'UVA 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO AGLI ORGANIZZATORI;4.367,97;;4.367,97;03/02/2017;1;04;04;01;001;07.01 593;03/02/2017;IUR201700000148479 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. VOLLEY TEAM JESOLO PER PROGRAMMA DI ATTIVITA' SPORTIVA PRESSO LA JESOLO BEACH ARENA JESOLO PINETA. STAGIONE ESTIVA 2016;VOLLEY TEAM JESOLO ASD;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. VOLLEY TEAM JESOLO PER PROGRAMMA DI ATTIVITA' SPORTIVA PRESSO LA JESOLO BEACH ARENA JESOLO PINETA. STAGIONE ESTIVA 2016.;15.000,00;;15.000,00;06/02/2017;1;04;04;01;001;06.01 594;03/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GADGET.IT SRL PER FORNITURA GADGET PER EDUCAZIONE STRADALE PROT. COM.LE 4.717 DEL 26.01.2017;GADGET.IT SRL;FORNITURA GILET RIFRANGENTI DA BAMBINO PERSONALIZZATI PER I CORSI E LE MANIFESTAZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;2.422,92;;2.422,92;06/02/2017;1;03;01;02;999;03.01 595;03/02/2017;IUR 201700000150413 LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTA AL VEGAL ANNO 2017.;GRUPPO AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENT ALE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTA AL VEGAL ANNO 2017.;15.000,00;;15.000,00;06/02/2017;1;04;03;99;999;01.03 596;03/02/2017;FONDO COMUNE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE DELL'IPA. CONTRIBUZIONE ANNI 2015-2016.;GRUPPO AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENT ALE;FONDO COMUNE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE DELL'IPA. CONTRIBUZIONE ANNI 2015-2016.;7.687,50;;7.687,50;06/02/2017;1;04;03;99;999;01.03 597;03/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA SAPIDATA SPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA GU PROT. COM.LE 5.884 DEL 31/01/2017;SAPIDATA SPA;"SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI . N.B.: € 550,0 Agenzia Entrate, ai sensi dell'ex art 7 ter D.P.R. 633/1972,'I.V.A. della fattura; € 2.500,00 (iva esclusa) SAPIDATA SPA di San Marino (RSM) per la fornitura in parola per il costo di";2.500,00;2.500,00;;06/02/2017;1;03;02;19;005;03.01 598;03/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA SAPIDATA SPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA GU PROT. COM.LE 5.884 DEL 31/01/2017;SAPIDATA SPA;"SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI . N.B.: € 550,0 Agenzia Entrate, ai sensi dell'ex art 7 ter D.P.R. 633/1972,'I.V.A. della fattura; € 2.500,00 (iva esclusa) SAPIDATA SPA di San Marino (RSM) per la fornitura in parola per il costo di";550,00;550,00;;07/03/2017;1;03;02;19;005;03.01 599;03/02/2017;"CONTRIBUTO A.S.D. CANNISTI CLUB JESOLO PER ORGANIZZAZIONE GARA DI PESCA ""TROFEO DI FINE ANNO "" 18/12/2016 LIQUIDAZIONE";CANNISTI CLUB JESOLO A.S.D.;"CONTRIBUTO A.S.D. CANNISTI CLUB JESOLO PER ORGANIZZAZIONE GARA DI PESCA ""TROFEO DI FINE ANNO "" 18/12/2016 LIQUIDAZIONE";2.000,00;;2.000,00;06/02/2017;1;04;04;01;001;06.01 600;06/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 SCAD. 01/03/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO - TELECOM;2.334,86;;2.334,86;07/02/2017;1;03;02;05;001;01.03 601;06/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 SCAD. 01/03/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - TELECOM;90,60;;90,60;07/02/2017;1;03;02;05;001;01.05 602;06/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 SCAD. 01/03/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - TELECOM;323,63;;323,63;07/02/2017;1;03;02;05;001;04.01 603;06/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 SCAD. 01/03/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - TELECOM;1.429,20;;1.429,20;07/02/2017;1;03;02;05;001;04.02 604;06/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 SCAD. 01/03/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - TELECOM;1.600,34;;1.600,34;07/02/2017;1;03;02;05;001;04.02 605;06/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 SCAD. 01/03/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - TELECOM;70,76;;70,76;07/02/2017;1;03;02;05;001;05.02 606;06/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 SCAD. 01/03/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - TELECOM;150,84;;150,84;07/02/2017;1;03;02;05;001;05.02 607;06/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 SCAD. 01/03/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - TELECOM;35,39;;35,39;07/02/2017;1;03;02;05;001;06.01 608;06/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 SCAD. 01/03/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE PER PROTEZIONE CIVILE - TELECOM;84,50;;84,50;07/02/2017;1;03;02;05;001;11.01 609;06/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 SCAD. 01/03/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - TELECOM;147,34;;147,34;07/02/2017;1;03;02;05;001;12.01 610;06/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 SCAD. 01/03/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - TELECOM;97,81;;97,81;07/02/2017;1;03;02;05;001;12.03 611;06/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI SPA TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT SCAD. 14/03/2017 - PER. DICEMBRE 2016;OLIVETTI S.P.A.;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;1.210,05;;1.210,05;07/02/2017;1;03;02;05;001;01.03 612;06/02/2017;LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - REALIZZAZIONE PORTALE IN VIA NAZARIO SAURO;LA SEMAFORICA S.N.C. DI GREGGIO ALBERTO E GIANCARLO;LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - REALIZZAZIONE PORTALE IN VIA NAZARIO SAURO: AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA;89,48;;89,48;07/02/2017;2;02;01;09;012;10.05 613;06/02/2017;SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI 5 GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI JESOLO;SICON S.R.L.;SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI 5 GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI JESOLO. RETTIFICA CAPITOLO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1827 DEL 28/12/2015;2.196,00;;2.196,00;07/02/2017;1;03;02;09;004;01.05 614;06/02/2017;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI DI VIA CORER. DETEMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E IDRAULICI ALLOGGI DI VIA CORER: LIQUIDAZIONE SALDO;BONELLO ANTONIO;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI DI VIA CORER. DETEMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E IDRAULICI E IMPEGNO DI SPESA.;2.371,13;;2.371,13;07/02/2017;2;02;01;09;001;08.02 615;06/02/2017;LIQUIDAZIONE PROGETTO CRESCERE INSIEME ANNO 2016;ASSOCIAZIONE CENTRO S.MARIA MATER DOMINI PER FORMAZIONE COPPIA- ONLUS;"AFFIDAMENTO INIZIATIVA PROGETTUALE DENOMINATA ""CRESCERE INSIEME .. UNA PROPOSTA PER GENITORI"" 17° CICLO DI INCONTRI FORMATIVI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE";6.000,00;;6.000,00;08/02/2017;1;03;02;99;999;12.01 616;06/02/2017;LIQUIDAZIONE TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S.2016-2017;PACINOTTI 2013 SRL;TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2016-2017 IMPEGNO DI SPESA;22,00;;22,00;07/02/2017;1;03;01;02;999;04.02 617;06/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA ASD BASKET CLUB JESOLO;BASKET CLUB JESOLO S.S.D. A R.L.;AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI PALESTRA D'ANNUNZIO IN OCCASIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO E DI EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA OPERATORI OCCASIONALI DIVERSI, A.S. 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019.;280,50;;280,50;07/02/2017;1;03;02;13;001;06.01 618;06/02/2017;LIQUIDAZIONE NOLEGGIO SOLLEVATORI ANNO 2017;PRO SENECTUTE S.R.L.;NOLEGGIO DI SOLLEVATORI PER NOLEGGIO SOLLEVATORI ELETTRICI ANNO 2017 DITTA PRO SENECTUTE S.R.L.;2.013,00;2.013,00;;07/02/2017;1;03;02;07;003;12.04 619;06/02/2017;IUR201700000158435 LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI SINO AL 31/12/2016 PROGETTO IN & OUT;SESTANTE DI VENEZIA COOP.;"AFFIDAMENTO PROGETTO EDUCATIVO RIVOLTO AI RAGAZZI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI JESOLO DENOMINATO ""IN & OUT"" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 . DETERMINA A CONTRATTARE";12.400,00;;12.400,00;07/02/2017;1;03;02;99;999;04.06 620;06/02/2017;Liquidazione fattura ali formazione per realizzazione sportello spazio donna;ALI SOCIETA' COOPERATIVA;AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPORTELLO SPAZIO DONNA ANNO 2016-2017 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ALI. IMPEGNO DI SPESA. Termine finale per il pagamento il giorno 30.06.2017 N.B.: allora no impegno 2016, ma 2017!;976,00;;976,00;07/02/2017;1;03;02;02;999;01.10 621;06/02/2017;"CAUSA AVANTI IL TAR RG 1388/2013 - CONSORZIO LEPANTO + ALTRI. DG INCARICO LEGALE 183/12-2-2014 AVV. CARLA.G.PIVA. LIQUIDAZIONE FASE DECISORIA";PIVA CARLA GIULIANA;RICORSO AVANTI IL TAR DEL VENETO PROPOSTO DAL CONSORZIO LEPANTO ED ALTRI. INCARICO ALL'AVVOCATO CARLA GIULIANA PIVA DI SAN DONA' DI PIAVE.;3.425,76;;3.425,76;07/02/2017;1;03;02;99;002;01.02 622;06/02/2017;LIQUIDAZIONE GENNAIO RETTE ANZIANI E DISABILI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI E DISABILI ANNI SERENI DI ERACLEA CPS ANNO 2017;7.650,40;7.650,40;;07/02/2017;1;03;02;15;008;12.07 623;06/02/2017;SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO PIAVE PER L'SERCIZIO ORDINARIO 01/05/2016 - 30/04/2017;CONDOMINIO PIAVE;SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO PIAVE PER L'SERCIZIO ORDINARIO 01/05/2016 - 30/04/2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;1.102,49;;1.102,49;07/02/2017;1;03;02;99;999;08.02 624;06/02/2017;IUR201700000159219 ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI GALLO CAMP E ANZA CAMP DAL 19 GIUGNO AL 16 LUGLIO 2016 POLISPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. FUN ND ACTION . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;FUN 'N ACTION SRL SOCIETA' POLISPORTIVA;ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI GALLO CAMP E ANZA CAMP DAL 19 GIUGNO AL 16 LUGLIO 2016 POLISPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. FUN ND ACTION PER . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;20.000,00;;20.000,00;07/02/2017;1;04;03;99;999;06.01 625;06/02/2017;"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIB. INIZIATIVA ""OLIMPIADI DELLA CUCINA 2016 A ERFURT IN GERMANIA"" DAL 22 AL 25 OTTOBRE 2016";G.D.A. GRUPPO DECORAZIONI ARTISTICHE;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA ""OLIMPIADI DELLA CUCINA A ERFURT IN GERMANIA 2016""";4.000,00;;4.000,00;08/02/2017;1;04;04;01;001;07.01 626;07/02/2017;"AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2012/2013 SE CCP TESORERIA DICEMBRE 2016 >>> TITOLOVINCOLATO A REN 2017/456 <<";DIVERSI SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI;AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2012/2013;29,65;;29,65;08/02/2017;1;03;02;99;999;03.01 627;07/02/2017;"AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2012/2013 SPESE POSTALI DICEMBRE 2016 /CONTI 9120-6303-7334 >>>TITOLO VINCOLATO A REV 2017/457<<<";DIVERSI SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI;AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2012/2013;110,58;;110,58;08/02/2017;1;03;02;99;999;03.01 628;07/02/2017;"AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2012/2013 SPESE CCP GENNAIO CONTI 9120/6303/7334 >>> TITOLO VINCOLATO A REV 2017/458 <<<";DIVERSI SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI;AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2012/2013;93,70;;93,70;08/02/2017;1;03;02;99;999;03.01 629;07/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL - EASY EDU AFFITTO ANNUO PROT.COM.LE 3.158 DEL 19.01.2017;AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL;FORNITURA CD-ROM DI AGGIORNAMENTO PER IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.;115,90;115,90;;08/02/2017;1;03;01;02;006;03.01 631;07/02/2017;LIQUIDAZIONE ACCONTI SUI CONTRIBUTI CONCESSI PER EVENTI DI INTRATTENIMENTO A CURA DI COMITATI DI ZONA DURANTE LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2016.;CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN DI PASSARELLA DI JESOLO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTI SUI CONTRIBUTI CONCESSI PER EVENTI DI INTRATTENIMENTO A CURA DI COMITATI DI ZONA DURANTE LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2016.;800,00;;800,00;08/02/2017;1;04;04;01;001;07.01 632;07/02/2017;"SPESA SALDO CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""VIVIJESOLO WEEK OUT - JESOLO WEEK OUT XL"" EDIZIONE 2016.";NEXT ITALIA S.N.C. DI MOMENTE' S., CAVAZZINI A. E STOCCO S.;"IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""VIVIJESOLO WEEK OUT - JESOLO WEEK OUT XL"" EDIZIONE 2016. Aut. acconto € 8.000 sul contributo concesso per l'iniziativa in oggetto";2.000,00;;2.000,00;08/02/2017;1;04;03;99;999;07.01 633;07/02/2017;"AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2012/2013 SPESE CONTO 7435 NOVEMBRE 2016 >>> TIOLO VINCOLATO A REV 2017/498 <<<";TESORIERE COMUNALE;AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2012/2013;74,07;;74,07;08/02/2017;1;03;02;99;999;03.01 634;07/02/2017;"AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2012/2013 SPESE CONTO 7434 NOVEMBRE 2016 >>> TIOLO VINCOLATO A REV2017/499 <<<";TESORIERE COMUNALE;AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2012/2013;69,14;;69,14;08/02/2017;1;03;02;99;999;03.01 635;07/02/2017;RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI. LIQUIDAZIONE;SCROCCARO ADALBERTO;RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;7.832,90;;7.832,90;10/02/2017;2;05;04;04;001;08.01 636;07/02/2017;RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI. LIQUIDAZIONE;FRANCHELLUCCI MASSIMO;RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;7.302,86;;7.302,86;08/02/2017;2;05;04;04;001;08.01 637;07/02/2017;RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;FRANCHELLUCCI MASSIMO;RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;5.694,11;5.694,11;;08/02/2017;2;05;04;04;001;08.01 638;07/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA OPEN SOFTWARE SRL PER SPESE POSTALI E SRVIZIO DI GESTIONE VERBALI PROT. COM.LE 3.497 3.496 3.498 E 3.604 DEL 20.01.2017;OPEN SOFTWARE SRL;RIMBORSO SPESE di notifica degli atti giudiziari della polizia locale VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DI OPEN SOFTWARE SRL. IMPEGNO DI SPESA.;1.931,55;;1.931,55;08/02/2017;1;03;02;16;002;03.01 639;07/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA OPEN SOFTWARE SRL PER SPESE POSTALI E SRVIZIO DI GESTIONE VERBALI PROT. COM.LE 3.497 3.496 3.498 E 3.604 DEL 20.01.2017;OPEN SOFTWARE SRL;SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO VIOLAZIONI A NORME CODICE DELLA STRADA E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.;1.836,80;;1.836,80;08/02/2017;1;03;02;19;007;03.01 640;07/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA OPEN SOFTWARE SRL PER SPESE POSTALI E SRVIZIO DI GESTIONE VERBALI PROT. COM.LE 3.497 3.496 3.498 E 3.604 DEL 20.01.2017;OPEN SOFTWARE SRL;SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO VIOLAZIONI A NORME CODICE DELLA STRADA E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.;1.520,63;;1.520,63;08/02/2017;1;03;02;19;007;03.01 641;07/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE VERBATEL SRL PER SERVIZI DI GESTIONE PROT. COM.LE 3.384 3.321 DEL 19.01.2017;VERBATEL SRL;FORNITURA SERVIZIO IN HOSTING PIATTAFORMA INTR@PM ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;3.367,20;3.367,20;;08/02/2017;1;03;02;19;003;03.01 642;07/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE VERBATEL SRL PER SERVIZI DI GESTIONE PROT. COM.LE 3.384 3.321 DEL 19.01.2017;VERBATEL SRL;"SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE ""GESTINC"" INCIDENTI STRADALI, ""INTEGRA"" POLIZIA GIUDIZIARIA E ""REGISTRA"" ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA.";3.431,00;3.431,00;;08/02/2017;1;03;02;19;003;03.01 643;07/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA EGAF EDIZIONI SRL PER FORNITURA PRONTUARI PROT. COM.LE 4.144 DEL 24.01.2017;EGAF EDIZIONI SRL;SERVIZIO DI ABBONAMENTO A BANCHE DATI, LIBRI, MULTIMEDIALI E GESTIONALI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA;1.416,00;1.416,00;;08/02/2017;1;03;02;16;999;03.01 644;07/02/2017;LIQUIDAZIONE RATA CONVENZIONE ARCA MUSEO E RATA STRAORDINARIA COMPETENTA DICEMBRE 2016;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PRIMO QUADRIMESTRE 2016;1.750,00;;1.750,00;08/02/2017;1;04;04;01;001;05.02 645;07/02/2017;LIQUIDAZIONE RATA CONVENZIONE ARCA MUSEO E RATA STRAORDINARIA COMPETENTA DICEMBRE 2016;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. CONTRIBUTO SGOMBERO LOCALI SEDE MUSEO DI P.ZZA CARDUCCI;1.750,00;;1.750,00;08/02/2017;1;04;04;01;001;05.02 646;07/02/2017;PAGAMENTO REGISTRAZIONE DOMINI INTERNET PER O.G.D ANNO 2017;REGISTER.IT S.P.A.;RINNOVO REGISTRAZIONE HOSTING DI NOMI A DOMINIO INTERNET PER L'O.G.D. JESOLO ERACLEA.;235,22;235,22;;08/02/2017;1;03;02;02;999;07.01 647;08/02/2017;LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL CONTRIBUTO ALLA A.S.D. JESOLO YOUNG PEOPLE PER ORGANIZZAZIONE CORSA NON COMPETITIVA BABBO NATALE RUN - 18/12/2016;JESOLO YOUNG PEOPLE A.S.D.;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL CONTRIBUTO ALLA A.S.D. JESOLO YOUNG PEOPLE PER ORGANIZZAZIONE CORSA NON COMPETITIVA BABBO NATALE RUN - 18/12/2016.;2.000,00;;2.000,00;08/02/2017;1;04;04;01;001;06.01 648;08/02/2017;"AUMENTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""FESTA D'AUTUNNO 2016"" TENUTASI NEI GIORNI DEL 22 E 23 OTTOBRE 2016";PRO LOCO JESOLO;"AUMENTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""FESTA D'AUTUNNO 2016"" TENUTASI NEI GIORNI DEL 22 E 23 OTTOBRE 2016";484,29;;484,29;08/02/2017;1;04;04;01;001;14.02 649;08/02/2017;CONTRIBUTO PER QUATTRO MASTERCLASS DI MUSICA. LIQUIDAZIONE ACCONTO;ASSOCIAZIONE CULTURALE J.A.M.;CONTRIBUTO PER QUATTRO MASTERCLASS DI MUSICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO;2.500,00;;2.500,00;08/02/2017;1;04;04;01;001;14.02 650;08/02/2017;"RIMBORSO SPESE DOVUTE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA SANATORIA RUOLI RESI ESECUTIVI FINO AL 31/12/1999. DECRETO MINISTERIALE 15/06/2015. prima rata delle spese dovute all'agente riscossione per la sanatoria ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999.";EQUITALIA NORD SPA;"RIMBORSO SPESE DOVUTE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA SANATORIA RUOLI RESI ESECUTIVI FINO AL 31/12/1999. DECRETO MINISTERIALE 15/06/2015. prima rata delle spese dovute all'agente riscossione per la sanatoria ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999, pagamento su conto corrente: IBAN IT07S0200801177000101166647;";659,00;;659,00;08/02/2017;1;03;02;03;999;01.04 651;08/02/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A A.S.D. ASTRA COMPANY PER ORGANIZZAZIONE JESOLO DANCE CONTEST - 28/29 MAGGIO 2016.;ASTRA COMPANY ASSOCIAZIONE SPORTIVA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A A.S.D. ASTRA COMPANY PER ORGANIZZAZIONE JESOLO DANCE CONTEST - 28/29 MAGGIO 2016.;6.000,00;;6.000,00;08/02/2017;1;04;04;01;001;06.01 652;08/02/2017;LIQUIDAZIONE DICEMBRE COMPENSO DIREZIONE MUSEO DOTT BASSO;BASSO ROBERTO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL DOTT. ROBERTO BASSO PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI JESOLO. ANNO 2016;5.772,47;;5.772,47;08/02/2017;1;03;02;11;999;05.02 653;08/02/2017;SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE I°RATA 2017;JTACA SRL;SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DITTA JTACA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;399.212,10;399.212,10;;08/02/2017;1;03;02;15;002;04.06 654;08/02/2017;LIQUIDAZIONE TESTI SCUOLA PRIMARIA;LA CARTOGIOCHI;TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2016-2017 IMPEGNO DI SPESA;25,10;;25,10;08/02/2017;1;03;01;02;999;04.02 659;08/02/2017;CAUSA RG 6246/2006 - CONSIGLIO DI STATO - ADRIATICA INVEST SRL - SALDO;GAZ ENRICO;RICORSO IN APPLELLO ADRIATICA INVEST SRLPER ANNULLAMENTO SENTENZA NOMINA AVV. ENRICO GAZ;4.472,80;;4.472,80;08/02/2017;1;03;02;99;002;01.02 660;08/02/2017;CAUSA RG 6246/2006 - CONSIGLIO DI STATO - ADRIATICA INVEST SRL - SALDO;GAZ ENRICO;RICOGNIZIONE SPESA PER INCARICHI AFFIDATI ALLO STUDIO LEGALE AVV. ENRICO GAZ - RICORSO C.STATO RG 6246/06 ADRIATICA INVEST SRL;1.363,68;;1.363,68;08/02/2017;1;03;02;99;002;01.02 661;08/02/2017;IUR201700000172864 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DICEMBRE ASSISTENZA DOMICILIARE;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;"SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2015/2018. COOP PROMOZIONE E LAVORO ***RILEVANTE IVA AD***";52.106,67;;52.106,67;08/02/2017;1;03;02;15;009;12.04 662;08/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2016;MARIGO CLAUDIO;FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.;125,40;;125,40;10/02/2017;1;03;01;02;009;01.11 667;09/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2016 SCADENZA IL 17/02/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ASI;327,81;;327,81;10/02/2017;1;03;02;05;005;01.05 668;09/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2016 SCADENZA IL 17/02/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI;269,32;;269,32;10/02/2017;1;03;02;05;005;04.02 669;09/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2016 SCADENZA IL 17/02/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE -ASI;0,99;;0,99;10/02/2017;1;03;02;05;005;06.01 670;09/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2016 SCADENZA IL 17/02/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. PARCHE E GIARDINI A.S.I. S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL;4.855,69;;4.855,69;10/02/2017;1;03;02;05;005;09.02 671;09/02/2017;LIQUIDAZIONE PROGETTI ATTIVITA' RICREATIVE CENTRO ANZIANI 2016;ASSOCIAZIONE CULT. MONS. MARCATO;"AFFIDAMENTO INIZIATIVE CULTURALI A FAVORE DEGLI ANZIANI FREQUENTANTI IL CENTRO DIURNO ""S. PERTINI"". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG. Z491B6A527";2.318,00;;2.318,00;10/02/2017;1;03;02;99;999;12.03 672;09/02/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFERENCE BIBLIOGRAFICO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA. gennaio e febbraio 2016 IMPEGNO DI SPESA;6.944,50;;6.944,50;10/02/2017;1;03;02;16;999;05.02 673;09/02/2017;ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLE INTERFACCE GRAFICHE PER UTILIZZO DEL SOFTWARE CNEDWEB.;DATAPIANO SRL;"ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLE INTERFACCE GRAFICHE PER UTILIZZO DEL SOFTWARE CNEDWEB. DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA.";2.743,78;;2.743,78;10/02/2017;1;03;02;19;001;08.01 674;09/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 25/01/2017 B! SPA;B! SPA;SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE:CANONI ANNUALI DI MANUTENZIONE HARDWARE, DI SUPPORTO SOFTWARE E PER SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA IN FORZA DI CONTRATTI IN ESSERE PER L'ANNO 2017;8.296,05;8.296,05;;10/02/2017;1;03;02;19;005;01.08 675;09/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONI SISTEMI INFORMATIVI DITTA ORACLE ITALIA SRL;ORACLE ITALIA SRL;SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ORACLE ANNO 2017.;10.699,02;10.699,02;;10/02/2017;1;03;02;19;005;01.08 676;09/02/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO GENNAIO PULIZIE SEDI E PARCHI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO GIOVANI B.Y.C. - COOP. PROVINCIALE SERVIZI;946,52;946,52;;10/02/2017;1;03;02;99;999;12.01 677;09/02/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO GENNAIO PULIZIE SEDI E PARCHI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA' ""S. PERTINI"" - COOP. PROVINCIALE SERVIZI";1.893,03;1.893,03;;10/02/2017;1;03;02;99;999;12.03 678;09/02/2017;IUR201700000178628 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GENNAIO PULIZIE SEDI E PARCHI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI. FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;21.120,07;21.120,07;;10/02/2017;1;03;02;99;999;12.07 680;09/02/2017;SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: CANONE ANNUALE PER LA CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO BANCA CREDITO TREVIGIANO ANNO 2017;CREDITO TREVIGIANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO;SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: CANONE ANNUALE PER LA CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO BANCA CREDITO TREVIGIANO ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.;72,00;72,00;;10/02/2017;1;03;02;19;006;01.08 681;09/02/2017;SOMME A DEBITO PER ALIMENTAZIONE F.S.C. 2016 DI € 3.067.149,14 A NETTO € 806.467,93 QUOTA F.S.C. RISTORO MINORI INTROITI IMU TASI (ART.1, CO,380 SEXIES, L. 228/2012 << TIT. VINC A RE 17/571>>;MINISTERO DELL'INTERNO TRASFERIMEN TI CON BANCA D'ITALIA;SOMME A DEBITO PER ALIMENTAZIONE F.S.C. 2016 DI € 3.067.149,14 A NETTO € 806.467,93 QUOTA F.S.C. RISTORO MINORI INTROITI IMU TASI (ART.1, CO,380 SEXIES, L. 228/2012;1.130.340,61;;1.130.340,61;10/02/2017;1;04;01;01;001;01.04 682;09/02/2017;"RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES /ART. 7 CO.31 SEXIES DL 78/2010)(RECUPERATE SU FSC 2016 RIGO F1) <>";MINISTERO DELL'INTERNO TRASFERIMEN TI CON BANCA D'ITALIA;RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES /ART. 7 CO.31 SEXIES DL 78/2010)(RECUPERATE SU FSC 2016 RIGO F1);10.262,71;;10.262,71;10/02/2017;1;04;01;01;001;01.11 683;10/02/2017;LIQUIDAZIONE GENNAIO SERVIZIO ATTRAVERSAMENTI;CO.GE.S. DON LORENZO MILANI;SERVIZIO FACILITAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PRESSI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;9.814,90;9.814,90;;10/02/2017;1;03;02;99;999;12.07 684;10/02/2017;FORNITURA STAMPATI FATT. N. 2040/170001282 DEL 27.01.17 PROT. 5727 DEL 31.01.17 - FORNITURA STAMPATI FATT. N. 2040/170001281 DEL 27.01.17 PROT. 5726 DEL 31.01.17 - FORNITURA PRODOTTI PULIZIA FATT. N. 000001 DEL 31.01.17 PROT. 6562 DEL 02.02.17;MYO SPA;FORNITURA MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. DITTA MYO. IMPEGNO DI SPESA.;793,00;793,00;;10/02/2017;1;03;01;02;001;01.03 685;10/02/2017;FORNITURA STAMPATI FATT. N. 2040/170001282 DEL 27.01.17 PROT. 5727 DEL 31.01.17 - FORNITURA STAMPATI FATT. N. 2040/170001281 DEL 27.01.17 PROT. 5726 DEL 31.01.17 - FORNITURA PRODOTTI PULIZIA FATT. N. 000001 DEL 31.01.17 PROT. 6562 DEL 02.02.17;OFA SRL;MATERIALI E ATTREZZATURE DI PULIZIA PER IL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA. DITTA OFA.;9,84;;9,84;10/02/2017;1;03;01;05;999;01.03 686;10/02/2017;FORNITURA STAMPATI FATT. N. 2040/170001282 DEL 27.01.17 PROT. 5727 DEL 31.01.17 - FORNITURA STAMPATI FATT. N. 2040/170001281 DEL 27.01.17 PROT. 5726 DEL 31.01.17 - FORNITURA PRODOTTI PULIZIA FATT. N. 000001 DEL 31.01.17 PROT. 6562 DEL 02.02.17;OFA SRL;MATERIALI E ATTREZZATURE DI PULIZIA PER IL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA. DITTA OFA.;616,17;616,17;;10/02/2017;1;03;01;05;999;01.03 687;10/02/2017;<> SOMME A DEBITO PER ALIMENTAZIONE F.S.C. 2016 DI € 3.067.149,14 A NETTO € 806.467,93 QUOTA F.S.C. RISTORO MINORI INTROITI IMU TASI (ART.1, CO,380 SEXIES, L. 228/2012;MINISTERO DELL'INTERNO TRASFERIMEN TI CON BANCA D'ITALIA;SOMME A DEBITO PER ALIMENTAZIONE F.S.C. 2016 DI € 3.067.149,14 A NETTO € 806.467,93 QUOTA F.S.C. RISTORO MINORI INTROITI IMU TASI (ART.1, CO,380 SEXIES, L. 228/2012;1.130.340,60;;1.130.340,60;10/02/2017;1;04;01;01;001;01.04 688;10/02/2017;"RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES /ART. 7 CO.31 SEXIES DL 78/2010)(RECUPERATE SU FSC 2016 RIGO F1) <>";MINISTERO DELL'INTERNO TRASFERIMEN TI CON BANCA D'ITALIA;RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES /ART. 7 CO.31 SEXIES DL 78/2010)(RECUPERATE SU FSC 2016 RIGO F1);10.262,70;;10.262,70;10/02/2017;1;04;01;01;001;01.11 689;10/02/2017;CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CLUB FRECCE TRICOLORI PER CELEBRAZIONE VENTENNIO DELLA MANIFESTAZIONE FRECCE TRICOLORI E DELLA FONDAZIONE DEL CLUB M.NALDINI. AUTORIZZA EROGAZIONE ACCONTO € 7.200,00;CLUB FRECCE TRICOLORI M.NALDINI;CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CLUB FRECCE TRICOLORI PER CELEBRAZIONE VENTENNIO DELLA MANIFESTAZIONE FRECCE TRICOLORI E DELLA FONDAZIONE DEL CLUB M.NALDINI. AUTORIZZA EROGAZIONE ACCONTO € 7.200,00;7.200,00;7.200,00;;10/02/2017;1;04;04;01;001;07.01 690;10/02/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 01/663 DEL 31.01.17 PROT. 6109 DEL 01.02.17;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE MACCHINE FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.;736,07;;736,07;10/02/2017;1;03;02;09;006;01.04 691;10/02/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 01/663 DEL 31.01.17 PROT. 6109 DEL 01.02.17;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;MANUTENZIONE FAX UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;368,04;368,04;;10/02/2017;1;03;02;09;006;01.04 692;10/02/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 01/663 DEL 31.01.17 PROT. 6109 DEL 01.02.17;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE MACCHINE FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.;24,40;;24,40;10/02/2017;1;03;02;09;006;01.07 693;10/02/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 01/663 DEL 31.01.17 PROT. 6109 DEL 01.02.17;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;MANUTENZIONE FAX UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;12,20;12,20;;10/02/2017;1;03;02;09;006;01.07 694;10/02/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 01/663 DEL 31.01.17 PROT. 6109 DEL 01.02.17;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE MACCHINE FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.;24,40;;24,40;10/02/2017;1;03;02;09;006;01.11 695;10/02/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 01/663 DEL 31.01.17 PROT. 6109 DEL 01.02.17;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;MANUTENZIONE FAX UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;12,20;12,20;;10/02/2017;1;03;02;09;006;01.11 696;10/02/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 01/663 DEL 31.01.17 PROT. 6109 DEL 01.02.17;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE MACCHINE FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.;24,40;;24,40;10/02/2017;1;03;02;09;006;03.01 697;10/02/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 01/663 DEL 31.01.17 PROT. 6109 DEL 01.02.17;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;MANUTENZIONE FAX UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;12,20;12,20;;10/02/2017;1;03;02;09;006;03.01 698;10/02/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 01/663 DEL 31.01.17 PROT. 6109 DEL 01.02.17;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE MACCHINE FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.;146,40;;146,40;10/02/2017;1;03;02;09;006;04.01 699;10/02/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 01/663 DEL 31.01.17 PROT. 6109 DEL 01.02.17;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;MANUTENZIONE FAX UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;73,20;73,20;;10/02/2017;1;03;02;09;006;04.01 700;10/02/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 01/663 DEL 31.01.17 PROT. 6109 DEL 01.02.17;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE MACCHINE FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.;48,80;;48,80;10/02/2017;1;03;02;09;006;04.02 701;10/02/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 01/663 DEL 31.01.17 PROT. 6109 DEL 01.02.17;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;MANUTENZIONE FAX UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;24,40;24,40;;10/02/2017;1;03;02;09;006;04.02 702;10/02/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 01/663 DEL 31.01.17 PROT. 6109 DEL 01.02.17;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE MACCHINE FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.;24,40;;24,40;10/02/2017;1;03;02;09;006;05.02 703;10/02/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 01/663 DEL 31.01.17 PROT. 6109 DEL 01.02.17;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;MANUTENZIONE FAX UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;12,20;12,20;;10/02/2017;1;03;02;09;006;05.02 704;10/02/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 01/663 DEL 31.01.17 PROT. 6109 DEL 01.02.17;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE MACCHINE FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.;24,40;;24,40;10/02/2017;1;03;02;09;006;12.07 705;10/02/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 01/663 DEL 31.01.17 PROT. 6109 DEL 01.02.17;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;MANUTENZIONE FAX UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;12,20;12,20;;10/02/2017;1;03;02;09;006;12.07 706;10/02/2017;SALDO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SCADENZA 31/12/2016;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 2009/1 POSIZIONE 4538851/00 C.E. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A SENSI ART. 183 2)CO. B) D.L.GS.00/267;14.008,48;;14.008,48;02/01/2017;1;07;05;04;003;50.01 707;10/02/2017;SALDO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SCADENZA 31/12/2016;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 2009/02 POSIZIONE 4537062/00 C.E. POLIZIA COMUNALE A SENSI ART. 183 2)CO. B) D.L.GS.00/267;25.158,07;;25.158,07;02/01/2017;1;07;05;04;003;50.01 708;10/02/2017;SALDO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SCADENZA 31/12/2016;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;"INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF 1998/01 POSIZIONE 4333831/00 C.E. SCUOLE ELEMENTARI A SENSI ART. 183 2)CO. B) D.L.GS.00/267";3.191,17;;3.191,17;02/01/2017;1;07;05;04;004;50.01 709;10/02/2017;SALDO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SCADENZA 31/12/2016;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 1997/1 C.E. SCUOLE MEDIE SUPERIORI A SENSI ART. 183 2)CO. B) D.L.GS.00/267;4.375,90;;4.375,90;02/01/2017;1;07;05;04;003;50.01 710;10/02/2017;SALDO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SCADENZA 31/12/2016;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;"INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF 1998/2 POSIZIONE 4333831/00 C.E. TRASPORTI SCOLASTICI A SENSI ART. 183 2)CO. B) D.L.GS.00/267";510,59;;510,59;02/01/2017;1;07;05;04;004;50.01 711;10/02/2017;SALDO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SCADENZA 31/12/2016;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;"INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 2011/1 POSIZIONE 4552303/00 C.E. BIBLIOTECA A SENSI ART. 183 2)CO. B) D.L.GS.00/267";2.950,09;;2.950,09;02/01/2017;1;07;05;04;003;50.01 712;10/02/2017;SALDO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SCADENZA 31/12/2016;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;"INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 2000/1 POSIZIONE 4366678/00, 2009/3 POSIZIONE 4537413/00 C.E. STRADE A SENSI ART. 183 2)CO. B) D.L.GS.00/267";24.480,81;;24.480,81;02/01/2017;1;07;02;01;002;50.01 713;10/02/2017;SALDO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SCADENZA 31/12/2016;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;"INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 2001/1 POSIZIONE 4366678/01 C.E. STRADE A SENSI ART. 183 2)CO. B) D.L.GS.00/267";824,58;;824,58;02/01/2017;1;07;02;01;002;50.01 714;10/02/2017;SALDO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SCADENZA 31/12/2016;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;"INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF 1998/3 POSIZIONE 4327333/01 C.E. TUTELA AMBIENTALE VERDE A SENSI ART. 183 2)CO. B) D.L.GS.00/267";2.428,40;;2.428,40;02/01/2017;1;07;05;04;004;50.01 715;13/02/2017;CANONE ANNO 2017 APPARATO VHF IMBARCAZIONE ECOLAGX18;SIRM - SOCIETA' ITALIANA RADIO MARITTIMA SRL;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE APPARATI A/RTF IN DOTAZIONE IMBARCAZIONE COMUNALE ECOLAG X18 - ANNO 2017;245,95;245,95;;14/02/2017;1;03;02;13;005;01.10 716;13/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE ASD UNION VOLLEY;A.S.D. UNION VOLLEY;AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI PALESTRA MICHELANGELO IN OCCASIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO E DI EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA OPERATORI OCCASIONALI DIVERSI, A.S. 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019.;280,50;;280,50;14/02/2017;1;03;02;13;001;06.01 717;13/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE ASD UNION VOLLEY;A.S.D. UNION VOLLEY;AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI PALESTRA VECELLIO IN OCCASIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO E DI EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA OPERATORI OCCASIONALI DIVERSI, A.S. 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019.;265,33;;265,33;14/02/2017;1;03;02;13;001;06.01 718;13/02/2017;LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA. DITTA LEGGERE SRL;LEGGERE SRL;FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PROCEDIMENTO DI GARA MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z65186448E;865,68;865,68;;14/02/2017;1;03;01;01;002;05.02 719;13/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE SPA SERVIZI INTEGRATI PROT. COM.LE 6762, 6761, 6757, 6759, 6760, 6765, 6763, 6766, 6758, 6764 DEL 03.02.2017;POSTE ITALIANE S.P.A.;INTEGRAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO AFFIDATO CON DG 2014/2048 DEL 31/12/2014 DI ELABORAZIONE NOTIFICA DEGLI ATTI AMMINISTRIVI E GIUDIZIARI E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE A NORME DEL CODICE STRADALE. DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA (COD. FORN. 300).;11.538,48;;11.538,48;14/02/2017;1;03;02;19;007;03.01 720;13/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE SPA SERVIZI INTEGRATI PROT. COM.LE 6762, 6761, 6757, 6759, 6760, 6765, 6763, 6766, 6758, 6764 DEL 03.02.2017;POSTE ITALIANE S.P.A.;INTEGRAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO AFFIDATO CON DG 2014/2048 DEL 31/12/2014 DI ELABORAZIONE NOTIFICA DEGLI ATTI AMMINISTRIVI E GIUDIZIARI E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE A NORME DEL CODICE STRADALE. DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA (COD. FORN. 300).;9.564,63;;9.564,63;14/02/2017;1;03;02;19;007;03.01 721;13/02/2017;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO ""JESOLO CONNECTED"" 2016 A RETI ARENILI JESOLO E A FEDERCONSORZI ARENILI - 4^ RATA";RETE ARENILI JESOLO;"PROGETTO PUBBLICO PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI A FAVORE DEI PARTNER";3.575,00;3.575,00;;14/02/2017;1;04;03;99;999;01.08 722;13/02/2017;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO ""JESOLO CONNECTED"" 2016 A RETI ARENILI JESOLO E A FEDERCONSORZI ARENILI - 4^ RATA";FEDERCONSORZI ARENILI LIDO DI JESOL;"PROGETTO PUBBLICO - PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"": IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI A FAVORE DEL PARTNER FEDERCONSORZI ARENILI LIDO DI JESOLO.";8.175,00;8.175,00;;14/02/2017;1;04;04;01;001;01.08 724;13/02/2017;LIQUIDAZIONE RETTA GENNAIO ANZIANI;DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI RESIDENZA SANTA MARGHERITA DOMUS VESTRA ANNO 2017;3.784,00;3.784,00;;14/02/2017;1;03;02;15;008;12.07 725;13/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 17/01/2017 GFX SRL SISTEMI INFORMATIVI;G.& F.-X SRL;DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1407 DEL 14/12/2016 PER ACQUISIZIONE DI DUE TRANSCEIVER PER COLLEGAMENTO DATI IN FIBRA OTTICA TRA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA;332,45;332,45;;14/02/2017;1;03;01;02;006;01.08 726;13/02/2017;SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - DICEMBRE 2016;L'ARCA CREATURE GRANDI E PICCOLE;SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI O VAGANTI ANNO 2016: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA;2.258,66;;2.258,66;14/02/2017;1;03;02;99;999;09.02 727;13/02/2017;SERVIZIO REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE ATTI UFFICIO PATRIMONIO;DONADELLO LUCA;SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE CATASTALI E IPOTECARIE (REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE) PER IL BIENNIO 2015 - 2016. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016;693,06;;693,06;14/02/2017;1;03;02;16;999;01.05 730;14/02/2017;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI GENNAIO 2017;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2017;6.728,08;6.728,08;;15/02/2017;1;10;03;01;001;01.03 732;14/02/2017;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI DICEMBRE 2016;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2016(A PARTIRE DA MAGGIO);2.452,07;;2.452,07;22/02/2017;1;10;03;01;001;01.03 733;14/02/2017;CONCESSIONE SERVIZI MANUTENTIVI. I^ RATA DEL CANONE ANNO 2017;JESOLO PATRIMONIO SRL;CONCESSIONE SERVIZI MANUTENTIVI. IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE ANNO 2017;1.137.053,25;1.137.053,25;;15/02/2017;1;03;02;09;008;01.05 734;14/02/2017;GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI: I^ RATA DEL CANONE ANNO 2017;JESOLO PATRIMONIO SRL;GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI: IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE ANNO 2017;578.768,00;578.768,00;;15/02/2017;1;03;02;09;004;10.05 735;15/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 27/01/2017 ABACO SPA - SISTEMI INFORMATIVI;ABACO SPA;GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI PER L'ANNO 2017;1.708,00;1.708,00;;15/02/2017;1;03;02;19;001;01.08 736;15/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA IL TRENO DI BOGOTA' PER RASSEGNA BIBLIOBIMBI GENNAIO 2017;IL TRENO DI BOGOTA';IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2016/2017 PERIODO GENNAIO 2017.;183,00;183,00;;15/02/2017;1;03;02;16;999;05.02 737;15/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 31/01/2017 ONE TEAM SRL - SISTEMI INFORMATIVI;ONE TEAM S.R.L.;SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017;4.392,00;4.392,00;;15/02/2017;1;03;02;19;005;01.08 738;15/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCASSA VIAGGI PER TRASFERTA ALUNNI GIOCHI SPORTIVI;MARCASSA VIAGGI SRL;CAMPIONATI STUDENTESCHI - FASE PROV. CORSA CAMPESTRE - 31 GENNAIO 2017 - GAGGIO.;242,00;242,00;;15/02/2017;1;03;02;02;001;06.01 739;15/02/2017;VERSAMENTO QUOTA 0,6 PER MILLE DEL GETTITO IMU ANNO 2016 A FAVORE DELLA FONDAZIONE I.F.E.L. - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE con acc. 2016/165<>;TESORIERE COMUNALE;VERSAMENTO QUOTA 0,6 PER MILLE DEL GETTITO IMU ANNO 2016 A FAVORE DELLA FONDAZIONE I.F.E.L. - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE con acc. 2016/165;6.300,00;;6.300,00;15/02/2017;1;03;02;99;003;01.04 740;15/02/2017;PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-2017. LIQUIDAZIONE ACCONTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I.CALVINO E G.D'ANNUNZIO.;ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO;PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I.CALVINO E G.D'ANNUNZIO.;22.715,00;;22.715,00;15/02/2017;1;04;01;01;002;04.06 741;15/02/2017;PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I.CALVINO E G.D'ANNUNZIO.;ISTITUTO COMPRENSIVO G. D'ANNUNZIO;PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I.CALVINO E G.D'ANNUNZIO.;22.715,00;;22.715,00;15/02/2017;1;04;01;01;002;04.06 742;15/02/2017;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO IN MATERIA ALIMENTAZIONE, GASTRONOMIA E RISPETTO DELL'AMBIENTE ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ELENA CORNARO;I.P.S.S.A.R.C.T. ELENA CORNARO;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO IN MATERIA ALIMENTAZIONE, GASTRONOMIA E RISPETTO DELL'AMBIENTE ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ELENA CORNARO. IMPEGNO DI SPESA.;3.000,00;;3.000,00;15/02/2017;1;03;02;02;005;01.11 743;16/02/2017;ASSOCIAZIONE MUSICALE JAM LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;ASSOCIAZIONE CULTURALE J.A.M.;ASSOCIAZIONE MUSICALE JAM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;1.350,00;;1.350,00;17/02/2017;1;04;04;01;001;12.04 746;16/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE ANCITEL SPA CANONE SERVIZI BASE PROT. COM.LE 7.003 DEL 03.02.2017;ANCITEL S.P.A.;PAGAMENTO CANONI RELATIVI AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL E ACI-PRA. IMPEGNO DI SPESA(COD. FIN. 1075 - 18606);1.462,78;1.462,78;;17/02/2017;1;03;02;99;999;03.01 747;16/02/2017;LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE RETTA GENNAIO MINORE;IL GIARDINO DI HANA ASSOC. VOLONT.;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""L'ALBERO DI FRANCI"" E ""IL PICCOLO FIORE"" - ASS. IL GIARDINO DI HANA";2.635,00;2.635,00;;17/02/2017;1;03;02;15;008;12.01 748;16/02/2017;LIQUIDAZIONE DICEMBRE ABITARE SOCIALE;CONSORZIO INSIEMECOOP. SOC. A R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PER AZIONI INNOVATIVE DI CONTRASTO ALLE PROBLEMATICHE ABITATIVE;1.725,00;;1.725,00;17/02/2017;1;03;02;99;999;12.07 750;16/02/2017;LIQUIDAZIONE GENNAIO RETTE MINORI;CO.GE.S. DON LORENZO MILANI;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA ""CAVANA"" E ""LA BRICOLA"" - COOPERATIVA CO.GE.S. DON LORENZO MILANI";1.701,00;1.701,00;;17/02/2017;1;03;02;15;008;12.01 751;16/02/2017;LIQUIDAZIONE GENNAIO RETTE MINORI;CO.GE.S. DON LORENZO MILANI;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA ""CAVANA"" E ""LA BRICOLA"" - COOPERATIVA CO.GE.S. DON LORENZO MILANI";1.228,50;1.228,50;;17/02/2017;1;03;02;15;008;12.01 752;16/02/2017;CONTRIBUTO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO CIVICO DI CA' FORNERA NELL'ANNO 2016.;COMITATO CA' FORNERA DI JESOLO;IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO CIVICO DI CA' FORNERA NELL'ANNO 2016.;700,00;;700,00;17/02/2017;1;04;04;01;001;05.02 753;16/02/2017;CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTENGNO GESTIONE CENTRO CIVICO PASSARELLA.;ASSOCIAZIONE PASSARELLA INSIEME;CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTENGNO GESTIONE CENTRO CIVICO PASSARELLA. AUTORIZZA EROGAZIONE ACCONTO 80%;800,00;;800,00;17/02/2017;1;04;04;01;001;05.02 754;16/02/2017;CONTRIBUTO ECONOMICO per CONCERTO DI NATALE PRESSO CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA;ASSOCIAZIONE CULTURALE J.A.M.;IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO per CONCERTO DI NATALE PRESSO CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA;2.000,00;;2.000,00;17/02/2017;1;04;04;01;001;05.02 755;17/02/2017;CANONI DI CONCESSIONI IDRAULICHE: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2016;REGIONE DEL VENETO;CANONI DI CONCESSIONI IDRAULICHE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2016;2.851,97;2.851,97;;17/02/2017;1;03;02;07;999;01.05 758;17/02/2017;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO.;8,75;8,75;;27/02/2017;1;03;02;16;999;03.01 759;17/02/2017;LIQUIDAZIONE DEL 40 % DELL'IMPOSTA REGIONALE RELATIVA A CONCESSIONI DEMANIALI A FAVORE DELLA REGIONE VENETO. INTEGRAZIONE ANNO 2016.;REGIONE DEL VENETO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 40 % DELL'IMPOSTA REGIONALE RELATIVA A CONCESSIONI DEMANIALI A FAVORE DELLA REGIONE VENETO. INTEGRAZIONE ANNO 2016.;1.720,00;1.720,00;;17/02/2017;1;04;01;02;001;01.05 760;17/02/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO GENNAIO PASTI INDIGENTI;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA ***RILEVANTE IVA AD***;8.961,00;8.961,00;;17/02/2017;1;03;02;15;009;12.04 761;17/02/2017;LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA IN RILEVATO DELLA BASILICA S. MARIA MAGGIORE IN VIA ANTICHE MURA;MALVESTIO DIEGO & C. SNC;LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA IN RILEVATO DELLA BASILICA S. MARIA MAGGIORE IN VIA ANTICHE MURA: DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA;5.731,00;;5.731,00;17/02/2017;2;02;01;09;018;01.05 762;17/02/2017;LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA IN RILEVATO DELLA BASILICA S. MARIA MAGGIORE IN VIA ANTICHE MURA;MALVESTIO DIEGO & C. SNC;LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA IN RILEVATO DELLA BASILICA S. MARIA MAGGIORE IN VIA ANTICHE MURA: DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA;369,00;;369,00;17/02/2017;2;02;01;09;018;01.05 763;17/02/2017;LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO RETTE ANZIANI E DISABILI;C.D.R. ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE VICENZA ANNO 2017;1.651,82;1.651,82;;17/02/2017;1;03;02;15;008;12.07 764;17/02/2017;LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO RETTE ANZIANI E DISABILI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI E DISABILI ANNI SERENI DI ERACLEA CPS ANNO 2017;6.910,04;6.910,04;;17/02/2017;1;03;02;15;008;12.07 765;17/02/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO MERCATALE ATVO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016.;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO E MERCATALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.;1.621,46;;1.621,46;17/02/2017;1;03;02;15;001;10.02 766;17/02/2017;RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI <>;GSE S.P.A.;RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI. IMPEGNO SPESE ISTRUTTORIE;150,00;;150,00;17/02/2017;1;03;02;16;999;01.06 767;17/02/2017;RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI;GSE S.P.A.;RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI. IMPEGNO SPESE ISTRUTTORIE;33,00;;33,00;17/02/2017;1;03;02;16;999;01.06 768;17/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA CONSULTAZIONI ANAGRAFICHE ACI PER ISCRIZIONI FERMI MESE DI DICEMBRE 2016.;AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA;IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUALE 2016 PER ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO.;1,46;;1,46;17/02/2017;1;03;02;05;003;01.04 934;20/02/2017;INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2017;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;10.675,79;10.675,79;;01/03/2017;1;03;02;01;001;01.01 935;20/02/2017;INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2017;INPS;ONERI PREVIDENZIALI ED ASSITENZIALI INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.;424,05;424,05;;15/03/2017;1;03;02;01;001;01.01 936;20/02/2017;INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2017;INPS;ONERI PREVIDENZIALI ED ASSITENZIALI INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.;12,96;12,96;;15/03/2017;1;03;02;01;001;01.01 937;20/02/2017;INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2017;E.N.P.A.M. ENTE NAZIONALE PREV.ASS.MEDICI;ONERI PREVIDENZIALI ED ASSITENZIALI INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.;121,13;121,13;;21/02/2017;1;03;02;01;001;01.01 942;21/02/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2017;745,00;745,00;;21/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 943;21/02/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2017;1.636,63;1.636,63;;22/02/2017;1;04;02;02;999;12.07 944;21/02/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2017;605,85;605,85;;22/02/2017;1;04;02;02;999;12.07 945;21/02/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2017;900,00;900,00;;22/02/2017;1;04;02;02;999;12.07 946;21/02/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2017;886,00;886,00;;22/02/2017;1;04;02;02;999;12.07 947;21/02/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2017;1.530,00;1.530,00;;22/02/2017;1;04;02;02;999;12.07 948;21/02/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO 2017;1.800,00;1.800,00;;22/02/2017;1;04;02;02;999;12.07 950;22/02/2017;"SALDO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA PER L' INIZIATIVA ""NATALE 2016"".";PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA;NATALE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA;1.000,00;;1.000,00;22/02/2017;1;04;04;01;001;07.01 951;22/02/2017;INCARICO PER VALUTAZIONE STANDARD DI AUTORIZZAZIONE A ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE PER PRIMA INFANZIA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE;MACERIA GIANCARLO;AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE STANDARD DI AUTORIZZAZIONE A ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE PER PRIMA INFANZIA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE;300,00;;300,00;22/02/2017;1;03;02;15;010;12.01 952;22/02/2017;"AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2012/2013 SPESE CCB 7434/7435 DICEMBRE 2016 >>> TITOLO VINCOLATO A REV 2017/684 <<<";TESORIERE COMUNALE;AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2012/2013;181,58;;181,58;22/02/2017;1;03;02;99;999;03.01 953;23/02/2017;PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER LA INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE;MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER LA INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. (;5.061,67;5.061,67;;23/02/2017;1;03;02;19;004;03.01 954;23/02/2017;CAPODANNO BACCOXBACCO 2016/2017;COMITATO MAZZINI-AURORA;CAPODANNO BACCOXBACCO 2016/2017;3.575,00;;3.575,00;23/02/2017;1;04;04;01;001;07.01 955;23/02/2017;CAPODANNO BACCOXBACCO 2016/2017;COMITATO MAZZINI-AURORA;INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CAPODANNO IN PIAZZA AURORA BACCOXBACCO;3.050,00;;3.050,00;23/02/2017;1;04;04;01;001;07.01 956;23/02/2017;MEETING ON THE SQUARE PIAZZA MAZZINI;COMITATO MAZZINI-AURORA;MEETING ON THE SQUARE PIAZZA MAZZINI;3.500,00;;3.500,00;23/02/2017;1;04;04;01;001;07.01 957;23/02/2017;JESOLO SPIRITUALS 2016;CALIGOLA CIRCOLO CULTURALE;JESOLO SPIRITUALS 2016;739,03;;739,03;23/02/2017;1;04;04;01;001;07.01 958;23/02/2017;CONCERTO X-REVOLUTION 2016 AURORA WIND BAND - SALDO CONTRIBUTO;BANDA MUSICALE AURORA WIND BAND;CONCERTO X-REVOLUTION 2016 AURORA WIND BAND;500,00;;500,00;23/02/2017;1;04;04;01;001;07.01 959;23/02/2017;CONCERTO X-REVOLUTION 2016 AURORA WIND BAND;ASS.NE CORO LIRICO SANDONATESE;CONCERTO DELL'EPIFANIA 6 GENNAIO 2017;3.000,00;3.000,00;;23/02/2017;1;04;04;01;001;07.01 960;23/02/2017;ASSOCIAZIONE MUSICALE EMOZIONALMENTE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;ASSOCIAZIONE EMOZIONALMENTE;ASSOCIAZIONE MUSICALE EMOZIONALMENTE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;1.381,89;;1.381,89;23/02/2017;1;04;04;01;001;12.04 961;23/02/2017;TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2016.;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2016.;500.000,00;;500.000,00;23/02/2017;1;04;01;02;004;10.02 962;23/02/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO.;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO.;1.290,78;1.290,78;;23/02/2017;1;04;01;02;004;10.02 964;24/02/2017;SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE JESOLO LIBRI ESTATE 2016;RIDENTE VIAGGI DI INFINITY TRAVEL S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE JESOLO LIBRI ESTATE 2016;29,10;;29,10;27/02/2017;1;03;02;02;005;05.02 965;24/02/2017;NOLEGGIO FASCICOLATORE FATT. N. 10002014 DEL 20.12.16 PROT. 82727 DEL 27.12.16 - NOLEGGIO FOTOCOP. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 1137900090 DEL 26.01.17 PROT. 5278 DEL 31.01.17;GRENKE LOCAZIONE SRL;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;2.671,80;2.671,80;;27/02/2017;1;03;02;07;004;01.03 966;24/02/2017;NOLEGGIO FASCICOLATORE FATT. N. 10002014 DEL 20.12.16 PROT. 82727 DEL 27.12.16 - NOLEGGIO FOTOCOP. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 1137900090 DEL 26.01.17 PROT. 5278 DEL 31.01.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;145,20;145,20;;27/02/2017;1;03;02;07;004;04.06 967;24/02/2017;FORNITURA TONER FATT. N. 342 DEL 02.02.17 PROT. 7691 DEL 08.02.17 - FORNITURA TONER FATT. N. 341 DEL 02.02.17 PROT. 7692 DEL 08.02.17 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. 2/M DEL 31.01.17 PROT. 7604 DEL 07.02.14;GRAFICHE NARDIN SNC ITALO E MAURO NARDIN & C.;FORNITURA LASTRE OFFSET PRONTOSTAMPA PER STAMPERIA COMUNALE. GARA MEDIANTE PROCEDIMENTO IN ECONOMIA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;292,80;292,80;;27/02/2017;1;03;01;02;999;01.03 968;24/02/2017;FORNITURA TONER FATT. N. 342 DEL 02.02.17 PROT. 7691 DEL 08.02.17 - FORNITURA TONER FATT. N. 341 DEL 02.02.17 PROT. 7692 DEL 08.02.17 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. 2/M DEL 31.01.17 PROT. 7604 DEL 07.02.14;MIDA S.R.L.;FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO. DITTA MIDA. IMPEGNO DI SPESA.;2.279,58;2.279,58;;27/02/2017;1;03;01;02;999;01.03 969;24/02/2017;KUWAIT PETROLEUM SPA FATT. N. PJ00065131 DEL 31.01.17 PROT. N. 6767 DEL 03.02.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;102,00;102,00;;27/02/2017;1;03;01;02;002;01.03 970;24/02/2017;KUWAIT PETROLEUM SPA FATT. N. PJ00065131 DEL 31.01.17 PROT. N. 6767 DEL 03.02.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;32,00;32,00;;27/02/2017;1;03;01;02;002;01.05 971;24/02/2017;KUWAIT PETROLEUM SPA FATT. N. PJ00065131 DEL 31.01.17 PROT. N. 6767 DEL 03.02.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;51,50;51,50;;27/02/2017;1;03;01;02;002;01.06 972;24/02/2017;KUWAIT PETROLEUM SPA FATT. N. PJ00065131 DEL 31.01.17 PROT. N. 6767 DEL 03.02.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;1.531,39;1.531,39;;27/02/2017;1;03;01;02;002;03.01 973;24/02/2017;KUWAIT PETROLEUM SPA FATT. N. PJ00065131 DEL 31.01.17 PROT. N. 6767 DEL 03.02.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;38,00;38,00;;27/02/2017;1;03;01;02;002;09.02 974;24/02/2017;KUWAIT PETROLEUM SPA FATT. N. PJ00065131 DEL 31.01.17 PROT. N. 6767 DEL 03.02.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;331,84;331,84;;27/02/2017;1;03;01;02;002;12.07 975;24/02/2017;IUR201700000273378 LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2017;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA ***RILEVANTE IVA ME***;73.595,41;73.595,41;;27/02/2017;1;03;02;15;006;04.06 976;24/02/2017;LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2017;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA ***RILEVANTE IVA ME***;691,08;691,08;;27/02/2017;1;03;02;15;006;04.06 978;24/02/2017;LIQUIDAZIONE GENNAIO RETTE ANZIANI DISABILI E MINORI;COMUNITA' DI VENEZIA S.C.S.;"SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI GENITORE E MINORE IN STRUTTURA PROTETTA ""CASA AURORA"" - COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE";2.095,60;2.095,60;;27/02/2017;1;03;02;15;008;12.01 979;24/02/2017;LIQUIDAZIONE GENNAIO RETTE ANZIANI DISABILI E MINORI;C.D.R.MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA ISTITUTO DI RICOVERO ANZIANI;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA ANNO 2017;8.274,37;8.274,37;;27/02/2017;1;03;02;15;008;12.07 980;24/02/2017;LIQUIDAZIONE GENNAIO RETTE ANZIANI DISABILI E MINORI;IL GABBIANO - IL PINO SOC.COOP.SOC. ONLUS;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI COMUNITA' GABBIANO IL PINO ANNO 2017;1.243,06;1.243,06;;27/02/2017;1;03;02;15;008;12.07 981;24/02/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA LA DOMINANTE SNC DI BETTIN FILIPPO PER FONITURA BUFFET PROT. COM.LE 6.242 DEL 01.02.2017;LA DOMINANTE SNC DI BETTIN FILIPPO;FORNITURA DEL BUFFET IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.;1.650,00;1.650,00;;27/02/2017;1;03;02;02;005;03.01 982;01/03/2017;IUR201700000290413 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INIZIATIVA CARNEVALE 2017 IN PIAZZA I° MAGGIO 26/02, PARCO GRIFONE 28/02 E SFILATA DA PIAZZA AURORA A PIAZZA MARCONI 05/03;PRO LOCO JESOLO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INIZIATIVA CARNEVALE 2017 IN PIAZZA I° MAGGIO 26/02, PARCO GRIFONE 28/02 E SFILATA DA PIAZZA AURORA A PIAZZA MARCONI 05/03;20.000,00;20.000,00;;01/03/2017;1;04;04;01;001;07.01 983;01/03/2017;"IUR201700000290988 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA ""JESOLO CHRISTMAS VILLAGE"".EROGAZIONE SU 3 TRANCHE - EROGAZIONE DEL SALDO FINALE";GLOBETROTTER GOURMET SAS DI CRISTINA CANTON & C.;"CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA ""JESOLO CHRISTMAS VILLAGE"".EROGAZIONE SU 3 TRANCHE - EROGAZIONE DEL SALDO FINALE";24.000,00;;24.000,00;01/03/2017;1;04;03;99;999;07.01 984;01/03/2017;PUBBLICAZIONE NEL BURV DELL'AVVISO DI DEPOSITO P.A.T. DEL COMUNE DI JESOLO IN COPIANIFICAZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA.;REGIONE DEL VENETO;PUBBLICAZIONE NEL BURV DELL'AVVISO DI DEPOSITO P.A.T. DEL COMUNE DI JESOLO IN COPIANIFICAZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;40,00;40,00;;02/03/2017;1;03;02;16;999;01.05 985;01/03/2017;PUBBLICAZIONE NEL BURV DELL'AVVISO DI DEPOSITO P.A.T. DEL COMUNE DI JESOLO IN COPIANIFICAZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA.;REGIONE DEL VENETO;PUBBLICAZIONE NEL BURV DELL'AVVISO DI DEPOSITO P.A.T. DEL COMUNE DI JESOLO IN COPIANIFICAZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;8,80;8,80;;02/03/2017;1;03;02;16;999;01.05 986;01/03/2017;LIQUIDAZIONE TESTI SCUOLA PRIMARIA;CARTOLERIA GEMMA;TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2016-2017 IMPEGNO DI SPESA;21,32;;21,32;02/03/2017;1;03;01;02;999;04.02 987;01/03/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO CARTA D'ARGENTO GENNAIO;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO CARTA D'ARGENTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;110,50;110,50;;02/03/2017;1;03;02;99;999;12.04 988;01/03/2017;LIQUIDAZIONE GENNAIO RETTA DISABILI;INTERACTIVE SOC. COOP. SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO DISABILI INTERACTIVE COMUNITA' RISS ANNO 2017;2.233,26;2.233,26;;02/03/2017;1;03;02;15;008;12.07 989;01/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CIRCUITO DIRETTO FONICO SCAD. 15/03/2017- BIM. 2/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - TELECOM;505,55;505,55;;02/03/2017;1;03;02;05;001;05.02 990;01/03/2017;LIQUIDAZIONE DI FATTURE PER TRASPORTI SALMA SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA'.;IMPRESA FUNEBRE FURLAN ARMANDO DI FURLAN DINO;"IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DI SALME SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA' - ANNO 2017. Servizio svolto con rotazione bimestrale, secondo un calendario redatto annualmente dal responsabile dell'unità organizzativa servizi demografici, dalle imprese funebri operanti nel territorio comunale sotto elencate: - Ditta Walter GUSSO s.n.c. (codice beneficiario 22239); - Ditta Luigi FURLAN (codice beneficiario 596); - Ditta Armando FURLAN di Dino Furlan (codice beneficiario 16593); - Ditta SARI Gianni s.r.l. (codice beneficiario 18215).";800,00;800,00;;02/03/2017;1;03;02;15;999;12.09 991;01/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/02/2017 AVV.ENRICO GAZ;GAZ ENRICO;RICORSO TAR VENETO DELLA SOC. VILLA SAS DI OSS GIORGIO & C. CONTRO IL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA STUDIO LEGALE GAZ ENRICO. COSTITUZIONE FONDO SPESE;462,40;;462,40;02/03/2017;1;03;02;99;002;01.02 992;01/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/02/2017 AVV.ENRICO GAZ;GAZ ENRICO;RICOGNIZIONE SPESA PER INCARICHI AFFIDATI ALLO STUDIO LEGALE AVV. ENRICO GAZ TAR VEMNETO RG/406/10 VILLA SALUS;3.978,40;;3.978,40;02/03/2017;1;03;02;99;002;01.02 993;01/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/02/2017 AVV.ENRICO GAZ;GAZ ENRICO;RICOGNIZIONE SPESA PER INCARICHI AFFIDATI ALLO STUDIO LEGALE AVV. ENRICO GAZ TAR VENETO RG/2241/09 PERSICO MATTEO;634,40;;634,40;02/03/2017;1;03;02;99;002;01.02 994;01/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10/02/2017 AVV.ENRICO GAZ;GAZ ENRICO;RICOGNIZIONE SPESA PER INCARICHI AFFIDATI ALLO STUDIO LEGALE AVV. ENRICO GAZ TAR VENETO RG/2240/09 PERSICO FROVA OTTAVIO;634,40;;634,40;02/03/2017;1;03;02;99;002;01.02 995;01/03/2017;LIQUIDAZIONE ACCONTO RASSEGNA TEATRALE VERSO NUOVE STAGIONI 2016/2017;ARTEVEN ASSOCIAZIONE REGIONALE;RASSEGNA TEATRALE VERSO NUOVE STAGIONI 2016/2017: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ARTISTICO E DELLA RELATIVA SPESA. EROGAZIONE ACCONTO;10.000,00;;10.000,00;02/03/2017;1;03;02;02;005;05.02 996;01/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA CORSODIRITTO DI ACCESSO E TRASPARENZA PROT. COM.LE7.693 DEL 08/02/2017;CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA & C.;"CORSO ""LE NUOVE FORME DI DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICAZIONE ALLA LUCE DELLE NOVITA' NORMATIVE CONTENUTE NELLA RIFORMA MADIA"". DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. cod. 15633 errato; corretto con cod. 25122 (mail D.Giacchetto 16.2.2017";202,00;202,00;;03/03/2017;1;03;02;04;004;01.10 997;02/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA APPLICAZIONE SMATPHONE PROT. COM.LE 8.959 DEL 14/02/2017;EGAF EDIZIONI SRL;"SERVIZIO DI RINNOVO ABBONAMENTO APPLICAZIONE ""VIOLAZIONI CDS - APP"". IMPEGNO DI SPESA";200,92;200,92;;03/03/2017;1;03;02;19;003;03.01 998;02/03/2017;AGGIO SU ICP PERIODO OTTOBRE 2016;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;AGGI DI RISCOSSIONE ONERI ESAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI GESTITE IN CONCESSIONE (aggio 22,95%+IVA22%) (vedi E/150+E/300) ANNO 2016;1.154,63;1.154,63;;03/03/2017;1;03;02;03;999;14.04 999;02/03/2017;IVA SU AGGIO ICP E DPA PERIODO OTTOBRE 2016;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;AGGI DI RISCOSSIONE ONERI ESAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI GESTITE IN CONCESSIONE (aggio 22,95%+IVA22%) (vedi E/150+E/300) ANNO 2016;1.222,27;1.222,27;;03/03/2017;1;03;02;03;999;14.04 1000;02/03/2017;LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA.;INFOCLIP SRL;RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI, FORNITURA QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA;3.649,32;3.649,32;;13/03/2017;1;03;01;01;001;05.02 1001;02/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 1/01/2017 ALDEBRA SPA - SISTEMI INFORMATIVI;ALDEBRA S.P.A.;SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: CANONI ANNUALI DI MANUTENZIONE HARDWARE, DI SUPPORTO SOFTWARE E PER SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA IN FORZA DI CONTRATTI IN ESSERE PER L'ANNO 2017;2.949,96;2.949,96;;03/03/2017;1;03;02;19;005;01.08 1002;02/03/2017;PROSDOCIMI GM SPA FATT. N. 42-17-107 DEL 31.01.2017 PROT. 8558 DEL 10.02.17 - PROSDOCIMI GM SPA FATT. N. 41-17-107 DEL 31.01.17 PROT. 8559 DEL 10.02.17 - PROSDOCIMI GM SPA FATT. N. 40-17-107 DEL 31.01.17 PROT. 8560 DEL 10.02.17;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. DITTA PROSDOCIMI. IMPEGNO DI SPESA.;897,09;897,09;;03/03/2017;1;03;01;02;001;01.03 1003;02/03/2017;"AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2012/2013 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2016 CONTO 9120 € 51,31- CONTO 6303 € 31.99- CONTO 7334 € 13.49 >>> TITOLO VINCOLATO A REV 2017/924";TESORIERE COMUNALE;AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2012/2013;96,79;;96,79;22/03/2017;1;03;02;99;999;03.01 1006;02/03/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2016;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2016 (CHIESTO CONFERMA 6.2.17 A M.);3.750,00;3.750,00;;03/03/2017;1;04;04;01;001;12.04 1007;02/03/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2016;PARROCCHIA S. GIUSEPPE LAVORATORE;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2016 (CHIESTO CONFERMA 6.2.17 A M.);1.875,00;1.875,00;;03/03/2017;1;04;04;01;001;12.04 1008;02/03/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2016;PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2016 (CHIESTO CONFERMA 6.2.17 A M.);3.750,00;3.750,00;;03/03/2017;1;04;04;01;001;12.04 1009;02/03/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2016;CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN DI PASSARELLA DI JESOLO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2016 (CHIESTO CONFERMA 6.2.17 A M.);1.875,00;1.875,00;;03/03/2017;1;04;04;01;001;12.04 1010;02/03/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2016;COMITATO CA' FORNERA DI JESOLO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2016 (CHIESTO CONFERMA 6.2.17 A M.);165,56;165,56;;03/03/2017;1;04;04;01;001;12.04 1011;02/03/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2016;PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU';IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2016 (CHIESTO CONFERMA 6.2.17 A M.);2.912,49;2.912,49;;13/03/2017;1;04;04;01;001;12.04 1012;02/03/2017;MYO SPA FATT. N. 2040/170002788 DEL 10.02.17 PROT. 9060 DEL 14.02.17 - MYO SPA FATT. N. 2040/170002787 DEL 10.02.17 PROT. 9061 DEL 14.02.17;MYO SPA;FORNITURA MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. DITTA MYO. IMPEGNO DI SPESA.;414,80;414,80;;03/03/2017;1;03;01;02;001;01.03 1013;02/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA ANCITEL SERVIZIO CANONE SPF 2017 PROT.COM.LE 7.507 DEL 07.02.2017;ANCITEL S.P.A.;PAGAMENTO CANONI RELATIVI AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL E ACI-PRA. IMPEGNO DI SPESA(COD. FIN. 1075 - 18606);1.756,80;1.756,80;;03/03/2017;1;03;02;99;999;03.01 1014;02/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO PROT. COM.LE 9.939 DEL 17.02.2017;SQUILLANTE FELICE;ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DI NUOVA ASSUNZIONE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.;769,97;769,97;;03/03/2017;1;03;01;02;004;03.01 1015;02/03/2017;"SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO ""RILASCIO DELLA NUOVA C.I.E. E PASSAGGIO ALL'A.N.P.R. - LIQUIDAZIONE DI SPESA ""MESE DI GENNAIO 2017"".";COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO ""RILASCIO DELLA NUOVA C.I.E. E PASSAGGIO ALL'A.N.P.R."" EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA";3.577,35;3.577,35;;03/03/2017;1;03;02;19;005;01.07 1016;06/03/2017;REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2016;ERARIO DELLO STATO - I.R.P.E.F.;REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2016;67,06;67,06;;07/03/2017;1;10;99;99;999;01.03 1017;06/03/2017;CANONE E UTENZE TRIMESTRI ANNO 2017 PER ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE;MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPOR.;CANONE E UTENZE TRIMESTRI ANNO 2017 PER ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA;1.190,42;1.190,42;;08/03/2017;1;03;02;19;007;03.01 1018;06/03/2017;PAGAMENTO CANONE E UTENZE IV^ TRIMESTRE ANNO 2016 PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE;MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPOR.;PAGAMENTO CANONE E UTENZE TRIMESTRI ANNO 2016 PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE .IMPEGNO DI SPESA(COD. FORN. 21773).;1.147,83;;1.147,83;08/03/2017;1;03;02;19;007;03.01 1019;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;7.299,31;;7.299,31;07/02/2017;1;03;02;05;006;01.05 1020;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;1.595,46;;1.595,46;08/03/2017;1;03;02;05;006;01.05 1021;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;1.720,91;;1.720,91;07/02/2017;1;03;02;05;006;04.01 1022;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;378,60;;378,60;08/03/2017;1;03;02;05;006;04.01 1023;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;8.539,36;;8.539,36;07/02/2017;1;03;02;05;006;04.02 1024;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;1.878,66;;1.878,66;08/03/2017;1;03;02;05;006;04.02 1025;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;5.867,14;;5.867,14;07/02/2017;1;03;02;05;006;04.02 1026;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;1.290,78;;1.290,78;08/03/2017;1;03;02;05;006;04.02 1027;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;1.942,03;;1.942,03;07/02/2017;1;03;02;05;006;05.02 1028;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;427,24;;427,24;08/03/2017;1;03;02;05;006;05.02 1029;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;8.322,66;;8.322,66;07/02/2017;1;03;02;05;006;06.01 1030;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;1.830,99;;1.830,99;08/03/2017;1;03;02;05;006;06.01 1031;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;5.461,65;;5.461,65;07/02/2017;1;03;02;05;006;06.01 1032;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;1.201,56;;1.201,56;08/03/2017;1;03;02;05;006;06.01 1033;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;2.219,50;;2.219,50;07/02/2017;1;03;02;05;006;07.01 1034;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;488,29;;488,29;08/03/2017;1;03;02;05;006;07.01 1035;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;237,42;;237,42;07/02/2017;1;03;02;05;006;12.01 1036;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;52,23;;52,23;08/03/2017;1;03;02;05;006;12.01 1037;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;1.256,87;;1.256,87;07/02/2017;1;03;02;05;006;12.03 1038;06/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER GAS NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 07/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 07/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;276,51;;276,51;08/03/2017;1;03;02;05;006;12.03 1039;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;7.572,02;;7.572,02;01/02/2017;1;03;02;05;004;01.05 1040;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;1.651,14;;1.651,14;08/03/2017;1;03;02;05;004;01.05 1041;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;734,67;;734,67;01/02/2017;1;03;02;05;004;04.01 1042;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;73,47;;73,47;08/03/2017;1;03;02;05;004;04.01 1043;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;3.452,50;;3.452,50;01/02/2017;1;03;02;05;004;04.02 1044;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;345,25;;345,25;08/03/2017;1;03;02;05;004;04.02 1045;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;5.135,77;;5.135,77;01/02/2017;1;03;02;05;004;04.02 1046;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;666,12;;666,12;08/03/2017;1;03;02;05;004;04.02 1047;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;2.733,97;;2.733,97;01/02/2017;1;03;02;05;004;05.02 1048;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;601,47;;601,47;08/03/2017;1;03;02;05;004;05.02 1049;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;1.432,54;;1.432,54;01/02/2017;1;03;02;05;004;05.02 1050;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;315,16;;315,16;08/03/2017;1;03;02;05;004;05.02 1051;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;3.551,56;;3.551,56;01/02/2017;1;03;02;05;004;06.01 1052;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;781,34;;781,34;08/03/2017;1;03;02;05;004;06.01 1053;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;2.564,76;;2.564,76;01/02/2017;1;03;02;05;004;06.01 1054;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;564,24;;564,24;08/03/2017;1;03;02;05;004;06.01 1055;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;4.348,92;;4.348,92;01/02/2017;1;03;02;05;004;07.01 1056;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;956,77;;956,77;08/03/2017;1;03;02;05;004;07.01 1057;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;ENERGIA ELETTRICA C.E. STRADE E SEGNALETICA;449,79;;449,79;01/02/2017;1;03;02;05;004;10.05 1058;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;ENERGIA ELETTRICA C.E. STRADE E SEGNALETICA;98,97;;98,97;08/03/2017;1;03;02;05;004;10.05 1059;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - energia;67,60;;67,60;01/02/2017;1;03;02;05;004;10.05 1060;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - energia;14,87;;14,87;08/03/2017;1;03;02;05;004;10.05 1061;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI GLOBAL POWER ENERGIA S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL;6.240,66;;6.240,66;01/02/2017;1;03;02;05;004;09.02 1062;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI GLOBAL POWER ENERGIA S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL;1.372,94;;1.372,94;08/03/2017;1;03;02;05;004;09.02 1063;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;260,72;;260,72;01/02/2017;1;03;02;05;004;12.01 1064;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;57,36;;57,36;08/03/2017;1;03;02;05;004;12.01 1065;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;858,95;;858,95;01/02/2017;1;03;02;05;004;12.03 1066;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA DICEMBRE 2016 - SCADENZA 01/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 01/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;85,90;;85,90;08/03/2017;1;03;02;05;004;12.03 1067;07/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA LA DOMINANTE SNC DI BETTIN FILIPPO & C. PROT COM.LE 6.242 DEL 01/02/2017;INTERNATIONAL POLICE TRAINING SYSTEM;CORSO DI TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE E DIFESA PERSONALE OPERATIVA. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.;6.000,00;;6.000,00;13/03/2017;1;03;02;04;999;01.10 1068;07/03/2017;LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2016 PREVISTA DA CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. N. 19/1996;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2016 PREVISTA DA CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. N. 19/1996.;130,00;130,00;;13/03/2017;1;04;01;02;004;12.04 1069;07/03/2017;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI ONLUS;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";1.408,92;1.408,92;;13/03/2017;1;04;04;01;001;12.04 1070;07/03/2017;IUR201700000348755 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNO STORAGE PER SISTEMI INFORMATIVI DEL COMUNE DI JESOLO - PROCEDURA DI GARA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;BOXXAPPS SRL;FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNO STORAGE PER SISTEMI INFORMATIVI DEL COMUNE DI JESOLO - PROCEDURA DI GARA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: AGGIUDICAZIONE;17.080,00;;17.080,00;13/03/2017;2;02;01;07;003;01.03 1081;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ASI;988,78;;988,78;13/03/2017;1;03;02;05;005;01.05 1082;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ASI;449,74;449,74;;13/03/2017;1;03;02;05;005;01.05 1083;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ASI;440,16;;440,16;13/03/2017;1;03;02;05;005;04.01 1084;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ASI;319,72;319,72;;13/03/2017;1;03;02;05;005;04.01 1085;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI;1.323,81;;1.323,81;13/03/2017;1;03;02;05;005;04.02 1086;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI;553,59;553,59;;13/03/2017;1;03;02;05;005;04.02 1087;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ASI;2.666,18;;2.666,18;13/03/2017;1;03;02;05;005;04.02 1088;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ASI;1.118,23;1.118,23;;13/03/2017;1;03;02;05;005;04.02 1089;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ASI;95,66;;95,66;13/03/2017;1;03;02;05;005;05.02 1090;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ASI;46,31;46,31;;13/03/2017;1;03;02;05;005;05.02 1091;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ASI;4.348,97;;4.348,97;13/03/2017;1;03;02;05;005;06.01 1092;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ASI;2.012,25;2.012,25;;13/03/2017;1;03;02;05;005;06.01 1093;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE -ASI;1.027,00;;1.027,00;13/03/2017;1;03;02;05;005;06.01 1094;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE -ASI;992,65;992,65;;13/03/2017;1;03;02;05;005;06.01 1095;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - ASI;223,62;;223,62;13/03/2017;1;03;02;05;005;07.01 1096;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - ASI;93,23;93,23;;13/03/2017;1;03;02;05;005;07.01 1097;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. PARCHE E GIARDINI A.S.I. S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL;4.064,22;;4.064,22;13/03/2017;1;03;02;05;005;09.02 1098;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. PARCHE E GIARDINI A.S.I. S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL;15.698,91;15.698,91;;13/03/2017;1;03;02;05;005;09.02 1099;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;"UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. COLONIA MARINA A.S.I. S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL";107,64;107,64;;13/03/2017;1;03;02;05;005;12.01 1100;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ASI;156,93;;156,93;13/03/2017;1;03;02;05;005;12.03 1101;11/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCADENZA 16/03/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;"UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI A.S.I. S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL";207,13;207,13;;13/03/2017;1;03;02;05;005;12.03 1102;13/03/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO;744,17;744,17;;29/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1103;13/03/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO;335,83;335,83;;16/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1104;14/03/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2017 (BENEFICIARI PROT. 8370 DEL 10.02.2017);516,46;516,46;;16/03/2017;1;04;02;02;999;12.01 1105;14/03/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2017 (BENEFICIARI PROT. 8370 DEL 10.02.2017);516,46;516,46;;16/03/2017;1;04;02;02;999;12.01 1106;14/03/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2017 (BENEFICIARI PROT. 8370 DEL 10.02.2017);516,46;516,46;;16/03/2017;1;04;02;02;999;12.01 1107;14/03/2017;LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. SOMME DI CUI ALLA D.G.R. 2674 DEL 29/12/2014.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO DI SPESA SOMME DI CUI ALLA D.G.R. 2674 DEL 29/12/2014.;4.680,00;;4.680,00;16/03/2017;1;04;02;02;999;12.04 1108;14/03/2017;IUR201700000360750 PAGAMENTO SALDO JESOLO SAND NATIVITY 2016/2017;JESOLO TURISMO S.P.A.;"IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA ""JESOLO SAND NATIVITY 2016/2017""";20.000,00;20.000,00;;15/03/2017;1;03;02;02;005;07.01 1109;14/03/2017;IUR201700000360976 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER UTILIZZO E RIMBORSO SPESE VIVE MANIFESTAZIONI TURISTICO-SPORTIVE E SOCIO-CULTURALI ANNO 2016;JESOLO TURISMO S.P.A.;PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RIMBORSO SPESE VIVE MANIFESTAZIONI TURISTICO-SPORTIVE E SOCIO-CULTURALI PROGRAMMATE AL PALA ARREX ANNO 2017;1.899,99;1.899,99;;15/03/2017;1;03;02;02;005;07.01 1110;14/03/2017;IUR201700000360976 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER UTILIZZO E RIMBORSO SPESE VIVE MANIFESTAZIONI TURISTICO-SPORTIVE E SOCIO-CULTURALI ANNO 2016;JESOLO TURISMO S.P.A.;UTILIZZO PALA ARREX MANIFESTAZIONI TURISTICO-SPORTIVE E SOCIO-CULTURALI PROGRAMMATE AL PALA ARREX ANNO 2017;57.100,00;57.100,00;;15/03/2017;1;03;02;07;999;07.01 1111;14/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL DEL 16.02.2017 PER CORSO DI FORMAZIONE INTERNA;FORMEL S.R.L.;INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1391 DEL 09/11/2016. NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE IN HOUSE SULL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI.;1.872,00;1.872,00;;15/03/2017;1;03;02;04;004;01.02 1112;14/03/2017;"CONCERTO ARTISTA ALAN SORRENTI IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA ""PAN E VIN"".";PRO LOCO JESOLO;"CONCERTO ARTISTA ALAN SORRENTI IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA ""PAN E VIN"".";9.042,00;9.042,00;;15/03/2017;1;04;04;01;001;07.01 1113;14/03/2017;CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI O MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI O MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;3.000,00;3.000,00;;15/03/2017;1;04;02;05;999;09.02 1114;14/03/2017;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MONTASCALE DI PROPRIETA' E/O IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2014 - 2016;VERGATI S.R.L.;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MONTASCALE DI PROPRIETA' E/O IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2014 - 2016. IMPEGNO DELLA SPESA;7.255,91;;7.255,91;15/03/2017;1;03;02;09;008;01.05 1115;14/03/2017;SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO, RILEVAZIONE E DELLE APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI E/O CONNESSE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO, DI PROPRIETA' O IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON EVENTUALE FORNITURA DI MATERIALI PER IL TRIENNIO 2014 - 2016;VETA SYSTEM S.R.L.;SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO, RILEVAZIONE E DELLE APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI E/O CONNESSE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO, DI PROPRIETA' O IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON EVENTUALE FORNITURA DI MATERIALI PER IL TRIENNIO 2014 - 2016. IMPEGNO DELLA SPESA;3.723,87;;3.723,87;15/03/2017;1;03;02;09;008;01.05 1116;14/03/2017;MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI;VETA SYSTEM S.R.L.;MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI: DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DELLA SPESA;2.309,41;2.309,41;;15/03/2017;2;02;01;09;003;01.05 1117;14/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO P. & C. MESE DI GENNAIO 2017;STUDIO P&C;AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI UFFICIO STAMPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE.;2.541,71;2.541,71;;15/03/2017;1;03;02;99;999;01.01 1118;14/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 31/01/2017 ARTECH SRL - SISTEMI INFORMATIVI;ARTECH S.R.L;SERVIZI PER I SISTEMI INFORMATIVI E RELATIVA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017;4.094,32;4.094,32;;15/03/2017;1;03;02;19;005;01.08 1119;14/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 31/01/2017 SBI SRL - SISTEMI INFORMATIVI;SBI S.R.L.;SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE E DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E DIGITALE DEL COMUNE DI JESOLO - PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017. IMPEGNO DI SPESA.;1.525,00;1.525,00;;15/03/2017;1;03;02;19;007;01.08 1120;15/03/2017;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI ONLUS;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";913,32;913,32;;16/03/2017;1;04;04;01;001;12.04 1122;15/03/2017;"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA KAIROS SPA ""SCIA 2, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE, PIANO CASA"". LIQUIDAZIONE.";KAIROS S.R.L.;"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA KAIROS SPA ""SCIA 2, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE, PIANO CASA"".";100,00;100,00;;17/03/2017;1;03;02;04;004;01.06 1123;15/03/2017;CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO PER L'IMPIEGO DI JESOLO SECONDA RATA PERIODO 01/09/2016 - 28/02/2017;FIDELITY S.R.L.;CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO PER L'IMPIEGO DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESE RELATIVO AL CANONE ANNO 2017;3.805,49;3.805,49;;16/03/2017;1;03;02;07;001;01.11 1124;15/03/2017;IUR201700000371046 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO CON INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI JESOLO, PER IL BIENNIO 2015 - 2017.;SO.GE.DI.CO. S.R.L.;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO CON INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI JESOLO, PER IL BIENNIO 2015 - 2017.;10.565,08;;10.565,08;16/03/2017;1;03;02;09;004;01.05 1125;15/03/2017;IUR201700000371046 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO CON INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI JESOLO, PER IL BIENNIO 2015 - 2017.;SO.GE.DI.CO. S.R.L.;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO CON INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI JESOLO, PER IL BIENNIO 2015 - 2017.;8.053,10;8.053,10;;16/03/2017;1;03;02;09;004;01.05 1126;15/03/2017;IUR201700000371513 LIQUIDAZIONE FATTURA VIVISPORT;VIVISPORT s.r.l.;FORNITURA BENI DI ARREDO PER SPOGLIATOI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. N.B.: RIOLEVANTE IVA (PL o IS);16.035,07;;16.035,07;16/03/2017;2;02;01;05;999;06.01 1127;15/03/2017;SOGGIORNO PROF.SSA ELISABETTA TICCO' LABORATORIO UN LIBRO DA LEGGERE UN LIBRO DA VIVERE;CASABLANCA di Pasqualinotto Mauro;"OSPITALITA' DOCENTE DEL LABORATORIO DI LETTERATURA DRAMMATIZZATA ""UN LIBRO DA LEGGERE, UN LIBRO DA VIVERE"". IMPEGNO DI SPESA";52,00;52,00;;16/03/2017;1;03;02;02;005;05.02 1128;15/03/2017;LIQUIDAZIONE GENNAIO RETTE DISABILI;FONDAZIONE SIMON FRANCHINCOMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI;IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO DISABILI COMUNITA' LA QUERCIA FONDAZIONE SIMON FRANCHIN DI MONTAGNANA ANNO 2017;3.713,80;3.713,80;;16/03/2017;1;03;02;15;008;12.07 1129;15/03/2017;LIQUIDAZIONE GENNAIO RETTE DISABILI;UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO DISABILI COMUNITA' UN SEGNO DI PACE MAROSTICA VICENZA ANNO 2017;1.611,88;1.611,88;;16/03/2017;1;03;02;15;008;12.07 1130;15/03/2017;LIQUIDAZIONE RETTE MINORI GENNAIO;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" - SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";4.131,21;4.131,21;;16/03/2017;1;03;02;15;008;12.01 1131;15/03/2017;LIQUIDAZIONE RETTA DISABILI 6° BIMESTRE 2016 E RETTA ANZIANI GENNAIO 2017;AZIENDA ULSS N. 8 BERICA;"RETTA RICOVERO DISABILI RSA AZZURRA VALDAGNO ULSS 5 OVEST VICENTINO ANNO 2016 ben.10669 D.G.2017/243 nuovo beneficiario cod.26498";4.065,82;;4.065,82;16/03/2017;1;03;02;15;008;12.07 1132;15/03/2017;LIQUIDAZIONE RETTA DISABILI 6° BIMESTRE 2016 E RETTA ANZIANI GENNAIO 2017;SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI SERENI ORIZZONTI 1 SRL PERCOTO DI UDINE ANNO 2017;2.017,93;2.017,93;;16/03/2017;1;03;02;15;008;12.07 1133;16/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI CREDIT SRL PER SEVIZIO DI RISCOSSIONE VERBALI UTENTI STRANIERI ALL'ESTERO PROT. COM.LE 10.656, 10.659, 10.655, 10.657, 10.652, 10.654, DEL 20/02/2017;NIVI CREDIT SRL;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO;10.316,62;10.316,62;;17/03/2017;1;03;02;16;999;03.01 1134;16/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA ANCITEL SPA CANONE BANCA DATI VEICOLI RUBATI 2017;ANCITEL S.P.A.;PAGAMENTO CANONI RELATIVI AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL E ACI-PRA. IMPEGNO DI SPESA(COD. FIN. 1075 - 18606);378,04;378,04;;17/03/2017;1;03;02;99;999;03.01 1135;16/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 22/02/2017 PAL INFORMATICA SRL - SISTEMI INFORMATIVI;PAL INFORMATICA SRL;GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI PER L'ANNO 2017;610,00;610,00;;17/03/2017;1;03;02;19;001;01.08 1136;16/03/2017;IUR201700000376795 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;"SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2015/2018. COOP PROMOZIONE E LAVORO ***RILEVANTE IVA AD***";50.252,68;50.252,68;;17/03/2017;1;03;02;15;009;12.04 1137;16/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA ESIBIRSI PER ESIBIZIONE MUSICALE SERATA DEL 18/02/2017;ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA;IMPEGNO DI SPESA SERATA DI LETTURE E MUSICA VIVA LA VIDA FRIDA E DIEGO: UN AMORE. RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA D.G. N. 172 DEL 13/02/2017;400,00;400,00;;17/03/2017;1;03;02;02;005;05.02 1138;16/03/2017;iur201700000378084 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA TRIMESTRALE PER COORDINAMENTO E FUNZIOMANETO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI JESOLO;CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLO VENICE;IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI JESOLO A CURA DEL CONSORZIO DI IMRPESE TURISTICHE JESOLO VENICE 1° TRIMESTRALE ANNUALITA' 2017.;73.764,78;73.764,78;;17/03/2017;1;03;02;02;005;07.01 1139;16/03/2017;iur201700000378084 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA TRIMESTRALE PER COORDINAMENTO E FUNZIOMANETO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI JESOLO;CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLO VENICE;IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI JESOLO A CURA DEL CONSORZIO DI IMRPESE TURISTICHE JESOLO VENICE 1° TRIMESTRALE ANNUALITA' 2017.;13.160,22;13.160,22;;17/03/2017;1;03;02;02;005;07.01 1140;16/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE SRL PER INBUSTAMENTO E SPADIZIONE VERB. PROT. COM.LE 11.083, 11.084, 11.081, 11.082 DEL 22.02.2017;OPEN SOFTWARE SRL;RIMBORSO SPESE POSTALI PER VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DI OPEN SOFTWARE SRL. IMPEGNO DI SPESA.;2.161,50;2.161,50;;17/03/2017;1;03;02;16;002;03.01 1141;16/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE SRL PER INBUSTAMENTO E SPADIZIONE VERB. PROT. COM.LE 11.083, 11.084, 11.081, 11.082 DEL 22.02.2017;OPEN SOFTWARE SRL;RIMBORSO SPESE POSTALI PER VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DI OPEN SOFTWARE SRL. IMPEGNO DI SPESA.;113,92;113,92;;17/03/2017;1;03;02;16;002;03.01 1142;16/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE SRL PER INBUSTAMENTO E SPADIZIONE VERB. PROT. COM.LE 11.083, 11.084, 11.081, 11.082 DEL 22.02.2017;OPEN SOFTWARE SRL;SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.;267,47;267,47;;17/03/2017;1;03;02;19;007;03.01 1143;16/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 15/02/2017 AVV. BIAGINI ALFREDO;BIAGINI ALFREDO;RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DITTA PARCIANELLO MARIA CRISTINA INNANZI AL T.A.R. DEL VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.;1.809,71;;1.809,71;17/03/2017;1;03;02;99;002;01.02 1144;16/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 15/02/2017 AVV. BIAGINI ALFREDO;BIAGINI ALFREDO;RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DITTA PARCIANELLO MARIA CRISTINA INNANZI AL T.A.R. DEL VENETO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO.;156,47;156,47;;17/03/2017;1;03;02;99;002;01.02 1145;16/03/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO GENNAIO ABITARE SOCIALE;CONSORZIO INSIEMECOOP. SOC. A R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PER AZIONI INNOVATIVE DI CONTRASTO ALLE PROBLEMATICHE ABITATIVE;1.725,00;1.725,00;;17/03/2017;1;03;02;99;999;12.07 1146;16/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE PER DOMINI INTERNET;ARUBA S.P.A.;SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, REINDIRIZZAMENTO E HOSTING DI NOMI A DOMINIO INTERNET;97,50;97,50;;17/03/2017;1;03;02;19;005;01.11 1147;16/03/2017;LIQUIDAZIONE RETTA MINORI E DISABILI FEBBRAIO;IL GIARDINO DI HANA ASSOC. VOLONT.;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""L'ALBERO DI FRANCI"" E ""IL PICCOLO FIORE"" - ASS. IL GIARDINO DI HANA";2.380,00;2.380,00;;17/03/2017;1;03;02;15;008;12.01 1148;16/03/2017;LIQUIDAZIONE RETTA MINORI E DISABILI FEBBRAIO;COMUNITA' DI VENEZIA S.C.S.;"SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI GENITORE E MINORE IN STRUTTURA PROTETTA ""CASA AURORA"" - COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE";608,40;608,40;;17/03/2017;1;03;02;15;008;12.01 1149;16/03/2017;LIQUIDAZIONE RETTA MINORI E DISABILI FEBBRAIO;C.D.R. ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE VICENZA ANNO 2017;1.458,32;1.458,32;;17/03/2017;1;03;02;15;008;12.07 1150;16/03/2017;LIQUIDAZIONE RETTA MINORI E DISABILI FEBBRAIO;INTERACTIVE SOC. COOP. SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO DISABILI INTERACTIVE COMUNITA' RISS ANNO 2017;2.017,14;2.017,14;;17/03/2017;1;03;02;15;008;12.07 1151;17/03/2017;"AGGIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE... DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. >>> TITOLO VINCOLATO A REV 2017/1181 <<<";NIVI CREDIT SRL;AGGIO PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA.;6.944,43;;6.944,43;22/03/2017;1;03;02;16;999;03.01 1152;17/03/2017;"AGGIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE... DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. >>> TITOLO VINCOLATO A REV. 2017/1182 <<<";NIVI CREDIT SRL;AGGIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO.;18.835,27;18.835,27;;22/03/2017;1;03;02;16;999;03.01 1153;17/03/2017;CONTRIBUTO PER IL PROGETTO SOCIO CULTURALE PER LA CITTA'. LIQUIDAZIONE ACCONTO;ASSOCIAZIONE CULT. MONS. MARCATO;CONTRIBUTO PER IL PROGETTO SOCIO CULTURALE PER LA CITTA'. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO;7.000,00;;7.000,00;21/03/2017;1;04;04;01;001;05.02 1320;20/03/2017;INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MARZO 2017;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;10.123,50;10.123,50;;28/03/2017;1;03;02;01;001;01.01 1321;20/03/2017;INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MARZO 2017;INPS;ONERI PREVIDENZIALI ED ASSITENZIALI INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.;424,05;424,05;;14/04/2017;1;03;02;01;001;01.01 1322;20/03/2017;INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MARZO 2017;E.N.P.A.M. ENTE NAZIONALE PREV.ASS.MEDICI;ONERI PREVIDENZIALI ED ASSITENZIALI INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.;121,13;121,13;;20/03/2017;1;03;02;01;001;01.01 1328;20/03/2017;INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MARZO 2017 - integrazione ma 2017/1320;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;0,09;0,09;;28/03/2017;1;03;02;01;001;01.01 1329;20/03/2017;iur201700000396412 CAPODANNO RANDOM DJ SET 31 DICEMBRE PALA ARREX - SALDO;GIUBILEO S.R.L.;CAPODANNO RANDOM DJ SET 31 DICEMBRE PALA ARREX;35.000,00;35.000,00;;21/03/2017;1;04;03;99;999;07.01 1330;20/03/2017;"IUR201700000396741 PROGETTO PUBBLICO - PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"": ANNO 2017 CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI A FAVORE DEL PARTNER FEDERCONSORZI ARENILI LIDO DI JESOLO";FEDERCONSORZI ARENILI LIDO DI JESOL;"PROGETTO PUBBLICO - PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"": IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI A FAVORE DEL PARTNER FEDERCONSORZI ARENILI LIDO DI JESOLO.";16.350,00;16.350,00;;21/03/2017;1;04;04;01;001;01.08 1331;20/03/2017;"PROGETTO PUBBLICO PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"" SPESA ANNO 2017 CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI A FAVORE DEI PARTNER";RETE ARENILI JESOLO;"PROGETTO PUBBLICO PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI A FAVORE DEI PARTNER";7.150,00;7.150,00;;21/03/2017;1;04;03;99;999;01.08 1333;20/03/2017;CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI O MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI O MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;1.320,00;1.320,00;;21/03/2017;1;04;02;05;999;09.02 1334;20/03/2017;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 37 DEL 28.02.17 PROT. 13708 DEL 03.03.17 - TELEFONIA MOBILE BIM. DIC. 2016- GENN. 2017 FATT. N. 7X00411216 DEL 14.02.17 PROT. 13132 DEL 02.03.17;OFA SRL;MATERIALI E ATTREZZATURE DI PULIZIA PER IL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA. DITTA OFA.;882,52;882,52;;22/03/2017;1;03;01;05;999;01.03 1335;20/03/2017;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 37 DEL 28.02.17 PROT. 13708 DEL 03.03.17 - TELEFONIA MOBILE BIM. DIC. 2016- GENN. 2017 FATT. N. 7X00411216 DEL 14.02.17 PROT. 13132 DEL 02.03.17;TELECOM ITALIA SPA;TELEFONIA MOBILE PER PERSONALE COMUNALE. DITTA TELECOM ITALIA - CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;1.822,87;;1.822,87;22/03/2017;1;03;02;05;002;01.03 1336;20/03/2017;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 37 DEL 28.02.17 PROT. 13708 DEL 03.03.17 - TELEFONIA MOBILE BIM. DIC. 2016- GENN. 2017 FATT. N. 7X00411216 DEL 14.02.17 PROT. 13132 DEL 02.03.17;TELECOM ITALIA SPA;TELEFONIA MOBILE PER PERSONALE COMUNALE. DITTA TELECOM ITALIA - CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;1.822,86;1.822,86;;22/03/2017;1;03;02;05;002;01.03 1337;21/03/2017;FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI FATT. N. P/1 DEL 23.02.17 PROT. 11687 DEL 23.02.17 - FATT. N. P/2 DEL 23.02.17 prot. 11756 del 23.02.17 - FORNITURA TONER PER GLI UFFICI COMUNALI FATT. N. 541 DEL 22.02.17 PROT. 11530 DEL 23.02.17;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA CARTA STESA E SPECIALE. DITTA TIPGRAFIA COMMERCIALE. IMPEGNO DI SPESA.;1.988,60;1.988,60;;22/03/2017;1;03;01;02;001;01.03 1338;21/03/2017;FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI FATT. N. P/1 DEL 23.02.17 PROT. 11687 DEL 23.02.17 - FATT. N. P/2 DEL 23.02.17 prot. 11756 del 23.02.17 - FORNITURA TONER PER GLI UFFICI COMUNALI FATT. N. 541 DEL 22.02.17 PROT. 11530 DEL 23.02.17;MIDA S.R.L.;FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO. DITTA MIDA. IMPEGNO DI SPESA.;910,34;910,34;;22/03/2017;1;03;01;02;999;01.03 1339;21/03/2017;NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. IAT - KYOCERA SPA FATT. N. 1010402455 DEL 21.02.17 PROT. 11531 DEL 23.02.17;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FOTOCOPIATRICE UFFICIO IAT. CONVENZIONE CONSIP. DITTA KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA.;179,52;;179,52;22/03/2017;1;03;02;07;004;07.01 1340;21/03/2017;NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. IAT - KYOCERA SPA FATT. N. 1010402455 DEL 21.02.17 PROT. 11531 DEL 23.02.17;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FOTOCOPIATRICE UFFICIO IAT. CONVENZIONE CONSIP. DITTA KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA.;160,59;160,59;;22/03/2017;1;03;02;07;004;07.01 1341;21/03/2017;FORNITURA TONER FATT. N. 664 DEL 28.02.17 PROT. 13129 DEL 02.03.17 - FORNITURA CARTA PATINATA FATT. N. P/3 DEL 28.02.17 PROT. 12986 DEL 01.03.17;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA CARTA STESA E SPECIALE. DITTA TIPGRAFIA COMMERCIALE. IMPEGNO DI SPESA.;761,28;761,28;;22/03/2017;1;03;01;02;001;01.03 1342;21/03/2017;FORNITURA TONER FATT. N. 664 DEL 28.02.17 PROT. 13129 DEL 02.03.17 - FORNITURA CARTA PATINATA FATT. N. P/3 DEL 28.02.17 PROT. 12986 DEL 01.03.17;MIDA S.R.L.;FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO. DITTA MIDA. IMPEGNO DI SPESA.;335,30;335,30;;22/03/2017;1;03;01;02;999;01.03 1343;21/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE RASSEGNA BIBLIOBIMBI GENNAIO- FEBBRAIO 2017;R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE;IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2016/2017 PERIODO GENNAIO 2017.;236,50;236,50;;22/03/2017;1;03;02;16;999;05.02 1344;21/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCERT SPA DEL 27/02/2017;INFOCERT S.P.A.;SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI: PROCEDURA DI ACQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOFTWARE FIRMA MASSIVA DIKE 6 PRO. DETERMINA A CONTRARRE;59,78;59,78;;22/03/2017;2;02;03;02;002;01.03 1345;21/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCERT SPA DEL 27/02/2017;INFOCERT S.P.A.;SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI: PROCEDURA DI ACQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 5 LICENZE SOFTWARE FIRMA MASSIVA DIKE 6 PRO. DETERMINA A CONTRARRE.;181,78;181,78;;22/03/2017;2;02;03;02;002;01.03 1346;21/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA R.C.M RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE;R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE;IMPEGNO DI SPESA CORSO PER CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE;359,00;359,00;;22/03/2017;1;03;02;16;999;05.02 1347;21/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE AIDA PER LETTURA RASSEGNA BIBLIOBIMBI 18/02/2017;FONDAZIONE AIDA;RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2016/2017 PERIODO FEBBRARIO - MARZO 2017 . SOSTITUZIONE OPERATORE;427,00;427,00;;22/03/2017;1;03;02;02;999;05.02 1348;21/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA ULLALA' TEATRO PER LETTURE ANIMATE 16/02/2017;ULLALLA' TEATRO ANIMAZIONE;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2016/2017 PERIODO FEBBARIO - MARZO 2017. IMPUTAZIONE DI SPESA. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 151 DEL 08/02/2017;305,00;305,00;;22/03/2017;1;03;02;02;005;05.02 1349;21/03/2017;LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA;Agenzia Distribuzione Giornali S.A.S. di Bonfà s.r.l.;RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI, FORNITURA QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA;809,00;809,00;;22/03/2017;1;03;01;01;001;05.02 1350;21/03/2017;LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA. DITTA LEGGERE SRL;LEGGERE SRL;FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PROCEDIMENTO DI GARA MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z65186448E;966,14;966,14;;22/03/2017;1;03;01;01;002;05.02 1351;21/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2016;DIGITAL PHOTO S.G. DI SARA ONESTO;PRESTAZIONE DI SERVIZI IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE PROMOSSE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2016. IMPEGNO DI SPESA;700,00;;700,00;22/03/2017;1;03;02;02;999;01.01 1352;21/03/2017;"PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT ITAS MUTUA. REGOLAZIONE ANNO 2016. CIG. 6524760249 - PEC 10632 DEL 20/2/2017";FIDELIA IBC SRL;RICOGNIZIONE DELLA SPESA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO FIDELIA IBC SRL. ORA FIDELIA SRL (DG 2017/638 - MAIL DI FRANCO DEL 18/05/2017);5.508,00;5.508,00;;22/03/2017;1;10;04;01;999;01.02 1353;21/03/2017;LIQUIDAZIONE GENNAIO RATA CONVENZIONE ARCA E SGOMBERO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2017;1.750,00;1.750,00;;22/03/2017;1;04;04;01;001;05.02 1354;21/03/2017;LIQUIDAZIONE GENNAIO RATA CONVENZIONE ARCA E SGOMBERO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SGOMBERO LOCALI SEDE MUSEO DI P.ZZA CARDUCCI PER L'ANNO 2017;1.750,00;1.750,00;;22/03/2017;1;04;04;01;001;05.02 1355;21/03/2017;IUR201700000410676 LIQUIDAZIONE FATTURA ARPAV;A.R.P.A.V. REGIONE VENETO DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VENEZIA;MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - ANNI 2016 2017 - 2018. DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;10.694,00;10.694,00;;23/03/2017;1;03;02;99;999;09.02 1356;22/03/2017;IUR201700000410579 LIQUIDAZIONE FATTURA TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL PROT COM.LE 12.989 DEL 01.03.2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARATI CENTRALE OPERATIVA;TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL;CONTRATTO DI SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARATI ED IMPIANTI TECNICI PER L'ESERCIZIO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE E PER LE COMUNICAZIONI RADIO D'ISTITUTO ANNO 2015 - 16 - 17. DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/08/2015 al 31/07/2017. SOFITEL S.R.L.;14.640,00;14.640,00;;23/03/2017;1;03;02;07;008;03.01 1357;22/03/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;300,00;300,00;;03/04/2017;1;04;02;02;999;12.07 1358;22/03/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;1.350,00;1.350,00;;23/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1359;22/03/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;2.200,00;2.200,00;;23/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1360;22/03/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;1.800,00;1.800,00;;23/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1361;22/03/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;1.786,63;1.786,63;;23/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1362;22/03/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;444,00;444,00;;23/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1363;22/03/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;220,00;220,00;;23/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1364;22/03/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;2.664,00;2.664,00;;23/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1365;22/03/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;1.470,00;1.470,00;;23/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1366;22/03/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;620,00;620,00;;23/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1367;22/03/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;1.200,00;1.200,00;;23/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1368;22/03/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;1.700,00;1.700,00;;23/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1369;23/03/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;450,00;450,00;;;1;04;02;02;999;12.07 1370;23/03/2017;"CONTRIBUTO PER IL PROGETTO ""VIVALDI IN MUSICA"". ACCONTO";DOC SERVIZI SOC. COOP.;"CONTRIBUTO PER IL PROGETTO ""VIVALDI IN MUSICA"". IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO";8.000,00;;8.000,00;24/03/2017;1;04;04;01;001;05.02 1371;23/03/2017;"CONTRIBUTO PER LA RASSEGNA TEATRALE ""TEATRANDO"". ACCONTO";TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE;"CONTRIBUTO PER LA RASSEGNA TEATRALE ""TEATRANDO"". IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL";6.000,00;;6.000,00;24/03/2017;1;04;04;01;001;05.02 1372;23/03/2017;LIQUIDAZIONE DI FATTURA PER ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI GESTIONE DELLE CODE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2017.;TEOM SRL;ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE CODE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2017.;1.464,00;1.464,00;;24/03/2017;1;03;02;19;005;01.07 1373;23/03/2017;LIQUIDAZIONE GENNAIO COMPENSO DOTT BASSO DIREZIONE MUSEO;BASSO ROBERTO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL DOTT. ROBERTO BASSO PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI JESOLO. ANNO 2017;5.772,47;5.772,47;;24/03/2017;1;03;02;11;999;05.02 1374;23/03/2017;LIQUIDAZIONE 1^ RATA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2017;ALISEA S.P.A.;SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA;2.739.376,55;2.739.376,55;;24/03/2017;1;03;02;15;004;09.02 1375;23/03/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PERIODO PRIMO TRIMESTRE - GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PERIODO PRIMO TRIMESTRE - GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017;1.374,00;1.374,00;;24/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1376;23/03/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PERIODO PRIMO TRIMESTRE - GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PERIODO PRIMO TRIMESTRE - GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017;3.167,58;3.167,58;;24/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1377;23/03/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PERIODO PRIMO TRIMESTRE - GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PERIODO PRIMO TRIMESTRE - GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017;1.864,50;1.864,50;;24/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1378;23/03/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PERIODO PRIMO TRIMESTRE - GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PERIODO PRIMO TRIMESTRE - GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017;995,22;995,22;;24/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1379;23/03/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PERIODO PRIMO TRIMESTRE - GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PERIODO PRIMO TRIMESTRE - GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017;1.468,55;1.468,55;;24/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1380;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;8.129,59;8.129,59;;22/02/2017;1;03;02;05;004;01.05 1381;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;1.771,64;1.771,64;;24/03/2017;1;03;02;05;004;01.05 1382;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;194,99;;194,99;22/02/2017;1;03;02;05;004;04.01 1383;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;19,50;;19,50;24/03/2017;1;03;02;05;004;04.01 1384;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;829,67;829,67;;22/02/2017;1;03;02;05;004;04.01 1385;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;82,97;82,97;;24/03/2017;1;03;02;05;004;04.01 1386;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;3.763,65;3.763,65;;22/02/2017;1;03;02;05;004;04.02 1387;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;376,37;376,37;;24/03/2017;1;03;02;05;004;04.02 1388;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;535,79;;535,79;22/02/2017;1;03;02;05;004;04.02 1389;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;117,87;;117,87;24/03/2017;1;03;02;05;004;04.02 1390;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;5.151,55;5.151,55;;22/02/2017;1;03;02;05;004;04.02 1391;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;564,21;564,21;;24/03/2017;1;03;02;05;004;04.02 1392;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;290,23;;290,23;22/02/2017;1;03;02;05;004;05.02 1393;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;63,85;;63,85;24/03/2017;1;03;02;05;004;05.02 1394;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;3.067,33;3.067,33;;22/02/2017;1;03;02;05;004;05.02 1395;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;674,81;674,81;;24/03/2017;1;03;02;05;004;05.02 1396;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;91,76;;91,76;22/02/2017;1;03;02;05;004;05.02 1397;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;20,19;;20,19;24/03/2017;1;03;02;05;004;05.02 1398;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;1.344,17;1.344,17;;22/02/2017;1;03;02;05;004;05.02 1399;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;295,71;295,71;;24/03/2017;1;03;02;05;004;05.02 1400;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;2.069,03;;2.069,03;22/02/2017;1;03;02;05;004;06.01 1401;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;455,19;;455,19;24/03/2017;1;03;02;05;004;06.01 1402;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;2.116,78;2.116,78;;22/02/2017;1;03;02;05;004;06.01 1403;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;465,69;465,69;;24/03/2017;1;03;02;05;004;06.01 1404;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;242,75;;242,75;22/02/2017;1;03;02;05;004;06.01 1405;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;53,40;;53,40;24/03/2017;1;03;02;05;004;06.01 1406;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;2.481,76;2.481,76;;22/02/2017;1;03;02;05;004;06.01 1407;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;545,99;545,99;;24/03/2017;1;03;02;05;004;06.01 1408;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;7.136,76;7.136,76;;22/02/2017;1;03;02;05;004;07.01 1409;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;1.570,09;1.570,09;;24/03/2017;1;03;02;05;004;07.01 1410;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;ENERGIA ELETTRICA C.E. STRADE E SEGNALETICA;526,78;526,78;;22/02/2017;1;03;02;05;004;10.05 1411;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;ENERGIA ELETTRICA C.E. STRADE E SEGNALETICA;115,90;115,90;;24/03/2017;1;03;02;05;004;10.05 1412;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - energia;114,96;114,96;;22/02/2017;1;03;02;05;004;10.05 1413;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - energia;25,29;25,29;;24/03/2017;1;03;02;05;004;10.05 1414;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI GLOBAL POWER ENERGIA S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL;1.011,03;;1.011,03;22/02/2017;1;03;02;05;004;09.02 1415;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI GLOBAL POWER ENERGIA S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL;222,45;;222,45;24/03/2017;1;03;02;05;004;09.02 1416;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI GLOBAL POWER ENERGIA S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL;4.956,23;4.956,23;;22/02/2017;1;03;02;05;004;09.02 1417;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI GLOBAL POWER ENERGIA S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL;1.090,36;1.090,36;;24/03/2017;1;03;02;05;004;09.02 1418;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;245,82;245,82;;22/02/2017;1;03;02;05;004;12.01 1419;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;54,08;54,08;;24/03/2017;1;03;02;05;004;12.01 1420;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;899,43;899,43;;22/02/2017;1;03;02;05;004;12.03 1421;23/03/2017;LIQUIDAZIONEFATTURE GLOBAL POWER ENERGIA GENNAIO 2017 - SCADENZA 21/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;89,94;89,94;;24/03/2017;1;03;02;05;004;12.03 1422;23/03/2017;CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI O MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI O MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;210,00;210,00;;24/03/2017;1;04;02;05;999;09.02 1423;23/03/2017;PROCEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA RG 342/2012 - PUBBLICAZIONE VENDITA IMMOBILIARE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALLA DITTA EFI EDICOM FINANCE SRL PER PUBBLICITA' SI RIVISTE E SITI DEDICATI;EFI EDICOM FINANCE SRL;PROCEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA RG. N. 342/2012 - PUBBLICAZIONE VENDITA IMMOBILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALLA DITTA EFI EDICOM FINANCE SRL PER L'ATTIVITA' DI PUBBLICITA' SU RIVISTE E SITI DEDICATI.;1.154,12;1.154,12;;24/03/2017;1;03;02;99;002;01.02 1424;23/03/2017;SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER CONCERTO DI NATALE CHIESA SACRO CUORE DI GESU'.;MUSICA VIVA ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PER IL VENETO;IMPEGNO DI SPESA SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER CONCERTO DI NATALE CHIESA SACRO CUORE DI GESU'.;300,00;300,00;;24/03/2017;1;04;04;01;001;05.02 1426;24/03/2017;LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER INIZIATIVE NATALE/CAPODANNO 2016/2017 A COPERTURA DEL PRU N.18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI NATALE/CAPODANNO 2016/2017;1.150,17;;1.150,17;02/03/2017;1;03;02;02;005;07.01 1427;24/03/2017;LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER INIZIATIVE NATALE/CAPODANNO 2016/2017 A COPERTURA DEL PRU N.18 DEL 22/02/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI NATALE/CAPODANNO 2016/2017;253,05;;253,05;27/03/2017;1;03;02;02;005;07.01 1428;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;10.080,90;;10.080,90;01/03/2017;1;03;02;05;006;01.05 1429;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;2.217,61;;2.217,61;27/03/2017;1;03;02;05;006;01.05 1430;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;2.362,01;;2.362,01;01/03/2017;1;03;02;05;006;04.01 1431;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;519,64;;519,64;27/03/2017;1;03;02;05;006;04.01 1432;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;11.758,11;;11.758,11;01/03/2017;1;03;02;05;006;04.02 1433;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;2.586,78;;2.586,78;27/03/2017;1;03;02;05;006;04.02 1434;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;7.934,02;;7.934,02;01/03/2017;1;03;02;05;006;04.02 1435;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;1.745,47;;1.745,47;27/03/2017;1;03;02;05;006;04.02 1436;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;2.648,91;;2.648,91;01/03/2017;1;03;02;05;006;05.02 1437;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;582,67;;582,67;27/03/2017;1;03;02;05;006;05.02 1438;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;11.494,28;;11.494,28;01/03/2017;1;03;02;05;006;06.01 1439;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;2.528,56;;2.528,56;27/03/2017;1;03;02;05;006;06.01 1440;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;7.491,72;;7.491,72;01/03/2017;1;03;02;05;006;06.01 1441;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;1.648,09;;1.648,09;27/03/2017;1;03;02;05;006;06.01 1442;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;2.921,58;;2.921,58;01/03/2017;1;03;02;05;006;07.01 1443;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;642,75;;642,75;27/03/2017;1;03;02;05;006;07.01 1444;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;530,95;;530,95;01/03/2017;1;03;02;05;006;12.01 1445;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;116,81;;116,81;27/03/2017;1;03;02;05;006;12.01 1446;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;1.728,78;;1.728,78;01/03/2017;1;03;02;05;006;12.03 1447;24/03/2017;IUR201700000427590 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS DICEMBRE 2016 - SCADENZA 28/02/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 23 DEL 01/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;380,33;;380,33;27/03/2017;1;03;02;05;006;12.03 1448;27/03/2017;"iur201700000435762 GESTIONE PROGETTO ""MULTIMEDIALITA' E CITTADINANZA: I GIOVANI RACCONTANO E INDICANO STRADE DI APPARTENENZA E IMPEGNO SOCIALE""";AVIS PROVINCIALE VENEZIA;"GESTIONE PROGETTO ""MULTIMEDIALITA' E CITTADINANZA: I GIOVANI RACCONTANO E INDICANO STRADE DI APPARTENENZA E IMPEGNO SOCIALE"" IMPEGNO DI SPESA";33.400,00;;33.400,00;28/03/2017;1;03;02;99;999;12.01 1449;27/03/2017;"""FESTA DEL PANE"" 2016 ORGANIZZATA DA ASSOCIAZIONE PANIFICATORI VENEZIA E PROVINCIA";ASSOCIAZIONE PANIFICATORI DI VENEZIA E PROVINCIA;"""FESTA DEL PANE"" 2016 ORGANIZZATA DA ASSOCIAZIONE PANIFICATORI VENEZIA E PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO.";2.400,00;;2.400,00;28/03/2017;1;04;04;01;001;16.01 1450;27/03/2017;"SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO ""CAMPAGNA AMICA A JESOLO 2016""";ASSOCIAZIONE AGRIMERCATO DI VENEZIA COLDIRETTI;"IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO ""CAMPAGNA AMICA A JESOLO 2016""";4.000,00;;4.000,00;28/03/2017;1;04;04;01;001;16.01 1451;27/03/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSEGNATARIA DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO PRESSO L'AUTOGESTIONE SORELLE MORANDI RELATIVO ALL'ANNO 2016.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSEGNATARIA DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO PRESSO L'AUTOGESTIONE SORELLE MORANDI RELATIVO ALL'ANNO 2016.;1.173,56;1.173,56;;29/03/2017;1;04;02;02;999;12.07 1452;27/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCAD. 02/05/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO - TELECOM;2.232,23;2.232,23;;28/03/2017;1;03;02;05;001;01.03 1453;27/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCAD. 02/05/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - TELECOM;90,85;90,85;;28/03/2017;1;03;02;05;001;01.05 1454;27/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCAD. 02/05/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - TELECOM;324,99;324,99;;28/03/2017;1;03;02;05;001;04.01 1455;27/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCAD. 02/05/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - TELECOM;1.404,81;1.404,81;;28/03/2017;1;03;02;05;001;04.02 1456;27/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCAD. 02/05/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - TELECOM;1.441,09;1.441,09;;28/03/2017;1;03;02;05;001;04.02 1457;27/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCAD. 02/05/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - TELECOM;70,76;70,76;;28/03/2017;1;03;02;05;001;05.02 1458;27/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCAD. 02/05/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - TELECOM;150,84;150,84;;28/03/2017;1;03;02;05;001;05.02 1459;27/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCAD. 02/05/2017;TELECOM ITALIA SPA;"SERVIZI TELEFONIA PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE TELECOM ITALIA SPA";35,38;35,38;;28/03/2017;1;03;02;05;001;06.01 1460;27/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCAD. 02/05/2017;TELECOM ITALIA SPA;"UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. PROTEZIONE CIVILE TELECOM ITALIA S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL";85,97;85,97;;28/03/2017;1;03;02;05;001;11.01 1461;27/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCAD. 02/05/2017;TELECOM ITALIA SPA;"UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. COLONIA MARINA TELECOM ITALIA S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL";147,71;147,71;;28/03/2017;1;03;02;05;001;12.01 1462;27/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 SCAD. 02/05/2017;TELECOM ITALIA SPA;"UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI TELECOM ITALIA S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL";99,61;99,61;;28/03/2017;1;03;02;05;001;12.03 1463;27/03/2017;PROSDOCIMI GM SPA FATT. N. 182-17-107 DEL 28.02.17 PROT. 14000 DEL 06.03.17 - PROSDOCIMI GM SPA FATT. N. 179-17-107 DEL 28.02.17 PROT. 14001 DEL 06.03.17;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNITURA CARTA IN RISMA. DITTA PROSDOCIMI. IMPEGNO DI SPESA.;1.740,94;1.740,94;;28/03/2017;1;03;01;02;001;01.03 1464;27/03/2017;PROSDOCIMI GM SPA FATT. N. 182-17-107 DEL 28.02.17 PROT. 14000 DEL 06.03.17 - PROSDOCIMI GM SPA FATT. N. 179-17-107 DEL 28.02.17 PROT. 14001 DEL 06.03.17;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. DITTA PROSDOCIMI. IMPEGNO DI SPESA.;229,36;229,36;;28/03/2017;1;03;01;02;001;01.03 1465;27/03/2017;PROSDOCIMI GM SPA FATT. N. 181-17-107 DEL 28.02.17 PROT. 13998 DEL 06.03.17 - PROSDOCIMI GM SPA FATT. N. 180-17-107 DEL 28.02.17 PROT. 13999 DEL 06.03.17;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. DITTA PROSDOCIMI. IMPEGNO DI SPESA.;494,95;494,95;;28/03/2017;1;03;01;02;001;01.03 1466;28/03/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017 FATT. PJ00068999/F DEL 28.02.17 PROT. 13721 DEL 04.03.17 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. COMUNALI E SCUOLE TERRITORIO FATT. 1010404670 DEL 28.02.17 PROT. 12987 DEL 01.03.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;56,00;56,00;;29/03/2017;1;03;01;02;002;01.03 1467;28/03/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017 FATT. PJ00068999/F DEL 28.02.17 PROT. 13721 DEL 04.03.17 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. COMUNALI E SCUOLE TERRITORIO FATT. 1010404670 DEL 28.02.17 PROT. 12987 DEL 01.03.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;33,00;33,00;;29/03/2017;1;03;01;02;002;01.05 1468;28/03/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017 FATT. PJ00068999/F DEL 28.02.17 PROT. 13721 DEL 04.03.17 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. COMUNALI E SCUOLE TERRITORIO FATT. 1010404670 DEL 28.02.17 PROT. 12987 DEL 01.03.17;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;48,09;;48,09;29/03/2017;1;03;02;07;004;01.05 1469;28/03/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017 FATT. PJ00068999/F DEL 28.02.17 PROT. 13721 DEL 04.03.17 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. COMUNALI E SCUOLE TERRITORIO FATT. 1010404670 DEL 28.02.17 PROT. 12987 DEL 01.03.17;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;95,94;95,94;;29/03/2017;1;03;02;07;004;01.05 1470;28/03/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017 FATT. PJ00068999/F DEL 28.02.17 PROT. 13721 DEL 04.03.17 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. COMUNALI E SCUOLE TERRITORIO FATT. 1010404670 DEL 28.02.17 PROT. 12987 DEL 01.03.17;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;48,10;;48,10;29/03/2017;1;03;02;07;004;01.07 1471;28/03/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017 FATT. PJ00068999/F DEL 28.02.17 PROT. 13721 DEL 04.03.17 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. COMUNALI E SCUOLE TERRITORIO FATT. 1010404670 DEL 28.02.17 PROT. 12987 DEL 01.03.17;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;95,94;95,94;;29/03/2017;1;03;02;07;004;01.07 1472;28/03/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017 FATT. PJ00068999/F DEL 28.02.17 PROT. 13721 DEL 04.03.17 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. COMUNALI E SCUOLE TERRITORIO FATT. 1010404670 DEL 28.02.17 PROT. 12987 DEL 01.03.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;46,00;46,00;;29/03/2017;1;03;01;02;002;01.11 1473;28/03/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017 FATT. PJ00068999/F DEL 28.02.17 PROT. 13721 DEL 04.03.17 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. COMUNALI E SCUOLE TERRITORIO FATT. 1010404670 DEL 28.02.17 PROT. 12987 DEL 01.03.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;1.775,46;1.775,46;;29/03/2017;1;03;01;02;002;03.01 1474;28/03/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017 FATT. PJ00068999/F DEL 28.02.17 PROT. 13721 DEL 04.03.17 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. COMUNALI E SCUOLE TERRITORIO FATT. 1010404670 DEL 28.02.17 PROT. 12987 DEL 01.03.17;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;48,13;;48,13;29/03/2017;1;03;02;07;004;04.06 1475;28/03/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017 FATT. PJ00068999/F DEL 28.02.17 PROT. 13721 DEL 04.03.17 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. COMUNALI E SCUOLE TERRITORIO FATT. 1010404670 DEL 28.02.17 PROT. 12987 DEL 01.03.17;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;95,94;95,94;;29/03/2017;1;03;02;07;004;04.06 1476;28/03/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017 FATT. PJ00068999/F DEL 28.02.17 PROT. 13721 DEL 04.03.17 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. COMUNALI E SCUOLE TERRITORIO FATT. 1010404670 DEL 28.02.17 PROT. 12987 DEL 01.03.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;67,92;67,92;;29/03/2017;1;03;01;02;002;11.01 1477;28/03/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017 FATT. PJ00068999/F DEL 28.02.17 PROT. 13721 DEL 04.03.17 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. COMUNALI E SCUOLE TERRITORIO FATT. 1010404670 DEL 28.02.17 PROT. 12987 DEL 01.03.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;598,98;598,98;;29/03/2017;1;03;01;02;002;12.07 1478;28/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GIACOMO BIZZAI PER LETTURA ANIMATA RASSEGNA BIBLIOBIMBI;BIZZAI GIACOMO;IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2016/2017 PERIODO GENNAIO 2017.;250,00;250,00;;29/03/2017;1;03;02;16;999;05.02 1479;28/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE LETTURA ANIMATA RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2017;R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2016/2017 PERIODO FEBBARIO - MARZO 2017. IMPUTAZIONE DI SPESA. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 151 DEL 08/02/2017;236,50;236,50;;29/03/2017;1;03;02;02;005;05.02 1480;28/03/2017;CONTRIBUTO QUOTA 0,8 PER MILLE DEL GETTITO I.C.I. ANNO 2010 A FAVORE DELLA FONDAZIONE I.F.E.L. - ISTITUTO PER LA FINANZAE L'ECONOMIA LOCALE.;ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE;CONTRIBUTO QUOTA 0,8 PER MILLE DEL GETTITO I.C.I. ANNO 2010 A FAVORE DELLA FONDAZIONE I.F.E.L. - ISTITUTO PER LA FINANZAE L'ECONOMIA LOCALE.;7.914,00;;7.914,00;29/03/2017;1;03;02;99;999;01.04 1481;28/03/2017;VERSAMENTO QUOTA 0,8 PER MILLE DEL GETTITO I.C.I. ANNO 2011 A FAVORE DELLA FONDAZIONE I.F.E.L. - ISTITUTO PER LA FINANZAE L'ECONOMIA LOCALE.;ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE;VERSAMENTO QUOTA 0,8 PER MILLE DEL GETTITO I.C.I. ANNO 2011 A FAVORE DELLA FONDAZIONE I.F.E.L. - ISTITUTO PER LA FINANZAE L'ECONOMIA LOCALE.;10.344,00;;10.344,00;29/03/2017;1;03;02;99;003;01.04 1482;28/03/2017;VERSAMENTO QUOTA 0,6 PER MILLE GETTITO IMU ANNO 2015 A FAVORE FONDAZIONE I.F.E.L. - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE.;ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE;VERSAMENTO QUOTA 0,6 PER MILLE GETTITO IMU ANNO 2015 A FAVORE FONDAZIONE I.F.E.L. - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE.;4.013,00;;4.013,00;29/03/2017;1;03;02;99;003;01.04 1483;28/03/2017;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVA PAN E VIN DEL 05/01/2017;PRO LOCO JESOLO;PAN E VIN 5 GENNAIO 2017;3.000,00;3.000,00;;29/03/2017;1;04;04;01;001;07.01 1484;28/03/2017;IUR201700000447026 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE E TAPPETI D'USURA 2015. SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA I^ SAL;COOPERATIVA PADANA STRADALE COOP. A R.L.;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE E TAPPETI D'USURA 2015. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE;125.702,98;125.702,98;;29/03/2017;2;02;01;09;012;10.05 1485;28/03/2017;IUR201700000447160 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE E TAPPETI D'USURA 2015 - I^ SAL;BRUNETTO STEFANO;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE E TAPPETI D'USURA 2015. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA;116.033,52;116.033,52;;29/03/2017;2;02;01;09;012;10.05 1486;30/03/2017;iur201700000458110 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO SERVIZI PULIZIE SEDI E PARCHI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO GIOVANI B.Y.C. - COOP. PROVINCIALE SERVIZI;946,52;946,52;;31/03/2017;1;03;02;99;999;12.01 1487;30/03/2017;iur201700000458110 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO SERVIZI PULIZIE SEDI E PARCHI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA' ""S. PERTINI"" - COOP. PROVINCIALE SERVIZI";1.893,03;1.893,03;;31/03/2017;1;03;02;99;999;12.03 1488;30/03/2017;iur201700000458110 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO SERVIZI PULIZIE SEDI E PARCHI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI. FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;21.120,07;21.120,07;;31/03/2017;1;03;02;99;999;12.07 1489;30/03/2017;iur201700000458946 LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2016;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 01.01 AL 30.06.2016 - SODEXO ITALIA SPA ***RILEVANTE IVA (ME);548,25;;548,25;31/03/2017;1;03;02;15;006;04.06 1490;30/03/2017;IUR201700000458946 LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2017;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA ***RILEVANTE IVA ME***;80.907,05;80.907,05;;31/03/2017;1;03;02;15;006;04.06 1491;30/03/2017;MANIFESTAZIONE CAMPAGNA AMICA 2012 CONTRIBUTO A FEDERCOLTIVATORI DI VENEZIA.PROT.2015/7530 SEGRETARIO GEN.MANIFESTAZIONE REALIZZATA;FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI VENEZIA;"MANIFESTAZIONE CAMPAGNA AMICA 2012 IMPE GNO DI SPESA CONTRIBUTO A FEDERCOLTIVATORI DI VENEZIA. - C.F. RETTIFICATO CON DG 2017/280 - PROT.2015/7530 SEGRETARIO GEN.MANIFESTAZIONE REALIZZATA, IN ATTESA DOCUMENTAZIONE";4.000,00;;4.000,00;31/03/2017;1;04;03;99;999;16.01 1492;30/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA SCADENZA 28/02/2017 A REGOLAZIONE DEI PRU N. 24 E 26 DEL 02/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;27,03;27,03;;02/03/2017;1;03;02;05;004;01.05 1493;30/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA SCADENZA 28/02/2017 A REGOLAZIONE DEI PRU N. 24 E 26 DEL 02/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;5,95;5,95;;31/03/2017;1;03;02;05;004;01.05 1494;30/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA SCADENZA 28/02/2017 A REGOLAZIONE DEI PRU N. 24 E 26 DEL 02/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;27,03;27,03;;02/03/2017;1;03;02;05;004;07.01 1495;30/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA SCADENZA 28/02/2017 A REGOLAZIONE DEI PRU N. 24 E 26 DEL 02/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;5,95;5,95;;31/03/2017;1;03;02;05;004;07.01 1496;30/03/2017;LIQUIDAZIONE FEBBRAIO SERVIZIO ATTRAVERSAMENTI;CO.GE.S. DON LORENZO MILANI;SERVIZIO FACILITAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PRESSI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;9.814,90;9.814,90;;31/03/2017;1;03;02;99;999;12.07 1497;30/03/2017;LIQUIDAZIONE RETTE FEBBRAIO ANZIANI DISABILI E MINORI;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" - SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";4.514,97;4.514,97;;31/03/2017;1;03;02;15;008;12.01 1498;30/03/2017;LIQUIDAZIONE RETTE FEBBRAIO ANZIANI DISABILI E MINORI;CO.GE.S. DON LORENZO MILANI;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA ""CAVANA"" E ""LA BRICOLA"" - COOPERATIVA CO.GE.S. DON LORENZO MILANI";2.646,00;2.646,00;;31/03/2017;1;03;02;15;008;12.01 1499;30/03/2017;LIQUIDAZIONE RETTE FEBBRAIO ANZIANI DISABILI E MINORI;C.D.R.MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA ISTITUTO DI RICOVERO ANZIANI;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA ANNO 2017;7.524,36;7.524,36;;31/03/2017;1;03;02;15;008;12.07 1500;30/03/2017;LIQUIDAZIONE RETTE FEBBRAIO ANZIANI DISABILI E MINORI;DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI RESIDENZA SANTA MARGHERITA DOMUS VESTRA ANNO 2017;3.215,00;3.215,00;;31/03/2017;1;03;02;15;008;12.07 1501;30/03/2017;LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE FIAT DOBLO TG EC956PP;JESOLO PATRIMONIO SRL;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGA EC956PP (JESOLO PATRIMONIO SRL);4.914,09;;4.914,09;31/03/2017;1;03;02;99;999;12.07 1502;30/03/2017;LIQUIDAZIONI RETTE MARZO ANZIANI E DISABILI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI E DISABILI ANNI SERENI DI ERACLEA CPS ANNO 2017;7.650,40;7.650,40;;31/03/2017;1;03;02;15;008;12.07 1503;30/03/2017;LIQUIDAZIONE PASTI INDIGENTI FEBBRAIO;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA ***RILEVANTE IVA AD***;9.030,11;9.030,11;;31/03/2017;1;03;02;15;009;12.04 1504;30/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM DOC. 8E00626664 BIM. 5/2015 E DOC. 8E00624600 BIM.4/2015;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO - TELECOM;1.840,50;1.840,50;;31/03/2017;1;03;02;05;001;01.03 1505;30/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM DOC. 8E00626664 BIM. 5/2015 E DOC. 8E00624600 BIM.4/2015;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - TELECOM;58,50;58,50;;31/03/2017;1;03;02;05;001;04.02 1506;30/03/2017;FORNITURA TONER FATT. N. 788 DEL 07.03.17 PROT. N. 14359 DEL 08.03.17 -FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. 3/M DEL 28.02.17 PROT. N. 14990 DEL 10.03.17;GRAFICHE NARDIN SNC ITALO E MAURO NARDIN & C.;FORNITURA LASTRE OFFSET PRONTOSTAMPA PER STAMPERIA COMUNALE. GARA MEDIANTE PROCEDIMENTO IN ECONOMIA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;439,20;439,20;;31/03/2017;1;03;01;02;999;01.03 1507;30/03/2017;FORNITURA TONER FATT. N. 788 DEL 07.03.17 PROT. N. 14359 DEL 08.03.17 -FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. 3/M DEL 28.02.17 PROT. N. 14990 DEL 10.03.17;MIDA S.R.L.;FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO. DITTA MIDA. IMPEGNO DI SPESA.;1.029,01;1.029,01;;31/03/2017;1;03;01;02;999;01.03 1508;30/03/2017;LIQUIDAZIONE FT DELFINO & PARTNERS S.P.A. PER CORSO DI FORMAZIONE DEL 24/02/2017.;DELFINO & PARTNERS SPA;"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""L'INTEGRAZIONE TRA CONTABILITA' FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE"". DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.";150,00;150,00;;31/03/2017;1;03;02;04;004;01.02 1509;30/03/2017;LIQUIDAZIONE FT DELFINO & PARTNERS S.P.A. PER CORSO DI FORMAZIONE DEL 24/02/2017.;DELFINO & PARTNERS SPA;"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""L'INTEGRAZIONE TRA CONTABILITA' FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE"". DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.";162,00;162,00;;31/03/2017;1;03;02;04;004;01.03 1510;30/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO BLITZ PER TRADUZIONI MESE DI FEBBRAIO;STUDIO BLITZ SAS DI BALDI & C.;AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRADUZIONI LINGUISTICHE DEL COMUNE DI JESOLO PER IL BIENNIO 2016-2017.;484,80;484,80;;31/03/2017;1;03;02;11;001;03.01 1512;30/03/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE SOCIAL NETWORK;ATTIVA S.P.A.;ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK: FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM. IMPEGNO DI SPESA.;690,00;690,00;;31/03/2017;1;03;02;04;999;01.10 1514;31/03/2017;TRASFERIMENTO SUL FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLO 0,50% DEL VALORE LOCATIVO DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO DI RIFERIMENTO 2016;REGIONE DEL VENETO;TRASFERIMENTO SUL FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLO 0,50% DEL VALORE LOCATIVO DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE ANNO 2017;3.500,00;3.500,00;;31/03/2017;1;04;01;02;001;08.02 1515;31/03/2017;TRASFERIMENTO SUL FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLO 0,50% DEL VALORE LOCATIVO DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO DI RIFERIMENTO 2016;REGIONE DEL VENETO;TRASFERIMENTO SUL FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLO 0,50% DEL VALORE LOCATIVO DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE ANNO 2017;410,48;410,48;;31/03/2017;1;04;01;02;001;12.07 1516;31/03/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2017 (BENEFICIARI PROT.N.13014 DEL 01.03.2017);516,46;516,46;;31/03/2017;1;04;02;02;999;12.01 1517;31/03/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2017 (BENEFICIARI PROT.N.13014 DEL 01.03.2017);516,46;516,46;;31/03/2017;1;04;02;02;999;12.01 1518;31/03/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2017 (BENEFICIARI PROT.N.13014 DEL 01.03.2017);516,46;516,46;;31/03/2017;1;04;02;02;999;12.01 1519;03/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO P. & C. MESE DI FEBBRAIO 2017;STUDIO P&C;AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI UFFICIO STAMPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE.;2.541,71;2.541,71;;05/04/2017;1;03;02;99;999;01.01 1520;03/04/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO GENNAIO E FEBBRAIO EDUCATIVA DI STRADA;IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI BYC E SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI IMPEGNO DI SPESA. COOP IL RAGGIO VERDE A R.L.;13.752,10;13.752,10;;05/04/2017;1;03;02;99;999;12.01 1521;03/04/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO GENNAIO E FEBBRAIO EDUCATIVA DI STRADA;IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI BYC E SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI;1.577,48;1.577,48;;05/04/2017;1;03;02;99;999;12.01 1522;03/04/2017;LIQUIDAZIONI FATTURE NIVI CREDIT SRL PER PAGAMENTO RISCOSSIONE VERBALI CITTADINI STRANIERI PROT COM.LE 15.895, 15.961, 15.953, 15.954, 15.951, 15.956 DEL 14/03/2017;NIVI CREDIT SRL;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO;3.581,54;3.581,54;;05/04/2017;1;03;02;16;999;03.01 1523;03/04/2017;CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI O MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO;FROZEN S.N.C. DI ANTONIAZZI GIOVANNI & C. S.N.C.;CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI O MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;1.890,00;1.890,00;;05/04/2017;1;04;03;99;999;09.02 1524;03/04/2017;SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEDICATO ALLA GIORNATA DEL RICORDO 13 FEBBRAIO 2017;BERBENNI LUIGI GIORGIO;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEDICATO ALLA GIORNATA DEL RICORDO 13 FEBBRAIO 2017.;500,00;500,00;;05/04/2017;1;03;02;02;005;05.02 1525;03/04/2017;SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEDICATO ALLA GIORNATA DEL RICORDO 13 FEBBRAIO 2017.;ROSSI DAVIDE;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEDICATO ALLA GIORNATA DEL RICORDO 13 FEBBRAIO 2017.;250,00;250,00;;05/04/2017;1;03;02;02;005;05.02 1526;03/04/2017;MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI;VETA SYSTEM S.R.L.;MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI E IMPEGNO DELLA SPESA;774,55;774,55;;05/04/2017;2;02;01;09;999;01.05 1527;04/04/2017;VENDITA SOFTWARE GESINT (RELAZIONE DI FINE MANDATO 2017);GESINT S.R.L.;"ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE PROCEDURA GESINT ANNO 2017 VARIAZIONE CAPITOLO CON PROPOSTA RG/2016/78";458,67;458,67;;05/04/2017;1;03;02;19;001;01.03 1528;04/04/2017;LAVORI DI SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO DI VIA VIVALDI -INCROCIO VIA DONIZZETTI;ILSA PACIFICI REMO S.P.A.;LAVORI DI SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO DI VIA VIVALDI -INCROCIO VIA DONIZZETTI: AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA;147,01;147,01;;05/04/2017;2;02;01;09;012;10.05 1529;04/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL PROT. COM.LE 14.992 DEL 10.03.2017 PER FORNITURA DI N. 3 PERCURSORI ETILOMETRO;ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL;FORNITURA DI N.3 ETILOMETRI PRECURSORI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.;1.643,34;1.643,34;;05/04/2017;2;02;01;05;001;03.01 1530;04/04/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO JESOLO CHRISTMAS FESTIVAL DEL 07/01/2017;RISTOMERVILLE SRL;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EVENTO JESOLO CHRISTMAS FESTIVAL DEL 07/01/2017. E' stata acquisita con nota prot. n. 295 del 03/01/2017 la dichiarazione relativa gli aiuti ""de minimis""";1.957,73;1.957,73;;05/04/2017;1;04;03;99;999;07.01 1531;04/04/2017;MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DEGLI EDIFICI COMUNALI CON SOSTITUZIONE DI CALDAIE.;S.A.B. RIELLO S.R.L.;MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DEGLI EDIFICI COMUNALI CON SOSTITUZIONE DI CALDAIE. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DELLA SPESA;3.939,98;3.939,98;;05/04/2017;2;02;01;09;001;01.05 1532;04/04/2017;IUR 201700000483255 LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE;A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA;113.093,84;113.093,84;;05/04/2017;2;02;01;09;012;10.05 1533;05/04/2017;LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STADIO PICCHI;SO.GE.DI.CO. S.R.L.;LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STADIO PICCHI: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA;5.742,44;5.742,44;;05/04/2017;2;02;01;09;016;01.05 1534;05/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 24/02/2017 INF. OR. SRL;INF.OR. S.R.L.;SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA SISTEMA GESTIONALE JENTE FORNITA DALLA SOFTWARE HOUSE INF.OR. SRL DI AREZZO PER L'ANNO 2017.;732,00;732,00;;05/04/2017;1;03;02;19;002;01.08 1535;05/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA MORGAN ITALIA SRL PER REVISIONE ETILOMETRO PROT. COM.LE 16.695 DEL 16/03/2017;MORGAN ITALIA SRL;REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO LION INTOXILYZER 8000 MATR. SN 80-005461 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA;549,00;549,00;;05/04/2017;1;03;02;09;005;03.01 1536;05/04/2017;"LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI ENTRO IL DICEMBRE 2016 PROGETTO ""ANSIA E STRESS""";ASSOCIAZIONE IL NOCCIOLO;"AFFIDAMENTO PROGETTO DENOMINATO ""ANSIA E STRESS"" TALENTO E MOTIVAZIONE CICLO DI SEI INCONTRI APERTI ALLA CITTADINANZA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG. ZC71BA068D";600,00;600,00;;05/04/2017;1;03;02;99;999;12.01 1537;05/04/2017;LIQUIDAZIONE FEBBRAIO SERVIZIO ABITARE SOCIALE;CONSORZIO INSIEMECOOP. SOC. A R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PER AZIONI INNOVATIVE DI CONTRASTO ALLE PROBLEMATICHE ABITATIVE;1.725,00;1.725,00;;05/04/2017;1;03;02;99;999;12.07 1538;05/04/2017;LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO E FEBBRAIO ANZIANI E DISABILI;CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI CENTRO SERVIZI PER ANZIANI MEOLO;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR I TIGLI DI MEOLO CENTRO SERVIZI ANNO 2017;3.411,74;3.411,74;;05/04/2017;1;03;02;15;008;12.07 1539;05/04/2017;LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO E FEBBRAIO ANZIANI E DISABILI;SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI SERENI ORIZZONTI 1 SRL PERCOTO DI UDINE ANNO 2017;1.822,84;1.822,84;;05/04/2017;1;03;02;15;008;12.07 1540;05/04/2017;LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO E FEBBRAIO ANZIANI E DISABILI;IL GABBIANO - IL PINO SOC.COOP.SOC. ONLUS;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI COMUNITA' GABBIANO IL PINO ANNO 2017;1.054,86;1.054,86;;05/04/2017;1;03;02;15;008;12.07 1541;05/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI SPA TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT SCAD. 15/05/2017 - PER. FEBBRAIO 2017;OLIVETTI S.P.A.;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;948,49;948,49;;05/04/2017;1;03;02;05;001;01.03 1542;05/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI SPA TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT SCAD. 15/05/2017 - PER. FEBBRAIO 2017;OLIVETTI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO;201,48;201,48;;05/04/2017;1;03;02;05;001;05.02 1543;05/04/2017;SUPER X FATT. N. 7000021/P DEL 01.03.2017 PROT. 12988 DEL 01.03.17;SUPER X SRL;NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE B/N PER STAMPERIA. AGGIUDICAZIONE SUPER X. IMPEGNO SPESA.;893,31;;893,31;05/04/2017;1;03;02;07;008;01.03 1544;05/04/2017;SUPER X FATT. N. 7000021/P DEL 01.03.2017 PROT. 12988 DEL 01.03.17;SUPER X SRL;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;1.546,69;1.546,69;;05/04/2017;1;03;02;07;004;01.03 1545;05/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DATA4 SRL ASSISTENZA TECNICA COME DA CONTRATTO e altro PROT. COM.LE 7809 DEL 08.02.2017;DATA 4 S.R.L.;SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE CASSE AUTOMATICHE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2017 PER LA RISCOSSIONE DELLE CONTRAVVENZIONI. IMPEGNO DI SPESA. (COD. FORN. 19140).;5.368,00;5.368,00;;05/04/2017;1;03;02;09;004;03.01 1546;05/04/2017;ABBONAMENTO AL SERVIZIO BOLLETTINO, ASSISTENZA TELEFONICA INTERAZIONE E FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNI 2015, 2016 E 2017;INTERAZIONE SRL;ABBONAMENTO AL SERVIZIO BOLLETTINO, ASSISTENZA TELEFONICA INTERAZIONE E FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNI 2015, 2016 E 2017;950,00;950,00;;05/04/2017;1;03;02;13;999;01.03 1547;05/04/2017;"SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO ""RILASCIO DELLA NUOVA C.I.E. E PASSAGGIO ALL'A.N.P.R."" - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2017.";COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO ""RILASCIO DELLA NUOVA C.I.E. E PASSAGGIO ALL'A.N.P.R."" EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA";3.137,23;3.137,23;;05/04/2017;1;03;02;19;005;01.07 1548;05/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA ARPAV SALDO 2016;A.R.P.A.V. REGIONE VENETO DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VENEZIA;MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI E DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO ANNI 2013 - 2014 - 2015: IMPEGNO DI SPESA;429,73;429,73;;05/04/2017;1;03;02;99;999;09.02 1549;06/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2017;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO ""MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO"". AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA";724,68;724,68;;07/04/2017;1;03;02;11;999;14.02 1550;06/04/2017;MYO SPA FATT. N. 2040/170005517 DEL 10.03.17 PROT. 16177 DEL 14.03.17;MYO SPA;FORNITURA MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. DITTA MYO. IMPEGNO DI SPESA.;988,20;988,20;;07/04/2017;1;03;01;02;001;01.03 1551;06/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NIVI CREDIT SRL PER RISCOSSIONI VERBALI ESTERI;NIVI CREDIT SRL;AGGIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO.;33,31;33,31;;07/04/2017;1;03;02;16;999;03.01 1552;06/04/2017;PUBBLICAZIONE GURI E QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI.;PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL;PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DI APPALTO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DEI CONGRESSI - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.;399,69;399,69;;07/04/2017;2;02;01;09;999;01.05 1553;06/04/2017;PUBBLICAZIONE GURI E QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI.;PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL;PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DI APPALTO DI LAVORI - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. d.g.135 6.2.2017 NUOVO BEN.26512 e CIG;599,53;599,53;;07/04/2017;2;02;01;09;999;01.05 1554;06/04/2017;LIQUIDAZIONE COMPENSO CORSO ANTIDROGA PROT. COM.LE 17.218 DEL 17/03/2017;MALUSARDI BRUNO;GIORNATE DI FORMAZIONE SU NORMATIVA E PROCEDURE OPERATIVE IN MATERIA DI STUPEFACENTI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;938,95;938,95;;07/04/2017;1;03;02;04;004;01.10 1555;06/04/2017;LIQUIDAZIONE COMPENSO CORSO ANTIDROGA PROT. COM.LE 17.218 DEL 17/03/2017;MELONE SERGIO;GIORNATE DI FORMAZIONE SU NORMATIVA E PROCEDURE OPERATIVE IN MATERIA DI STUPEFACENTI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;1.218,95;1.218,95;;07/04/2017;1;03;02;04;004;01.10 1556;06/04/2017;MIDA FATT. N. 933 DEL 21.03.2017 PROT. N. 18401 DEL 22.03.17;MIDA S.R.L.;FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO. DITTA MIDA. IMPEGNO DI SPESA.;710,26;710,26;;07/04/2017;1;03;01;02;999;01.03 1557;06/04/2017;Liquidazione fattura DASEIN s.r.l. del 14.03.17;DASEIN SRL;ACQUISTO SISTEMA DA-TEX FONDO- SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA;1.633,50;1.633,50;;07/04/2017;1;03;02;10;002;01.11 1558;06/04/2017;LIQUIDAZIONE FEBBRAIO SERVIZIO DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO DOTT BASSO;BASSO ROBERTO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL DOTT. ROBERTO BASSO PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI JESOLO. ANNO 2017;5.772,47;5.772,47;;07/04/2017;1;03;02;11;999;05.02 1559;06/04/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFERENCE BIBLIOGRAFICO GENNAIO E FEBBRAIO 2017;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA.;6.638,50;6.638,50;;07/04/2017;1;03;02;16;999;05.02 1560;06/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO FIRME DIGITALI PROT. COM.LE 18.543 DEL 23.03.2017;INFOCERT S.P.A.;ACQUISIZIONE SERVIZIO FIRME DIGITALI PER SOSTITUZIONE ED IMPLEMENTAZIONE FIRME IN USO AL COMANDO POLIZIA LOCALE (C.F. 19329);341,60;341,60;;07/04/2017;1;03;02;19;007;03.01 1561;06/04/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO FEBBRAIO CARTA D'ARGENTO;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO CARTA D'ARGENTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;142,70;142,70;;07/04/2017;1;03;02;99;999;12.04 1565;07/04/2017;LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA MICHELANGELO;COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.;LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA MICHELANGELO: RETTIFICA D.G. N. 1051 DEL 25/08/2016;357,94;357,94;;10/04/2017;2;02;01;09;003;04.02 1567;07/04/2017;PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' VILLAGGIO CIANO A CORTELLAZZO. CUP:F24E15000520004 CIG: 6538880679. SPESA PER COMMISSIONE DI GARA;TAGLIAPIETRA CARLO;PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' VILLAGGIO CIANO A CORTELLAZZO. CUP:F24E15000520004 CIG: 6538880679. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI GARA.;1.075,00;1.075,00;;10/04/2017;2;02;01;09;012;10.05 1568;07/04/2017;PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' VILLAGGIO CIANO A CORTELLAZZO. CUP:F24E15000520004 CIG: 6538880679. SPESA PER COMMISSIONE DI GARA;DALLA BONA GIUSEPPE;PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' VILLAGGIO CIANO A CORTELLAZZO. CUP:F24E15000520004 CIG: 6538880679. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI GARA.;1.075,00;1.075,00;;10/04/2017;2;02;01;09;012;10.05 1569;07/04/2017;PAESE DEI BALOCCHI WINTER 2016;ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL PAESE DEI BALOCCHI JESOLO;PAESE DEI BALOCCHI WINTER 2016;2.000,00;2.000,00;;10/04/2017;1;04;04;01;001;12.04 1570;07/04/2017;LIQUIDAZIONE RETTA FEBBRAIO DISABILI;UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO DISABILI COMUNITA' UN SEGNO DI PACE MAROSTICA VICENZA ANNO 2017;1.505,28;1.505,28;;10/04/2017;1;03;02;15;008;12.07 1571;07/04/2017;LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI FEBBRAIO CONVENZIONE E SGOMBERO ARCA MUSEO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2017;1.750,00;1.750,00;;10/04/2017;1;04;04;01;001;05.02 1572;07/04/2017;LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI FEBBRAIO CONVENZIONE E SGOMBERO ARCA MUSEO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SGOMBERO LOCALI SEDE MUSEO DI P.ZZA CARDUCCI PER L'ANNO 2017;1.750,00;1.750,00;;10/04/2017;1;04;04;01;001;05.02 1573;07/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE SRL PER SPESE DI SPEDIZIONE PROT. COM.LE 18.403, 18.404, 18.402 DEL 22.03.2017 E PROT. COM.LE 18.433 DEL 23.03.2017;OPEN SOFTWARE SRL;RIMBORSO SPESE POSTALI PER VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DI OPEN SOFTWARE SRL. IMPEGNO DI SPESA.;891,10;891,10;;10/04/2017;1;03;02;16;002;03.01 1574;07/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE SRL PER SPESE DI SPEDIZIONE PROT. COM.LE 18.403, 18.404, 18.402 DEL 22.03.2017 E PROT. COM.LE 18.433 DEL 23.03.2017;OPEN SOFTWARE SRL;SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.;574,57;574,57;;10/04/2017;1;03;02;19;007;03.01 1575;10/04/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2017 Atto prot. 19229 del 27.03.2017 (n.b. mand.1583 di € 10.080 stornato. Vedi D.G. 2017/605);1.060,00;1.060,00;;11/04/2017;1;04;02;02;999;12.07 1576;10/04/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2017 Atto prot. 19229 del 27.03.2017 (n.b. mand.1583 di € 10.080 stornato. Vedi D.G. 2017/605);1.600,00;1.600,00;;11/04/2017;1;04;02;02;999;12.07 1577;10/04/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2017 Atto prot. 19229 del 27.03.2017 (n.b. mand.1583 di € 10.080 stornato. Vedi D.G. 2017/605);1.478,44;1.478,44;;11/04/2017;1;04;02;02;999;12.07 1578;10/04/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2017 Atto prot. 19229 del 27.03.2017 (n.b. mand.1583 di € 10.080 stornato. Vedi D.G. 2017/605);80,00;80,00;;11/04/2017;1;04;02;02;999;12.07 1579;10/04/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2017 Atto prot. 19229 del 27.03.2017 (n.b. mand.1583 di € 10.080 stornato. Vedi D.G. 2017/605);650,00;650,00;;11/04/2017;1;04;02;02;999;12.07 1580;10/04/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2017 Atto prot. 19229 del 27.03.2017 (n.b. mand.1583 di € 10.080 stornato. Vedi D.G. 2017/605);999,00;999,00;;;1;04;02;02;999;12.07 1581;10/04/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2017 Atto prot. 19229 del 27.03.2017 (n.b. mand.1583 di € 10.080 stornato. Vedi D.G. 2017/605);3.400,00;3.400,00;;10/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 1582;10/04/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2017 Atto prot. 19229 del 27.03.2017 (n.b. mand.1583 di € 10.080 stornato. Vedi D.G. 2017/605);1.050,00;1.050,00;;11/04/2017;1;04;02;02;999;12.07 1584;10/04/2017;IUR201700000507213 LUMINARIE IN CITTA' NATALE CAPODANNO 2016/2017;PRO LOCO JESOLO;LUMINARIE IN CITTA' NATALE CAPODANNO 2016/2017;34.794,00;34.794,00;;11/04/2017;1;04;04;01;001;07.01 1585;10/04/2017;iur201700000508321 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;"SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2015/2018. COOP PROMOZIONE E LAVORO ***RILEVANTE IVA AD***";48.545,06;48.545,06;;11/04/2017;1;03;02;15;009;12.04 1586;10/04/2017;LIQUIDAZIONE RETTA FEBBRAIO DISABILI;FONDAZIONE SIMON FRANCHINCOMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI;IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO DISABILI COMUNITA' LA QUERCIA FONDAZIONE SIMON FRANCHIN DI MONTAGNANA ANNO 2017;3.354,40;3.354,40;;11/04/2017;1;03;02;15;008;12.07 1587;10/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DATA4 SRL AGGIORNAMENTO CASSA PROT. COM.LE 19.913 DEL 29.03.2017;DATA 4 S.R.L.;SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ALLE CASSE AUTOMATICHE DELLA POLIZIA LOCALE PER LA RISCOSSIONE DELLE CONTRAVVENZIONI;11.956,00;;11.956,00;12/04/2017;1;03;02;09;004;03.01 1588;10/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA AUTONOMOS SRL PER CORSO IN HAUSE A VERONA PROT. COM.LE 19.034 DEL 29.03.2017;AUTONOMOS SRL FORMAZIONE E INFORMAZIONE;"GIORNATA FORMATIVA ""NOTIFICA A MEZZO PEC - LINEE GUIDA E PRIMI CASI PRATICI"". DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.";302,00;302,00;;12/04/2017;1;03;02;04;004;01.10 1589;11/04/2017;ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI UN LOTTO DI SERVIZIO DI MARCATURA TEMPORALE.;INFOCERT S.P.A.;ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI UN LOTTO DI SERVIZIO DI MARCATURA TEMPORALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.;1.830,00;1.830,00;;12/04/2017;1;03;02;19;007;01.08 1590;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI SPA TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT SCAD. 15/05/2017 - PER. FEBBRAIO 2017;OLIVETTI S.P.A.;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;948,49;948,49;;12/04/2017;1;03;02;05;001;01.03 1591;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI SPA TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT SCAD. 15/05/2017 - PER. FEBBRAIO 2017;OLIVETTI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO;201,48;201,48;;12/04/2017;1;03;02;05;001;05.02 1592;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;6.098,55;6.098,55;;22/03/2017;1;03;02;05;004;01.05 1593;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;1.328,13;1.328,13;;12/04/2017;1;03;02;05;004;01.05 1594;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;801,46;801,46;;22/03/2017;1;03;02;05;004;04.01 1595;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;80,15;80,15;;12/04/2017;1;03;02;05;004;04.01 1596;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;3.536,73;3.536,73;;22/03/2017;1;03;02;05;004;04.02 1597;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;353,68;353,68;;12/04/2017;1;03;02;05;004;04.02 1598;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;3.601,43;3.601,43;;22/03/2017;1;03;02;05;004;04.02 1599;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;478,13;478,13;;12/04/2017;1;03;02;05;004;04.02 1600;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;2.762,32;2.762,32;;22/03/2017;1;03;02;05;004;05.02 1601;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;607,71;607,71;;12/04/2017;1;03;02;05;004;05.02 1602;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;1.616,91;1.616,91;;22/03/2017;1;03;02;05;004;05.02 1603;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;355,72;355,72;;12/04/2017;1;03;02;05;004;05.02 1604;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;3.717,01;3.717,01;;22/03/2017;1;03;02;05;004;06.01 1605;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;817,74;817,74;;12/04/2017;1;03;02;05;004;06.01 1606;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;1.695,61;1.695,61;;22/03/2017;1;03;02;05;004;06.01 1607;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;373,04;373,04;;12/04/2017;1;03;02;05;004;06.01 1608;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;1.817,70;1.817,70;;22/03/2017;1;03;02;05;004;07.01 1609;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;399,90;399,90;;12/04/2017;1;03;02;05;004;07.01 1610;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;ENERGIA ELETTRICA C.E. STRADE E SEGNALETICA;697,21;697,21;;22/03/2017;1;03;02;05;004;10.05 1611;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;ENERGIA ELETTRICA C.E. STRADE E SEGNALETICA;153,39;153,39;;12/04/2017;1;03;02;05;004;10.05 1612;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - energia;113,05;113,05;;22/03/2017;1;03;02;05;004;10.05 1613;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - energia;24,87;24,87;;12/04/2017;1;03;02;05;004;10.05 1614;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI GLOBAL POWER ENERGIA S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL;2.602,72;2.602,72;;22/03/2017;1;03;02;05;004;09.02 1615;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI GLOBAL POWER ENERGIA S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL;572,59;572,59;;12/04/2017;1;03;02;05;004;09.02 1616;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;210,27;210,27;;22/03/2017;1;03;02;05;004;12.01 1617;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;46,26;46,26;;12/04/2017;1;03;02;05;004;12.01 1618;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;752,76;752,76;;22/03/2017;1;03;02;05;004;12.03 1619;11/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 21/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 31 DEL 22/03/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;75,28;75,28;;12/04/2017;1;03;02;05;004;12.03 1622;12/04/2017;INIZIATIVE DI NATALE ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CENTRO STORICO;ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CENTRO STORICO;INIZIATIVE DI NATALE ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CENTRO STORICO;2.307,00;;2.307,00;13/04/2017;1;04;04;01;001;07.01 1625;12/04/2017;CONCESSIONE CONTRIBUTO CARNEVALE A CORTELLAZZO 11/02/2017;COMITATO CITTADINO DI CORTELLAZZO;CONCESSIONE CONTRIBUTO CARNEVALE A CORTELLAZZO 11/02/2017;1.221,68;1.221,68;;13/04/2017;1;04;04;01;001;07.01 1626;12/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI REGISTER SRL PER DOMINIO WEB I'VE.;REGISTER.IT S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO WEB HOSTING DOMINIO I'VE.;522,10;522,10;;13/04/2017;1;03;02;19;001;01.08 1627;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;12.331,36;12.331,36;;28/03/2017;1;03;02;05;006;01.05 1628;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;2.655,25;2.655,25;;13/04/2017;1;03;02;05;006;01.05 1629;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;3.685,46;3.685,46;;28/03/2017;1;03;02;05;006;04.01 1630;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;753,13;753,13;;13/04/2017;1;03;02;05;006;04.01 1631;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;22.846,73;22.846,73;;28/03/2017;1;03;02;05;006;04.02 1632;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;4.892,07;4.892,07;;13/04/2017;1;03;02;05;006;04.02 1633;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;18.476,11;18.476,11;;28/03/2017;1;03;02;05;006;04.02 1634;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;3.981,92;3.981,92;;13/04/2017;1;03;02;05;006;04.02 1635;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;3.297,00;3.297,00;;28/03/2017;1;03;02;05;006;05.02 1636;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;711,59;711,59;;13/04/2017;1;03;02;05;006;05.02 1637;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;13.740,41;13.740,41;;28/03/2017;1;03;02;05;006;06.01 1638;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;2.994,06;2.994,06;;13/04/2017;1;03;02;05;006;06.01 1639;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;12.016,51;12.016,51;;28/03/2017;1;03;02;05;006;06.01 1640;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;2.573,02;2.573,02;;13/04/2017;1;03;02;05;006;06.01 1641;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;2.687,38;2.687,38;;28/03/2017;1;03;02;05;006;07.01 1642;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;533,10;533,10;;13/04/2017;1;03;02;05;006;07.01 1643;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;638,39;638,39;;28/03/2017;1;03;02;05;006;12.01 1644;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;111,61;111,61;;13/04/2017;1;03;02;05;006;12.01 1645;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;3.261,13;3.261,13;;28/03/2017;1;03;02;05;006;12.03 1646;12/04/2017;IUR201700000526477 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 35 DEL 28/03/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;688,61;688,61;;13/04/2017;1;03;02;05;006;12.03 1647;12/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO STUDI ALTA PADOVANA SAS PER CORSO TENUTO A TREVISO HOTEL CONTINENTAL LE PENSIONI DI INABILITA';CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA & C.;CORSO DI FORMAZIONE SULLE PENSIONI DI INABILITA NEL PUBBLICO IMPIEGO, GLI APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI PENSIONISTICA CON LE NOVITA' 2017, ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA A TREVISO, AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.;120,00;120,00;;13/04/2017;1;03;02;04;004;01.10 1648;12/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO STUDI ALTA PADOVANA SAS PER CORSO TENUTO A TREVISO HOTEL CONTINENTAL LE PENSIONI DI INABILITA';CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA & C.;CORSO DI FORMAZIONE SULLE PENSIONI DI INABILITA NEL PUBBLICO IMPIEGO, GLI APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI PENSIONISTICA CON LE NOVITA' 2017, ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA A TREVISO, AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.;152,00;152,00;;13/04/2017;1;03;02;04;004;01.11 1649;12/04/2017;IUR201700000526709 LIQUIDAZIONE SERVIZI MARZO PULIZIE E PARCHI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO GIOVANI B.Y.C. - COOP. PROVINCIALE SERVIZI;946,52;946,52;;13/04/2017;1;03;02;99;999;12.01 1650;12/04/2017;IUR201700000526709 LIQUIDAZIONE SERVIZI MARZO PULIZIE E PARCHI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA' ""S. PERTINI"" - COOP. PROVINCIALE SERVIZI";1.893,03;1.893,03;;13/04/2017;1;03;02;99;999;12.03 1651;12/04/2017;IUR201700000526709 LIQUIDAZIONE SERVIZI MARZO PULIZIE E PARCHI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI. FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;21.120,07;21.120,07;;13/04/2017;1;03;02;99;999;12.07 1652;13/04/2017;ACCONTO PER PRESENTAZIONE... PROGETTO PRELIMINARE MESSA IN SICUREZZA ITINERARIO GIRALAGUNE;T.E.R.R.A. S.R.L.;VALORIZZAZIONE,RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TERRITORIO DI JESOLO:PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,MISURA E CONTABILITÀ,INDAGINI GEOLOGICHE E BATIMETRICHE, ACCATASTAMENTO, COLLAUDO E COORD.SICUREZZA;5.343,60;5.343,60;;14/04/2017;2;02;03;05;001;01.06 1653;13/04/2017;LIQUIDAZIONE MARZO RETTA MINORI;IL GIARDINO DI HANA ASSOC. VOLONT.;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""L'ALBERO DI FRANCI"" E ""IL PICCOLO FIORE"" - ASS. IL GIARDINO DI HANA";2.635,00;2.635,00;;14/04/2017;1;03;02;15;008;12.01 1654;13/04/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO MARZO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI;CO.GE.S. DON LORENZO MILANI;SERVIZIO FACILITAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PRESSI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;9.814,90;9.814,90;;14/04/2017;1;03;02;99;999;12.07 1655;13/04/2017;LIQUIDAZIONE MARZO RETTE ANZIANI;DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI RESIDENZA SANTA MARGHERITA DOMUS VESTRA ANNO 2017;2.792,00;2.792,00;;14/04/2017;1;03;02;15;008;12.07 1656;13/04/2017;"PARTECIPAZIONE AL VIDEOSEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA TREVI FORMAZIONE SRL ""RIUSO BENI IMMOBILI PUBBLICI E AREE DEMANIALI INUTILIZZATI"". LIQUIDAZIONE";TREVI FORMAZIONE;"IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL VIDEOSEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA TREVI FORMAZIONE SRL ""RIUSO BENI IMMOBILI PUBBLICI E AREE DEMANIALI INUTILIZZATI"".";387,00;387,00;;14/04/2017;1;03;02;04;004;01.06 1657;13/04/2017;"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA KAIROS SPA ""IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E I TITOLI EDILIZI: PROCEDIMENTO, NORME E VINCOLI"". LIQUIDAZIONE.";KAIROS S.R.L.;"IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA KAIROS SPA ""IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E I TITOLI EDILIZI: PROCEDIMENTO, NORME E VINCOLI"".";150,00;150,00;;14/04/2017;1;03;02;04;004;01.06 1658;13/04/2017;RATA FASCICOLATORE HORIZON FATT. N. 7000025/P DEL 23.03.17 PROT. 21308 DEL 04.04.17 - FORNITURA CARTA SPECIALE PER STAMPE FATT. N. P/5 DEL 31.03.17 PROT. 20912 DEL 03.04.17 - FORNITURA STAMPATI UFF. DEMOGRAFICO FATT. N. 2040/170007252 DEL 30.03.17 PROT. 20664 DEL 01.04.17;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA CARTA STESA E SPECIALE. DITTA TIPGRAFIA COMMERCIALE. IMPEGNO DI SPESA.;697,84;697,84;;14/04/2017;1;03;01;02;001;01.03 1659;13/04/2017;RATA FASCICOLATORE HORIZON FATT. N. 7000025/P DEL 23.03.17 PROT. 21308 DEL 04.04.17 - FORNITURA CARTA SPECIALE PER STAMPE FATT. N. P/5 DEL 31.03.17 PROT. 20912 DEL 03.04.17 - FORNITURA STAMPATI UFF. DEMOGRAFICO FATT. N. 2040/170007252 DEL 30.03.17 PROT. 20664 DEL 01.04.17;MYO SPA;FORNITURA MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. DITTA MYO. IMPEGNO DI SPESA.;244,00;244,00;;14/04/2017;1;03;01;02;001;01.03 1660;13/04/2017;RATA FASCICOLATORE HORIZON FATT. N. 7000025/P DEL 23.03.17 PROT. 21308 DEL 04.04.17 - FORNITURA CARTA SPECIALE PER STAMPE FATT. N. P/5 DEL 31.03.17 PROT. 20912 DEL 03.04.17 - FORNITURA STAMPATI UFF. DEMOGRAFICO FATT. N. 2040/170007252 DEL 30.03.17 PROT. 20664 DEL 01.04.17;SUPER X SRL;FASCICOLATORE UTILIZZATO DALLA STAMPERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.;2.671,80;2.671,80;;14/04/2017;1;03;02;07;004;01.03 1661;13/04/2017;LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA. DITTA LEGGERESRL;LEGGERE SRL;FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PROCEDIMENTO DI GARA MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z65186448E;1.773,90;1.773,90;;14/04/2017;1;03;01;01;002;05.02 1662;13/04/2017;LIQUIDAZIONE SOGGIORNO SIG. MATTEO BUSSOLA, PRESENTAZIONE LIBRARIA DEL 28/03/2017;CASABLANCA di Pasqualinotto Mauro;"IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ""NOTTI IN BIANCO E BACI A COLAZIONE"" SOGGIORNO IN MEZZA PENSIONE DELL'AUTORE.";52,00;52,00;;14/04/2017;1;03;02;02;005;05.02 1705;13/04/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRANSFER CON CONDUCENTE PROF.SSA ELISABETTA TICCO' IL 10/02/2017 E 11/02/2017 PER LABORATORIO DI LETTURA DRAMMATIZZATA.;VENEZIA PORTA EST S.r.l.;"SPESE TRASPORTO DOCENTE LABORATORIO DI LETTERATURA DRAMMATIZZATA ""UN LIBRO DA LEGGERE, UN LIBRO DA VIVERE"". IMPEGNO DI SPESA";176,00;176,00;;14/04/2017;1;03;02;02;001;05.02 1706;13/04/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRANSFER CON CONDUCENTE SIG. MATTEO BUSSOLA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE LIBRARIA DEL 28/03/2017.;VENEZIA PORTA EST S.r.l.;"IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ""NOTTI IN BIANCO E BACI A COLAZIONE"" TRANSFER AUTORE.";176,00;176,00;;14/04/2017;1;03;02;02;005;05.02 1707;19/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONE DEL 18/03/2017 PER RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2017;DOC SERVIZI SOC. COOP.;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2016/2017 PERIODO FEBBARIO - MARZO 2017. IMPUTAZIONE DI SPESA. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 151 DEL 08/02/2017;220,00;220,00;;24/04/2017;1;03;02;02;005;05.02 1708;19/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DOC SERVIZI PER PRESTAZIONE DEL 23/03/2017 RASSEGNA BIBLIOBIMBI;DOC SERVIZI SOC. COOP.;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2016/2017 PERIODO FEBBARIO - MARZO 2017. IMPUTAZIONE DI SPESA. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 151 DEL 08/02/2017;368,01;368,01;;24/04/2017;1;03;02;02;005;05.02 1709;19/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO BLITZ PER TRADUZIONI SITO WEB;STUDIO BLITZ SAS DI BALDI & C.;AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRADUZIONI LINGUISTICHE DEL COMUNE DI JESOLO PER IL BIENNIO 2016-2017.;263,68;263,68;;24/04/2017;1;03;02;11;001;03.01 1716;19/04/2017;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI APRILE 2017;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;3,90;3,90;;28/04/2017;1;03;02;02;001;01.02 1717;19/04/2017;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI APRILE 2017;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;416,62;416,62;;28/04/2017;1;03;02;02;001;01.02 1718;19/04/2017;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI APRILE 2017;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016;112,80;112,80;;28/04/2017;1;03;02;02;001;01.02 1721;19/04/2017;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI APRILE 2017;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;273,75;273,75;;28/04/2017;1;03;02;02;001;01.03 1722;19/04/2017;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI APRILE 2017;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016;286,60;286,60;;28/04/2017;1;03;02;02;001;01.03 1734;19/04/2017;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI APRILE 2017;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;337,80;337,80;;28/04/2017;1;03;02;02;001;01.06 1735;19/04/2017;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI APRILE 2017;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016;201,50;201,50;;28/04/2017;1;03;02;02;001;01.06 1889;19/04/2017;INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2017;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;10.123,59;10.123,59;;28/04/2017;1;03;02;01;001;01.01 1890;19/04/2017;INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2017;DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI COMU NALI;GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE VIGILANZA E PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.;1.323,00;;1.323,00;28/04/2017;1;03;02;01;008;01.01 1891;19/04/2017;INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2017;INPS;ONERI PREVIDENZIALI ED ASSITENZIALI INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.;424,05;424,05;;15/05/2017;1;03;02;01;001;01.01 1892;19/04/2017;INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2017;E.N.P.A.M. ENTE NAZIONALE PREV.ASS.MEDICI;ONERI PREVIDENZIALI ED ASSITENZIALI INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.;121,13;121,13;;21/04/2017;1;03;02;01;001;01.01 1901;24/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE SISTEMI INFORMATIVI MARZO 2017;INF.OR. S.R.L.;GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI PER L'ANNO 2017;11.893,78;11.893,78;;24/04/2017;1;03;02;19;001;01.08 1902;24/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE SISTEMI INFORMATIVI MARZO 2017;DACOS SISTEMI S.R.L.;SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO BACKUP MAIL SERVER E RINNOVO DOMINIO COMUNE.JESOLO.VE.IT - IMPEGNO DI SPESA.;274,50;274,50;;24/04/2017;1;03;02;19;003;01.08 1903;24/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI MESE DI MARZO 2017;DIGITAL PHOTO S.G. DI SARA ONESTO;SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.;314,15;314,15;;24/04/2017;1;03;02;99;011;01.01 1904;24/04/2017;OLIVETTI FATT. N. 1137903903 DEL 31.03.17 PROT. 21457 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903904 DEL 31.03.17 PROT. 21458 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903905 DEL 31.03.17 PROT. 21459 DEL 05.04.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;302,56;302,56;;24/04/2017;1;03;02;07;004;01.02 1905;24/04/2017;OLIVETTI FATT. N. 1137903903 DEL 31.03.17 PROT. 21457 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903904 DEL 31.03.17 PROT. 21458 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903905 DEL 31.03.17 PROT. 21459 DEL 05.04.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;217,16;217,16;;24/04/2017;1;03;02;07;004;01.02 1906;24/04/2017;OLIVETTI FATT. N. 1137903903 DEL 31.03.17 PROT. 21457 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903904 DEL 31.03.17 PROT. 21458 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903905 DEL 31.03.17 PROT. 21459 DEL 05.04.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;302,56;302,56;;24/04/2017;1;03;02;07;004;01.10 1907;24/04/2017;OLIVETTI FATT. N. 1137903903 DEL 31.03.17 PROT. 21457 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903904 DEL 31.03.17 PROT. 21458 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903905 DEL 31.03.17 PROT. 21459 DEL 05.04.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;302,56;302,56;;24/04/2017;1;03;02;07;004;01.03 1908;24/04/2017;OLIVETTI FATT. N. 1137903903 DEL 31.03.17 PROT. 21457 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903904 DEL 31.03.17 PROT. 21458 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903905 DEL 31.03.17 PROT. 21459 DEL 05.04.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;256,20;256,20;;24/04/2017;1;03;02;07;004;01.05 1909;24/04/2017;OLIVETTI FATT. N. 1137903903 DEL 31.03.17 PROT. 21457 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903904 DEL 31.03.17 PROT. 21458 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903905 DEL 31.03.17 PROT. 21459 DEL 05.04.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;690,52;690,52;;24/04/2017;1;03;02;07;004;01.11 1910;24/04/2017;OLIVETTI FATT. N. 1137903903 DEL 31.03.17 PROT. 21457 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903904 DEL 31.03.17 PROT. 21458 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903905 DEL 31.03.17 PROT. 21459 DEL 05.04.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;302,56;302,56;;24/04/2017;1;03;02;07;004;03.01 1911;24/04/2017;OLIVETTI FATT. N. 1137903903 DEL 31.03.17 PROT. 21457 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903904 DEL 31.03.17 PROT. 21458 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903905 DEL 31.03.17 PROT. 21459 DEL 05.04.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;1.512,80;1.512,80;;24/04/2017;1;03;02;07;004;04.06 1912;24/04/2017;OLIVETTI FATT. N. 1137903903 DEL 31.03.17 PROT. 21457 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903904 DEL 31.03.17 PROT. 21458 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903905 DEL 31.03.17 PROT. 21459 DEL 05.04.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;527,04;527,04;;24/04/2017;1;03;02;07;004;04.06 1913;24/04/2017;OLIVETTI FATT. N. 1137903903 DEL 31.03.17 PROT. 21457 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903904 DEL 31.03.17 PROT. 21458 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903905 DEL 31.03.17 PROT. 21459 DEL 05.04.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;278,16;278,16;;24/04/2017;1;03;02;07;004;05.02 1914;24/04/2017;OLIVETTI FATT. N. 1137903903 DEL 31.03.17 PROT. 21457 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903904 DEL 31.03.17 PROT. 21458 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903905 DEL 31.03.17 PROT. 21459 DEL 05.04.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;302,56;302,56;;24/04/2017;1;03;02;07;004;08.01 1915;24/04/2017;OLIVETTI FATT. N. 1137903903 DEL 31.03.17 PROT. 21457 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903904 DEL 31.03.17 PROT. 21458 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903905 DEL 31.03.17 PROT. 21459 DEL 05.04.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;302,56;302,56;;24/04/2017;1;03;02;07;004;08.01 1916;24/04/2017;OLIVETTI FATT. N. 1137903903 DEL 31.03.17 PROT. 21457 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903904 DEL 31.03.17 PROT. 21458 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903905 DEL 31.03.17 PROT. 21459 DEL 05.04.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;473,36;473,36;;24/04/2017;1;03;02;07;004;08.01 1917;24/04/2017;OLIVETTI FATT. N. 1137903903 DEL 31.03.17 PROT. 21457 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903904 DEL 31.03.17 PROT. 21458 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903905 DEL 31.03.17 PROT. 21459 DEL 05.04.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;302,56;302,56;;24/04/2017;1;03;02;07;004;12.07 1918;24/04/2017;OLIVETTI FATT. N. 1137903903 DEL 31.03.17 PROT. 21457 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903904 DEL 31.03.17 PROT. 21458 DEL 05.04.17 - OLIVETTI FATT. N. 1137903905 DEL 31.03.17 PROT. 21459 DEL 05.04.17;OLIVETTI S.P.A.;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;302,56;302,56;;24/04/2017;1;03;02;07;004;14.02 1919;24/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI;MARIGO CLAUDIO;FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.;195,80;195,80;;24/04/2017;1;03;01;02;009;01.01 1920;26/04/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017 FATT. N. PJ00072913 DEL 31.03.17 PROT. 21456 DEL 05.04.17 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 000078 DEL 31.03.17 PROT. 21737 DEL 05.04.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;41,00;41,00;;26/04/2017;1;03;01;02;002;01.01 1921;26/04/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017 FATT. N. PJ00072913 DEL 31.03.17 PROT. 21456 DEL 05.04.17 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 000078 DEL 31.03.17 PROT. 21737 DEL 05.04.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;55,00;55,00;;26/04/2017;1;03;01;02;002;01.03 1922;26/04/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017 FATT. N. PJ00072913 DEL 31.03.17 PROT. 21456 DEL 05.04.17 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 000078 DEL 31.03.17 PROT. 21737 DEL 05.04.17;OFA SRL;MATERIALI E ATTREZZATURE DI PULIZIA PER IL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA. DITTA OFA.;1.169,87;1.169,87;;26/04/2017;1;03;01;05;999;01.03 1923;26/04/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017 FATT. N. PJ00072913 DEL 31.03.17 PROT. 21456 DEL 05.04.17 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 000078 DEL 31.03.17 PROT. 21737 DEL 05.04.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;125,00;125,00;;26/04/2017;1;03;01;02;002;01.06 1924;26/04/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017 FATT. N. PJ00072913 DEL 31.03.17 PROT. 21456 DEL 05.04.17 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 000078 DEL 31.03.17 PROT. 21737 DEL 05.04.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;47,00;47,00;;26/04/2017;1;03;01;02;002;01.11 1925;26/04/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017 FATT. N. PJ00072913 DEL 31.03.17 PROT. 21456 DEL 05.04.17 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 000078 DEL 31.03.17 PROT. 21737 DEL 05.04.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;2.165,09;2.165,09;;26/04/2017;1;03;01;02;002;03.01 1926;26/04/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017 FATT. N. PJ00072913 DEL 31.03.17 PROT. 21456 DEL 05.04.17 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 000078 DEL 31.03.17 PROT. 21737 DEL 05.04.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;78,00;78,00;;26/04/2017;1;03;01;02;002;09.02 1927;26/04/2017;FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017 FATT. N. PJ00072913 DEL 31.03.17 PROT. 21456 DEL 05.04.17 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 000078 DEL 31.03.17 PROT. 21737 DEL 05.04.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;739,78;739,78;;26/04/2017;1;03;01;02;002;12.07 1928;26/04/2017;SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA. ANNO 2016;MAGGIOLI S.P.A.;ABBONAMENTI PROVVEDITORE A G.U RACCOLTA LEGGI B.U.R. F.A.L.;414,80;;414,80;26/04/2017;1;03;01;01;002;01.11 1929;26/04/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 APRILE 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 APRILE 2017;3.769,81;3.769,81;;26/04/2017;1;04;02;02;999;12.07 1930;26/04/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 APRILE 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 APRILE 2017;900,00;900,00;;04/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 1931;26/04/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 APRILE 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 APRILE 2017;4.360,00;4.360,00;;26/04/2017;1;04;02;02;999;12.07 1932;26/04/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 APRILE 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 APRILE 2017;5.400,00;5.400,00;;26/04/2017;1;04;02;02;999;12.07 1933;26/04/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 APRILE 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 APRILE 2017;1.550,00;1.550,00;;26/04/2017;1;04;02;02;999;12.07 1934;26/04/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 APRILE 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 APRILE 2017;2.661,00;2.661,00;;26/04/2017;1;04;02;02;999;12.07 1935;26/04/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA PER ABBONAMENTO + 5000 ABB;MYO SPA;"SERVIZIO DI ACCESSO A ""FORMULA - IL PORTALE WEB DEGLI ENTI LOCALI"" PER L'AREA POLIZIA LOCALE, ABBONAMENTO PER UN ANNO. IMPEGNO DI SPESA.";475,80;475,80;;03/05/2017;1;03;02;19;003;03.01 1936;28/04/2017;LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO SCUOLA G. RODARI. ACCONTO PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEF.-ESEC. E CALCOLI STRUTTURE IN C.A.-C.A.P.;BONETTO ENRICO;LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO SCUOLA G. RODARI. DETEMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E CALCOLI STRUTTURE IN C.A. - C.A.P. E IMPEGNO DI SPESA.;7.246,60;7.246,60;;03/05/2017;2;02;01;09;016;04.02 1937;28/04/2017;LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SERVICE IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE ASCENSORE DEL 02 MARZO 2017;ROSSI LUIGI;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE L'ASCENSORE DEL 2 MARZO 2017;549,00;549,00;;03/05/2017;1;03;02;02;005;05.02 1938;28/04/2017;REALIZZAZIONE UNA NUOVA PALESTRA PRESSOSCUOLA G. RODARI. PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E IDRAULICI;ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PIZZIOL E TALON;REALIZZAZIONE UNA NUOVA PALESTRA PRESSOSCUOLA G. RODARI. DETEMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E IDRAULICI E IMPEGNO DI SPESA;3.423,43;3.423,43;;03/05/2017;2;02;01;09;016;04.02 1939;28/04/2017;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. DETEMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI CALCOLI AI SENSI DELLA L. 10/91;ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PIZZIOL E TALON;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. DETEMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI CALCOLI AI SENSI DELLA L. 10/91 E IMPEGNO DI SPESA. N.B.: IVA DETRAIBILE (PL) SE PALESTRA DESTINATA ANCHE A UTILIZZO DI SOCIETA' (PERO' SERVE DELIBERA G.M. DI DESTINAZIONE! );1.947,27;1.947,27;;03/05/2017;2;02;01;09;016;04.02 1940;28/04/2017;"IUR201700000604387 FORNITURA E POSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PALCO DEL CINEMA TEATRO ""VIVALDI";MAZZON MARCO IMP. AUDIO E LUCI;"FORNITURA E POSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PALCO DEL CINEMA TEATRO ""VIVALDI"": AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA";47.992,63;47.992,63;;03/05/2017;2;02;01;09;018;01.05 1941;28/04/2017;SPESA X PREDISPOSIZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI;SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L.;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. DETEMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA PRATICA PREVENZIONE INCENDI E IMPEGNO DI SPESA. **RILEVANTE IVA (PL);8.715,02;8.715,02;;03/05/2017;2;02;01;09;016;04.02 1942;28/04/2017;SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE L'ASCENSORE DEL 2 MARZO 2017;ASSOCIAZIONE CULTURALE YANA;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE L'ASCENSORE DEL 2 MARZO 2017;814,00;814,00;;03/05/2017;1;03;02;02;005;05.02 1943;03/05/2017;"FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO WELLPOINT SU IV VICOLO DI VIA AQUILEIA E SU VIA NETTUNO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ""RISTRUTTURAZIONE STRADE E TAPPETI D'USURA 2015";WELLPOINT SERVICE S.R.L.;"FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO WELLPOINT SU IV VICOLO DI VIA AQUILEIA E SU VIA NETTUNO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ""RISTRUTTURAZIONE STRADE E TAPPETI D'USURA 2015"": DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA";3.050,00;3.050,00;;05/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 1944;03/05/2017;LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA.;Agenzia Distribuzione Giornali S.A.S. di Bonfà s.r.l.;RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI, FORNITURA QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA;802,00;802,00;;05/05/2017;1;03;01;01;001;05.02 1945;03/05/2017;NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX C70 FATT. N. 35731/2017/V1 DEL 31.03.17 PROT. 23019 DEL 10.04.17 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. 4/M DEL 31.03.17 PROT. 23007 DEL 10.04.17;GRAFICHE NARDIN SNC ITALO E MAURO NARDIN & C.;FORNITURA LASTRE OFFSET PRONTOSTAMPA PER STAMPERIA COMUNALE. GARA MEDIANTE PROCEDIMENTO IN ECONOMIA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;878,40;878,40;;05/05/2017;1;03;01;02;999;01.03 1946;03/05/2017;NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX C70 FATT. N. 35731/2017/V1 DEL 31.03.17 PROT. 23019 DEL 10.04.17 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. 4/M DEL 31.03.17 PROT. 23007 DEL 10.04.17;GBR ROSSETTO SPA;FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI PER LA STAMPERIA. IMPEGNO DI SPESA. DITTA GBR ROSSETTO;3.482,86;3.482,86;;05/05/2017;1;03;02;07;004;01.03 1947;03/05/2017;LIQUIDAZIONE RETTA MARZO MINORI;CO.GE.S. DON LORENZO MILANI;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA ""CAVANA"" E ""LA BRICOLA"" - COOPERATIVA CO.GE.S. DON LORENZO MILANI";2.929,50;2.929,50;;05/05/2017;1;03;02;15;008;12.01 1948;03/05/2017;LIQUIDAZIONE RETTA DISABILI 1° BIMESTRE (GENNAIO - FEBBRAIO);AZIENDA ULSS N. 8 BERICA;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI AZIENDA ULSS 8 BERICA VICENZA ANNO 2017;3.932,58;3.932,58;;05/05/2017;1;03;02;15;008;12.07 1949;03/05/2017;iur201700000617382 LIQUIDAZONE PASTI MENSA SCOLASTICA MARZO 2017;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA ***RILEVANTE IVA ME***;99.985,45;99.985,45;;05/05/2017;1;03;02;15;006;04.06 1950;03/05/2017;PROSDOCIMI SPA FATT. N. 318-17-107 DEL 31.03.17 PROT. 23277 DEL 11.04.17 - PROSDOCIMI SPA FATT. N. 319-17-107 DEL 31.03.17 PROT. 23278 DEL 11.04.17 - PROSDOCIMI SPA FATT. N. 317-17-107 DEL 31.03.17 PROT. 23279 DEL 11.04.17;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. DITTA PROSDOCIMI. IMPEGNO DI SPESA.;1.197,43;1.197,43;;05/05/2017;1;03;01;02;001;01.03 1951;03/05/2017;NOLEGGIO AFFRANCATRICE UFF. PROTOCOLLO FATT. N. BL01702341 DEL 08.04.17 PROT. 23644 DEL 12.04.17 - FORNITURA GPL MESE DI MARZO FATT. N. 146/22 DEL 31.03.17 PROT. 23490 DEL 12.04.17;PITNEY BOWES ITALIA SRL;NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO.DITTA PITNEW BOWES. IMPEGNO DI SPESA;463,61;463,61;;05/05/2017;1;03;02;07;004;01.11 1952;03/05/2017;NOLEGGIO AFFRANCATRICE UFF. PROTOCOLLO FATT. N. BL01702341 DEL 08.04.17 PROT. 23644 DEL 12.04.17 - FORNITURA GPL MESE DI MARZO FATT. N. 146/22 DEL 31.03.17 PROT. 23490 DEL 12.04.17;COSTANTIN SPA;FORNITURA CARBURANTE GPL DA AUTOTRAZIONE PER AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI JESOLO. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;56,55;56,55;;05/05/2017;1;03;01;02;002;03.01 1953;03/05/2017;"SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO ""RILASCIO DELLA NUOVA C.I.E. E PASSAGGIO ALL'A.N.P.R. - LIQUIDAZIONE DI SPESA ""MESE DI MARZO 2017"".";COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO ""RILASCIO DELLA NUOVA C.I.E. E PASSAGGIO ALL'A.N.P.R."" EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA";3.893,33;3.893,33;;05/05/2017;1;03;02;19;005;01.07 1954;03/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA MARCASSA VIAGGI PER TRASPORTO ALUNNI ISTITUTI COMPRENSIVI PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI JESOLO-NOALE 12/04/2017;MARCASSA VIAGGI SRL;Campionati Studenteschi giochi sportivi del 12 aprile 2017. Trasporto alunni alunni;803,00;803,00;;05/05/2017;1;03;02;02;005;06.01 1955;03/05/2017;MYO SPA FATT. N. 2040/170008572 DEL 07.04.2017 PROT. 23348 DEL 11.04.17 - MYO SPA FATT. N. 2040/170008571 DEL 07.04.17 PROT. 23349 DEL 11.04.17;MYO SPA;FORNITURA MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. DITTA MYO. IMPEGNO DI SPESA.;549,00;549,00;;05/05/2017;1;03;01;02;001;01.03 1956;03/05/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE BYC;IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI BYC E SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI IMPEGNO DI SPESA. COOP IL RAGGIO VERDE A R.L.;7.664,79;7.664,79;;05/05/2017;1;03;02;99;999;12.01 1958;03/05/2017;LIQUIDAZIONI RETTE MARZO ANZIANI DISABILI E MINORI;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" - SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";4.259,13;4.259,13;;05/05/2017;1;03;02;15;008;12.01 1959;03/05/2017;LIQUIDAZIONI RETTE MARZO ANZIANI DISABILI E MINORI;C.D.R.MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA ISTITUTO DI RICOVERO ANZIANI;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA ANNO 2017;8.300,59;8.300,59;;05/05/2017;1;03;02;15;008;12.07 1960;03/05/2017;LIQUIDAZIONI RETTE MARZO ANZIANI DISABILI E MINORI;C.D.R. ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE VICENZA ANNO 2017;1.651,82;1.651,82;;05/05/2017;1;03;02;15;008;12.07 1961;03/05/2017;LIQUIDAZIONI RETTE MARZO ANZIANI DISABILI E MINORI;SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI SERENI ORIZZONTI 1 SRL PERCOTO DI UDINE ANNO 2017;2.017,93;2.017,93;;05/05/2017;1;03;02;15;008;12.07 1962;03/05/2017;LIQUIDAZIONI RETTE MARZO ANZIANI DISABILI E MINORI;IL GABBIANO - IL PINO SOC.COOP.SOC. ONLUS;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI COMUNITA' GABBIANO IL PINO ANNO 2017;1.243,06;1.243,06;;05/05/2017;1;03;02;15;008;12.07 1963;03/05/2017;LIQUIDAZIONI RETTE MARZO ANZIANI DISABILI E MINORI;INTERACTIVE SOC. COOP. SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO DISABILI INTERACTIVE COMUNITA' RISS ANNO 2017;2.233,26;2.233,26;;05/05/2017;1;03;02;15;008;12.07 1964;03/05/2017;LIQUIDAZIONI RETTE MARZO ANZIANI DISABILI E MINORI;FONDAZIONE SIMON FRANCHINCOMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI;IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO DISABILI COMUNITA' LA QUERCIA FONDAZIONE SIMON FRANCHIN DI MONTAGNANA ANNO 2017;3.713,80;3.713,80;;05/05/2017;1;03;02;15;008;12.07 1965;03/05/2017;LIQUIDAZIONI RETTE MARZO ANZIANI DISABILI E MINORI;UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO DISABILI COMUNITA' UN SEGNO DI PACE MAROSTICA VICENZA ANNO 2017;1.584,53;1.584,53;;05/05/2017;1;03;02;15;008;12.07 1966;04/05/2017;QUOTA SOCIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA SINDACI SANITA' ANNO 2017.;COMUNE DI PORTOGRUARO;QUOTA SOCIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA SINDACI SANITA' ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.;3.053,31;3.053,31;;05/05/2017;1;03;02;99;003;01.01 1967;04/05/2017;QUOTA SOCIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELLA VENEZIA ORIENTALE PER L'ANNO 2017;COMUNE DI PORTOGRUARO;QUOTA SOCIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELLA VENEZIA ORIENTALE PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZONE CONTRIBUTO.;1.500,00;1.500,00;;05/05/2017;1;03;02;99;003;01.01 1968;04/05/2017;QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO;ANCI SA SRL;QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.;1.808,59;1.808,59;;05/05/2017;1;03;02;99;003;01.01 1969;04/05/2017;"SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA DEDICATA ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA POESIA ""AVVENTURIERA DELL'ANIMA"" 21 MARZO 2017";STEVANATO MARGHERITA;"IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA DEDICATA ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA POESIA ""AVVENTURIERA DELL'ANIMA"" 21 MARZO 2017";312,50;312,50;;05/05/2017;1;03;02;02;005;05.02 1970;04/05/2017;"SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA DEDICATA ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA POESIA ""AVVENTURIERA DELL'ANIMA"" 21 MARZO 2017";SATTO MIRKO;"IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA DEDICATA ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA POESIA ""AVVENTURIERA DELL'ANIMA"" 21 MARZO 2017";237,50;237,50;;05/05/2017;1;03;02;02;005;05.02 1973;04/05/2017;SPESA PER CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE PER ADULTI;STEVANATO MARGHERITA;IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE PER ADULTI;650,00;650,00;;05/05/2017;1;03;02;02;005;05.02 1974;04/05/2017;iur 201700000627742 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' VILLAGGIO CIANO A CORTELLAZZO;IMPRESA L.F. COSTRUZIONI S.R.L.;LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' VILLAGGIO CIANO A CORTELLAZZO. IMPEGNO DI SPESA ATI 69,20%;300.543,05;300.543,05;;05/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 1975;04/05/2017;LIQUIDAZIONE PROGETTO PRIMI PASSI CON LA MUSICA;DOC EDUCATIONAL;PROGETTO PRIMI PASSI CON LA MUSICA. IMPEGNO DI SPESA.;800,00;800,00;;05/05/2017;1;03;02;02;005;05.02 1977;04/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER ENERGIA A COPERTURA DEL PRU N. 37 DEL 05/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;26,48;26,48;;05/04/2017;1;03;02;05;004;07.01 1978;04/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER ENERGIA A COPERTURA DEL PRU N. 37 DEL 05/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;5,83;5,83;;05/05/2017;1;03;02;05;004;07.01 1979;04/05/2017;PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 20/01/2017 A SPINEA SU SCIA 2;KAIROS S.R.L.;PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 20/01/2017 A SPINEA SU SCIA 2 - AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E NUOVE LIBERALIZZAZIONI PER INTERVENTI MINORI. IMPEGNO DI SPESA. V****EDI MAIL E.PASQUAL 27.12.16 RETTIFICA ANNO;50,00;50,00;;05/05/2017;1;03;02;04;004;01.11 1980;04/05/2017;PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 20/01/2017 A SPINEA SU SCIA 2;KAIROS S.R.L.;"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 20/01/2017 A SPINEA SU SCIA 2 - AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E NUOVE LIBERALIZZAZIONI PER INTERVENTI MINORI. IMPEGNO DI SPESA. *** VEDI MAIL E.PASQUAL RETTIFICA ANNO";100,00;100,00;;05/05/2017;1;03;02;04;004;08.01 1981;04/05/2017;PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 20/01/2017 A SPINEA SU SCIA 2;KAIROS S.R.L.;"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 20/01/2017 A SPINEA SU SCIA 2 - AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E NUOVE LIBERALIZZAZIONI PER INTERVENTI MINORI. IMPEGNO DI SPESA. *** VEDI MAIL 27.12.16 E.PASQUAL RETTIFICA ANNO";150,00;150,00;;05/05/2017;1;03;02;04;004;08.01 1982;04/05/2017;PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 24/03/2017 A SPINEA;KAIROS S.R.L.;"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 24/03/2017 A SPINEA SU IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E I TITOLI EDILIZI: PROCEDIMENTO, NORME, VINCOLI. IMPEGNO DI SPESA.";50,00;50,00;;05/05/2017;1;03;02;04;004;01.11 1983;04/05/2017;PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 24/03/2017 A SPINEA;KAIROS S.R.L.;"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 24/03/2017 A SPINEA SU IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E I TITOLI EDILIZI: PROCEDIMENTO, NORME, VINCOLI. IMPEGNO DI SPESA.";200,00;200,00;;05/05/2017;1;03;02;04;004;08.01 1984;04/05/2017;LIQUIDAZIONE MARZO SERVIZIO CARTA D'ARGENTO;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO CARTA D'ARGENTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;131,70;131,70;;05/05/2017;1;03;02;99;999;12.04 1986;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.;104,70;104,70;;08/05/2017;1;03;01;02;999;01.01 1987;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO C.E. ORGANI ISTITUZIONALI;122,30;;122,30;08/05/2017;1;03;01;01;001;01.01 1988;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI;238,60;238,60;;08/05/2017;1;03;01;01;001;01.01 1989;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;"RICARICA TESSERE PARCHEGGIO DOGE A VENEZIA autorizzare l'economo comunale ad anticipare le somme necessarie per la ricarica delle tessere";330,00;330,00;;08/05/2017;1;03;02;02;999;01.01 1990;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.;51,00;51,00;;08/05/2017;1;03;02;01;002;01.01 1991;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ACQUISTO DI BENI PROVVEDITORE C.E.SEGRETERIA GEN.LEGALE;38,00;38,00;;08/05/2017;1;03;01;01;001;01.02 1992;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI C.E.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE;280,00;280,00;;08/05/2017;1;03;01;01;001;01.10 1993;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL XXXVI CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA PER OPERATORI DELLO STATO CIVILE E D'ANAGRAFE.;505,00;;505,00;08/05/2017;1;03;02;04;004;01.10 1994;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. RAGIONERIA;350,48;350,48;;08/05/2017;1;03;01;01;001;01.03 1995;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO C.E. CONTROLLO DI GESTIONE;85,00;;85,00;08/05/2017;1;03;01;01;001;01.03 1996;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE;502,96;502,96;;08/05/2017;1;03;01;01;001;01.03 1997;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO;17,60;17,60;;08/05/2017;1;03;01;02;999;01.03 1998;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO;15,00;15,00;;08/05/2017;1;03;01;02;999;01.03 1999;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO;7,50;7,50;;08/05/2017;1;03;01;02;999;01.03 2000;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO;3,80;3,80;;08/05/2017;1;03;01;02;999;01.03 2001;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO;74,00;74,00;;08/05/2017;1;03;01;01;001;01.03 2002;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERZIO DI PULIZIE DELLA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA;63,00;63,00;;08/05/2017;1;03;01;02;999;01.03 2003;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;REGISTRO SISTRI - SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI. VERSAMENTO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.;301,50;301,50;;08/05/2017;1;03;02;16;999;01.03 2004;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ACQUISIZIONE DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO E CASSA ECONOMALE;6,00;;6,00;08/05/2017;1;03;02;99;999;01.03 2005;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO E CASSA ECONOMALE;6,00;6,00;;08/05/2017;1;03;02;99;999;01.03 2006;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI ECONOMALI RELATIVE AL SERVIZIO DI PARCHEGGIO E TRASPORTO PUBBLICO SU ACQUA.;18,00;18,00;;08/05/2017;1;03;02;99;999;01.03 2007;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE ON LINE C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI;661,80;661,80;;08/05/2017;1;03;01;01;001;01.04 2008;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE PER C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE;219,00;219,00;;08/05/2017;1;03;01;01;001;01.05 2013;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO C.E. LAVORI PUBBLICI;211,45;211,45;;08/05/2017;1;03;01;01;001;01.06 2014;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO;139,50;139,50;;08/05/2017;1;03;01;01;001;01.06 2015;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SERVIZI VARI A PAGAMENTO QUALI SOPRALLUOGHI TECNICI E VERIFICHE ISPETTIVE RESI DA ENTI TERZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 , a favore dell'economo comunale (cod. benef. 301) che anticiperà di volta in volta le somme necessarie;800,00;800,00;;08/05/2017;1;03;02;16;999;01.06 2016;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SERVIZI VARI A PAGAMENTO QUALI SOPRALLUOGHI TECNICI E VERIFICHE ISPETTIVE RESI DA ENTI TERZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 , a favore dell'economo comunale (cod. benef. 301) che anticiperà di volta in volta le somme necessarie;2.300,00;2.300,00;;08/05/2017;1;03;02;16;999;01.06 2018;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO C.E. DEMOGRAFICI;334,00;334,00;;08/05/2017;1;03;01;01;001;01.07 2019;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;"ADESIONE ALLA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)"" - ANNO 2017.";735,00;735,00;;08/05/2017;1;03;02;99;003;01.07 2020;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE POSTALI ANNO 2017;16.100,00;16.100,00;;08/05/2017;1;03;02;16;002;01.11 2021;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE POSTALI ANNO 2017;11,83;11,83;;08/05/2017;1;03;02;16;002;01.11 2022;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA;65,90;;65,90;08/05/2017;1;03;01;02;999;03.01 2023;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE.;182,19;182,19;;08/05/2017;1;03;01;02;999;03.01 2024;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE;1.587,80;1.587,80;;08/05/2017;1;03;01;01;001;03.01 2025;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE;75,00;75,00;;08/05/2017;1;03;01;01;001;03.01 2026;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ACQUISTO DI 24 CARNET DI BIGLIETTI PER IL CARICAMENTO DI NR. 6 TESSERE ACTV PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AL POLIGONO DI TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.;224,00;224,00;;08/05/2017;1;03;02;02;001;03.01 2027;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;RIMBORSO SPESE MEDICHE SOSTENUTE DAL PERSONALE ARMATO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.;525,60;;525,60;08/05/2017;1;03;02;18;001;03.01 2029;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;225,00;;225,00;08/05/2017;1;03;02;16;001;05.02 2030;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;"OSPITALITA' DEL DOCENTE DEL LABORATORIO DI LETTERATURA DRAMMATIZZATA ""UN LIBRO DA LEGGERE, UN LIBRO DA VIVERE"".I MPEGNO DI SPESA";29,60;29,60;;08/05/2017;1;03;02;02;005;05.02 2031;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;"TASSA CONTRIBUTO ANAC INCARICO REALIZZAZIONE 'EVENTO DATA ZERO ""CAPITANI CORAGGIOSI"" CON CLAUDIO BAGLIONIO & GIANNI MORANDI IL 17/02/2016 C/O PALA ARREX.";30,00;;30,00;08/05/2017;1;03;02;02;005;07.01 2033;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. EDILIZIA PRIVATA;487,96;487,96;;08/05/2017;1;03;01;01;001;08.01 2035;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ONERI ANAC PER GARA SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI BYC E SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI;225,00;;225,00;08/05/2017;1;03;02;99;999;12.01 2036;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE;260,60;260,60;;08/05/2017;1;03;01;01;001;12.04 2037;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE atto protocollo n. 74839 del 18.11.2016;400,00;;400,00;08/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2038;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE;1.423,00;1.423,00;;08/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2039;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE;500,00;500,00;;08/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2040;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE;2.385,00;2.385,00;;08/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2041;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE;300,00;300,00;;08/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2042;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE;700,00;700,00;;08/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2045;08/05/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL I TRIMESTRE 2017;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO;613,60;613,60;;08/05/2017;1;03;01;01;001;14.02 2054;09/05/2017;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI E DISABILI APRILE (CON NOTE DI ACCREDITO PER ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA);COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI E DISABILI ANNI SERENI DI ERACLEA CPS ANNO 2017;7.403,62;7.403,62;;10/05/2017;1;03;02;15;008;12.07 2055;09/05/2017;ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER STRUTTURE COMUNALI;NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO;ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER STRUTTURE COMUNALI.;11.016,97;;11.016,97;26/01/2017;2;02;01;07;002;01.03 2056;09/05/2017;IUR201700000649570 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MARZO PASTI INDIGENTI;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA ***RILEVANTE IVA AD***;10.444,52;10.444,52;;10/05/2017;1;03;02;15;009;12.04 2057;09/05/2017;LIQUIDAZIONE MARZO PROGETTO ABITARE SOCIALE;CONSORZIO INSIEMECOOP. SOC. A R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PER AZIONI INNOVATIVE DI CONTRASTO ALLE PROBLEMATICHE ABITATIVE;1.725,00;1.725,00;;10/05/2017;1;03;02;99;999;12.07 2058;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO WEB SICUREZZA DELLA CITTA' PROT.COM.LE 25.005 DEL 10.04.2017;FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE;"WEBINAR IL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14: ""DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ"". IMPEGNO DI SPESA. (C.F. 26251)";80,00;80,00;;10/05/2017;1;03;02;04;004;01.10 2059;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA DEL 04/04/2017 - PERIODO OTTOBRE 2016- FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 02/05/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ASI;15,75;15,75;;10/05/2017;1;03;02;05;005;01.05 2060;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA DEL 04/04/2017 - PERIODO OTTOBRE 2016- FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 02/05/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI;380,25;380,25;;10/05/2017;1;03;02;05;005;04.02 2061;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA DEL 04/04/2017 - PERIODO OTTOBRE 2016- FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 02/05/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. PARCHE E GIARDINI A.S.I. S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL;8.215,64;8.215,64;;10/05/2017;1;03;02;05;005;09.02 2062;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CIRCUITO DIRETTO FONICO SCAD. 15/05/2017- BIM. 3/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - TELECOM;505,55;505,55;;10/05/2017;1;03;02;05;001;05.02 2063;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2017 SCAD. 30/06/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO - TELECOM;2.362,27;2.362,27;;10/05/2017;1;03;02;05;001;01.03 2064;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2017 SCAD. 30/06/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - TELECOM;90,60;90,60;;10/05/2017;1;03;02;05;001;01.05 2065;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2017 SCAD. 30/06/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - TELECOM;331,32;331,32;;10/05/2017;1;03;02;05;001;04.01 2066;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2017 SCAD. 30/06/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - TELECOM;1.407,81;1.407,81;;10/05/2017;1;03;02;05;001;04.02 2067;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2017 SCAD. 30/06/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - TELECOM;1.478,46;1.478,46;;10/05/2017;1;03;02;05;001;04.02 2068;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2017 SCAD. 30/06/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - TELECOM;70,76;70,76;;10/05/2017;1;03;02;05;001;05.02 2069;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2017 SCAD. 30/06/2017;TELECOM ITALIA SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - TELECOM;150,84;150,84;;10/05/2017;1;03;02;05;001;05.02 2070;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2017 SCAD. 30/06/2017;TELECOM ITALIA SPA;"SERVIZI TELEFONIA PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE TELECOM ITALIA SPA";35,39;35,39;;10/05/2017;1;03;02;05;001;06.01 2071;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2017 SCAD. 30/06/2017;TELECOM ITALIA SPA;"UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. PROTEZIONE CIVILE TELECOM ITALIA S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL";85,19;85,19;;10/05/2017;1;03;02;05;001;11.01 2072;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2017 SCAD. 30/06/2017;TELECOM ITALIA SPA;"UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. COLONIA MARINA TELECOM ITALIA S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL";147,77;147,77;;10/05/2017;1;03;02;05;001;12.01 2073;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2017 SCAD. 30/06/2017;TELECOM ITALIA SPA;"UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI TELECOM ITALIA S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL";103,61;103,61;;10/05/2017;1;03;02;05;001;12.03 2074;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI SPA TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT SCAD. 20/06/2017 - PER. MARZO 2017;OLIVETTI S.P.A.;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;948,49;948,49;;10/05/2017;1;03;02;05;001;01.03 2075;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI SPA TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT SCAD. 20/06/2017 - PER. MARZO 2017;OLIVETTI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO;201,48;201,48;;10/05/2017;1;03;02;05;001;05.02 2076;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA S.R.L. DEL 11/04/2017;PUBLIKA S.R.L.;CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2017, ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL A MESTRE, AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.;544,00;544,00;;10/05/2017;1;03;02;04;004;01.10 2077;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA S.R.L. DEL 11/04/2017;PUBLIKA S.R.L.;CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2017, ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL A MESTRE, AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.;144,00;144,00;;10/05/2017;1;03;02;04;004;01.11 2078;09/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 10/04/2017 STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE;STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE;RICORSO TAR R.G. 1386/11 COMUNE JESOLO/ PRIGIGALLO LUIGI E LUCA. IMPEGNO DI SPE SA FASE DI MERITO STUDIO AVV. BENVENUTI;5.075,20;5.075,20;;10/05/2017;1;03;02;99;002;01.02 2079;10/05/2017;"SPESA PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ""NOTTI IN BIANCO E BACI A COLAZIONE"" VIAGGIO IN TRENO AUTORE";RIDENTE VIAGGI DI INFINITY TRAVEL S.R.L.;"IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ""NOTTI IN BIANCO E BACI A COLAZIONE"" VIAGGIO IN TRENO AUTORE.";42,80;42,80;;10/05/2017;1;03;02;02;005;05.02 2080;10/05/2017;LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA MICHELANGELO. SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - saldo;BALDO GIUSEPPE;LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA MICHELANGELO. DETEMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE;247,28;247,28;;10/05/2017;2;02;01;09;003;01.05 2081;10/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA REGIONE VENETO;REGIONE DEL VENETO;"REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERESSATE DAL P.U.A. DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO ""VIA LEOPARDI"": IMPEGNO SPESE PUBBLICAZIONE ESTRATTI DECRETI DI PAGAMENTO E DI ESPROPRIO SUL BUR";40,00;40,00;;10/05/2017;1;03;02;16;999;01.05 2082;10/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA REGIONE VENETO;REGIONE DEL VENETO;"REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERESSATE DAL P.U.A. DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO ""VIA LEOPARDI"": IMPEGNO SPESE PUBBLICAZIONE ESTRATTI DECRETI DI PAGAMENTO E DI ESPROPRIO SUL BUR";8,80;8,80;;10/05/2017;1;03;02;16;999;01.05 2083;10/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO P. & C. MESE DI MARZO 2017;STUDIO P&C;AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI UFFICIO STAMPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE.;2.541,71;2.541,71;;10/05/2017;1;03;02;99;999;01.01 2084;10/05/2017;PROSDOCIMI GM SPA FATT. N. 320-17-107 DEL 31.03.2017 PROT. 23276 DEL 11.04.2017;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. DITTA PROSDOCIMI. IMPEGNO DI SPESA.;297,88;297,88;;10/05/2017;1;03;01;02;001;01.03 2085;10/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA PER NOLEGGIO APPLICATIVI PROT.COM.LE 25.315 DEL 19/04/2017;TELECOM ITALIA SPA;SERVIZIO DI NOLEGGIO MODULO STREET CONTROL LICENZE APP MOBILE E STAMPANTI BLUETOOTH PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;1.064,60;;1.064,60;10/05/2017;1;03;02;07;004;03.01 2086;10/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA PER NOLEGGIO APPLICATIVI PROT.COM.LE 25.315 DEL 19/04/2017;TELECOM ITALIA SPA;SERVIZIO DI NOLEGGIO MODULO STREET CONTROL LICENZE APP MOBILE E STAMPANTI BLUETOOTH PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;1.064,60;1.064,60;;10/05/2017;1;03;02;07;004;03.01 2087;10/05/2017;IUR201700000655971 LIQUIDAZIONE FATTURA TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL - SERVIZIO DI NOLEGGIO CENTRALE OPERATIVA PROT.COM.LE 25.655 DEL 20.04.2017;TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL;CONTRATTO DI SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARATI ED IMPIANTI TECNICI PER L'ESERCIZIO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE E PER LE COMUNICAZIONI RADIO D'ISTITUTO ANNO 2015 - 16 - 17. DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/08/2015 al 31/07/2017. SOFITEL S.R.L.;14.640,00;14.640,00;;10/05/2017;1;03;02;07;008;03.01 2088;10/05/2017;"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO DEI PAZZI PER REALIZZAZIONE OTTAVA EDIZIONE EVENTO ""A TOEA CO'I ARTISTI""";TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE;"ORGANIZZAZIONE OTTAVA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ARTISTICO-CULINARIA ""A TOEA CO' I ARTISTI"". IMPEGNO DI SPESA.";7.260,00;7.260,00;;10/05/2017;1;03;02;02;005;16.01 2089;10/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2017;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO ""MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO"". AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA";4.428,60;4.428,60;;10/05/2017;1;03;02;11;999;14.02 2090;10/05/2017;LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA ACID JAZZ THE BREXIT 22/03/2017;ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA;"CONCERTO ACID JAZZ ""THE BREXIT"" PRESSO IL TEATRO VIVALDI IL 22 MARZO 2017. IMPEGNO DI SPESA.";3.223,00;3.223,00;;10/05/2017;1;03;02;02;005;07.01 2091;10/05/2017;SERVIZIO TELEFONIA MOBILE BIMESTRE FEBB.-MARZO 2017 FATT. N. 7X01350443 DEL 14.04.17 PROT. 26261 DEL 22.04.17 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'AFFRANCATRICE FATT. N. 001686 DEL 21.04.17 PROT. 26889 DEL 27.04.17;PITNEY BOWES ITALIA SRL;AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'AFFRANCATRICE UTILIZZATA DALL'UFFICIO PROTOCOLLO . DETERMINA A CONTRATTARE.;366,00;366,00;;10/05/2017;1;03;01;02;999;01.03 2092;10/05/2017;SERVIZIO TELEFONIA MOBILE BIMESTRE FEBB.-MARZO 2017 FATT. N. 7X01350443 DEL 14.04.17 PROT. 26261 DEL 22.04.17 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'AFFRANCATRICE FATT. N. 001686 DEL 21.04.17 PROT. 26889 DEL 27.04.17;TELECOM ITALIA SPA;TELEFONIA MOBILE PER PERSONALE COMUNALE. DITTA TELECOM ITALIA - CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;3.648,58;3.648,58;;10/05/2017;1;03;02;05;002;01.03 2093;10/05/2017;"AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2016 - APRILE 2017 >>> TITOLO VINCOLATO A REV 2017/2338 <<<";ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2017 AGGIO;190.861,34;190.861,34;;10/05/2017;1;03;02;03;999;14.04 2094;11/05/2017;FATTURA CALDARINI E ASSOCIATI PROT. N. 25.218 DEL 19.04.2017.;CALDARINI&ASSOCIATI SRL;CORSO DI FORMAZIOMNE SU GLI INVENTARI DEI COMUNI ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI A MESTRE, AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA;275,00;275,00;;12/05/2017;1;03;02;04;004;01.03 2095;11/05/2017;"FATTURE PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI A EMO - RELAZIONE DEL 31 MARZO 2017 FATTURE MARZO 2017 >>> TITOLO VINCOLATO A REV 2017/2342 <<<";NIVI CREDIT SRL;AGGIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO.;4.067,35;4.067,35;;12/05/2017;1;03;02;16;999;03.01 2096;11/05/2017;iur201700000660965 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;"SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2015/2018. COOP PROMOZIONE E LAVORO ***RILEVANTE IVA AD***";56.150,72;56.150,72;;12/05/2017;1;03;02;15;009;12.04 2097;11/05/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFERENCE BIBLIOGRAFICO MARZO 2017;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA.;3.612,50;3.612,50;;12/05/2017;1;03;02;16;999;05.02 2098;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2099;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2100;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;360,00;360,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2101;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2102;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2103;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2104;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2105;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;600,00;600,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2106;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2107;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2108;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2109;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2110;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;120,00;120,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2111;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2112;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2113;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2114;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2115;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;600,00;600,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2116;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2117;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2118;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2119;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2120;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2121;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2122;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;240,00;240,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2123;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2124;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;120,00;120,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2125;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2126;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2127;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2128;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2129;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;120,00;120,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2130;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2131;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2132;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2133;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2134;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2135;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;120,00;120,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2136;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2137;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2138;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2139;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2140;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;240,00;240,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2141;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2142;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;120,00;120,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2143;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2144;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2145;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;360,00;360,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2146;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2147;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;120,00;120,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2148;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;800,00;800,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2149;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2150;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;240,00;240,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2151;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2152;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;120,00;120,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2153;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;800,00;800,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2154;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2155;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2156;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;120,00;120,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2157;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2158;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2159;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;22/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2160;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2161;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2162;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2163;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2164;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2165;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2166;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;24/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2167;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2168;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2169;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;120,00;120,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2170;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2171;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;120,00;120,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2172;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2173;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2174;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2175;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;600,00;600,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2176;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;240,00;240,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2177;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2178;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2179;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;480,00;480,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2180;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2181;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;400,00;400,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2182;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;480,00;480,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2183;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2184;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;480,00;480,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2185;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;600,00;600,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2186;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;400,00;400,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2187;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2188;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2189;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2190;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2191;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;360,00;360,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2192;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;360,00;360,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2193;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2194;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2195;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2196;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2197;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2198;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2199;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2200;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2201;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;120,00;120,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2202;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;400,00;400,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2203;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2204;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2205;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2206;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2207;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2208;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2209;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2210;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;240,00;240,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2211;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2212;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2213;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2214;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2215;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2216;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2217;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2218;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2219;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2220;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2221;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2222;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2223;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2224;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2225;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2226;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2227;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2228;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2229;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2230;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2231;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2232;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2233;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2234;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;120,00;120,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2235;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2236;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2237;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;360,00;360,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2238;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2239;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;1.200,00;1.200,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2240;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2241;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2242;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;720,00;720,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2243;11/05/2017;CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B SECONDO SEMESTRE 2016 E ICD M PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016. Elenco prot.19810 29.3.17 N.B.aCC.2017.162+163;800,00;800,00;;12/05/2017;1;04;02;02;999;12.04 2244;11/05/2017;LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SOFTWARE SUITE MOSAICO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI;DIGI CORP S.R.L.;"CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI DENOMINATO ""SUITE MOSAICO VERS. 15.0"" PER L'ANNO 2017. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA";2.149,64;2.149,64;;12/05/2017;1;03;02;16;999;01.06 2245;11/05/2017;MYO SPA FATT. N. 2040/170009076 DEL 14.04.17 PROT. 25235 DEL 19.04.17 - MYO SPA FATT. N. 2040/170009077 DEL 14.04.17 PROT. 25236 DEL 19.04.17;MYO SPA;FORNITURA MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. DITTA MYO. IMPEGNO DI SPESA.;976,00;976,00;;12/05/2017;1;03;01;02;001;01.03 2246;11/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE SRL PER SERVIZIO DI GESTIONE SPESE POSTALI PROT. COM.LE 26.253, 26.258, 26.259, DEL 22.04.2017;OPEN SOFTWARE SRL;RIMBORSO SPESE POSTALI PER VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DI OPEN SOFTWARE SRL. IMPEGNO DI SPESA.;6.112,35;6.112,35;;12/05/2017;1;03;02;16;002;03.01 2247;11/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE SRL PER SERVIZIO DI GESTIONE SPESE POSTALI PROT. COM.LE 26.253, 26.258, 26.259, DEL 22.04.2017;OPEN SOFTWARE SRL;SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.;4.041,81;4.041,81;;12/05/2017;1;03;02;19;007;03.01 2248;11/05/2017;LIQUIDAZIONE MARZO RATA CONVENZIONE E SGOMBERO MUSEO ARCA;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2017;1.750,00;1.750,00;;12/05/2017;1;04;04;01;001;05.02 2249;11/05/2017;LIQUIDAZIONE MARZO RATA CONVENZIONE E SGOMBERO MUSEO ARCA;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SGOMBERO LOCALI SEDE MUSEO DI P.ZZA CARDUCCI PER L'ANNO 2017;1.750,00;1.750,00;;12/05/2017;1;04;04;01;001;05.02 2250;11/05/2017;iur201700000667757 LIQUIDAZIONE APRILE SERVIZIO PARCHI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI. FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;21.120,07;21.120,07;;12/05/2017;1;03;02;99;999;12.07 2251;11/05/2017;LIQUIDAZIONE MARZO COMPENSO DIREZIONE MUSEO DOTT BASSO;BASSO ROBERTO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL DOTT. ROBERTO BASSO PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI JESOLO. ANNO 2017;5.772,47;5.772,47;;12/05/2017;1;03;02;11;999;05.02 2252;11/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-PA DEL 20/04/2017 DESIGN ASSOCIATI SRL;DESIGN ASSOCIATI SRL;PROGETTAZIONE GRAFICA BILANCIO DI MANDATO 2012-2017 - PROCEDURA DI GARA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: AGGIUDICAZIONE;6.710,00;6.710,00;;12/05/2017;1;03;02;02;004;01.01 2253;11/05/2017;LIQUIDAZIONE TESTI SCUOLA PRIMARIA;CARTOLIBRERIA ITALIA SAS FILIPPI A.;TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2016-2017 IMPEGNO DI SPESA;90,74;;90,74;12/05/2017;1;03;01;02;999;04.02 2254;11/05/2017;LIQUIDAZIONE RETTE FEBBRAIO E MARZO ANZIANI;CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI CENTRO SERVIZI PER ANZIANI MEOLO;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR I TIGLI DI MEOLO CENTRO SERVIZI ANNO 2017;6.493,32;6.493,32;;12/05/2017;1;03;02;15;008;12.07 2255;11/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE NEW PRINT PER BANNER CITTA' CHE LEGGE;GRAFICHE NEW PRINT S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO DEL 23/04/2017.;139,08;139,08;;12/05/2017;1;03;01;02;999;05.02 2256;11/05/2017;QUOTA ANNUALE DI ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV). LIQUIDAZIONE ANNO 2017;CONSORZIO ENERGIA VENETO;QUOTA ANNUALE DI ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2017;1.352,00;1.352,00;;12/05/2017;1;03;02;99;003;01.01 2257;12/05/2017;"IUR201700000651920 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""FESTA DI PRIMAVERA 2017"" 8-9 APRILE 2017.";PRO LOCO JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""FESTA DI PRIMAVERA 2017"" 8-9 APRILE 2017.";11.200,00;11.200,00;;12/05/2017;1;04;04;01;001;14.01 2258;12/05/2017;GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI: SPESA DEL CANONE ANNO 2017;JESOLO PATRIMONIO SRL;GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI: IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE ANNO 2017;578.768,00;578.768,00;;12/05/2017;1;03;02;09;004;10.05 2259;12/05/2017;CONCESSIONE SERVIZI MANUTENTIVI. SPESA DEL CANONE ANNO 2017;JESOLO PATRIMONIO SRL;CONCESSIONE SERVIZI MANUTENTIVI. IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE ANNO 2017;1.137.053,25;1.137.053,25;;03/07/2017;1;03;02;09;008;01.05 2260;12/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 18/04/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 41 DEL 19/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;8.198,83;8.198,83;;19/04/2017;1;03;02;05;006;01.05 2261;12/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 18/04/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 41 DEL 19/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;1.803,47;1.803,47;;12/05/2017;1;03;02;05;006;01.05 2262;12/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 18/04/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 41 DEL 19/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;2.236,29;2.236,29;;19/04/2017;1;03;02;05;006;04.01 2263;12/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 18/04/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 41 DEL 19/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;491,60;491,60;;12/05/2017;1;03;02;05;006;04.01 2264;12/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 18/04/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 41 DEL 19/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;11.632,32;11.632,32;;19/04/2017;1;03;02;05;006;04.02 2265;12/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 18/04/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 41 DEL 19/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;2.558,22;2.558,22;;12/05/2017;1;03;02;05;006;04.02 2266;12/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 18/04/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 41 DEL 19/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;8.180,10;8.180,10;;19/04/2017;1;03;02;05;006;04.02 2267;12/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 18/04/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 41 DEL 19/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;1.784,44;1.784,44;;12/05/2017;1;03;02;05;006;04.02 2268;12/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 18/04/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 41 DEL 19/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;4.337,40;4.337,40;;19/04/2017;1;03;02;05;006;06.01 2269;12/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 18/04/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 41 DEL 19/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;954,45;954,45;;12/05/2017;1;03;02;05;006;06.01 2270;12/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 18/04/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 41 DEL 19/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;4.196,36;4.196,36;;19/04/2017;1;03;02;05;006;06.01 2271;12/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 18/04/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 41 DEL 19/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;922,95;922,95;;12/05/2017;1;03;02;05;006;06.01 2272;12/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 18/04/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 41 DEL 19/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;2.955,20;2.955,20;;19/04/2017;1;03;02;05;006;07.01 2273;12/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 18/04/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 41 DEL 19/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;649,75;649,75;;12/05/2017;1;03;02;05;006;07.01 2274;12/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 18/04/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 41 DEL 19/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;537,11;537,11;;19/04/2017;1;03;02;05;006;12.01 2275;12/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 18/04/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 41 DEL 19/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;117,97;117,97;;12/05/2017;1;03;02;05;006;12.01 2276;12/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 18/04/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 41 DEL 19/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;1.641,01;1.641,01;;19/04/2017;1;03;02;05;006;12.03 2277;12/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER GAS FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 18/04/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 41 DEL 19/04/2017.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;360,83;360,83;;12/05/2017;1;03;02;05;006;12.03 2284;12/05/2017;IVA COMMERCIALE CORRISPETTIVI 2017;ERARIO DELLO STATO - IVA;IVA COMMERCIALE CORRISPETTIVI 2017;9,81;9,81;;12/05/2017;1;10;03;01;001;01.03 2285;12/05/2017;IVA COMMERCIALE VENDITE APRILE 2017;ERARIO DELLO STATO - IVA;IVA COMMERCIALE VENDITE 2017;6.351,19;6.351,19;;12/05/2017;1;10;03;01;001;01.03 2286;12/05/2017;IVA COMMERCIALE ACQUISTI APRILE 2017;ERARIO DELLO STATO - IVA;IVA COMMERCIALE ACQUISTI 2017;7.615,92;7.615,92;;12/05/2017;1;10;03;01;001;01.03 2287;12/05/2017;SALDO IVA COMMERCIALE APRILE 2017;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2017;14.608,81;14.608,81;;12/05/2017;1;10;03;01;001;01.03 2288;15/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA LATO B DEL DOTT. NICOLA ZEMA S.A.S DEL 4/05/2017;LATO B SAS LATO B SAS DI NICOLA ZEMA;"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO ""COME TI CREO L'EVENTO"" ALLA SOCIETA' LATO B SAS DEL DOTT. NICOLA ZEMA, RIVOLTO AI DIPENDENTI DELL'ENTE. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.";4.900,00;4.900,00;;17/05/2017;1;03;02;04;004;01.02 2289;15/05/2017;PARTECIPAZIONE DI COSTANTINI ROBERTO ALLA PRIMA GIORNATA DI FORMAZIONE IVA/IRAP INTEGRATA ANNO 2017;INTERAZIONE SRL;ABBONAMENTO AL SERVIZIO BOLLETTINO, ASSISTENZA TELEFONICA INTERAZIONE E FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNI 2015, 2016 E 2017;150,00;150,00;;16/05/2017;1;03;02;04;004;01.03 2290;15/05/2017;FORNITURA SOFTWARE GESINT RELAZIONE SULLA GESTIONE 2016;GESINT S.R.L.;"ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE PROCEDURA GESINT ANNO 2017 VARIAZIONE CAPITOLO CON PROPOSTA RG/2016/78";1.257,82;1.257,82;;16/05/2017;1;03;02;19;001;01.03 2291;15/05/2017;ABBONAMENTO AL SERVIZIO OMNIA, INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO NORMATIVO IN TEMA DI CONTABILITA', TRIBUTI, PERSONALE, FISCALE, GESTIONALE E SOCIETARIO ANNI 2015, 2016 E 2017;DELFINO & PARTNERS SPA;ABBONAMENTO AL SERVIZIO OMNIA, INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO NORMATIVO IN TEMA DI CONTABILITA', TRIBUTI, PERSONALE, FISCALE, GESTIONALE E SOCIETARIO ANNI 2015, 2016 E 2017.;524,60;524,60;;16/05/2017;1;03;02;13;999;01.03 2292;15/05/2017;SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE. ESTENSIONE INCARICO REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE;STUDIO TECNICO CELLINI E ASSOCIATI;SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE. ESTENSIONE INCARICO REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: DETEMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA;2.537,60;2.537,60;;16/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2293;15/05/2017;SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA PERTINI ESERCIZIO 01/09/2016-31/08/2017 A CARICO DELLA PROPRIETA';CONDOMINIO PERTINI;SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA PERTINI ESERCIZIO 01/09/2016-31/08/2017 A CARICO DELLA PROPRIETA';290,47;290,47;;16/05/2017;1;03;02;99;999;08.02 2294;15/05/2017;"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 4 ""VENETO ORIENTALE"" PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIALI AD ESSA DELEGATE - 1° E SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017";A.U.S.S.L. nr.10 VENETO ORIENTALE;"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 4 ""VENETO ORIENTALE"" PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIALI AD ESSA DELEGATE - 1° E SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017";319.936,94;319.936,94;;16/05/2017;1;04;01;02;011;12.07 2295;15/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 20/04/2017 INF. OR. SRL - SISTEMI INFORMATIVI;INF.OR. S.R.L.;SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA SISTEMA GESTIONALE JENTE FORNITA DALLA SOFTWARE HOUSE INF.OR. SRL DI AREZZO PER L'ANNO 2017.;695,40;695,40;;16/05/2017;1;03;02;19;002;01.08 2296;15/05/2017;LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE RETTA MINORE APRILE;IL GIARDINO DI HANA ASSOC. VOLONT.;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""L'ALBERO DI FRANCI"" E ""IL PICCOLO FIORE"" - ASS. IL GIARDINO DI HANA";2.550,00;2.550,00;;16/05/2017;1;03;02;15;008;12.01 2297;15/05/2017;LIQUIDAZIONE RETTA DISABILI GENNAIO;AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;IMPEGNO DI SPESA RETTE DISABILI AZIENDA ULSS 2 LA MARCA TREVIGIANA ANNO 2017;3.080,05;3.080,05;;16/05/2017;1;03;02;15;008;12.07 2298;15/05/2017;LIQUIDAZIONE APRILE SERVIZIO PEDONALE;CO.GE.S. DON LORENZO MILANI;SERVIZIO FACILITAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PRESSI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;9.814,90;9.814,90;;16/05/2017;1;03;02;99;999;12.07 2299;15/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 02/05/2017 AVVOCATO ENRICO GAZ;GAZ ENRICO;RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DITTA VILLA AL MARE S.N.C. DI BALLARIN RENZO & C. INNANZI AL T.A.R. DEL VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.;2.351,09;2.351,09;;16/05/2017;1;03;02;99;002;01.02 2300;15/05/2017;LIQUIDAZIONE APRILE SERVIZIO PULIZIE SEDI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO GIOVANI B.Y.C. - COOP. PROVINCIALE SERVIZI;946,52;946,52;;16/05/2017;1;03;02;99;999;12.01 2301;15/05/2017;LIQUIDAZIONE APRILE SERVIZIO PULIZIE SEDI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETA' ""S. PERTINI"" - COOP. PROVINCIALE SERVIZI";1.893,03;1.893,03;;16/05/2017;1;03;02;99;999;12.03 2302;15/05/2017;LIQUIDAZIONE CORSO TRENTO 26 E 27 MAGGIO - CEOLOTTO MARIA;CENTRO STUDI ERICKSON;"CORSO DI FORMAZIONE ESTERNO ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. CONVEGNO ""COMUNITA' E' PARTECIPAZIONE. NUOVI METODI PER IL COMMUNITY WORK"". AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA";155,74;155,74;;16/05/2017;1;03;02;04;004;01.10 2303;16/05/2017;APRILE RETTE ANZIANI;C.D.R.MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA ISTITUTO DI RICOVERO ANZIANI;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA ANNO 2017;8.080,50;8.080,50;;17/05/2017;1;03;02;15;008;12.07 2304;16/05/2017;APRILE RETTE ANZIANI;DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI RESIDENZA SANTA MARGHERITA DOMUS VESTRA ANNO 2017;2.035,00;2.035,00;;17/05/2017;1;03;02;15;008;12.07 2305;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO COTTURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;404,41;;404,41;17/05/2017;2;02;01;09;003;01.05 2306;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO E PAVIMENTO SCUOLA INFANZIA B. MUNARI. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;657,17;;657,17;17/05/2017;2;02;01;09;003;02.02 2307;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA MICHELANGELO. ***rilevante IVA (PL);436,58;;436,58;17/05/2017;2;02;01;09;003;01.05 2308;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE E TAPPETI D'USURA 2015. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE SPESA;4.038,40;;4.038,40;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2309;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E BAGNI SCUOLA MARCO POLO. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;1.556,49;;1.556,49;17/05/2017;2;02;01;09;003;04.02 2310;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA D'ANNUNZIO. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;745,28;;745,28;17/05/2017;2;02;01;09;003;04.02 2311;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO STADIO ANTICHE MURA. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;513,47;;513,47;17/05/2017;2;02;01;09;016;06.01 2312;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;1.008,16;;1.008,16;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2313;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE A NORME DI PREVENZIONE INCENDI. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;7.839,46;;7.839,46;17/05/2017;2;02;01;09;999;01.05 2314;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI. PRENOTAZIONE DI SPESA;7.640,21;;7.640,21;17/05/2017;2;02;01;09;999;01.05 2315;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 51 ALLOGGI. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;1.672,39;;1.672,39;17/05/2017;2;02;01;09;001;08.02 2316;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' VILLAGGIO CIANO A CORTELLAZZO. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;8.301,16;;8.301,16;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2317;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI VIA CORER. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;1.900,12;;1.900,12;17/05/2017;2;02;01;09;001;08.02 2318;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;4.624,69;;4.624,69;17/05/2017;2;02;01;09;999;01.05 2319;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;11.560,85;;11.560,85;17/05/2017;2;02;01;09;016;04.02 2320;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL GUARD-RAIL LUNGO VIA CODONE E VIA MORIGLIONE: AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA;57,28;;57,28;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2321;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO DI VIA VIVALDI -INCROCIO VIA DONIZZETTI: AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA;163,72;;163,72;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2322;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - REALIZZAZIONE PORTALE IN VIA NAZARIO SAURO: IMPEGNO DI SPESA incentivo;116,50;;116,50;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2323;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA D'ANNUNZIO. IMPEGNO DI SPESA incentivo progettazione;1.726,08;;1.726,08;17/05/2017;2;02;01;09;003;04.02 2324;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI COMPLEMENTARI DI ASFALTATURA ANNI 2010-2011. spese tecniche art. 92 del d. lgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm;411,53;;411,53;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2325;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"LAVORI COMPLEMENTARI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA ""B. MICHELANGELO"". IMPEGNO DI SPESA DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE";455,20;;455,20;17/05/2017;2;02;01;09;003;01.05 2326;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI COMPLEMENTARI APPALTO RISTRUTTURAZIONE BAGNI SCUOLA MONTEBERICO. DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA incentivo l. 109/94;170,85;;170,85;17/05/2017;2;02;01;09;003;04.01 2327;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI TAGLIO ALBERI VIA PINDEMONTE E SISTEMAZIONE AIUOLA CENTRALE. DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;412,57;;412,57;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2328;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER IL FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE INCLUSE NELL'ELENCO ANNUALE 2013 LM/2014/85 progetto definitivo - esecutivo lavori di realizzazione piazzole per installazione pensiline ATVO, redatto in data 01/07/2013 dal geom. Daniele Vavassori, prot. com.le n. 25085 del 23/04/2014, spesa di euro 1.668,91; LM/2014/86 progetto definitivo - esecutivo lavori di abbattimento piante e sistemazione dei marciapiedi in via Piave Vecchio, redatto in data 04/04/2014 dal geom. Daniele Vavassori, al prot. com.le n. 25044 del 23/04/2014, composto dagli elaborati in premessa citati, spesa complessiva di euro 1.274,07";2.008,28;;2.008,28;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2329;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA ANNI 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DELL'OPERA incentivo l. 109/94;2.472,15;;2.472,15;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2330;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DEL CONDOMINIO PIAVE, BLOCCO A, E INSTALLAZIONE CALDAIE: incentivo progettazione;416,15;;416,15;17/05/2017;2;02;01;09;001;01.05 2331;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA STATALE MICHELANGELO. IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DELL'OPERA;3.697,68;;3.697,68;17/05/2017;2;02;01;09;003;01.05 2332;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAGNI SCUOLA MONTEBERICO: incentivo l. 109/94;1.138,65;;1.138,65;17/05/2017;2;02;01;09;003;04.01 2333;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;APPALTO DIMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA JESOLO CITTA' SICURA. DIPENDENTI ART.92 DLGS163/2006;1.803,78;;1.803,78;17/05/2017;2;02;01;05;999;03.01 2334;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA ANNI 2012 - 2013: IMPEGNO DELLA SPESA art 92 d.lgs 163/06 (ex IM.2015/871; ex IM.2013/1460)";269,87;;269,87;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2335;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO COTTURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;96,25;;96,25;17/05/2017;2;02;01;09;003;01.05 2336;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO E PAVIMENTO SCUOLA INFANZIA B. MUNARI. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;156,41;;156,41;17/05/2017;2;02;01;09;003;02.02 2337;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA MICHELANGELO. ***rilevante IVA (PL);103,91;;103,91;17/05/2017;2;02;01;09;003;01.05 2338;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE E TAPPETI D'USURA 2015. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE SPESA;961,14;;961,14;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2339;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E BAGNI SCUOLA MARCO POLO. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;370,44;;370,44;17/05/2017;2;02;01;09;003;04.02 2340;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA D'ANNUNZIO. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;177,38;;177,38;17/05/2017;2;02;01;09;003;04.02 2341;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO STADIO ANTICHE MURA. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;122,21;;122,21;17/05/2017;2;02;01;09;016;06.01 2342;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;239,94;;239,94;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2343;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE A NORME DI PREVENZIONE INCENDI. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;851,50;;851,50;17/05/2017;2;02;01;09;999;01.05 2344;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE A NORME DI PREVENZIONE INCENDI. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;1.014,29;;1.014,29;17/05/2017;2;02;01;09;999;01.05 2345;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI. PRENOTAZIONE DI SPESA;1.818,37;;1.818,37;17/05/2017;2;02;01;09;999;01.05 2346;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 51 ALLOGGI. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;398,03;;398,03;17/05/2017;2;02;01;09;001;08.02 2347;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' VILLAGGIO CIANO A CORTELLAZZO. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;1.975,68;;1.975,68;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2348;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI VIA CORER. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;452,23;;452,23;17/05/2017;2;02;01;09;001;08.02 2349;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;1.100,68;;1.100,68;17/05/2017;2;02;01;09;999;01.05 2350;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;2.751,48;;2.751,48;17/05/2017;2;02;01;09;016;04.02 2351;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL GUARD-RAIL LUNGO VIA CODONE E VIA MORIGLIONE: AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA;13,63;;13,63;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2352;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO DI VIA VIVALDI -INCROCIO VIA DONIZZETTI: AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA;38,97;;38,97;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2353;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - REALIZZAZIONE PORTALE IN VIA NAZARIO SAURO: IMPEGNO DI SPESA incentivo;27,73;;27,73;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2354;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA D'ANNUNZIO. IMPEGNO DI SPESA incentivo progettazione;410,81;;410,81;17/05/2017;2;02;01;09;003;04.02 2355;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI COMPLEMENTARI DI ASFALTATURA ANNI 2010-2011. spese tecniche art. 92 del d. lgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm;97,95;;97,95;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2356;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"LAVORI COMPLEMENTARI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA ""B. MICHELANGELO"". IMPEGNO DI SPESA DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE";108,34;;108,34;17/05/2017;2;02;01;09;003;01.05 2357;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI COMPLEMENTARI APPALTO RISTRUTTURAZIONE BAGNI SCUOLA MONTEBERICO. DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA incentivo l. 109/94;40,66;;40,66;17/05/2017;2;02;01;09;003;04.01 2358;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI TAGLIO ALBERI VIA PINDEMONTE E SISTEMAZIONE AIUOLA CENTRALE. DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;98,19;;98,19;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2359;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER IL FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE INCLUSE NELL'ELENCO ANNUALE 2013 LM/2014/85 progetto definitivo - esecutivo lavori di realizzazione piazzole per installazione pensiline ATVO, redatto in data 01/07/2013 dal geom. Daniele Vavassori, prot. com.le n. 25085 del 23/04/2014, spesa di euro 1.668,91; LM/2014/86 progetto definitivo - esecutivo lavori di abbattimento piante e sistemazione dei marciapiedi in via Piave Vecchio, redatto in data 04/04/2014 dal geom. Daniele Vavassori, al prot. com.le n. 25044 del 23/04/2014, composto dagli elaborati in premessa citati, spesa complessiva di euro 1.274,07";477,97;;477,97;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2360;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA ANNI 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DELL'OPERA incentivo l. 109/94;588,37;;588,37;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2361;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DEL CONDOMINIO PIAVE, BLOCCO A, E INSTALLAZIONE CALDAIE: incentivo progettazione;99,04;;99,04;17/05/2017;2;02;01;09;001;01.05 2362;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA STATALE MICHELANGELO. IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DELL'OPERA;880,05;;880,05;17/05/2017;2;02;01;09;003;01.05 2363;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAGNI SCUOLA MONTEBERICO: incentivo l. 109/94;271,00;;271,00;17/05/2017;2;02;01;09;003;04.01 2364;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;APPALTO DIMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA JESOLO CITTA' SICURA. DIPENDENTI ART.92 DLGS163/2006;429,30;;429,30;17/05/2017;2;02;01;05;999;03.01 2365;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA ANNI 2012 - 2013: IMPEGNO DELLA SPESA art 92 d.lgs 163/06 (ex IM.2015/871; ex IM.2013/1460)";64,23;;64,23;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2366;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO COTTURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;34,37;;34,37;17/05/2017;2;02;01;09;003;01.05 2367;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO E PAVIMENTO SCUOLA INFANZIA B. MUNARI. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;55,86;;55,86;17/05/2017;2;02;01;09;003;02.02 2368;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA MICHELANGELO. ***rilevante IVA (PL);37,11;;37,11;17/05/2017;2;02;01;09;003;01.05 2369;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE E TAPPETI D'USURA 2015. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE SPESA;343,26;;343,26;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2370;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E BAGNI SCUOLA MARCO POLO. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;132,30;;132,30;17/05/2017;2;02;01;09;003;04.02 2371;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA D'ANNUNZIO. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;63,34;;63,34;17/05/2017;2;02;01;09;003;04.02 2372;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO STADIO ANTICHE MURA. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;43,64;;43,64;17/05/2017;2;02;01;09;016;06.01 2373;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;85,69;;85,69;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2374;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE A NORME DI PREVENZIONE INCENDI. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;666,35;;666,35;17/05/2017;2;02;01;09;999;01.05 2375;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI. PRENOTAZIONE DI SPESA;649,42;;649,42;17/05/2017;2;02;01;09;999;01.05 2376;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 51 ALLOGGI. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;142,15;;142,15;17/05/2017;2;02;01;09;001;08.02 2377;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' VILLAGGIO CIANO A CORTELLAZZO. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;705,59;;705,59;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2378;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI VIA CORER. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;161,51;;161,51;17/05/2017;2;02;01;09;001;08.02 2379;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;393,10;;393,10;17/05/2017;2;02;01;09;999;01.05 2380;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;982,67;;982,67;17/05/2017;2;02;01;09;016;04.02 2381;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL GUARD-RAIL LUNGO VIA CODONE E VIA MORIGLIONE: AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA;4,87;;4,87;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2382;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO DI VIA VIVALDI -INCROCIO VIA DONIZZETTI: AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA;13,91;;13,91;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2383;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - REALIZZAZIONE PORTALE IN VIA NAZARIO SAURO: IMPEGNO DI SPESA incentivo;9,90;;9,90;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2384;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA D'ANNUNZIO. IMPEGNO DI SPESA incentivo progettazione;146,71;;146,71;17/05/2017;2;02;01;09;003;04.02 2385;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI COMPLEMENTARI DI ASFALTATURA ANNI 2010-2011. spese tecniche art. 92 del d. lgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm;3,37;;3,37;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2386;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI COMPLEMENTARI DI ASFALTATURA ANNI 2010-2011. spese tecniche art. 92 del d. lgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm;31,61;;31,61;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2387;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"LAVORI COMPLEMENTARI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA ""B. MICHELANGELO"". IMPEGNO DI SPESA DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE";38,69;;38,69;17/05/2017;2;02;01;09;003;01.05 2388;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI COMPLEMENTARI APPALTO RISTRUTTURAZIONE BAGNI SCUOLA MONTEBERICO. DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA incentivo l. 109/94;14,52;;14,52;17/05/2017;2;02;01;09;003;04.01 2389;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI TAGLIO ALBERI VIA PINDEMONTE E SISTEMAZIONE AIUOLA CENTRALE. DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;35,07;;35,07;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2390;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER IL FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE INCLUSE NELL'ELENCO ANNUALE 2013 LM/2014/85 progetto definitivo - esecutivo lavori di realizzazione piazzole per installazione pensiline ATVO, redatto in data 01/07/2013 dal geom. Daniele Vavassori, prot. com.le n. 25085 del 23/04/2014, spesa di euro 1.668,91; LM/2014/86 progetto definitivo - esecutivo lavori di abbattimento piante e sistemazione dei marciapiedi in via Piave Vecchio, redatto in data 04/04/2014 dal geom. Daniele Vavassori, al prot. com.le n. 25044 del 23/04/2014, composto dagli elaborati in premessa citati, spesa complessiva di euro 1.274,07";170,70;;170,70;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2391;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA ANNI 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DELL'OPERA incentivo l. 109/94;210,13;;210,13;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2392;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DEL CONDOMINIO PIAVE, BLOCCO A, E INSTALLAZIONE CALDAIE: incentivo progettazione;35,37;;35,37;17/05/2017;2;02;01;09;001;01.05 2393;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA STATALE MICHELANGELO. IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DELL'OPERA;314,30;;314,30;17/05/2017;2;02;01;09;003;01.05 2394;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAGNI SCUOLA MONTEBERICO: incentivo l. 109/94;96,78;;96,78;17/05/2017;2;02;01;09;003;04.01 2395;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;APPALTO DIMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA JESOLO CITTA' SICURA. DIPENDENTI ART.92 DLGS163/2006;153,32;;153,32;17/05/2017;2;02;01;05;999;03.01 2396;16/05/2017;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNI 2014-2015-2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA ANNI 2012 - 2013: IMPEGNO DELLA SPESA art 92 d.lgs 163/06 (ex IM.2015/871; ex IM.2013/1460)";22,94;;22,94;17/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2397;16/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2017;DIGITAL PHOTO S.G. DI SARA ONESTO;SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.;314,15;314,15;;17/05/2017;1;03;02;99;011;01.01 2398;16/05/2017;IUR201700000691246 LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA APRILE 2017;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA ***RILEVANTE IVA ME***;70.292,05;70.292,05;;17/05/2017;1;03;02;15;006;04.06 2399;16/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURE MATERIALI PER LE CERIMONIE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI;FAGGIONATO ROBERTO;ACQUISTO FASCE TRICOLORI PER IL SINDACO E NASTRO PER INAUGURAZIONI. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;549,00;549,00;;17/05/2017;1;03;01;02;999;01.01 2400;16/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA INFOCAMERE SCPA SERVIZIO TELEMACO.;INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.PER AZIONI;ADESIONE AL SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE CAMERE DI COMMERCIO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. SERVIZIO TELEMACO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.;2.439,90;2.439,90;;17/05/2017;1;03;02;05;003;01.04 2401;16/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO;CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO;IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO DEL 23/04/2017.;472,14;472,14;;17/05/2017;1;03;01;02;999;05.02 2402;17/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DOMINI WEB + REGISTRAZIONE NOTE DI ACCREDITO;ARUBA S.P.A.;SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, REINDIRIZZAMENTO E HOSTING DI NOMI A DOMINIO INTERNET;32,53;32,53;;18/05/2017;1;03;02;19;005;01.11 2403;17/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO BLITZ TRADUZIONI MESE DI APRILE 2017;STUDIO BLITZ SAS DI BALDI & C.;AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRADUZIONI LINGUISTICHE DEL COMUNE DI JESOLO PER IL BIENNIO 2016-2017.;595,06;595,06;;18/05/2017;1;03;02;11;001;03.01 2404;17/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO APRILE 2017;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2017.;28,61;28,61;;03/05/2017;1;03;02;02;999;01.01 2405;17/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO APRILE 2017;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2017.;6,29;6,29;;18/05/2017;1;03;02;02;999;01.01 2406;17/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO APRILE 2017;TELEPASS S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2017.;4,13;4,13;;03/05/2017;1;03;02;02;999;01.01 2407;17/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO APRILE 2017;TELEPASS S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2017.;0,91;0,91;;18/05/2017;1;03;02;02;999;01.01 2408;17/05/2017;LIQUIDAZIONI FATTURE NIVI CREDIT SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO SANZIONI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO PROT. COM.LE 25.647, 25.645, 25.650, 25.644, 25.648, 25.653 DEL 20.04.2017;NIVI CREDIT SRL;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO;2.750,47;2.750,47;;18/05/2017;1;03;02;16;999;03.01 2409;17/05/2017;FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA FATT. N. 126 DEL 28.04.17 PROT. 29174 DEL 05.05.17 - FORNITURA CARTELLE UUF. SEGRETERIA FATT. N. 2040/170009518 DEL 21.04.17 PROT. 26888 DEL 27.04.17;MYO SPA;FORNITURA MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. DITTA MYO. IMPEGNO DI SPESA.;36,60;36,60;;18/05/2017;1;03;01;02;001;01.03 2410;17/05/2017;FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA FATT. N. 126 DEL 28.04.17 PROT. 29174 DEL 05.05.17 - FORNITURA CARTELLE UUF. SEGRETERIA FATT. N. 2040/170009518 DEL 21.04.17 PROT. 26888 DEL 27.04.17;OFA SRL;MATERIALI E ATTREZZATURE DI PULIZIA PER IL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA. DITTA OFA.;755,13;755,13;;18/05/2017;1;03;01;05;999;01.03 2411;17/05/2017;LIQUIDAZIONE RETTE DISABILI;C.D.R. ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE VICENZA ANNO 2017;1.587,32;1.587,32;;18/05/2017;1;03;02;15;008;12.07 2412;17/05/2017;LIQUIDAZIONE RETTE DISABILI;UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO DISABILI COMUNITA' UN SEGNO DI PACE MAROSTICA VICENZA ANNO 2017;1.612,80;1.612,80;;18/05/2017;1;03;02;15;008;12.07 2413;17/05/2017;FORNITURA CARTA SPECIALE PER STAMPA FATT. N. P/13 DEL 28.04.17 PROT. 28742 DEL 04.05.17 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE FATT. N. PJ00076851/F DEL 30.04.17 PROT. 29035 DEL 05.05.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;61,00;61,00;;18/05/2017;1;03;01;02;002;01.01 2414;17/05/2017;FORNITURA CARTA SPECIALE PER STAMPA FATT. N. P/13 DEL 28.04.17 PROT. 28742 DEL 04.05.17 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE FATT. N. PJ00076851/F DEL 30.04.17 PROT. 29035 DEL 05.05.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;57,00;57,00;;18/05/2017;1;03;01;02;002;01.03 2415;17/05/2017;FORNITURA CARTA SPECIALE PER STAMPA FATT. N. P/13 DEL 28.04.17 PROT. 28742 DEL 04.05.17 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE FATT. N. PJ00076851/F DEL 30.04.17 PROT. 29035 DEL 05.05.17;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA CARTA STESA E SPECIALE. DITTA TIPGRAFIA COMMERCIALE. IMPEGNO DI SPESA.;3.757,60;3.757,60;;18/05/2017;1;03;01;02;001;01.03 2416;17/05/2017;FORNITURA CARTA SPECIALE PER STAMPA FATT. N. P/13 DEL 28.04.17 PROT. 28742 DEL 04.05.17 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE FATT. N. PJ00076851/F DEL 30.04.17 PROT. 29035 DEL 05.05.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;42,00;42,00;;18/05/2017;1;03;01;02;002;01.05 2417;17/05/2017;FORNITURA CARTA SPECIALE PER STAMPA FATT. N. P/13 DEL 28.04.17 PROT. 28742 DEL 04.05.17 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE FATT. N. PJ00076851/F DEL 30.04.17 PROT. 29035 DEL 05.05.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;1.742,87;1.742,87;;18/05/2017;1;03;01;02;002;03.01 2418;17/05/2017;FORNITURA CARTA SPECIALE PER STAMPA FATT. N. P/13 DEL 28.04.17 PROT. 28742 DEL 04.05.17 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE FATT. N. PJ00076851/F DEL 30.04.17 PROT. 29035 DEL 05.05.17;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;307,94;307,94;;18/05/2017;1;03;01;02;002;12.07 2420;18/05/2017;LIQUIDAZIONI PREMI ASSICURATIVI COMPAGNIE - UNIQA - IUR2017/691797;UNIQA PROTEZIONE SPA;RICOGNIZIONE DELLA SPESA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER L'ANNO 2017.;35.524,10;35.524,10;;18/05/2017;1;10;04;01;999;01.02 2421;18/05/2017;LIQUIDAZIONI PREMI ASSICURATIVI COMPAGNIE ASSICURATIVE - UNIPOL - IUR2017/691820;UNIPOLSAI ASSICURAZIONI;RICOGNIZIONE DELLA SPESA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER L'ANNO 2017.;10.463,63;10.463,63;;18/05/2017;1;10;04;01;999;01.02 2422;18/05/2017;LIQUIDAZIONI PREMI ASSICURATIVI COMPAGNIE ASSICURATIVE ITAS IUR 2017/691840;ITAS MUTUA PORDENONE;RICOGNIZIONE DELLA SPESA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER L'ANNO 2017.;30.803,00;30.803,00;;18/05/2017;1;10;04;01;999;01.02 2423;18/05/2017;LIQUIDAZIONI PREMI ASSICURATIVI COMPAGNIE ASSICURATIVE - GENERALI IUR2017/201700000702979;GENERALI ITALIA SPA;RICOGNIZIONE DELLA SPESA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER L'ANNO 2017.;44.988,00;44.988,00;;18/05/2017;1;10;04;01;999;01.02 2424;18/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA PRANZO DI LAVORO DEL 31/03/2017;LOCANDA AL PONTE DE FERO;"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA. Incontro pubblico ""La nuova legge 22 giugno 2016 n. 112 del ""Dopo di noi"" per la tutela delle persone disabili"" assessorato politiche sociali per i cittadini sulla. normativa volta a proteggere le persone con disabilità gravi; organizzazione cena al termine del convegno per i relatori intervenuti ed altre autorità. Ristorante Al Ponte de Fero di Bettio Gianni con sede in via Colombo, 1 - 30016 Jesolo";300,00;300,00;;18/05/2017;1;03;02;99;011;01.01 2425;18/05/2017;iur201700000705645 PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE;A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE: AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;13.476,76;13.476,76;;18/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2426;18/05/2017;iur201700000705645 PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE;A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA;28.768,53;28.768,53;;18/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2427;18/05/2017;iur201700000705645 PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE;A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA;19.591,75;19.591,75;;18/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2428;18/05/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 FEBBRIO BIS 2017;1.000,00;1.000,00;;18/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2429;18/05/2017;PROSDOCIMI GM SPA FATT. N. 465-17-107 DEL 30.04.17 PTOT. 29612 DEL 08.05.17 - PROSDOCIMI GM FATT. N. 466-17-107 DEL 30.04.17 PROT. 29615 DEL 08.05.17;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNITURA CARTA IN RISMA. DITTA PROSDOCIMI. IMPEGNO DI SPESA.;1.761,07;1.761,07;;18/05/2017;1;03;01;02;001;01.03 2430;18/05/2017;PROSDOCIMI GM SPA FATT. N. 465-17-107 DEL 30.04.17 PTOT. 29612 DEL 08.05.17 - PROSDOCIMI GM FATT. N. 466-17-107 DEL 30.04.17 PROT. 29615 DEL 08.05.17;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. DITTA PROSDOCIMI. IMPEGNO DI SPESA.;305,61;305,61;;18/05/2017;1;03;01;02;001;01.03 2431;18/05/2017;FORNITURA GPL MESE DI APRILE 2017 FATT. N. 210/22 DEL 30.04.17 PROT. 29647 DEL 08.05.17 - FORNITURA TONER FATT. N. 1455 DEL 28.04.17 PROT. 28060 DEL 02.05.17;MIDA S.R.L.;FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO. DITTA MIDA. IMPEGNO DI SPESA.;717,79;717,79;;18/05/2017;1;03;01;02;999;01.03 2432;18/05/2017;FORNITURA GPL MESE DI APRILE 2017 FATT. N. 210/22 DEL 30.04.17 PROT. 29647 DEL 08.05.17 - FORNITURA TONER FATT. N. 1455 DEL 28.04.17 PROT. 28060 DEL 02.05.17;COSTANTIN SPA;FORNITURA CARBURANTE GPL DA AUTOTRAZIONE PER AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI JESOLO. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;76,12;76,12;;18/05/2017;1;03;01;02;002;03.01 2433;18/05/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE ANZIANI E ART. 12 MARZO 2017 VARIAZIONE DI QUIETANZA al beneficiario e con le modalità di cui all'atto n. 30416 del 10.05.2017 depositato agli atti dei servizi sociali, giovanili, istruzione e museo (n.b. mandato 20171583 di € 10.080 è stato stornato);Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE ANZIANI E ART. 12 MARZO 2017 VARIAZIONE DI QUIETANZA al beneficiario e con le modalità di cui all'atto n. 30416 del 10.05.2017 depositato agli atti dei servizi sociali, giovanili, istruzione e museo (n.b. mandato 20171583 di € 10.080 è stato stornato);4.128,80;4.128,80;;22/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2434;19/05/2017;LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA. DITTA LEGGERE SRL;LEGGERE SRL;FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PROCEDIMENTO DI GARA MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z65186448E;2.615,49;2.615,49;;19/05/2017;1;03;01;01;002;05.02 2435;19/05/2017;LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA. DITTA LEGGERE SRL;LEGGERE SRL;FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PROCEDIMENTO DI GARA MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z65186448E;347,93;347,93;;19/05/2017;1;03;01;01;002;05.02 2436;19/05/2017;LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO LOGISTICO E MANOVALANZA CROCIFISSIONE ROSSO JESOLO EDIZIONE 2017;JESOLO PATRIMONIO SRL;REALIZZAZIONE STRUTTURA PORTANTE PER L'OPERA D'ARTE CROCEFISSO ROSSO JESOLO ESPOSTO IN PIAZZA MILANO PER IL PERIODO DI PASQUA 2017;3.419,42;3.419,42;;19/05/2017;1;03;02;02;999;05.02 2437;19/05/2017;MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE;JESOLO PATRIMONIO SRL;MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;3.500,00;3.500,00;;19/05/2017;2;02;01;09;001;01.05 2438;19/05/2017;MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE;JESOLO PATRIMONIO SRL;MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;25.000,00;25.000,00;;19/05/2017;2;02;01;09;003;04.02 2439;19/05/2017;MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE;JESOLO PATRIMONIO SRL;MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;49.285,40;49.285,40;;19/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2440;19/05/2017;IUR201700000715001 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE E TAPPETI D'USURA 2015;COOPERATIVA PADANA STRADALE COOP. A R.L.;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE E TAPPETI D'USURA 2015. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE;116.512,57;116.512,57;;19/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2441;19/05/2017;IUR201700000715096 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE E TAPPETI D'USURA 2015;BRUNETTO STEFANO;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE E TAPPETI D'USURA 2015. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA;107.550,08;107.550,08;;19/05/2017;2;02;01;09;012;10.05 2617;22/05/2017;INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2017;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;10.123,59;10.123,59;;29/05/2017;1;03;02;01;001;01.01 2618;22/05/2017;INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2017;INPS;ONERI PREVIDENZIALI ED ASSITENZIALI INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.;424,05;424,05;;15/06/2017;1;03;02;01;001;01.01 2619;22/05/2017;INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2017;E.N.P.A.M. ENTE NAZIONALE PREV.ASS.MEDICI;ONERI PREVIDENZIALI ED ASSITENZIALI INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.;121,13;121,13;;23/05/2017;1;03;02;01;001;01.01 2625;22/05/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI MARZO E INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI MARZO E INTEGRAZIONE FEBBRAIO 2017 (BENEFICIARI PROT.N.20958 DEL 03.04.2017);516,46;516,46;;22/05/2017;1;04;02;02;999;12.01 2626;22/05/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI MARZO E INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI MARZO E INTEGRAZIONE FEBBRAIO 2017 (BENEFICIARI PROT.N.20958 DEL 03.04.2017);516,46;516,46;;22/05/2017;1;04;02;02;999;12.01 2627;22/05/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI MARZO E INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI MARZO E INTEGRAZIONE FEBBRAIO 2017 (BENEFICIARI PROT.N.20958 DEL 03.04.2017);516,46;516,46;;22/05/2017;1;04;02;02;999;12.01 2628;22/05/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI MARZO E INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI MARZO E INTEGRAZIONE FEBBRAIO 2017 (BENEFICIARI PROT.N.20958 DEL 03.04.2017);839,46;839,46;;22/05/2017;1;04;02;02;999;12.01 2629;22/05/2017;IUR201700000722675 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER AVVIO INIZIATIA SCULTURE DI SABBIA 2017.;JESOLO TURISMO S.P.A.;"IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ""SCULTURE DI SABBIA 2017"".";108.885,00;108.885,00;;22/05/2017;1;03;02;02;005;07.01 2630;22/05/2017;LIQUIDAZIONE RETTA MINORE APRILE;CO.GE.S. DON LORENZO MILANI;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA ""CAVANA"" E ""LA BRICOLA"" - COOPERATIVA CO.GE.S. DON LORENZO MILANI";1.039,50;1.039,50;;22/05/2017;1;03;02;15;008;12.01 2631;22/05/2017;LIQUIDAZIONE APRILE PASTI INDIGENTI;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA ***RILEVANTE IVA AD***;9.085,40;9.085,40;;22/05/2017;1;03;02;15;009;12.04 2632;22/05/2017;LIQUIDAZIONE RETTE MINORI E DISABILI APRILE;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" - SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";4.642,89;4.642,89;;22/05/2017;1;03;02;15;008;12.01 2633;22/05/2017;LIQUIDAZIONE RETTE MINORI E DISABILI APRILE;ASSOCIAZ. VOLONTARIATO AMICIZIA ONLUS DON PIETRO PENGO;IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ACCOGLIENZA DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN STRUTTURE PROTETTE;330,00;330,00;;22/05/2017;1;03;02;15;008;12.01 2634;22/05/2017;LIQUIDAZIONE RETTE MINORI E DISABILI APRILE;NOI ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE;IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO ACCOGLIENZA DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN STRUTTURE PROTETTE;1.200,00;1.200,00;;22/05/2017;1;03;02;15;008;12.01 2635;22/05/2017;LIQUIDAZIONE RETTE MINORI E DISABILI APRILE;INTERACTIVE SOC. COOP. SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO DISABILI INTERACTIVE COMUNITA' RISS ANNO 2017;2.161,22;2.161,22;;22/05/2017;1;03;02;15;008;12.07 2636;23/05/2017;ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI DI JESOLO IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE PUBBLICHE ANNO 2017;ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE DI JESOLO;ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI DI JESOLO IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE PUBBLICHE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.;750,00;750,00;;24/05/2017;1;03;02;99;011;01.11 2637;23/05/2017;ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI DI JESOLO IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE PUBBLICHE ANNO 2017;ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE DI JESOLO;ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI DI JESOLO IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE PUBBLICHE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.;750,00;750,00;;24/05/2017;1;03;02;99;011;01.11 2638;23/05/2017;RICOGNIZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE DI SAN DONA' DI PIAVE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPESE RELATIVA ALL'ANNO 2016;COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE;RICOGNIZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE DI SAN DONA' DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPESE ANNO 2016.;27.678,80;27.678,80;;24/05/2017;1;04;01;02;003;02.01 2639;23/05/2017;Contributi economici compartecipazione rette case di riposo APRILE MAGGIO GIUGNO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ai soggetti indicati nell'atto protocollo n. 25128 del 19.04.2017 FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PERIODO SECONDO TRIMESTRE - APRILE - GIUGNO 2017;1.356,56;1.356,56;;24/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2640;23/05/2017;Contributi economici compartecipazione rette case di riposo APRILE MAGGIO GIUGNO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ai soggetti indicati nell'atto protocollo n. 25128 del 19.04.2017 FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PERIODO SECONDO TRIMESTRE - APRILE - GIUGNO 2017;3.427,28;3.427,28;;24/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2641;23/05/2017;Contributi economici compartecipazione rette case di riposo APRILE MAGGIO GIUGNO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ai soggetti indicati nell'atto protocollo n. 25128 del 19.04.2017 FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PERIODO SECONDO TRIMESTRE - APRILE - GIUGNO 2017;1.898,69;1.898,69;;24/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2642;23/05/2017;Contributi economici compartecipazione rette case di riposo APRILE MAGGIO GIUGNO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ai soggetti indicati nell'atto protocollo n. 25128 del 19.04.2017 FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PERIODO SECONDO TRIMESTRE - APRILE - GIUGNO 2017;2.766,26;2.766,26;;24/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2643;23/05/2017;Contributi economici compartecipazione rette case di riposo APRILE MAGGIO GIUGNO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ai soggetti indicati nell'atto protocollo n. 25128 del 19.04.2017 FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PERIODO SECONDO TRIMESTRE - APRILE - GIUGNO 2017;1.540,08;1.540,08;;24/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2645;24/05/2017;iur201700000740994 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RASSEGNA DI PROSA VERSO NUOVE STAGIONI 2016/2017;ARTEVEN ASSOCIAZIONE REGIONALE;IMPEGNO DI SPESA PER SALDO RASSEGNA DI PROSA VERSO NUOVE STAGIONI 2016/2017;64.299,99;64.299,99;;25/05/2017;1;03;02;02;005;05.02 2646;24/05/2017;IUR201700000741300 LIQUIDAZIONE 2° RATA TRIMESTRALE PER COORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI JESOLO ANNO 2017;CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLO VENICE;IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI JESOLO A CURA DEL CONSORZIO DI IMRPESE TURISTICHE JESOLO VENICE 2°,3° E 4° RATA ANNUALITA' 2017.;86.925,00;86.925,00;;25/05/2017;1;03;02;02;005;07.01 2647;24/05/2017;LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2017 - CAUZIONE PER UNA DERIVA DELL'AERONAUTICA CIG Z2A1EB88EA E POLIZZA MALATTIA PARTECIPANTI ALLE SCULTURE DI SABBIA ESTATE 2017 CIG Z3D1EB8827;FIDELIA S.R.L.;RICOGNIZIONE DELLA SPESA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO FIDELIA IBC SRL. ORA FIDELIA SRL (DG 2017/638 - MAIL DI FRANCO DEL 18/05/2017);820,00;820,00;;25/05/2017;1;10;04;01;999;01.02 2648;24/05/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO GIOVANI;IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI BYC E SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI IMPEGNO DI SPESA. COOP IL RAGGIO VERDE A R.L.;7.664,79;7.664,79;;25/05/2017;1;03;02;99;999;12.01 2649;24/05/2017;LIQUIDAZIONE APRILE SERVIZIO ABITARE SOCIALE;CONSORZIO INSIEMECOOP. SOC. A R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PER AZIONI INNOVATIVE DI CONTRASTO ALLE PROBLEMATICHE ABITATIVE;1.725,00;1.725,00;;25/05/2017;1;03;02;99;999;12.07 2650;25/05/2017;VARIANTE VERDE 2^ PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI. REDAZIONE DELLE PROCEDURE DI SCREENING VINCA E DI ASSOGGETTABILITA' A VAS, CONFERIMENTO DELL'INCARICO - saldo;TERRE SRL;VARIANTE VERDE 2^ PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI. REDAZIONE DELLE PROCEDURE DI SCREENING VINCA E DI ASSOGGETTABILITA' A VAS, CONFERIMENTO DELL'INCARICO, APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;824,72;824,72;;26/05/2017;2;02;03;05;001;08.01 2651;25/05/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN TERME DI BIBIONE;MONDO TOURS SRL;DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE JESOLO BIBIONE TERME ANNO 2017. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;3.861,00;3.861,00;;26/05/2017;1;03;02;15;003;12.04 2652;25/05/2017;LIQUIDAZIONE MAGGIO RETTE ANZIANI E DISABILI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI E DISABILI ANNI SERENI DI ERACLEA CPS ANNO 2017;7.650,40;7.650,40;;26/05/2017;1;03;02;15;008;12.07 2653;25/05/2017;LIQUIDAZIONE APRILE SERVIZIO CARTA D'ARGENTO;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO CARTA D'ARGENTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;155,00;155,00;;26/05/2017;1;03;02;99;999;12.04 2654;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;5.854,31;5.854,31;;16/05/2017;1;03;02;05;004;01.05 2655;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;1.275,12;1.275,12;;26/05/2017;1;03;02;05;004;01.05 2656;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;596,77;596,77;;16/05/2017;1;03;02;05;004;04.01 2657;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;59,68;59,68;;26/05/2017;1;03;02;05;004;04.01 2658;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;2.971,08;2.971,08;;16/05/2017;1;03;02;05;004;04.02 2659;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;297,11;297,11;;26/05/2017;1;03;02;05;004;04.02 2660;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;3.874,54;3.874,54;;16/05/2017;1;03;02;05;004;04.02 2661;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;485,40;485,40;;26/05/2017;1;03;02;05;004;04.02 2662;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;2.092,29;2.092,29;;16/05/2017;1;03;02;05;004;05.02 2663;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;460,30;460,30;;26/05/2017;1;03;02;05;004;05.02 2664;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;1.320,84;1.320,84;;16/05/2017;1;03;02;05;004;05.02 2665;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;290,58;290,58;;26/05/2017;1;03;02;05;004;05.02 2666;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;2.892,05;2.892,05;;16/05/2017;1;03;02;05;004;06.01 2667;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;636,25;636,25;;26/05/2017;1;03;02;05;004;06.01 2668;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;2.030,75;2.030,75;;16/05/2017;1;03;02;05;004;06.01 2669;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;446,77;446,77;;26/05/2017;1;03;02;05;004;06.01 2670;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;1.165,85;1.165,85;;16/05/2017;1;03;02;05;004;07.01 2671;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;256,50;256,50;;26/05/2017;1;03;02;05;004;07.01 2672;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;ENERGIA ELETTRICA C.E. STRADE E SEGNALETICA;523,81;523,81;;16/05/2017;1;03;02;05;004;10.05 2673;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;ENERGIA ELETTRICA C.E. STRADE E SEGNALETICA;115,25;115,25;;26/05/2017;1;03;02;05;004;10.05 2674;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - energia;111,25;111,25;;16/05/2017;1;03;02;05;004;10.05 2675;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - energia;24,47;24,47;;26/05/2017;1;03;02;05;004;10.05 2676;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI GLOBAL POWER ENERGIA S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL;2.469,65;2.469,65;;16/05/2017;1;03;02;05;004;09.02 2677;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI GLOBAL POWER ENERGIA S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL;543,35;543,35;;26/05/2017;1;03;02;05;004;09.02 2678;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;207,00;207,00;;16/05/2017;1;03;02;05;004;12.01 2679;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;45,54;45,54;;26/05/2017;1;03;02;05;004;12.01 2680;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;621,25;621,25;;16/05/2017;1;03;02;05;004;12.03 2681;25/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA MARZO 2017 - SCADENZA 15/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 48 DEL 16/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;62,13;62,13;;26/05/2017;1;03;02;05;004;12.03 2684;26/05/2017;PROSDOCIMI FATT. N. 464-17-107 DEL 30.04.17 PROT. 29614 DEL 08.05.17 - NOTA DI CREDITO (RELATIVA A FATT. N. 464-17-107 ) N. 545-17-107 DEL 30.04.17 PROT. 30961 DEL 11.05.17;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. DITTA PROSDOCIMI. IMPEGNO DI SPESA.;68,32;68,32;;29/05/2017;1;03;01;02;001;01.03 2685;26/05/2017;FORNITURA LASTRE OFFSET PER LA STAMPERIA FATT. N. 5/M DEL 28.04.17 PROT. 30335 DEL 10.05.17 - FORNITURA TONER STAMPANTI FATT. N. 1625 DEL 10.05.17 PROT. 31058 DEL 12.05.17;GRAFICHE NARDIN SNC ITALO E MAURO NARDIN & C.;FORNITURA LASTRE OFFSET PRONTOSTAMPA PER STAMPERIA COMUNALE. GARA MEDIANTE PROCEDIMENTO IN ECONOMIA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;1.537,20;1.537,20;;29/05/2017;1;03;01;02;999;01.03 2686;26/05/2017;FORNITURA LASTRE OFFSET PER LA STAMPERIA FATT. N. 5/M DEL 28.04.17 PROT. 30335 DEL 10.05.17 - FORNITURA TONER STAMPANTI FATT. N. 1625 DEL 10.05.17 PROT. 31058 DEL 12.05.17;MIDA S.R.L.;FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO. DITTA MIDA. IMPEGNO DI SPESA.;607,93;607,93;;29/05/2017;1;03;01;02;999;01.03 2687;26/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DOC SERVIZI PER SPETTACOLO GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO;DOC SERVIZI SOC. COOP.;IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO DEL 23/04/2017.;495,00;495,00;;29/05/2017;1;03;02;02;005;05.02 2688;26/05/2017;CONCERTO ACADEMIA ARS CANENDI CHIUSURA PRESEPE DI SABBIA 11 FEBBRAIO 2017;ACADEMIA ARS CANENDI;CONCERTO ACADEMIA ARS CANENDI CHIUSURA PRESEPE DI SABBIA 11 FEBBRAIO 2017;3.999,26;3.999,26;;29/05/2017;1;04;04;01;001;07.01 2689;26/05/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO P.& C. MESE DI APRILE 2017;STUDIO P&C;AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI UFFICIO STAMPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE.;2.540,87;2.540,87;;29/05/2017;1;03;02;99;999;01.01 2690;26/05/2017;ELEZIONI COMUNALI DEL 11/06/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO.;MYO SPA;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 11/06/2017 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE VARIO.;457,04;457,04;;29/05/2017;1;03;01;02;001;01.07 2691;26/05/2017;"SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO ""RILASCIO DELLA NUOVA C.I.E. E PASSAGGIO ALL'A.N.P.R. - LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE 2017.";COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO ""RILASCIO DELLA NUOVA C.I.E. E PASSAGGIO ALL'A.N.P.R."" EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA";3.210,59;3.210,59;;29/05/2017;1;03;02;19;005;01.07 2693;29/05/2017;SALDO RATA BOC SCADENZA 1.1.2017;DEXIA CREDIOP SPA;INTERESSI PASSIVI BOC DEXIA 2003/1 C.E. VIABILITA' STRADE A SENSI ART. 183 2)CO. B) D.L.GS.00/267;53,27;53,27;;02/01/2017;1;07;02;01;002;50.01 2695;29/05/2017;SALDO RATA BOC DEXIA SCADENZA 14.2.2017;DEXIA CREDIOP SPA;INTERESSI PASSIVI MUTUI BOC DEXIA 2000/6 C.E. VIABILITA' STRADE A SENSI ART. 183 2) CO. B) D.L.GS.00/267;10,98;10,98;;14/02/2017;1;07;02;01;002;50.01 2697;29/05/2017;COMPETENZE VARIE TESORIERE;TESORIERE COMUNALE;COMPETENZE VARIE TESORIERE;10,00;10,00;;06/04/2017;1;03;02;13;999;01.03 2698;29/05/2017;"INCONTRO ""SIMONE SALVINI E LA CORRETTA ALIMENTAZIONE CON I PRODOTTI DEL TERRITORIO"" - JESOLO, HOTEL FALKENSTEINER 07 APRILE 20017. ACCONTO CONTRIBUTO";ASSOCIAZIONE CULTURALE LAB;"INCONTRO ""SIMONE SALVINI E LA CORRETTA ALIMENTAZIONE CON I PRODOTTI DEL TERRITORIO"" - JESOLO, HOTEL FALKENSTEINER 7 APRILE 20017. IMPEGNO DI SPESA";5.600,00;5.600,00;;30/05/2017;1;04;04;01;001;16.01 2699;30/05/2017;"CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI ONLUS;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";2.503,96;2.503,96;;31/05/2017;1;04;04;01;001;12.04 2700;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI APRILE 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI APRILE 2017 (BENEFICIARI PROT.N.30876 DEL 11.05.2017);516,46;516,46;;31/05/2017;1;04;02;02;999;12.01 2701;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI APRILE 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI APRILE 2017 (BENEFICIARI PROT.N.30876 DEL 11.05.2017);516,46;516,46;;31/05/2017;1;04;02;02;999;12.01 2702;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI APRILE 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI APRILE 2017 (BENEFICIARI PROT.N.30876 DEL 11.05.2017);516,46;516,46;;31/05/2017;1;04;02;02;999;12.01 2703;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI APRILE 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI APRILE 2017 (BENEFICIARI PROT.N.30876 DEL 11.05.2017);516,46;516,46;;31/05/2017;1;04;02;02;999;12.01 2704;30/05/2017;CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ACAT BASSO PIAVE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL' ANNO 2016;A.C.A.T. BASSO PIAVE ASSOC. CLUBS ALCOLISTI IN TRATTAM.;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ACAT BASSO PIAVE PER L'ANNO 2016;529,60;529,60;;31/05/2017;1;04;04;01;001;12.04 2705;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;450,00;450,00;;01/06/2017;1;04;02;02;999;12.07 2706;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;1.008,00;1.008,00;;31/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2707;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;600,00;600,00;;31/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2708;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;2.464,00;2.464,00;;31/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2709;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;405,00;405,00;;01/06/2017;1;04;02;02;999;12.07 2710;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;47,65;47,65;;31/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2711;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;350,00;350,00;;31/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2712;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;2.410,00;2.410,00;;31/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2713;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;2.352,00;2.352,00;;31/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2714;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;900,00;900,00;;01/09/2017;1;04;02;02;999;12.07 2715;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;3.010,00;3.010,00;;31/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2716;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;2.400,00;2.400,00;;31/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2717;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;1.320,85;1.320,85;;31/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2718;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;666,00;666,00;;07/06/2017;1;04;02;02;999;12.07 2719;30/05/2017;CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MAGGIO 2017;900,00;900,00;;31/05/2017;1;04;02;02;999;12.07 2720;30/05/2017;"CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ""YAMAHA MUSIC FESTIVAL EMOZIONAL MENTE- LIVE SHOW RICHIESTA EQUITALIA 201700000772908";ASSOCIAZIONE EMOZIONALMENTE;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ""EMOZIONAL MENTE"" PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ""YAMAHA MUSIC FESTIVAL EMOZIONAL MENTE- LIVE SHOW"".";5.000,00;5.000,00;;31/05/2017;1;04;04;01;001;05.02 2721;30/05/2017;"CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ""YAMAHA MUSIC FESTIVAL EMOZIONAL MENTE- LIVE SHOW RICHIESTA EQUITALIA 201700000772908";ASSOCIAZIONE EMOZIONALMENTE;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ""EMOZIONAL MENTE"" PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ""YAMAHA MUSIC FESTIVAL EMOZIONAL MENTE- LIVE SHOW"".";5.000,00;5.000,00;;31/05/2017;1;04;04;01;001;07.01 2722;30/05/2017;"CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ""YAMAHA MUSIC FESTIVAL EMOZIONAL MENTE- LIVE SHOW RICHIESTA EQUITALIA 201700000772908";ASSOCIAZIONE EMOZIONALMENTE;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ""EMOZIONAL MENTE"" PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ""YAMAHA MUSIC FESTIVAL EMOZIONAL MENTE- LIVE SHOW"".";1.652,84;1.652,84;;31/05/2017;1;04;04;01;001;12.04 2723;30/05/2017;"CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ""VIVALDI IN MUSICA""";DOC SERVIZI SOC. COOP.;"CONTRIBUTO PER IL PROGETTO ""VIVALDI IN MUSICA"". IMPEGNI DI SPESA DEL SALDO DEL";3.000,00;3.000,00;;31/05/2017;1;04;04;01;001;05.02 2724;30/05/2017;CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI QUATTRO MASTERCLASS DI MUSICA;ASSOCIAZIONE CULTURALE J.A.M.;CONTRIBUTO PER QUATTRO MASTERCLASS DI MUSICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO;2.200,00;2.200,00;;31/05/2017;1;04;04;01;001;05.02 2725;30/05/2017;"CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE ""TEATRANDO""";TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE;"CONTRIBUTO PER LA RASSEGNA TEATRALE ""TEATRANDO"". IMPEGNI DI SPESA DEL SALDO";2.000,00;2.000,00;;31/05/2017;1;04;04;01;001;05.02 2726;30/05/2017;"CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ""INCONTRIAMOCI TRA LE NOTE""";ASSOCIAZIONE PASSARELLA INSIEME;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER ""INCONTRIAMOCI TRA LE NOTE"".";780,00;780,00;;31/05/2017;1;04;04;01;001;05.02 2727;30/05/2017;"CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA ""SGUARDI FUORI STAGIONE""";ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAROSCURO;"IMPEGNO DI SPESA PER LA MOSTRA FOTOGRAFICA ""SGUARDI FUORI STAGIONE"".";1.400,00;1.400,00;;31/05/2017;1;04;04;01;001;05.02 2728;30/05/2017;CONTRIBUTO PER GESTIONE DELLA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE;ASSOCIAZIONE CULTURALE J.A.M.;IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE JAM.;1.200,00;1.200,00;;31/05/2017;1;04;04;01;001;05.02 2729;30/05/2017;ACCONTO PARI AL 80% DEL CONTRIBUTO PER GESTIONE DEL CENTRO CIVICO DI PASSARELLA;ASSOCIAZIONE PASSARELLA INSIEME;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LA GESTIONE CENTRO CIVICO PASSARELLA.;4.800,00;4.800,00;;31/05/2017;1;04;04;01;001;05.02 2730;30/05/2017;LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2017 MESE DI APRILE;BARCHETTA BLU';IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2016/2017 PERIODO APRILE 2017;440,00;440,00;;31/05/2017;1;03;02;02;005;05.02 2732;30/05/2017;CONTRIBUTO PER LE SPESE DI LOCAZIONE DI UN EDIFICIO PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI MUSEALI MENSILITA' OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS PER LE SPESE DI LOCAZIONE DI UN EDIFICIO PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI MUSEALI ANNO 2016;5.794,98;;5.794,98;31/05/2017;1;04;04;01;001;05.02 2738;06/06/2017;IVA COMMERCIALE CORRISPETTIVI MAGGIO 2017;ERARIO DELLO STATO - IVA;IVA COMMERCIALE CORRISPETTIVI 2017;1.707,89;1.707,89;;06/06/2017;1;10;03;01;001;01.03 2739;06/06/2017;IVA COMMERCIALE VENDITE MAGGIO 2017;ERARIO DELLO STATO - IVA;IVA COMMERCIALE VENDITE 2017;1.879,83;1.879,83;;06/06/2017;1;10;03;01;001;01.03 2740;06/06/2017;IVA COMMERCIALE ACQUISTI MAGGIO 2017;ERARIO DELLO STATO - IVA;IVA COMMERCIALE ACQUISTI 2017;9.548,84;9.548,84;;06/06/2017;1;10;03;01;001;01.03 2741;06/06/2017;SALDO IVA COMMERCIALE MAGGIO 2017;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2017;9.062,62;9.062,62;;06/06/2017;1;10;03;01;001;01.03 2742;06/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI CREDIT SRL PRO.COM.LE 31.718, 31.719, 31.720, 31.725, DEL 15.05.2017;NIVI CREDIT SRL;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO;2.507,75;2.507,75;;07/06/2017;1;03;02;16;999;03.01 2745;06/06/2017;NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. IAT FATT. N. 1010418019 DEL 16.05.17 PROT. 32389 DEL 17.05.17 - FORNITURA CARTA SPECIALE PER STAMPE FATT. N. P/15 DEL 16.05.17 PROT. 31991 DEL 16.05.17;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA CARTA STESA E SPECIALE. DITTA TIPGRAFIA COMMERCIALE. IMPEGNO DI SPESA.;1.293,20;1.293,20;;07/06/2017;1;03;01;02;001;01.03 2746;06/06/2017;NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. IAT FATT. N. 1010418019 DEL 16.05.17 PROT. 32389 DEL 17.05.17 - FORNITURA CARTA SPECIALE PER STAMPE FATT. N. P/15 DEL 16.05.17 PROT. 31991 DEL 16.05.17;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FOTOCOPIATRICE UFFICIO IAT. CONVENZIONE CONSIP. DITTA KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA.;340,11;340,11;;07/06/2017;1;03;02;07;004;07.01 2747;06/06/2017;IUR 201700000799389 LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING PIAZ ZA GRANATIERE INCARICO STUDIO CELLINI E ASSOCIATI - III ACC.;STUDIO TECNICO CELLINI E ASSOCIATI;LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING PIAZ ZA GRANATIERE INCARICO STUDIO CELLINI E ASSOCIATI;20.720,77;20.720,77;;07/06/2017;2;02;01;09;012;10.05 2748;06/06/2017;LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL 1° TRIMESTRE DELL'ANNO 2017 CANONE DEL SERVIZIO TELEMATICO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (COD. FORN. 21773);MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPOR.;CANONE E UTENZE TRIMESTRI ANNO 2017 PER ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA;655,38;655,38;;07/06/2017;1;03;02;19;007;03.01 2749;06/06/2017;LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE. DETEMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO UTENZA ESISTENTE E NUOVO ALLACCIAMENTO A SERVIZIO NUOVO IDRANTE;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE. DETEMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO UTENZA ESISTENTE E NUOVO ALLACCIAMENTO A SERVIZIO NUOVO IDRANTE E IMPEGNO DI SPESA;4.604,60;4.604,60;;07/06/2017;2;02;01;09;012;10.05 2750;06/06/2017;"LAVORI DI ""RISTRUTTURAZIONE STRADE E TAPPETI D'USURA 2015"". FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE";AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;"LAVORI DI ""RISTRUTTURAZIONE STRADE E TAPPETI D'USURA 2015"". FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE";4.148,00;4.148,00;;07/06/2017;2;02;01;09;012;10.05 2751;06/06/2017;LAVORI COMPLEMENTARI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA D'ANNUNZIO;F.B.F. IMPIANTI S.R.L.;LAVORI COMPLEMENTARI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA D'ANNUNZIO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA;218,61;218,61;;07/06/2017;2;02;01;09;003;04.02 2752;06/06/2017;PUBBLICAZIONE NEL BURV DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA PROCEDURA DI VAS RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DEL COMMA 2 TER DELL'ART. 26 LEGGE REGIONALE 23/04/2004. N. 11, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO DI UN NUOVO CAMPO DA GOLF DA NOVE BUCHE: ADOZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA. LIQUIDAZIONE.;REGIONE DEL VENETO;PUBBLICAZIONE NEL BURV DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DEL COMMA 2 TER DELL'ART. 26 LEGGE REGIONALE 23/04/2004. N. 11, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO DI UN NUOVO CAMPO DA GOLF DA NOVE BUCHE: ADOZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA. IMPEGNO DI SPESA.;40,00;40,00;;07/06/2017;1;03;02;16;999;01.05 2753;06/06/2017;PUBBLICAZIONE NEL BURV DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA PROCEDURA DI VAS RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DEL COMMA 2 TER DELL'ART. 26 LEGGE REGIONALE 23/04/2004. N. 11, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO DI UN NUOVO CAMPO DA GOLF DA NOVE BUCHE: ADOZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA. LIQUIDAZIONE.;REGIONE DEL VENETO;PUBBLICAZIONE NEL BURV DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DEL COMMA 2 TER DELL'ART. 26 LEGGE REGIONALE 23/04/2004. N. 11, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO DI UN NUOVO CAMPO DA GOLF DA NOVE BUCHE: ADOZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA. IMPEGNO DI SPESA.;8,80;8,80;;07/06/2017;1;03;02;16;999;01.05 2754;07/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO GEN - MAR 2017 SCAD. 09/06/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ASI;164,39;164,39;;07/06/2017;1;03;02;05;005;01.05 2755;07/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO GEN - MAR 2017 SCAD. 09/06/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ASI;374,67;374,67;;07/06/2017;1;03;02;05;005;04.01 2756;07/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO GEN - MAR 2017 SCAD. 09/06/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI;861,97;861,97;;07/06/2017;1;03;02;05;005;04.02 2757;07/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO GEN - MAR 2017 SCAD. 09/06/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ASI;303,62;303,62;;07/06/2017;1;03;02;05;005;04.02 2758;07/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO GEN - MAR 2017 SCAD. 09/06/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ASI;79,77;79,77;;07/06/2017;1;03;02;05;005;05.02 2759;07/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO GEN - MAR 2017 SCAD. 09/06/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ASI;1.191,01;1.191,01;;07/06/2017;1;03;02;05;005;06.01 2760;07/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO GEN - MAR 2017 SCAD. 09/06/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE -ASI;438,84;438,84;;07/06/2017;1;03;02;05;005;06.01 2761;07/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO GEN - MAR 2017 SCAD. 09/06/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - ASI;74,26;74,26;;07/06/2017;1;03;02;05;005;07.01 2762;07/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO GEN - MAR 2017 SCAD. 09/06/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;"UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI A.S.I. S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL";134,15;134,15;;07/06/2017;1;03;02;05;005;12.03 2763;07/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA PERIODO GEN - MAR 2017 SCAD. 09/06/2017;AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. PARCHE E GIARDINI A.S.I. S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL;604,84;604,84;;07/06/2017;1;03;02;05;005;09.02 2764;07/06/2017;LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA CIVICA;Agenzia Distribuzione Giornali S.A.S. di Bonfà s.r.l.;RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI, FORNITURA QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA;615,00;615,00;;07/06/2017;1;03;01;01;001;05.02 2765;07/06/2017;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI E DISABILI APRILE;CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI CENTRO SERVIZI PER ANZIANI MEOLO;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR I TIGLI DI MEOLO CENTRO SERVIZI ANNO 2017;3.301,69;3.301,69;;07/06/2017;1;03;02;15;008;12.07 2766;07/06/2017;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI E DISABILI APRILE;IL GABBIANO - IL PINO SOC.COOP.SOC. ONLUS;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI COMUNITA' GABBIANO IL PINO ANNO 2017;1.180,33;1.180,33;;07/06/2017;1;03;02;15;008;12.07 2771;09/06/2017;IUR201700000819504 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE E BILANCIO DI MANDATO 1° EDIZIONE;CONSORZIO HIBRIPOST;"ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI STAMPA E DISTRIBUZIONE INDIRIZZATA DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELLA CITTÀ DI JESOLO ""JESOLO INFORMA"" PER N. 4 EDIZIONI E DI UNA EDIZIONE DEL BILANCIO DI MANDATO 2012/2017. DETERMINA A CONTRARRE";19.138,19;19.138,19;;12/06/2017;1;03;02;99;999;01.11 2772;09/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE CORSO FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIA;FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI;ADESIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI. IMPEGNO DI SPESA;420,00;420,00;;12/06/2017;1;03;02;04;004;01.06 2773;09/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE 2017;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO ""MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO"". AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA";3.059,76;3.059,76;;12/06/2017;1;03;02;11;999;14.02 2774;09/06/2017;"INCONTRO DI STUDIO. IL CORRETTIVO "" IN PILLOLE "" : TUTTE LE NOVITA' PER IL CODICE DEI CONTRATTI.";CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S.;"INCONTRO DI STUDIO. IL CORRETTIVO "" IN PILLOLE "" : TUTTE LE NOVITA' PER IL CODICE DEI CONTRATTI. IMPEGNO DI SPESA";220,00;220,00;;12/06/2017;1;03;02;04;004;01.11 2775;09/06/2017;"INCONTRO DI STUDIO. IL CORRETTIVO "" IN PILLOLE "" : TUTTE LE NOVITA' PER IL CODICE DEI CONTRATTI.";CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S.;"INCONTRO DI STUDIO. IL CORRETTIVO "" IN PILLOLE "" : TUTTE LE NOVITA' PER IL CODICE DEI CONTRATTI. IMPEGNO DI SPESA **N.B. + €2,00 IMPOSTA BOLLO MAIL 8.5.17 M. FABBRI";222,00;222,00;;12/06/2017;1;03;02;04;004;08.01 2776;09/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DIGITECH DI MATTEO BRUNO SERVIZIO TRASCRIZIONE PERIODO 01.01.2017 - 31.05.2017.;BRUNO MATTEO;SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.;854,98;854,98;;12/06/2017;1;03;02;02;999;01.02 2777;09/06/2017;iur201700000819865 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER REALIZZAZIONE VILLAGGIO DI NATALE PISTA DI PATTINAGGIO E INTRATTENIMENTO BAMBINI;PRO LOCO JESOLO;REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO PERIODO NATALE 2016 - CAPODANNO 2017 CON REALIZZAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO;12.200,00;12.200,00;;12/06/2017;1;03;02;02;005;07.01 2778;12/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI SPA TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT SCAD. 14/07/2017 - PER. APRILE 2017;OLIVETTI S.P.A.;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;948,49;948,49;;13/06/2017;1;03;02;05;001;01.03 2779;12/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI SPA TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT SCAD. 14/07/2017 - PER. APRILE 2017;OLIVETTI S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO;201,48;201,48;;13/06/2017;1;03;02;05;001;05.02 2780;12/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CONVEGNO DEL 21 APRILE 2017;GIASSA SNC DI SANTO E C.;"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. Venerd́ 21 aprile 2017 sala consiglio convegno ""Prestazioni Statiche e Sismiche strutture composte adeguamento sismico dei ponti retrofitting dei ponti"" Associazione Puntokli di Jesolo con qualificati relatori i materia di ingegneristica. IMPEGNO DI SPESA ditta ristorante Happy Days di Santo Giovanni & C. con sede in via Olanda, 138 - 30016 Jesolo";349,98;349,98;;13/06/2017;1;03;02;99;011;01.01 2781;12/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE CAN E CAD MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2016;POSTE ITALIANE S.P.A.;SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E CONTRAVVENZIONI. IMPEGNO DI SPESA.;2.972,40;;2.972,40;13/06/2017;1;03;02;16;002;01.11 2782;12/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA OPEN SOFTWARE SRL PER GESTIONE VERBALI PROT.COM.LE 33.653, 33.654, 33.655, DEL 23/05/2017;OPEN SOFTWARE SRL;RIMBORSO SPESE POSTALI PER VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DI OPEN SOFTWARE SRL. IMPEGNO DI SPESA.;461,60;461,60;;13/06/2017;1;03;02;16;002;03.01 2783;12/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA OPEN SOFTWARE SRL PER GESTIONE VERBALI PROT.COM.LE 33.653, 33.654, 33.655, DEL 23/05/2017;OPEN SOFTWARE SRL;SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.;3.272,80;3.272,80;;13/06/2017;1;03;02;19;007;03.01 2784;12/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA OPEN SOFTWARE SRL PER GESTIONE VERBALI PROT.COM.LE 33.653, 33.654, 33.655, DEL 23/05/2017;OPEN SOFTWARE SRL;SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.;2.382,49;2.382,49;;13/06/2017;1;03;02;19;007;03.01 2785;12/06/2017;LIQUIDAZIONE APRILE RETTE ANZIANI E DISABILI;SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI SERENI ORIZZONTI 1 SRL PERCOTO DI UDINE ANNO 2017;1.952,90;1.952,90;;13/06/2017;1;03;02;15;008;12.07 2786;12/06/2017;LIQUIDAZIONE APRILE RETTE ANZIANI E DISABILI;FONDAZIONE SIMON FRANCHINCOMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI;IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO DISABILI COMUNITA' LA QUERCIA FONDAZIONE SIMON FRANCHIN DI MONTAGNANA ANNO 2017;3.594,00;3.594,00;;13/06/2017;1;03;02;15;008;12.07 2787;12/06/2017;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS FATT. N. P/16 DEL 23.05.2017 PROT. 33867 DEL 23.05.17 - TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS FATT. N. P/17 DEL 29.05.17 PROT. 35315 DEL 29.05.17;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA CARTA STESA E SPECIALE. DITTA TIPGRAFIA COMMERCIALE. IMPEGNO DI SPESA.;1.067,50;1.067,50;;13/06/2017;1;03;01;02;001;01.03 2788;12/06/2017;LIQUIDAZIONE DITTA TEBESCO PER GESTIONE PRATICHE CONTRIBUTO CE.;TE.BE.SCO.SRL;AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO DELLE QUOTE CEE PER I PRODOTTI LATTIERO CASEARI DELLA MENSA SCOLASTICA - TEBESCO;730,04;730,04;;13/06/2017;1;03;02;15;006;04.06 2789;12/06/2017;LIQUIDAZIONE FT N. FatPAM 20 DEL 15/5/2017 OLIKON E FT N. FatPAM 27/03 DEL 9/5/2017 DIRITTOITALIA.IT SRL;OLIKON S.R.L.;"ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZI DI MIGRAZIONE DEL SOFTWARE ""GEDATPLUS"" SU NUOVO SERVER, ADEGUAMENTO ALLA PIATTAFORMA ""ACCERTATU PRO"" E SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA";3.660,00;3.660,00;;13/06/2017;1;03;02;19;001;01.08 2790;12/06/2017;LIQUIDAZIONE FT N. FatPAM 20 DEL 15/5/2017 OLIKON E FT N. FatPAM 27/03 DEL 9/5/2017 DIRITTOITALIA.IT SRL;DIRITTOITALIA.IT SRL;ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 COMUNE DI JESOLO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ONLINE GESTIONE RISULTATI ELETTORALI.;732,00;732,00;;13/06/2017;1;03;02;19;007;01.08 2791;12/06/2017;LIQUIDAZIONE FT N. RECPA-2017-2 DEL 1/4/2017 GARDENANET DI DEMETZ M. & CO. SNC;GARDENANET DI DEMETZ M. & CO. SNC;SERVIZIO DI STREAMING SERVER PER PUBBLICAZIONE IMMAGINI LIVECAM SU PORTALI WEB JESOLO.IT, COMUNE.JESOLO.VE.IT, JESOLOMETEO.IT. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.;252,54;252,54;;13/06/2017;1;03;02;19;001;01.08 2792;12/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRADUZIONI STUDIO BLITZ;STUDIO BLITZ SAS DI BALDI & C.;AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRADUZIONI LINGUISTICHE DEL COMUNE DI JESOLO PER IL BIENNIO 2016-2017.;1.527,90;1.527,90;;13/06/2017;1;03;02;11;001;03.01 2793;13/06/2017;LIQUIDAZIONE RATE APRILE CONVENZIONE ARCA MUSEO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2017;1.750,00;1.750,00;;14/06/2017;1;04;04;01;001;05.02 2794;13/06/2017;LIQUIDAZIONE RATE APRILE CONVENZIONE ARCA MUSEO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SGOMBERO LOCALI SEDE MUSEO DI P.ZZA CARDUCCI PER L'ANNO 2017;1.750,00;1.750,00;;14/06/2017;1;04;04;01;001;05.02 2795;13/06/2017;LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO STADIO ANTICHE MURA - SAL FINALE;LE COSTRUZIONI S.R.L.;LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO STADIO ANTICHE MURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ***RILEVANTE IVA***;456,40;456,40;;14/06/2017;2;02;01;09;016;06.01 2799;13/06/2017;KYOCERA SPA FATT. N. 1010419551 DEL 24.05.17 PROT. 34432 DEL 25.05.17 - KYOCERA SPA FATT. N. 1010420660 DEL 26.05.17 PROT. 35085 DEL 27.05.17;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;144,05;144,05;;14/06/2017;1;03;02;07;004;01.05 2800;13/06/2017;KYOCERA SPA FATT. N. 1010419551 DEL 24.05.17 PROT. 34432 DEL 25.05.17 - KYOCERA SPA FATT. N. 1010420660 DEL 26.05.17 PROT. 35085 DEL 27.05.17;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;144,05;144,05;;14/06/2017;1;03;02;07;004;01.07 2801;13/06/2017;KYOCERA SPA FATT. N. 1010419551 DEL 24.05.17 PROT. 34432 DEL 25.05.17 - KYOCERA SPA FATT. N. 1010420660 DEL 26.05.17 PROT. 35085 DEL 27.05.17;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER SCUOLE DEL TERRITORIO. DITTA KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA;274,16;274,16;;14/06/2017;1;03;02;07;004;04.06 2802;13/06/2017;KYOCERA SPA FATT. N. 1010419551 DEL 24.05.17 PROT. 34432 DEL 25.05.17 - KYOCERA SPA FATT. N. 1010420660 DEL 26.05.17 PROT. 35085 DEL 27.05.17;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;144,04;144,04;;14/06/2017;1;03;02;07;004;04.06 2803;13/06/2017;LIQUIDAZIONI FATTURE PER FORNITURA BOUQUET FIORI E CORONE D'ALLORO MESI MARZO E APRILE 2017;MARIGO CLAUDIO;FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.;132,00;132,00;;14/06/2017;1;03;01;02;009;01.01 2804;13/06/2017;LIQUIDAZIONI FATTURE PER FORNITURA BOUQUET FIORI E CORONE D'ALLORO MESI MARZO E APRILE 2017;MARIGO CLAUDIO;FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.;253,00;253,00;;14/06/2017;1;03;01;02;009;01.11 2805;13/06/2017;iur201700000838435 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI. FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI. FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;21.120,07;21.120,07;;14/06/2017;1;03;02;99;999;12.07 2806;13/06/2017;MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DEGLI EDIFICI COMUNALI CON SOSTITUZIONE DI CALDAIE;S.A.B. RIELLO S.R.L.;MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DEGLI EDIFICI COMUNALI CON SOSTITUZIONE DI CALDAIE. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DELLA SPESA;1.914,11;1.914,11;;14/06/2017;2;02;01;09;001;01.05 2807;13/06/2017;"FESTA DELLE TRADIZIONI POPOLARI E DELLA TREBBIATURA"" PASSARELLA DI SOTTO 1 - 2 LUGLIO 2017. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO";CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN DI PASSARELLA DI JESOLO;"FESTA DELLE TRADIZIONI POPOLARI E DELLA TREBBIATURA"" PASSARELLA DI SOTTO 1 - 2 LUGLIO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO.";2.400,00;2.400,00;;14/06/2017;1;04;04;01;001;16.01 2808;13/06/2017;MYO SPA FATT. N. 2040/170012011 DEL 19.05.2017 PROT. 33657 DEL 23.05.17 - MYO SPA FATT. N. 2040/170012009 DEL 19.05.2017 PROT. 33658 DEL 23.05.17;MYO SPA;FORNITURA MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. DITTA MYO. IMPEGNO DI SPESA.;602,68;602,68;;14/06/2017;1;03;01;02;001;01.03 2809;13/06/2017;"LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA PONTEGGI ED ESECUZIONE RILIEVI STRUMENTALI E TECNICI DELL'AREA ARCHEOLOGICA DELLA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE NONCHE' MESSA IN SICUREZZA DEL ""PINNACOLO"" NELL'AREA DI TRANSETTO SUD DELLA BASILICA";MALVESTIO DIEGO & C. SNC;"LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA PONTEGGI ED ESECUZIONE RILIEVI STRUMENTALI E TECNICI DELL'AREA ARCHEOLOGICA DELLA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE NONCHE' MESSA IN SICUREZZA DEL ""PINNACOLO"" NELL'AREA DI TRANSETTO SUD DELLA BASILICA. DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA";9.882,00;9.882,00;;14/06/2017;2;02;01;09;999;01.05 2810;14/06/2017;MYO SPA FATT. N. 2040/170012008 DEL 19.05.17 PROT. 33660 DEL 23.05.17 - MYO SPA FATT. N. 2040/170012010 DEL 19.05.17 PROT. 33661 DEL 23.05.17;MYO SPA;FORNITURA MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. DITTA MYO. IMPEGNO DI SPESA.;1.159,00;1.159,00;;16/06/2017;1;03;01;02;001;01.03 2811;14/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONVERSAZIONI ARTISTICHE IN BIBLIOTECA;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;"IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ""CONFERENZE ARTISTICHE IN BIBLIOTECA"".";567,30;567,30;;16/06/2017;1;03;02;02;005;05.02 2812;14/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA ALI FORMAZIONE PER SPORTELLO SPAZIO DONNA;ALI SOCIETA' COOPERATIVA;RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 883 DEL 20.07.2016 PER ERRORE MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE SPORTELLO SPAZIO DONNA ANNO 2016/2017.;488,00;488,00;;16/06/2017;1;03;02;02;005;01.10 2813;14/06/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 3987 DEL 26.05.17 PROT. 36547 DEL 01.06.2017;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;MANUTENZIONE FAX UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;1.104,11;1.104,11;;16/06/2017;1;03;02;09;006;01.04 2814;14/06/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 3987 DEL 26.05.17 PROT. 36547 DEL 01.06.2017;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;MANUTENZIONE FAX UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;36,60;36,60;;16/06/2017;1;03;02;09;006;01.07 2815;14/06/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 3987 DEL 26.05.17 PROT. 36547 DEL 01.06.2017;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;MANUTENZIONE FAX UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;36,60;36,60;;16/06/2017;1;03;02;09;006;01.11 2816;14/06/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 3987 DEL 26.05.17 PROT. 36547 DEL 01.06.2017;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;MANUTENZIONE FAX UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;36,60;36,60;;16/06/2017;1;03;02;09;006;03.01 2817;14/06/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 3987 DEL 26.05.17 PROT. 36547 DEL 01.06.2017;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;MANUTENZIONE FAX UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;219,60;219,60;;16/06/2017;1;03;02;09;006;04.01 2818;14/06/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 3987 DEL 26.05.17 PROT. 36547 DEL 01.06.2017;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;MANUTENZIONE FAX UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;73,20;73,20;;16/06/2017;1;03;02;09;006;04.02 2819;14/06/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 3987 DEL 26.05.17 PROT. 36547 DEL 01.06.2017;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;MANUTENZIONE FAX UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;36,60;36,60;;16/06/2017;1;03;02;09;006;05.02 2820;14/06/2017;BERTI E BIANCOTTO FATT. N. 3987 DEL 26.05.17 PROT. 36547 DEL 01.06.2017;BERTI E BIANCOTTO S.R.L. L.R. BERTI FRANCO;MANUTENZIONE FAX UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;36,60;36,60;;16/06/2017;1;03;02;09;006;12.07 2821;15/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE CAN E CAD MESE DI DICEMBRE 2016 GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2017;POSTE ITALIANE S.P.A.;SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E CONTRAVVENZIONI. IMPEGNO DI SPESA;5.501,80;5.501,80;;16/06/2017;1;03;02;16;002;01.11 2822;15/06/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO CULTURALE GUIDE E INGRESSI GITA MONTAGNANA 24 MAGGIO 2017;HISTORIA TOURISM ASSOCIAZIONE CULTURALE;IMPEGNO SERVIZIO DI ITINERARIO CULTURALE A MONTAGNANA (PD) E MONASTERO DI SAN SALVARO GITA DEL 24 MAGGIO 2017;1.060,00;1.060,00;;16/06/2017;1;03;02;99;999;12.03 2823;15/06/2017;CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA PUCCI IN RECITAL 03/06/2017 - ACCONTO;ASSOCIAZIONE EDSPORT;IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA PUCCI IN RECITAL 03/06/2017;2.500,00;2.500,00;;16/06/2017;1;04;04;01;001;07.01 2824;15/06/2017;LIQUIDAZIONE RETTE MAGGIO ANZIANI E MINORI;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" - SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";1.189,05;1.189,05;;16/06/2017;1;03;02;15;008;12.01 2825;15/06/2017;LIQUIDAZIONE RETTE MAGGIO ANZIANI E MINORI;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" - SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";3.709,68;3.709,68;;16/06/2017;1;03;02;15;008;12.01 2826;15/06/2017;LIQUIDAZIONE RETTE MAGGIO ANZIANI E MINORI;DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI RESIDENZA SANTA MARGHERITA DOMUS VESTRA ANNO 2017;1.893,00;1.893,00;;16/06/2017;1;03;02;15;008;12.07 2827;15/06/2017;LIQUIDAZIONE MAGGIO SERVIZI PEDONALI;CO.GE.S. DON LORENZO MILANI;SERVIZIO FACILITAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PRESSI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;9.814,90;9.814,90;;16/06/2017;1;03;02;99;999;12.07 2828;15/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DATA4 SRL PER AGGIORNAMENTO CASSA AUTOMATICA PROT. COM.LE 35.662 DEL 30/05/2017;DATA 4 S.R.L.;SERVIZIO AGGIORNAMENTO CASSE AUTOMATICHE POLIZIA LOCALE PER LA RISCOSSIONE DELLE CONTRAVVENZIONI;292,80;292,80;;16/06/2017;1;03;02;09;004;03.01 2829;15/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI FOTOGRAFICI ED ALTRO MESE DI MAGGIO 2017;DIGITAL PHOTO S.G. DI SARA ONESTO;SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.;716,75;716,75;;16/06/2017;1;03;02;99;011;01.01 2830;15/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI FOTOGRAFICI ED ALTRO MESE DI MAGGIO 2017;DIGITAL PHOTO S.G. DI SARA ONESTO;SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.;183,00;183,00;;16/06/2017;1;03;02;99;011;01.11 2835;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI SPRAY ANTIAGGRESSIONE - BRUMAR SRL - PROT. COM.LE 36.546 DEL 01.06.2017;BRUMAR SRL;FORNITURA DI SPRAY ANTIAGGRESSIONE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. AVVIO PROCEDIMENTO DI GARA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE.;3.703,31;3.703,31;;20/06/2017;1;03;01;02;003;03.01 2836;16/06/2017;"ANNO 2017 QUOTA ASSOCIATIVA ""CENTRO DOCUMENTAZIONE E RICERCA TRENTIN"" DI VENEZIA. LIQUIDAZIONE.";CENTRO DOCUMENTAZIONE E RICERCA TRENTIN SILVIO BEPPA GIORGIO FRANCA BR;"QUOTA ASSOCIATIVA ""CENTRO DOCUMENTAZIONE E RICERCA TRENTIN"" DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.";200,00;200,00;;20/06/2017;1;03;02;99;003;05.02 2837;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;4.806,06;4.806,06;;23/05/2017;1;03;02;05;004;01.05 2838;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;1.044,26;1.044,26;;20/06/2017;1;03;02;05;004;01.05 2839;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;551,35;551,35;;23/05/2017;1;03;02;05;004;04.01 2840;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;55,14;55,14;;20/06/2017;1;03;02;05;004;04.01 2841;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;2.634,69;2.634,69;;23/05/2017;1;03;02;05;004;04.02 2842;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;263,48;263,48;;20/06/2017;1;03;02;05;004;04.02 2843;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;3.180,32;3.180,32;;23/05/2017;1;03;02;05;004;04.02 2844;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;416,87;416,87;;20/06/2017;1;03;02;05;004;04.02 2845;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;967,67;967,67;;23/05/2017;1;03;02;05;004;05.02 2846;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;212,89;212,89;;20/06/2017;1;03;02;05;004;05.02 2847;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;716,70;716,70;;23/05/2017;1;03;02;05;004;05.02 2848;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;157,67;157,67;;20/06/2017;1;03;02;05;004;05.02 2849;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;3.141,79;3.141,79;;23/05/2017;1;03;02;05;004;06.01 2850;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;691,19;691,19;;20/06/2017;1;03;02;05;004;06.01 2851;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;1.814,46;1.814,46;;23/05/2017;1;03;02;05;004;06.01 2852;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;399,18;399,18;;20/06/2017;1;03;02;05;004;06.01 2853;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;1.564,38;1.564,38;;23/05/2017;1;03;02;05;004;07.01 2854;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;344,17;344,17;;20/06/2017;1;03;02;05;004;07.01 2855;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;ENERGIA ELETTRICA C.E. STRADE E SEGNALETICA;436,83;436,83;;23/05/2017;1;03;02;05;004;10.05 2856;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;ENERGIA ELETTRICA C.E. STRADE E SEGNALETICA;96,12;96,12;;20/06/2017;1;03;02;05;004;10.05 2857;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - energia;107,55;107,55;;23/05/2017;1;03;02;05;004;10.05 2858;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - energia;23,66;23,66;;20/06/2017;1;03;02;05;004;10.05 2859;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI GLOBAL POWER ENERGIA S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL;3.895,85;3.895,85;;23/05/2017;1;03;02;05;004;09.02 2860;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI GLOBAL POWER ENERGIA S.P.A. AI SENSI ART. 183 2) CO. C) TUEL;857,09;857,09;;20/06/2017;1;03;02;05;004;09.02 2861;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;189,73;189,73;;23/05/2017;1;03;02;05;004;12.01 2862;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;41,74;41,74;;20/06/2017;1;03;02;05;004;12.01 2863;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;602,53;602,53;;23/05/2017;1;03;02;05;004;12.03 2864;16/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER ENERGIA APRILE 2017 - SCADENZA 22/05/2017 A COPERTURA DEL PRU N. 50 DEL 23/05/2017;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;60,25;60,25;;20/06/2017;1;03;02;05;004;12.03 2865;19/06/2017;LIQUIDAZIONE COMPENSO ESIBIZIONE FANFARA DEI BERSAGLIERI DI JESOLO PER CELEBRAZIONI E COMMEMORAZIONI;ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE DI JESOLO;ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI DI JESOLO IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE PUBBLICHE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.;900,00;900,00;;20/06/2017;1;03;02;99;011;01.11 2866;19/06/2017;PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO CONGRESSI - CUP: F21E15000510006 - CIG: 653880261B. LIQUIDAZIONE COMMISSARI ESTERNI;STUDIO ASSOCIATO ING. RINALDI E ING.BEDIN;PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO CONGRESSI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ED IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSARI ESTERNI. dg.720.7.6.2017 rettifica ben. (ex 26576);1.363,96;1.363,96;;20/06/2017;2;02;01;09;999;01.05 2867;19/06/2017;PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO CONGRESSI - CUP: F21E15000510006 - CIG: 653880261B. LIQUIDAZIONE COMMISSARI ESTERNI;STUDIOLANDS ARCHITETTI ASSOCIATI ARCHITETTI ASS. VALERI - ZOIA;PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO CONGRESSI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ED IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSARI ESTERNI. DG.720.7.6.2017 rettifica beneficiario (ex 26579);1.363,96;1.363,96;;20/06/2017;2;02;01;09;999;01.05 2868;19/06/2017;LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA DITTA LEGGERE PER LA PREMIAZIONE DEI CONCORSI LETTERARI DEGLI ISTITUTI.;LEGGERE SRL;IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PRESSO LA DITTA LEGGERE PER LA PREMIAZIONE DEI CONCORSI LETTERARI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI JESOLO ANNO 2017.;493,57;493,57;;20/06/2017;1;03;01;02;999;05.02 2869;19/06/2017;IUR201700000869139 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOCIO CULTURALE PER LA CITTA'.;ASSOCIAZIONE CULT. MONS. MARCATO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOCIO CULTURALE PER LA CITTA'.;26.201,38;26.201,38;;20/06/2017;1;04;04;01;001;05.02 2870;19/06/2017;IUR201700000870020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO CON INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI JESOLO;SO.GE.DI.CO. S.R.L.;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO CON INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI JESOLO, PER IL BIENNIO 2015 - 2017.;18.970,06;18.970,06;;20/06/2017;1;03;02;09;004;01.05 2871;19/06/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPARECCHIATURE RFID IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA CIVICA.;IS NG SRL;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPARECCHIATURE RFID IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA;1.220,00;1.220,00;;20/06/2017;1;03;02;19;001;05.02 2872;19/06/2017;LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA. DITTA LEGGERE SRL;LEGGERE SRL;FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PROCEDIMENTO DI GARA MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z65186448E;617,26;617,26;;20/06/2017;1;03;01;01;002;05.02 2873;19/06/2017;LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA. DITTA LEGGERE SRL;LEGGERE SRL;FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA PROCEDIMENTO DI GARA MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z65186448E;147,73;147,73;;20/06/2017;1;03;01;01;002;05.02 2874;19/06/2017;LAVORI COMPLEMENTARI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E BAGNI DELLA SCUOLA MARCO POLO;COSTRUZIONI FRIGO S.R.L.;LAVORI COMPLEMENTARI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E BAGNI DELLA SCUOLA MARCO POLO: DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA;219,99;219,99;;20/06/2017;2;02;01;09;003;04.02 2875;19/06/2017;"LIQUIDAZIONE DEL SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""FESTA DI PRIMAVERA 2017"" TENUTASI NEI GIORNI 8 E 9 APRILE 2017";PRO LOCO JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""FESTA DI PRIMAVERA 2017"" 8-9 APRILE 2017.";1.800,00;1.800,00;;20/06/2017;1;04;04;01;001;14.01 2876;19/06/2017;"LIQUIDAZIONE DEL SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""FESTA DI PRIMAVERA 2017"" TENUTASI NEI GIORNI 8 E 9 APRILE 2017";PRO LOCO JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""FESTA DI PRIMAVERA 2017"" TENUTASI NEI GIORNI 8 E 9 APRILE 2017";802,71;802,71;;20/06/2017;1;04;04;01;001;14.01 3102;20/06/2017;PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMM.RI MESE DI GIUGNO 2017;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017;8.436,40;8.436,40;;27/06/2017;1;03;02;01;001;01.01 3103;20/06/2017;PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMM.RI MESE DI GIUGNO 2017;INPS;ONERI PREVIDENZIALI ED ASSITENZIALI INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.;424,05;424,05;;13/07/2017;1;03;02;01;001;01.01 3104;20/06/2017;PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMM.RI MESE DI GIUGNO 2017;E.N.P.A.M. ENTE NAZIONALE PREV.ASS.MEDICI;ONERI PREVIDENZIALI ED ASSITENZIALI INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.;121,13;121,13;;21/06/2017;1;03;02;01;001;01.01 3112;21/06/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER OSPITALITA' SQUADRE GIOVANILI MACERATESE - 12/02/2017 C/O STADIO PICCHI;ASSOCIAZIONE JESOLANA ALBERGATORI;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER OSPITALITA' SQUADRE GIOVANILI MACERATESE - 12/02/2017 C/O STADIO PICCHI;1.990,00;1.990,00;;23/06/2017;1;04;04;01;001;07.01 3113;22/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL DEL 19.05.17 PER CORSO IN HOUSE SU CINCESSIONE DI PATROCINI DEL 18/05/2017;FORMEL S.R.L.;ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DI PATROCINI E DELLE SEDI ASSEGNATE ALLE FORME ASSOCIATIVE. PROCEDIMENTO DI ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRATTARE: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.;1.872,00;1.872,00;;23/06/2017;1;03;02;04;004;01.02 3114;22/06/2017;IUR201700000894638 LIQUIDAZIONE APRILE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;"SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2015/2018. COOP PROMOZIONE E LAVORO ***RILEVANTE IVA AD***";41.156,23;41.156,23;;23/06/2017;1;03;02;15;009;12.04 3115;22/06/2017;LIQUIDAZIONE 5 PER MILLE;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;"SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2015/2018. COOP PROMOZIONE E LAVORO ***RILEVANTE IVA AD***";3,99;3,99;;23/06/2017;1;03;02;15;009;12.04 3116;22/06/2017;LIQUIDAZIONE 5 PER MILLE;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DESTINATO ALLE FAMIGLIE CHE SI PRENDONO CURA DI FAMILIARI CON DEMENZA FINANZIATO CON QUOTA DEL 5 PER MILLE DESTINATO AI COMUNI - ANNO D'IMPOSTA 2013;4.094,29;4.094,29;;23/06/2017;1;03;02;99;999;12.07 3117;22/06/2017;IUR201700000895046 LAVORI DI ACCATASTAMENTO, COPERTURA E RIPASCIMENTO SABBIA NELLE ZONE LIBERE DELL'ARENILE. SALDO;RODIGHIERO CLAUDIO & C. S.R.L.;LAVORI DI ACCATASTAMENTO, COPERTURA E RIPASCIMENTO SABBIA NELLE ZONE LIBERE DELL'ARENILE. DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;20.486,73;20.486,73;;23/06/2017;2;02;01;09;999;10.05 3118;22/06/2017;FATT. N. PJ00080811 DI € 3421,59 DITTA KUWAIT PETROLEUM PROT. N. 36872 DEL 2.06.17//FATT. N. 7000048/P DI € 2440,00 DITTA SUPER X PROT. N. 36873 DEL 2.06.17//FATT. N. 165 DI € 990,64 DITTA OFA SRL PROT. N. 38049 DEL 8.06.17//;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;40,75;40,75;;23/06/2017;1;03;01;02;002;01.01 3119;22/06/2017;FATT. N. PJ00080811 DI € 3421,59 DITTA KUWAIT PETROLEUM PROT. N. 36872 DEL 2.06.17//FATT. N. 7000048/P DI € 2440,00 DITTA SUPER X PROT. N. 36873 DEL 2.06.17//FATT. N. 165 DI € 990,64 DITTA OFA SRL PROT. N. 38049 DEL 8.06.17//;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;113,00;113,00;;23/06/2017;1;03;01;02;002;01.03 3120;22/06/2017;FATT. N. PJ00080811 DI € 3421,59 DITTA KUWAIT PETROLEUM PROT. N. 36872 DEL 2.06.17//FATT. N. 7000048/P DI € 2440,00 DITTA SUPER X PROT. N. 36873 DEL 2.06.17//FATT. N. 165 DI € 990,64 DITTA OFA SRL PROT. N. 38049 DEL 8.06.17//;OFA SRL;MATERIALI E ATTREZZATURE DI PULIZIA PER IL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA. DITTA OFA.;990,64;990,64;;23/06/2017;1;03;01;05;999;01.03 3121;22/06/2017;FATT. N. PJ00080811 DI € 3421,59 DITTA KUWAIT PETROLEUM PROT. N. 36872 DEL 2.06.17//FATT. N. 7000048/P DI € 2440,00 DITTA SUPER X PROT. N. 36873 DEL 2.06.17//FATT. N. 165 DI € 990,64 DITTA OFA SRL PROT. N. 38049 DEL 8.06.17//;SUPER X SRL;FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE DEL TERRITORIO. SERVIZIO NOLEGGIO DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA.;2.440,00;2.440,00;;23/06/2017;1;03;02;07;004;01.03 3122;22/06/2017;FATT. N. PJ00080811 DI € 3421,59 DITTA KUWAIT PETROLEUM PROT. N. 36872 DEL 2.06.17//FATT. N. 7000048/P DI € 2440,00 DITTA SUPER X PROT. N. 36873 DEL 2.06.17//FATT. N. 165 DI € 990,64 DITTA OFA SRL PROT. N. 38049 DEL 8.06.17//;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;53,00;53,00;;23/06/2017;1;03;01;02;002;01.06 3123;22/06/2017;FATT. N. PJ00080811 DI € 3421,59 DITTA KUWAIT PETROLEUM PROT. N. 36872 DEL 2.06.17//FATT. N. 7000048/P DI € 2440,00 DITTA SUPER X PROT. N. 36873 DEL 2.06.17//FATT. N. 165 DI € 990,64 DITTA OFA SRL PROT. N. 38049 DEL 8.06.17//;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;48,00;48,00;;23/06/2017;1;03;01;02;002;01.11 3124;22/06/2017;FATT. N. PJ00080811 DI € 3421,59 DITTA KUWAIT PETROLEUM PROT. N. 36872 DEL 2.06.17//FATT. N. 7000048/P DI € 2440,00 DITTA SUPER X PROT. N. 36873 DEL 2.06.17//FATT. N. 165 DI € 990,64 DITTA OFA SRL PROT. N. 38049 DEL 8.06.17//;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;2.383,20;2.383,20;;23/06/2017;1;03;01;02;002;03.01 3125;22/06/2017;FATT. N. PJ00080811 DI € 3421,59 DITTA KUWAIT PETROLEUM PROT. N. 36872 DEL 2.06.17//FATT. N. 7000048/P DI € 2440,00 DITTA SUPER X PROT. N. 36873 DEL 2.06.17//FATT. N. 165 DI € 990,64 DITTA OFA SRL PROT. N. 38049 DEL 8.06.17//;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;75,11;75,11;;23/06/2017;1;03;01;02;002;05.02 3126;22/06/2017;FATT. N. PJ00080811 DI € 3421,59 DITTA KUWAIT PETROLEUM PROT. N. 36872 DEL 2.06.17//FATT. N. 7000048/P DI € 2440,00 DITTA SUPER X PROT. N. 36873 DEL 2.06.17//FATT. N. 165 DI € 990,64 DITTA OFA SRL PROT. N. 38049 DEL 8.06.17//;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;169,50;169,50;;23/06/2017;1;03;01;02;002;11.01 3127;22/06/2017;FATT. N. PJ00080811 DI € 3421,59 DITTA KUWAIT PETROLEUM PROT. N. 36872 DEL 2.06.17//FATT. N. 7000048/P DI € 2440,00 DITTA SUPER X PROT. N. 36873 DEL 2.06.17//FATT. N. 165 DI € 990,64 DITTA OFA SRL PROT. N. 38049 DEL 8.06.17//;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;71,00;71,00;;23/06/2017;1;03;01;02;002;09.02 3128;22/06/2017;FATT. N. PJ00080811 DI € 3421,59 DITTA KUWAIT PETROLEUM PROT. N. 36872 DEL 2.06.17//FATT. N. 7000048/P DI € 2440,00 DITTA SUPER X PROT. N. 36873 DEL 2.06.17//FATT. N. 165 DI € 990,64 DITTA OFA SRL PROT. N. 38049 DEL 8.06.17//;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PROC. SPECIALE VINCENZO MANIACI;FORNITURA CARBURANTE CONSIP 6. DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA.;468,03;468,03;;23/06/2017;1;03;01;02;002;12.07 3129;23/06/2017;LIQUIDAZIONE MAGGIO SERVIZIO PULIZIE BYC E CENTRO PERTINI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DEL CENTRO GIOVANI ""BYC"" PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2017 - COOPERATIVA C.P.S.";1.500,00;1.500,00;;26/06/2017;1;03;02;13;002;12.01 3130;23/06/2017;LIQUIDAZIONE MAGGIO SERVIZIO PULIZIE BYC E CENTRO PERTINI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI ""S. PERTINI"" PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2017 - COOPERATIVA C.P.S.";1.358,40;1.358,40;;26/06/2017;1;03;02;13;002;12.03 3131;23/06/2017;IUR201700000903411 LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2017;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA ***RILEVANTE IVA ME***;106.652,07;106.652,07;;26/06/2017;1;03;02;15;006;04.06 3132;23/06/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI GIUGNO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO X EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI MAGGIO 2017 (soggetti indicati nell'atto prot. 37928 del 07.06.2017);2.750,00;2.750,00;;26/06/2017;1;04;02;02;999;12.07 3133;23/06/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI GIUGNO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO X EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI MAGGIO 2017 (soggetti indicati nell'atto prot. 37928 del 07.06.2017);1.740,00;1.740,00;;26/06/2017;1;04;02;02;999;12.07 3134;23/06/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI GIUGNO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO X EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI MAGGIO 2017 (soggetti indicati nell'atto prot. 37928 del 07.06.2017);500,00;500,00;;26/06/2017;1;04;02;02;999;12.07 3135;23/06/2017;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI GIUGNO 2017;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO X EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI MAGGIO 2017 (soggetti indicati nell'atto prot. 37928 del 07.06.2017);1.486,63;1.486,63;;26/06/2017;1;04;02;02;999;12.07 3136;23/06/2017;IUR201700000906055 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO SPORTIVO 2014/2015 O NELL'ANNO 2015;ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA JESOLO;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;18.900,00;18.900,00;;26/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3137;23/06/2017;IUR201700000906096 CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. JESOLO RUGBY;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;12.870,00;12.870,00;;26/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3138;23/06/2017;IUR201700000906108 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO... ANNOPSORTIVO 2014/2015;A.S.D. UNION VOLLEY;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;19.852,00;19.852,00;;26/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3139;23/06/2017;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO... SPORTIVO 2014/2015;A.S.D. ATLETICA JESOLO;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;9.356,00;9.356,00;;26/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3140;23/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. JUDO KODOKAN JESOLO;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;4.284,00;4.284,00;;26/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3141;26/06/2017;IUR201700000911010 CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;BASKET CLUB JESOLO S.S.D. A R.L.;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;16.992,00;16.992,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3142;26/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. SHOTOKAN KARATE JESOLO;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;3.872,00;3.872,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3143;26/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D.MARINA CICLI SPERANDIO RISTORANTE PALOMA;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;2.600,00;2.600,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3144;26/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. JESOLO TEAM 88;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;2.600,00;2.600,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3145;26/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. PRO FIGHTING JESOLO;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;2.828,00;2.828,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3146;26/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. JESOLO SPORT PARAPLEGICI 1980;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;408,00;408,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3147;26/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. JESOLO SPORT PARAPLEGICI 1980;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;5.192,00;5.192,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3148;26/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;BETTY DANZA E SPORT A.S.D.;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;3.512,00;3.512,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3149;26/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. TENNIS CLUB SERENISSIMA;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;3.070,00;3.070,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3150;26/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO JESOLO;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;5.432,00;5.432,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3151;26/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. JESOLO MAGIC SPORT;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;2.350,00;2.350,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3152;26/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. REMIERA JESOLO;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;3.910,00;3.910,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3153;26/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. DIAMANTE;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;2.838,00;2.838,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3154;26/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. TAEKWONDO DRAGO JESOLO;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;3.460,00;3.460,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3155;26/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. GYMART JESOLO;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;4.768,00;4.768,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3156;26/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;ASD SHEGYM JESOLO;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;2.660,00;2.660,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3157;26/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. JESOLONUOTO;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;1.600,00;1.600,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3158;27/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. CALCIO FUTURO;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;6.290,00;6.290,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3159;27/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. JESOLO YACHT CLUB JYC;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;2.474,00;2.474,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3160;27/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;NETTUNO JESOLO C5 A.S.D.;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;800,00;800,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3161;27/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;NATURAL WAKE A.S.D.;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;270,00;270,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3162;27/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. NORDIC WALKING JESOLO;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;1.200,00;1.200,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3163;27/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;CANNISTI CLUB JESOLO A.S.D.;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;2.120,00;2.120,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3164;27/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;GS MILANO A.S.D.;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;1.000,00;1.000,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3165;27/06/2017;"CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015 <>";A.S.D. KICK BOXING JESOLO;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;1.200,00;1.200,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3166;27/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. KICK BOXING JESOLO;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;2.542,00;2.542,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3167;27/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;CANOA REPUBLIC OUTRIGGER CLUB A.S.D.;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;1.682,00;1.682,00;;27/06/2017;1;04;04;01;001;06.01 3168;27/06/2017;iur201700000920548 LAVORI COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE - I^ SAL;A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;LAVORI COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;100.365,65;100.365,65;;27/06/2017;2;02;01;09;012;10.05 3169;27/06/2017;LIQUIDAZIONE MAGGIO RETTA DISABILI E MINORI;CO.GE.S. DON LORENZO MILANI;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA ""CAVANA"" E ""LA BRICOLA"" - COOPERATIVA CO.GE.S. DON LORENZO MILANI";2.929,50;2.929,50;;29/06/2017;1;03;02;15;008;12.01 3170;27/06/2017;LIQUIDAZIONE MAGGIO RETTA DISABILI E MINORI;C.D.R. ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE VICENZA ANNO 2017;1.651,82;1.651,82;;29/06/2017;1;03;02;15;008;12.07 3171;27/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER UNITA' CINOFILA PROT. COM.LE 37.479 DEL 06/06/2017;MONDOBESTIA DI DE LAZZARI GIULIA;FORNITURA DI STRUMENTI PER ADDESTRAMENTO E CURA DELL'UNITA' CINOFILA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA (C.F. 26596);562,50;562,50;;29/06/2017;1;03;01;02;003;03.01 3172;28/06/2017;FATT. N. P/22 DI € 1454,63 DITTA TIPOGRAFIA COMMERCILAE PROT. N. 37.478 DEL 6.06.17//FATT. N. 6/M DI € 219,60 DITTA GRAFICHE NARDIN PROT. N. 38.332 DEL 8.06.17//FATT. N. 581-17-17 DI € 449,20 DITTA PROSDOCIMI GM PROT. N. 38449 DEL 9.06.17//FATT. N. 580-17-107 DI € 117,12 DITTA PROSDOCIMI GM PROT. N. 38450 DEL 9.06.17//;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. DITTA PROSDOCIMI. IMPEGNO DI SPESA.;566,32;566,32;;29/06/2017;1;03;01;02;001;01.03 3173;28/06/2017;FATT. N. P/22 DI € 1454,63 DITTA TIPOGRAFIA COMMERCILAE PROT. N. 37.478 DEL 6.06.17//FATT. N. 6/M DI € 219,60 DITTA GRAFICHE NARDIN PROT. N. 38.332 DEL 8.06.17//FATT. N. 581-17-17 DI € 449,20 DITTA PROSDOCIMI GM PROT. N. 38449 DEL 9.06.17//FATT. N. 580-17-107 DI € 117,12 DITTA PROSDOCIMI GM PROT. N. 38450 DEL 9.06.17//;GRAFICHE NARDIN SNC ITALO E MAURO NARDIN & C.;FORNITURA LASTRE OFFSET PRONTOSTAMPA PER STAMPERIA COMUNALE. GARA MEDIANTE PROCEDIMENTO IN ECONOMIA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;219,60;219,60;;29/06/2017;1;03;01;02;999;01.03 3174;28/06/2017;FATT. N. P/22 DI € 1454,63 DITTA TIPOGRAFIA COMMERCILAE PROT. N. 37.478 DEL 6.06.17//FATT. N. 6/M DI € 219,60 DITTA GRAFICHE NARDIN PROT. N. 38.332 DEL 8.06.17//FATT. N. 581-17-17 DI € 449,20 DITTA PROSDOCIMI GM PROT. N. 38449 DEL 9.06.17//FATT. N. 580-17-107 DI € 117,12 DITTA PROSDOCIMI GM PROT. N. 38450 DEL 9.06.17//;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA LASTRE STAMPA CTP PER LA MACCHINA OFFSET DEL COMUNE DI JESOLO. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;1.454,63;1.454,63;;29/06/2017;1;03;01;02;999;01.03 3175;28/06/2017;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 11/06/2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE.;SCARAMUZZA ALBERTO;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 11/06/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E DELL'UFFICIO CENTRALE.;123,94;123,94;;29/06/2017;1;03;02;99;004;01.07 3176;28/06/2017;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 11/06/2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE.;FRANZIN LUIGI;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 11/06/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E DELL'UFFICIO CENTRALE.;82,64;82,64;;;1;03;02;99;004;01.07 3177;28/06/2017;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 11/06/2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE.;BORASO ALESSANDRA;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 11/06/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E DELL'UFFICIO CENTRALE.;82,64;82,64;;29/06/2017;1;03;02;99;004;01.07 3178;28/06/2017;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 11/06/2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE.;BRAGATO FRANCESCO;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 11/06/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E DELL'UFFICIO CENTRALE.;82,64;82,64;;;1;03;02;99;004;01.07 3179;28/06/2017;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 11/06/2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE.;VANIN LARA;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 11/06/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E DELL'UFFICIO CENTRALE.;82,64;82,64;;;1;03;02;99;004;01.07 3180;28/06/2017;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 11/06/2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE.;LAZZARINI ANTONIOMARIA;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 11/06/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E DELL'UFFICIO CENTRALE.;82,64;82,64;;;1;03;02;99;004;01.07 3181;28/06/2017;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 11/06/2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE.;PASQUAL MARTINA;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 11/06/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E DELL'UFFICIO CENTRALE.;82,64;82,64;;29/06/2017;1;03;02;99;004;01.07 3182;28/06/2017;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 11/06/2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE.;PASQUAL MIRKO;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 11/06/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E DELL'UFFICIO CENTRALE.;82,64;82,64;;;1;03;02;99;004;01.07 3183;29/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;CIRCOLO BOCCIOFILO JESOLO 2008 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;2.400,00;2.400,00;;03/07/2017;1;04;04;01;001;06.01 3184;29/06/2017;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;A.S.D. I CAVALIERI DEL PIAVE;CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A.S. 2014/2015;1.668,00;1.668,00;;03/07/2017;1;04;04;01;001;06.01 3185;29/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 26/05/2017 ALDEBRA SPA - SISTEMI INFORMATIVI;ALDEBRA S.P.A.;ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE SERVER.;265,96;265,96;;03/07/2017;1;03;02;19;001;01.08 3186;29/06/2017;LIQUIDAZIONE FATTURA CAN E CAD POSTE ITALIANE MAGGIO 2017;POSTE ITALIANE S.P.A.;SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E CONTRAVVENZIONI. IMPEGNO DI SPESA;526,85;526,85;;03/07/2017;1;03;02;16;002;01.11 3187;29/06/2017;LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA SU PVC ADESIVI STRUTTURE TOTEM 2017;SORGON LORIS;DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA SU PVC ADESIVI PER STRUTTURE TOTEM. IMPEGNO DI SPESA.;732,00;732,00;;03/07/2017;1;03;02;02;005;07.01 3188;29/06/2017;LIQUIDAZIONE RETTE GIUGNO ANZIANI E DISABILI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI E DISABILI ANNI SERENI DI ERACLEA CPS ANNO 2017;5.295,89;5.295,89;;03/07/2017;1;03;02;15;008;12.07 3189;29/06/2017;LIQUIDAZIONE PASTI INDIGENTI MAGGIO;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA ***RILEVANTE IVA AD***;10.218,77;10.218,77;;03/07/2017;1;03;02;15;009;12.04 3190;29/06/2017;LIQUIDAZIONE MAGGIO GESTIONE SERVIZI BYC;IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI BYC E SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI IMPEGNO DI SPESA. COOP IL RAGGIO VERDE A R.L.;7.664,79;7.664,79;;03/07/2017;1;03;02;99;999;12.01 3191;29/06/2017;LIQUIDAZIONE MAGGIO RETTE ANZIANI E DISABILI;C.D.R.MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA ISTITUTO DI RICOVERO ANZIANI;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA ANNO 2017;8.349,65;8.349,65;;03/07/2017;1;03;02;15;008;12.07 3192;29/06/2017;LIQUIDAZIONE MAGGIO RETTE ANZIANI E DISABILI;IL GABBIANO - IL PINO SOC.COOP.SOC. ONLUS;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI COMUNITA' GABBIANO IL PINO ANNO 2017;1.243,06;1.243,06;;03/07/2017;1;03;02;15;008;12.07 3193;29/06/2017;LIQUIDAZIONE MAGGIO RETTE ANZIANI E DISABILI;INTERACTIVE SOC. COOP. SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO DISABILI INTERACTIVE COMUNITA' RISS ANNO 2017;2.233,26;2.233,26;;03/07/2017;1;03;02;15;008;12.07 3194;29/06/2017;LIQUIDAZIONE MAGGIO RETTE ANZIANI E DISABILI;FONDAZIONE SIMON FRANCHINCOMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI;IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO DISABILI COMUNITA' LA QUERCIA FONDAZIONE SIMON FRANCHIN DI MONTAGNANA ANNO 2017;3.713,80;3.713,80;;03/07/2017;1;03;02;15;008;12.07