Anno;Num.Man.;Data Mand.;Oggetto Mandato;Beneficiario;Ogg. Impegno;Importo;Imp. Compet.;Imp. Residuo;Data Pagam.;P.Fin.1;P.Fin.2;P.Fin.3;P.Fin.4;P.Fin.5;Mis/Prog 2020;3587;02/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SQUILLANTE PER FONITURA DI BUFFETTERIA E CALZATURE PROT. COM.LE 35.397 DEL 13.06.2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;FORNITURA CALZATURE E BUFFETTERIA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA;700,28;700,28;;06/07/2020;1;03;01;02;004;03.01 2020;3588;02/07/2020;LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DACOS SISTEMI S.R.L. PER LA FATTURA N. 251 DEL 24/06/2020 PER LA FORNITURA SERVIZI DI GESTIONE DEL DOMINIO COMUNE.JESOLO.VE.IT E DI BACKUP DEL MAIL SERVER DELL'ENTE;DACOS SISTEMI S.R.L.;FORNITURA SERVIZI DI GESTIONE DEL DOMINIO COMUNE.JESOLO.VE.IT E DI BACKUP DEL MAIL SERVER DELL'ENTE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;274,50;274,50;;06/07/2020;1;03;02;19;005;01.08 2020;3589;02/07/2020;LIQUIDAZIONE ACCONTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI (A.G.A.Ha), ANNO 2020;ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI ONLUS;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI (A.G.A.Ha), ANNO 2020.;15.798,08;15.798,08;;06/07/2020;1;04;04;01;001;12.04 2020;3590;02/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI ED ALTRI EVENTI ISTITUZIONALI - PERIODO 01/01/2020-30/06/2020.;S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA;IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI ED ALTRI EVENTI O MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI. ANNO 2020;223,52;223,52;;06/07/2020;1;03;02;16;999;01.02 2020;3595;06/07/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SWISSTECH S.R.L. PER LA FATTURA N. 31 DEL 01/07/2020 PER IL SERVIZIO DI SECURITY TEST PER IL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE DI JESOLO PER L'ANNO 2020;SWISSTECH SRL;SERVIZIO DI SECURITY TEST PER IL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE DI JESOLO. AGGIUDICAZIONE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.;1.823,90;1.823,90;;09/07/2020;1;03;02;19;006;01.08 2020;3600;06/07/2020;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI GIUGNO 2020;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2020;4.545,00;4.545,00;;15/07/2020;1;10;03;01;001;01.03 2020;3602;06/07/2020;CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019: RIDETERMINAZIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO;BETTIN VALENTINA;CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019: IMPEGNO DI SPESA RILEVAORI PER OPERAZIONI CENSUARIE.;1.180,50;;1.180,50;06/07/2020;1;03;02;99;999;01.11 2020;3603;06/07/2020;CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019: RIDETERMINAZIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO;CICIA PAMELA;CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019: IMPEGNO DI SPESA RILEVAORI PER OPERAZIONI CENSUARIE.;196,50;;196,50;06/07/2020;1;03;02;99;999;01.11 2020;3604;06/07/2020;CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019: RIDETERMINAZIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO;CICIA PAMELA;CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019: RIDETERMINAZIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO;768,50;768,50;;06/07/2020;1;03;02;99;999;01.11 2020;3606;07/07/2020;PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE DEL COMUNE DI JESOLO: ESTENSIONE INCARICO (CIG Z892A323B8) PER APERTURA STABILIMENTI BALNEARI IN EMERGENZA COVID.LIQUIDAZIONE;PROTECO ENGINEERING SRL;PIANO PARTICOLAREGGIATO ARENILE COMUNE DI JESOLO ESTENSIONE INCARICO PER APERTURA STABILIMENTI BALNEARI IN EMERGENZA COVID. IMPEGNO DI SPESA.;3.172,00;3.172,00;;09/07/2020;1;03;02;11;999;08.01 2020;3607;07/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM S.P.A. PER SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MAGGIO 2020 - SCAD. 17/08/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 02/10/2020;TELECOM ITALIA S.P.A.;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;79,98;79,98;;09/07/2020;1;03;02;05;001;01.03 2020;3608;07/07/2020;"PARTECIPAZIONE A VIDEOSEMINARIO SUL TEMA ""DICHIARAZIONE IVA E NOVITA' FISCALI ANNO 2020""";INTERAZIONE SRL;"PARTECIPAZIONE A VIDEOSEMINARIO SUL TEMA ""DICHIARAZIONE IVA E NOVITA' FISCALI ANNO 2020"". IMPEGNO DI SPESA";50,00;50,00;;29/07/2020;1;03;02;04;004;01.03 2020;3609;07/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI FOTOGRAFICI MESE DI GIUGNO 2020;DIGITAL PHOTO S.G. DI SARA ONESTO;SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO 2020 - 2023. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;249,49;249,49;;09/07/2020;1;03;02;99;011;01.11 2020;3610;07/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI MESE DI GIUGNO 2020;FIORERIA ROMA SAS DI MARIGO MORRIS & C.;FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE PUBBLICHE, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018 -2020, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE.;445,50;445,50;;09/07/2020;1;03;01;02;009;01.11 2020;3611;07/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CIRCUITO DIRETTO FONICO - QUARTO BIMESTRE 2020 - SCADENZA 15/07/2020 - DURC TIM S.P.A. REGOLARE SCAD. 02/10/2020 + DURC MEDIOCREDITO ITALIANO SPA SCAD. 15/10/2020;TIM SPA;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;485,28;485,28;;09/07/2020;1;03;02;05;001;01.03 2020;3612;07/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CIRCUITO DIRETTO FONICO - QUARTO BIMESTRE 2020 - SCADENZA 15/07/2020 - DURC TIM S.P.A. REGOLARE SCAD. 02/10/2020 + DURC MEDIOCREDITO ITALIANO SPA SCAD. 15/10/2020;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - TELEFONIA;121,32;121,32;;09/07/2020;1;03;02;05;001;05.02 2020;3613;07/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA MESE DI GIUGNO 2020;MENEGHINI & ASSOCIATI S.R.L.;AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI UFFICIO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA 2020-2021-2022.;2.417,82;2.417,82;;09/07/2020;1;03;02;99;999;01.01 2020;3614;07/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CONSUMI DI TELEFONIA - QUARTO BIMESTRE 2020 - APRILE/MAGGIO 2020 - SCADENZA 29/08/2020 - DURC TIM S.P.A. REGOLARE SCAD. 02/10/2020 + DURC MEDIOCREDITO ITALIANO SPA REGOLARE SCAD. 15/10/2020;TIM SPA;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;4.206,76;4.206,76;;09/07/2020;1;03;02;05;001;01.03 2020;3615;07/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CONSUMI DI TELEFONIA - QUARTO BIMESTRE 2020 - APRILE/MAGGIO 2020 - SCADENZA 29/08/2020 - DURC TIM S.P.A. REGOLARE SCAD. 02/10/2020 + DURC MEDIOCREDITO ITALIANO SPA REGOLARE SCAD. 15/10/2020;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - TELEFONIA;335,92;335,92;;09/07/2020;1;03;02;05;001;04.01 2020;3616;07/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CONSUMI DI TELEFONIA - QUARTO BIMESTRE 2020 - APRILE/MAGGIO 2020 - SCADENZA 29/08/2020 - DURC TIM S.P.A. REGOLARE SCAD. 02/10/2020 + DURC MEDIOCREDITO ITALIANO SPA REGOLARE SCAD. 15/10/2020;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA;879,39;879,39;;09/07/2020;1;03;02;05;001;04.02 2020;3617;07/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CONSUMI DI TELEFONIA - QUARTO BIMESTRE 2020 - APRILE/MAGGIO 2020 - SCADENZA 29/08/2020 - DURC TIM S.P.A. REGOLARE SCAD. 02/10/2020 + DURC MEDIOCREDITO ITALIANO SPA REGOLARE SCAD. 15/10/2020;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - TELEFONIA;218,08;218,08;;09/07/2020;1;03;02;05;001;04.02 2020;3618;07/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CONSUMI DI TELEFONIA - QUARTO BIMESTRE 2020 - APRILE/MAGGIO 2020 - SCADENZA 29/08/2020 - DURC TIM S.P.A. REGOLARE SCAD. 02/10/2020 + DURC MEDIOCREDITO ITALIANO SPA REGOLARE SCAD. 15/10/2020;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - TELEFONIA;170,80;170,80;;09/07/2020;1;03;02;05;001;05.02 2020;3619;07/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CONSUMI DI TELEFONIA - QUARTO BIMESTRE 2020 - APRILE/MAGGIO 2020 - SCADENZA 29/08/2020 - DURC TIM S.P.A. REGOLARE SCAD. 02/10/2020 + DURC MEDIOCREDITO ITALIANO SPA REGOLARE SCAD. 15/10/2020;TIM SPA;SERVIZI TELEFONIA PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - TELEFONIA;85,50;85,50;;09/07/2020;1;03;02;05;001;06.01 2020;3620;07/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CONSUMI DI TELEFONIA - QUARTO BIMESTRE 2020 - APRILE/MAGGIO 2020 - SCADENZA 29/08/2020 - DURC TIM S.P.A. REGOLARE SCAD. 02/10/2020 + DURC MEDIOCREDITO ITALIANO SPA REGOLARE SCAD. 15/10/2020;TIM SPA;"UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. COLONIA MARINA - TELEFONIA";207,40;207,40;;09/07/2020;1;03;02;05;001;12.01 2020;3621;07/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CONSUMI DI TELEFONIA - QUARTO BIMESTRE 2020 - APRILE/MAGGIO 2020 - SCADENZA 29/08/2020 - DURC TIM S.P.A. REGOLARE SCAD. 02/10/2020 + DURC MEDIOCREDITO ITALIANO SPA REGOLARE SCAD. 15/10/2020;TIM SPA;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - TELEFONIA;146,40;146,40;;09/07/2020;1;03;02;05;001;12.03 2020;3622;07/07/2020;NOLEGGIO PLOTTER FATT. N. 776 DEL 30.06.20 PROT. 40445 DEL 03.07.20 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. FAPA 000020 DEL 30.06.20 PROT. 40040 DEL 02.07.20;LA CONTABILE S.R.L.;FORNITURA DI CANCELLERIA. PROCEDIMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA;453,47;453,47;;09/07/2020;1;03;01;02;001;01.03 2020;3623;07/07/2020;NOLEGGIO PLOTTER FATT. N. 776 DEL 30.06.20 PROT. 40445 DEL 03.07.20 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. FAPA 000020 DEL 30.06.20 PROT. 40040 DEL 02.07.20;CALVANI WILMO SRL;NOLEGGIO DI UNO SCANNER MULTIFUNZIONE GRANDE FORMATO PER L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA.;706,38;706,38;;09/07/2020;1;03;02;07;004;01.03 2020;3624;07/07/2020;LIQUIDAZIONE RIAM;RIAM ASCENSORI S.R.L.;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MONTASCALE DI PROPRIETA' E/O IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. APPROVAZIONE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 30/04/2020 E IMPEGNO DELLA SPESA;3.787,86;3.787,86;;09/07/2020;1;03;02;09;004;01.05 2020;3625;07/07/2020;LIQUIDAZIONE TELEPASS E VIACARD MESE DI MAGGIO 2020. PRU104;TELEPASS S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD PER L'ANNO 2020.;0,91;0,91;;09/07/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;3626;07/07/2020;LIQUIDAZIONE TELEPASS E VIACARD MESE DI MAGGIO 2020. PRU104;TELEPASS S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD PER L'ANNO 2020.;4,13;4,13;;03/07/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;3627;07/07/2020;LIQUIDAZIONE TELEPASS E VIACARD MESE DI MAGGIO 2020. PRU104;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD PER L'ANNO 2020.;1,08;1,08;;09/07/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;3628;07/07/2020;LIQUIDAZIONE TELEPASS E VIACARD MESE DI MAGGIO 2020. PRU104;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD PER L'ANNO 2020.;4,92;4,92;;03/07/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;3629;07/07/2020;LIQUIDAZIONE RETTE MAGGIO ANZIANI E DISABILI;C.D.R. ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE;1.706,12;1.706,12;;09/07/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;3630;07/07/2020;LIQUIDAZIONE RETTE MAGGIO ANZIANI E DISABILI;CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI CENTRO SERVIZI PER ANZIANI MEOLO;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE I TIGLI"" DI MEOLO";1.651,91;1.651,91;;09/07/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;3631;08/07/2020;CONDOMINIO SAN MARCO. SPESE CONDOMINIALI ESERCIZI0 2020-2021: LIQUIDAZIONE DI SPESA.;CONDOMINIO SAN MARCO;CONDOMINIO SAN MARCO. SPESE CONDOMINIALI ESERCIZI0 2020-2021: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.;668,86;668,86;;09/07/2020;1;03;02;05;007;08.02 2020;3632;08/07/2020;MESE DI GIUGNO UTENZA TELEFONICA IAT;TELEIMPIANTI SRL;FORNITURA DEL SERVIZIO XDSL PER L'UFFICIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA;130,28;130,28;;09/07/2020;1;03;02;15;999;07.01 2020;3633;08/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE E MAGGIO PASTI INDIGENTI;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA n.b.: rilevante servizio IVA (AD);29.900,71;29.900,71;;09/07/2020;1;03;02;15;009;12.04 2020;3634;08/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCAD. 13/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 07/10/2020;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;4.383,71;4.383,71;;09/07/2020;1;03;02;05;004;01.05 2020;3635;08/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCAD. 13/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 07/10/2020;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;137,46;137,46;;09/07/2020;1;03;02;05;004;04.01 2020;3636;08/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCAD. 13/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 07/10/2020;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;502,71;502,71;;09/07/2020;1;03;02;05;004;04.02 2020;3637;08/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCAD. 13/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 07/10/2020;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;829,31;829,31;;09/07/2020;1;03;02;05;004;04.02 2020;3638;08/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCAD. 13/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 07/10/2020;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;408,53;408,53;;09/07/2020;1;03;02;05;004;05.02 2020;3639;08/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCAD. 13/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 07/10/2020;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;201,46;201,46;;09/07/2020;1;03;02;05;004;05.02 2020;3640;08/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCAD. 13/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 07/10/2020;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;419,23;419,23;;09/07/2020;1;03;02;05;004;06.01 2020;3641;08/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCAD. 13/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 07/10/2020;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;848,42;848,42;;09/07/2020;1;03;02;05;004;06.01 2020;3642;08/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCAD. 13/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 07/10/2020;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI - ENERGIA;733,38;733,38;;09/07/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;3643;08/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCAD. 13/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 07/10/2020;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;336,64;336,64;;09/07/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;3644;08/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCAD. 13/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 07/10/2020;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA - ENERGIA;385,95;385,95;;09/07/2020;1;03;02;05;004;10.05 2020;3645;08/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCAD. 13/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 07/10/2020;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;361,73;361,73;;09/07/2020;1;03;02;05;004;10.05 2020;3646;08/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCAD. 13/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 07/10/2020;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;2.337,28;2.337,28;;09/07/2020;1;03;02;05;004;09.02 2020;3647;08/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCAD. 13/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 07/10/2020;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;93,01;93,01;;09/07/2020;1;03;02;05;004;12.01 2020;3648;08/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCAD. 13/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 07/10/2020;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;274,89;274,89;;09/07/2020;1;03;02;05;004;12.03 2020;3649;08/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 40525 del 03.07.2020 ricoverate in strutture residenziali protette;1.250,42;1.250,42;;09/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3650;08/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 40525 del 03.07.2020 ricoverate in strutture residenziali protette;1.443,93;1.443,93;;09/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3651;08/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 40525 del 03.07.2020 ricoverate in strutture residenziali protette;626,58;626,58;;09/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3652;08/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 40525 del 03.07.2020 ricoverate in strutture residenziali protette;1.593,15;1.593,15;;09/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3653;08/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 40525 del 03.07.2020 ricoverate in strutture residenziali protette;1.968,24;1.968,24;;09/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3654;08/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 40525 del 03.07.2020 ricoverate in strutture residenziali protette;1.707,63;1.707,63;;09/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3655;08/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 40525 del 03.07.2020 ricoverate in strutture residenziali protette;1.390,50;1.390,50;;09/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3656;08/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 40525 del 03.07.2020 ricoverate in strutture residenziali protette;3.642,49;3.642,49;;09/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3657;08/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 40525 del 03.07.2020 ricoverate in strutture residenziali protette;3.502,80;3.502,80;;09/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3658;08/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 40525 del 03.07.2020 ricoverate in strutture residenziali protette;863,00;863,00;;09/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3659;08/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 40525 del 03.07.2020 ricoverate in strutture residenziali protette;1.245,33;1.245,33;;09/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3660;08/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 40525 del 03.07.2020 ricoverate in strutture residenziali protette;793,21;793,21;;09/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3661;08/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 40525 del 03.07.2020 ricoverate in strutture residenziali protette;1.550,16;1.550,16;;09/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3662;08/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 40525 del 03.07.2020 ricoverate in strutture residenziali protette;1.471,47;1.471,47;;09/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3664;08/07/2020;RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DITTA ALBERTO GURIAN INNANZI AL TRIBUNALE DI VENEZIA. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALL'AVVOCATO INCARICATO.;ROMOR PAOLO;"RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DITTA ALBERTO GURIAN INNANZI AL TRIBUNALE DI VENEZIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.";799,34;799,34;;09/07/2020;1;03;02;11;006;01.02 2020;3665;09/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 40525 del 03.07.2020 ricoverate in strutture residenziali protette;1.835,04;1.835,04;;09/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3666;09/07/2020;LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI ARCA MUSEO MAGGIO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REP. N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020;1.750,00;1.750,00;;09/07/2020;1;03;02;15;999;05.02 2020;3667;09/07/2020;LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI ARCA MUSEO MAGGIO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SOSTEGNO COSTI PER ATTIVITA' SVOLTE FUORI SEDE NELL'ANNO 2020;1.750,00;1.750,00;;09/07/2020;1;03;02;15;999;05.02 2020;3668;09/07/2020;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI E DISABILI MESE DI MAGGIO;UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS;3.534,00;3.534,00;;09/07/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;3669;09/07/2020;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI E DISABILI MESE DI MAGGIO;AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;2.832,23;2.832,23;;09/07/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;3670;09/07/2020;LIQUIDAZIONE GIUGNO SERVIZIO PARCHI E ATTRAVERSAMENTI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI E FACILITAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DEBOLI O SVANTAGGIATE;25.238,98;25.238,98;;09/07/2020;1;03;02;99;999;12.07 2020;3671;09/07/2020;LIQUIDAZIONE RETTA MINORI GIUGNO;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";1.800,73;1.800,73;;09/07/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;3672;09/07/2020;LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA CIVICA GIUGNO 2020;DIS-PE S.R.L. Distributore Prodotti Editoriali;FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020;437,71;437,71;;09/07/2020;1;03;01;01;001;05.02 2020;3673;09/07/2020;LIQUIDAZIONE DIGICORP;DIGI CORP S.R.L.;"INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER PROGETTAZIONE E GESTIONE CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI DENOMINATO ""SUITE MOSAICO VERS. 15.0"" PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA";854,00;854,00;;09/07/2020;1;03;02;19;001;01.06 2020;3676;09/07/2020;"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER L'EVENTO DENOMINATO ""MASTERCLASS INTERNAZIONALI"" DEL 26 GENNAIO E 23 FEBBRAIO 2020";ASSOCIAZIONE CULTURALE J.A.M.;MASTERCLASS INTERNAZIONALE J.A.M.;1.280,00;1.280,00;;09/07/2020;1;04;04;01;001;07.01 2020;3677;09/07/2020;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI GENNAIO-MARZO 2020;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2020;4.919,72;4.919,72;;10/07/2020;1;10;03;01;001;01.03 2020;3685;10/07/2020;LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT BASSO MESI DI APRILE E DI MAGGIO;BASSO ROBERTO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL DOTT. ROBERTO BASSO PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI JESOLO. ANNO 2020;9.801,68;9.801,68;;13/07/2020;1;03;02;11;009;05.02 2020;3686;10/07/2020;LIQUIDAZIONE GIUGNO RETTE ANZIANI, DISABILI E MINORI;"IST. PER L'INFANZIA ""S. MARIA DELLA PIETA'""";"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA OPERA PIA ""CASA PATERNA"" E ""CASA DELLA PRIMAVERA"" - ISTITUTO SANTA MARIA DELLA PIETA'";3.302,00;3.302,00;;13/07/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;3687;10/07/2020;LIQUIDAZIONE GIUGNO RETTE ANZIANI, DISABILI E MINORI;CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI CENTRO SERVIZI PER ANZIANI MEOLO;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE I TIGLI"" DI MEOLO";1.598,63;1.598,63;;13/07/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;3688;10/07/2020;LIQUIDAZIONE GIUGNO RETTE ANZIANI, DISABILI E MINORI;C.D.R. ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE;1.639,62;1.639,62;;13/07/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;3689;10/07/2020;LIQUIDAZIONE GIUGNO RETTE ANZIANI, DISABILI E MINORI;DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;1.889,00;1.889,00;;13/07/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;3690;10/07/2020;LIQUIDAZIONE GIUGNO RETTE ANZIANI, DISABILI E MINORI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE ANNI SERENI CITTĄ DI ERACLEA"" - COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI";5.821,80;5.821,80;;13/07/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;3691;10/07/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PARCHI GIUGNO 19 GG;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI E FACILITAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DEBOLI O SVANTAGGIATE;3.477,00;3.477,00;;13/07/2020;1;03;02;99;999;12.07 2020;3692;10/07/2020;LIQUIDAZIONE GIUGNO PASTI INDIGENTI;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA n.b.: rilevante servizio IVA (AD);13.940,04;13.940,04;;13/07/2020;1;03;02;15;009;12.04 2020;3693;10/07/2020;LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA, MESE DI GIUGNO 2020;LE LIBRERIE S.R.L.;FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020;1.766,69;1.766,69;;13/07/2020;1;03;01;01;002;05.02 2020;3694;10/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 06/07/2020, PER ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA AZIENDALE;MINETTO S.R.L.;ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SICUREZZA AZIENDALE: CHIAVI, SERRATURE, ARTICOLI FERRAMENTA E MINUTERIA VARIA. ANNO 2020.;3.538,00;3.538,00;;13/07/2020;1;03;01;02;999;01.02 2020;3695;10/07/2020;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - GIUGNO 2020";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTO RIA - GIUGNO 2020 PROT. 41749 DEL 08/07/2020;250,00;250,00;;16/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3696;10/07/2020;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - GIUGNO 2020";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTO RIA - GIUGNO 2020 PROT. 41749 DEL 08/07/2020;250,00;250,00;;29/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3697;10/07/2020;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - GIUGNO 2020";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTO RIA - GIUGNO 2020 PROT. 41749 DEL 08/07/2020;62,50;62,50;;13/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3698;10/07/2020;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - GIUGNO 2020";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTO RIA - GIUGNO 2020 PROT. 41749 DEL 08/07/2020;250,00;250,00;;13/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3699;10/07/2020;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - GIUGNO 2020";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTO RIA - GIUGNO 2020 PROT. 41749 DEL 08/07/2020;250,00;250,00;;13/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3700;13/07/2020;LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E RESTYLING UFFICIO IAT DI PIAZZA BRESCIA;JESOLO PATRIMONIO SRL;ATTIVITA' DI RESTYLING UFFICIO IAT DI PIAZZA BRESCIA RETTIFICA D.G. N. 702 03/06/2020;61.000,00;61.000,00;;15/07/2020;1;03;02;09;003;07.01 2020;3702;13/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA PANNELLI BANDIERA BLU;PERSONAL LITE PUBBLICITA' DI VIANELLO GIORGIO;SERVIZIO DI STAMPA DEI PANNELLI BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE 2020 E DI REALIZZAZIONE, STAMPA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE COPRENTI PER PANNELLI ESISTENTI, OLTRE ALLE NECESSARIE ETICHETTE. IMPEGNO DI SPESA.;2.334,40;2.334,40;;15/07/2020;1;03;02;99;999;01.11 2020;3703;13/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI DI ACQUA PERIODO 16 MARZO - 13 GIUGNO 2020 - SCADENZA 27/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 14/10/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI - ACQUA;89,30;89,30;;15/07/2020;1;03;02;05;005;09.02 2020;3704;13/07/2020;Liquidazione competenze per Progetto def., Progetto esec., DL, CSP e CSE per interventi urgenti per la difesa del litorale marittimo di Jesolo - Completamento interventi 3^ Stralcio -;DE GOETZEN ANDREA;INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO ZONA LITORALE ORIENTALE 3° STRALCIO ZONA CORTELLAZZO. INTEGRAZIONE INCARICO AL PROGETTISTA **** incarichi professionali su altro apposito piano finanziario 1-03-02-11;3.806,40;3.806,40;;15/07/2020;1;03;02;09;011;09.02 2020;3705;13/07/2020;"""Interventi urgenti per la difesa del litorale marittimo di Jesolo - zona litorale orientale Jesolo"". Liquidazione fattura 3° acconto del 30% come da capitolato di incarico per ultimazione lavori rapportata a SAL finale.";DE GOETZEN ANDREA;INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO. DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.;8.526,34;;8.526,34;15/07/2020;1;03;02;11;999;09.02 2020;3706;13/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI PERIODO DI APRILE 2020 - SCAD. 09/07/2020 - A COPERTURA DEL PRU N° 106 DEL 09/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 14/10/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;3,92;3,92;;15/07/2020;1;03;02;05;004;01.05 2020;3707;13/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI PERIODO DI APRILE 2020 - SCAD. 09/07/2020 - A COPERTURA DEL PRU N° 106 DEL 09/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 14/10/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;17,80;17,80;;09/07/2020;1;03;02;05;004;01.05 2020;3708;13/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI PERIODO DI APRILE 2020 - SCAD. 09/07/2020 - A COPERTURA DEL PRU N° 106 DEL 09/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 14/10/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;9,02;9,02;;15/07/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;3709;13/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI PERIODO DI APRILE 2020 - SCAD. 09/07/2020 - A COPERTURA DEL PRU N° 106 DEL 09/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 14/10/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;41,01;41,01;;09/07/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;3710;13/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI PERIODO DI APRILE 2020 - SCAD. 09/07/2020 - A COPERTURA DEL PRU N° 106 DEL 09/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 14/10/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;72,44;72,44;;15/07/2020;1;03;02;05;004;10.05 2020;3711;13/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI PERIODO DI APRILE 2020 - SCAD. 09/07/2020 - A COPERTURA DEL PRU N° 106 DEL 09/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 14/10/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;329,29;329,29;;09/07/2020;1;03;02;05;004;10.05 2020;3712;13/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI PERIODO DI APRILE 2020 - SCAD. 09/07/2020 - A COPERTURA DEL PRU N° 106 DEL 09/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 14/10/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;13,50;13,50;;15/07/2020;1;03;02;05;004;09.02 2020;3713;13/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI PERIODO DI APRILE 2020 - SCAD. 09/07/2020 - A COPERTURA DEL PRU N° 106 DEL 09/07/2020 - DURC REGOLARE SCAD. 14/10/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;61,37;61,37;;09/07/2020;1;03;02;05;004;09.02 2020;3714;13/07/2020;"RICORSO AL TAR - PERSICO FROVA OTTAVIO E NICOLO' - RG. 150/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA FASE DI STUDIO. DURC VALIDO SINO AL 4/8/2020. FATTURA SCADE IL 18/7/2020";BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO;GIUDIZIO PROMOSSO DA DITTA OTTAVIO E NICOLO' PERSICO FROVA INNANZI AL TAR DEL VENETO - RG 150/2019. IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFESA;3.806,40;3.806,40;;15/07/2020;1;03;02;11;006;01.02 2020;3715;13/07/2020;LIQUIDAZIONE GIUGNO RETTA DISABILE;IL GABBIANO - IL PINO SOC.COOP.SOC. ONLUS;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE SOCIETĄ COOP SOCIALE ""IL GABBIANO IL PINO""";734,43;734,43;;15/07/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;3716;13/07/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 04239 DEL 30.06.20 PROT. 42493 DEL 10.07.20 - MOLEGGIO FOT. RICOH STAMPERIA FATT. N. 182/PG DEL 30.06.20 PROT. 42177 DEL 09.07.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020201000025808 DEL 30.06.20 PROT. 40345 DEL 02.07.20;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;156,16;156,16;;15/07/2020;1;03;02;07;004;01.02 2020;3717;13/07/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 04239 DEL 30.06.20 PROT. 42493 DEL 10.07.20 - MOLEGGIO FOT. RICOH STAMPERIA FATT. N. 182/PG DEL 30.06.20 PROT. 42177 DEL 09.07.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020201000025808 DEL 30.06.20 PROT. 40345 DEL 02.07.20;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM. IMPEGNO DI SPESA.;46,26;46,26;;15/07/2020;1;03;01;05;999;01.03 2020;3718;13/07/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 04239 DEL 30.06.20 PROT. 42493 DEL 10.07.20 - MOLEGGIO FOT. RICOH STAMPERIA FATT. N. 182/PG DEL 30.06.20 PROT. 42177 DEL 09.07.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020201000025808 DEL 30.06.20 PROT. 40345 DEL 02.07.20;CTA UFFICIO SRL;NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI PER LA STAMPERIA. CTA UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA.;3.380,62;3.380,62;;15/07/2020;1;03;02;07;008;01.03 2020;3719;13/07/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 04239 DEL 30.06.20 PROT. 42493 DEL 10.07.20 - MOLEGGIO FOT. RICOH STAMPERIA FATT. N. 182/PG DEL 30.06.20 PROT. 42177 DEL 09.07.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020201000025808 DEL 30.06.20 PROT. 40345 DEL 02.07.20;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;418,46;418,46;;15/07/2020;1;03;02;07;004;01.05 2020;3720;13/07/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 04239 DEL 30.06.20 PROT. 42493 DEL 10.07.20 - MOLEGGIO FOT. RICOH STAMPERIA FATT. N. 182/PG DEL 30.06.20 PROT. 42177 DEL 09.07.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020201000025808 DEL 30.06.20 PROT. 40345 DEL 02.07.20;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;228,14;228,14;;15/07/2020;1;03;02;07;004;01.07 2020;3721;13/07/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 04239 DEL 30.06.20 PROT. 42493 DEL 10.07.20 - MOLEGGIO FOT. RICOH STAMPERIA FATT. N. 182/PG DEL 30.06.20 PROT. 42177 DEL 09.07.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020201000025808 DEL 30.06.20 PROT. 40345 DEL 02.07.20;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;468,48;468,48;;15/07/2020;1;03;02;07;004;01.11 2020;3722;13/07/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 04239 DEL 30.06.20 PROT. 42493 DEL 10.07.20 - MOLEGGIO FOT. RICOH STAMPERIA FATT. N. 182/PG DEL 30.06.20 PROT. 42177 DEL 09.07.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020201000025808 DEL 30.06.20 PROT. 40345 DEL 02.07.20;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;228,14;228,14;;15/07/2020;1;03;02;07;004;03.01 2020;3723;13/07/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 04239 DEL 30.06.20 PROT. 42493 DEL 10.07.20 - MOLEGGIO FOT. RICOH STAMPERIA FATT. N. 182/PG DEL 30.06.20 PROT. 42177 DEL 09.07.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020201000025808 DEL 30.06.20 PROT. 40345 DEL 02.07.20;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;612,44;612,44;;15/07/2020;1;03;02;07;004;04.06 2020;3724;13/07/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 04239 DEL 30.06.20 PROT. 42493 DEL 10.07.20 - MOLEGGIO FOT. RICOH STAMPERIA FATT. N. 182/PG DEL 30.06.20 PROT. 42177 DEL 09.07.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020201000025808 DEL 30.06.20 PROT. 40345 DEL 02.07.20;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;190,32;190,32;;15/07/2020;1;03;02;07;004;05.02 2020;3725;13/07/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 04239 DEL 30.06.20 PROT. 42493 DEL 10.07.20 - MOLEGGIO FOT. RICOH STAMPERIA FATT. N. 182/PG DEL 30.06.20 PROT. 42177 DEL 09.07.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020201000025808 DEL 30.06.20 PROT. 40345 DEL 02.07.20;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;346,48;346,48;;15/07/2020;1;03;02;07;004;08.01 2020;3726;13/07/2020;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE ITS ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO DEL VENETO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DI TERZO LIVELLO PER GLI OPERATORI DEL DEMANIO MARITTIMO PER L'ANNO 2020.;ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE ITS ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO DEL VENETO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DI TERZO LIVELLO PER GLI OPERATORI DEL DEMANIO MARITTIMO PER L'ANNO 2020.;5.000,00;5.000,00;;15/07/2020;1;04;01;01;999;01.05 2020;3727;13/07/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL II TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;"ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. individuate le ditte Coop, Europa, Iper Tosano e Prix, con sede di vendita in Jesolo capoluogo, della fornitura per l'anno 2020 di bottiglie d'acqua di 50 cl, bicchieri e salviette di carta, da utilizzare in occasione di incontri istituzionali, convegni, sedute di giunta comunale, consiglio comunale, commissioni consiliari e analoghe riunioni, istituzionali, per i relatori e i soggetti che intervengono";118,56;118,56;;15/07/2020;1;03;01;02;999;01.01 2020;3728;13/07/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL II TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI;91,40;91,40;;15/07/2020;1;03;01;01;001;01.01 2020;3730;13/07/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL II TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E.SEGRETERIA GENERALE;179,99;179,99;;15/07/2020;1;03;01;01;001;01.02 2020;3731;13/07/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL II TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. RAGIONERIA;119,90;119,90;;15/07/2020;1;03;01;01;001;01.03 2020;3732;13/07/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL II TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE;29,00;29,00;;15/07/2020;1;03;01;01;001;01.03 2020;3733;13/07/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL II TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO;4,00;4,00;;15/07/2020;1;03;01;02;999;01.03 2020;3734;13/07/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL II TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;FORNITURA DI UN TUBO DI GOMMA FLESSIBILE, CARRELLO AVVOLGI TUBO E PISTOLA ANNAFFIATRICE PER IL PERSONALE CHE EFFETTUA LE PULIZIE PER IL COMUNE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA;65,00;65,00;;15/07/2020;1;03;01;02;999;01.03 2020;3735;13/07/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL II TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. TECNICO AMMINISTRATIVO;50,00;50,00;;15/07/2020;1;03;01;01;001;01.06 2020;3736;13/07/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL II TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SERVIZI VARI A PAGAMENTO QUALI SOPRALLUOGHI TECNICI E VERIFICHE ISPETTIVE RESI DA ENTI TERZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 4. Dare mandato all'economo comunale (cod. benef. 301) di anticipare di volta in volta la somma che si renderą necessaria;286,70;286,70;;15/07/2020;1;03;02;16;999;01.06 2020;3738;13/07/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL II TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO C.E. DEMOGRAFICI;279,00;279,00;;15/07/2020;1;03;01;01;001;01.07 2020;3739;13/07/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL II TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO C.E. DEMOGRAFICI;59,00;59,00;;15/07/2020;1;03;01;01;001;01.07 2020;3740;13/07/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL II TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE POSTALI ANNO 2020 PRENOTAZIONE DI SPESA;9.000,00;9.000,00;;15/07/2020;1;03;02;16;002;01.11 2020;3741;13/07/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL II TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE. Autorizzato l'Economo Comunale ad anticipare le somme necessarie per le forniture. Prenotazione spesa;277,76;277,76;;15/07/2020;1;03;01;02;999;03.01 2020;3742;13/07/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL II TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE. Autorizzato l'Economo Comunale ad anticipare le somme necessarie per le forniture. Prenotazione spesa;32,00;32,00;;15/07/2020;1;03;01;02;999;03.01 2020;3743;13/07/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL II TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE;98,00;98,00;;15/07/2020;1;03;01;01;001;03.01 2020;3745;13/07/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL II TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;CONTRIBUTO ANAC GARA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA 2020-2025. Da versare all'ANAC a mezzo MAV tramite economo comunale (cod. benef. 301), a seguito dell'emissione del bollettino;375,00;375,00;;15/07/2020;1;03;02;16;999;05.02 2020;3750;14/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 GIUGNO 2020 prot. n. 42123 del 09/07/2020;2.700,00;2.700,00;;15/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3751;14/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 GIUGNO 2020 prot. n. 42123 del 09/07/2020;1.000,00;1.000,00;;15/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3752;14/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 GIUGNO 2020 prot. n. 42123 del 09/07/2020;3.480,00;3.480,00;;15/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3753;14/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 GIUGNO 2020 prot. n. 42123 del 09/07/2020;2.000,00;2.000,00;;15/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3754;14/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 GIUGNO 2020 prot. n. 42123 del 09/07/2020;1.800,00;1.800,00;;15/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3755;14/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 GIUGNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 GIUGNO 2020 prot. n. 42123 del 09/07/2020;2.500,00;2.500,00;;15/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3756;14/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO MESE DI MAGGIO 2020;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;GESTIONE DEL REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI JESOLO (VE), ANNO 2020;5.452,69;5.452,69;;15/07/2020;1;03;02;16;999;05.02 2020;3757;15/07/2020;AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE MAGGIO 2020;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO AFFISSIONI PER L'ANNO 2020.;4.454,57;4.454,57;;15/07/2020;1;03;02;03;999;14.04 2020;3758;15/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA FM INSTALLAZIONI;FM INSTALLAZIONI SRL;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO CON INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI JESOLO, PER IL BIENNIO 2018/2019. APPROVAZIONE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 30/06/2020 E IMPEGNO DELLA SPESA;13.646,32;13.646,32;;15/07/2020;1;03;02;09;004;01.05 2020;3759;15/07/2020;CANONE DI LOCAZIONE PER IL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE DI JESOLO PER IL PERIODO 09/12/2019 - 08/12/2020. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 2020.;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;LOCAZIONE PER IL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE DI JESOLO PER IL PERIODO 09/12/2018 - 08/12/2027. APPROVAZIONE RINNOVO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.;10.108,48;10.108,48;;15/07/2020;1;03;02;07;001;11.01 2020;3761;15/07/2020;COFINANZIAMENTO PROPOSTE PROGETTUALI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE VENETO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE;CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE VENETO;"COFINANZIAMENTO PROPOSTE PROGETTUALI CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE VENETO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE su c/c intestato Associazione ""Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto"", con versamento sul numero di contabilitą speciale IT 44 X 02008 83211000105222341";14.000,00;14.000,00;;15/07/2020;1;04;04;01;001;07.01 2020;3762;16/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA GALLERIA DELLO SPORT SRL PER BOMBOLETTA RICARICA PER RSG2 PROT. COM.LE 43.506 DEL 14/07/2020;GALLERIA DELLO SPORT;FORNITURA SPRAY ANTIAGGRESSIONE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.;3.904,00;3.904,00;;21/07/2020;1;03;01;02;003;03.01 2020;3763;16/07/2020;LIQUIDAZIONE RETTE MINORI, ANZIANI E DISABILI GIUGNO;ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.);"DETERMINAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO PER FUSIONE IPAB ""ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE"" DI VENEZIA E ""ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI"" DI VENEZIA-MESTRE A IPAB ""ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE"" I.P.A.V.";3.425,60;3.425,60;;21/07/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;3764;16/07/2020;LIQUIDAZIONE RETTE MINORI, ANZIANI E DISABILI GIUGNO;IMPRESA SOCIO SANITARIA VENETO ORIENTALE S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE IMPRESA SOCIO-SANITARIA VENETO ORIENTALE SRL ISVO;4.728,88;4.728,88;;21/07/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;3765;16/07/2020;LIQUIDAZIONE RETTE MINORI, ANZIANI E DISABILI GIUGNO;AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;2.712,23;2.712,23;;21/07/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;3766;16/07/2020;LIQUIDAZIONE RETTE MINORI, ANZIANI E DISABILI GIUGNO;FONDAZIONE SIMON FRANCHINCOMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE ""LA QUERCIA"" -FONDAZIONE SIMON FRANCHIN";3.594,00;3.594,00;;21/07/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;3767;17/07/2020;LIQUIDAZIONE MARZO SERVIZIO GESTIONE CENTRO GIOVANI BYC;IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI BYC E SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI GENNAIO - LUGLIO 2020;2.554,93;2.554,93;;21/07/2020;1;03;02;99;999;06.02 2020;3768;17/07/2020;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. LIQUIDAZIONE;AGENZIA DELLE ANTRATE RISCOSSIONE DIREZIONE REGIONALE CALABRIA;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE soggetti indicati nell'atto protocollo n. 34.675 del 10/06/2020;141,10;141,10;;21/07/2020;1;09;99;01;001;03.01 2020;3769;17/07/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 04238 DEL 30.06.2020 PROT. 42492 DEL 10.07.2020;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM. IMPEGNO DI SPESA.;395,29;395,29;;21/07/2020;1;03;01;05;999;01.03 2020;3770;17/07/2020;LIQUIDAZIONE GIUGNO RETTA DI COMUNITA';PICCOLA COMUNITA';"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE ASSOCIAZIONE ""PICCOLA COMUNITĄ""";750,00;750,00;;21/07/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;3771;17/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020 - SCADENZA 31/07/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;3.094,91;3.094,91;;21/07/2020;1;03;02;05;001;01.03 2020;3772;17/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020 - SCADENZA 31/07/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;221,00;221,00;;21/07/2020;1;03;02;05;001;01.03 2020;3773;17/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020 - SCADENZA 31/07/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA;387,48;387,48;;21/07/2020;1;03;02;05;001;04.02 2020;3774;17/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020 - SCADENZA 31/07/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - TELEFONIA;2.880,90;2.880,90;;21/07/2020;1;03;02;05;001;04.02 2020;3775;17/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020 - SCADENZA 31/07/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO;195,35;195,35;;21/07/2020;1;03;02;05;001;05.02 2020;3776;17/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020 - SCADENZA 31/07/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - TELEFONIA;195,35;195,35;;21/07/2020;1;03;02;05;001;05.02 2020;3777;17/07/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO SAD GIUGNO;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETĄ;RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AD ANZIANI, MINORI, INABILI E NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO SOCIALE E PROMOZIONE DEL BENESSERE ANZIANI - TRIENNIO 2018-2021;47.521,07;47.521,07;;21/07/2020;1;03;02;15;009;12.04 2020;3778;17/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO MESI DI MARZO E APRILE 2020;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA - CIG 666631512B - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.;4.903,85;4.903,85;;21/07/2020;1;03;02;16;999;05.02 2020;3779;17/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO MESI DI MARZO E APRILE 2020;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA MODIFICA CONTRATTUALE E IMPEGNO DI SPESA.;872,75;872,75;;21/07/2020;1;03;02;16;999;05.02 2020;3780;17/07/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020.;CAMAROTTO ANDREA;"AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AZIENDALE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. APPROVAZIONE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 30 GIUGNO 2020, E IMPEGNO DELLA SPESA.";5.500,00;5.500,00;;21/07/2020;1;03;02;13;005;01.10 2020;3785;20/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE DI N. 1 ADDETTO DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA;LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.;"CORSO ""EDILIZIA E URBANISTICA IN VENETO: APPLICAZIONE L.R. N. 14/2019 SULLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO"". IMPEGNO DI SPESA";152,00;152,00;;21/07/2020;1;03;02;04;999;03.01 2020;3786;20/07/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO MAGGIO E GIUGNO CARTA D'ARGENTO;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO CARTA D'ARGENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020;89,60;89,60;;21/07/2020;1;03;02;15;001;12.04 2020;3787;21/07/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE PER ATTIVITĄ PROMOSSE DALL'U.O. CULTURA E BIBLIOTECA - I TRANCHE ANNO 2020;PIRENE S.R.L.;SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DELLE ATTIVITĄ PROMOSSE DALL'U.O CULTURA E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI JESOLO ANNO 2020.;4.910,50;4.910,50;;23/07/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;3788;21/07/2020;"SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DEL MUSEO DI STORIA NATURALE FACENTE PARTE DEL COMPLESSO COMMERCIALE DENOMINATO ""LAGUNA SHOPPING: LIQUIDAZIONE DI SPESA.";CONSORZIO LAGUNA SHOPPING;"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SEDE DEL MUSEO DI STORIA NATURALE FACENTE PARTE DEL COMPLESSO COMMERCIALE DENOMINATO ""LAGUNA SHOPPING: IMPEGNO DI SPESA. Termine finale per il pagamento il giorno 30/09/2000";2.866,01;2.866,01;;23/07/2020;1;03;02;05;007;05.02 2020;4004;22/07/2020;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI MESE LUGLIO 2020-LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA LUGLIO 2020;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.;10.123,34;10.123,34;;;1;03;02;01;001;01.01 2020;4005;22/07/2020;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI MESE LUGLIO 2020-LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA LUGLIO 2020;DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI;GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.;2.264,97;2.264,97;;;1;03;02;01;001;01.01 2020;4006;22/07/2020;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI MESE LUGLIO 2020-LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA LUGLIO 2020;DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI;INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.;10,80;10,80;;;1;03;02;01;002;01.01 2020;4007;22/07/2020;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI MESE LUGLIO 2020-LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA LUGLIO 2020;DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE, GETTONI DI PRESENZA PER CCVLPS AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. (13708);2.646,00;2.646,00;;;1;03;02;01;008;03.01 2020;4016;23/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI TENUTOSI A CASTEL SAN PIETRO TERME DAL 1 AL 3 LUGLIO 2020.;A.N.U.S.C.A. Srl;IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A UN SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER OPERATORE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.;902,00;902,00;;23/07/2020;1;03;02;04;004;01.10 2020;4017;23/07/2020;LIQUIDAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CAMPAGNA DI AZIONI PER LA COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO JESOLANO;AREA MARKETING & COMUNICAZIONE SAS DI ROMANIN DANIELE & C.;MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CAMPAGNA DI AZIONI PER L'INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO JESOLANO;5.941,40;5.941,40;;23/07/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;4019;23/07/2020;RIMBORSO PASTI MENSA SCOLASTICA AI CREDITORI A.S.2019-2020;BACCHIN CRISTIAN;RIMBORSO PASTI MENSA SCOLASTICA AI CREDITORI EA.S.2019-2020. Erogare ai richiedenti con prot.nn.2020/41482,42858, 43835, 43195, 40123, 41911, 39963, di cui all'istruttoria prot.n.44476 del 17/07/2020 il rimborso dei crediti dei pasti della mensa scolastica;24,00;24,00;;23/07/2020;1;09;99;04;001;04.02 2020;4020;23/07/2020;RIMBORSO PASTI MENSA SCOLASTICA AI CREDITORI A.S.2019-2020;CANDREVA ROBERTO;RIMBORSO PASTI MENSA SCOLASTICA AI CREDITORI EA.S.2019-2020. Erogare ai richiedenti con prot.nn.2020/41482,42858, 43835, 43195, 40123, 41911, 39963, di cui all'istruttoria prot.n.44476 del 17/07/2020 il rimborso dei crediti dei pasti della mensa scolastica;16,00;16,00;;23/07/2020;1;09;99;04;001;04.02 2020;4021;23/07/2020;RIMBORSO PASTI MENSA SCOLASTICA AI CREDITORI A.S.2019-2020;CELIN DIEGO;RIMBORSO PASTI MENSA SCOLASTICA AI CREDITORI EA.S.2019-2020. Erogare ai richiedenti con prot.nn.2020/41482,42858, 43835, 43195, 40123, 41911, 39963, di cui all'istruttoria prot.n.44476 del 17/07/2020 il rimborso dei crediti dei pasti della mensa scolastica;31,00;31,00;;23/07/2020;1;09;99;04;001;04.02 2020;4022;23/07/2020;RIMBORSO PASTI MENSA SCOLASTICA AI CREDITORI A.S.2019-2020;GRANDIN DANIELE;RIMBORSO PASTI MENSA SCOLASTICA AI CREDITORI EA.S.2019-2020. Erogare ai richiedenti con prot.nn.2020/41482,42858, 43835, 43195, 40123, 41911, 39963, di cui all'istruttoria prot.n.44476 del 17/07/2020 il rimborso dei crediti dei pasti della mensa scolastica;28,50;28,50;;23/07/2020;1;09;99;04;001;04.02 2020;4023;23/07/2020;RIMBORSO PASTI MENSA SCOLASTICA AI CREDITORI A.S.2019-2020;GRISOT FRANCO;RIMBORSO PASTI MENSA SCOLASTICA AI CREDITORI EA.S.2019-2020. Erogare ai richiedenti con prot.nn.2020/41482,42858, 43835, 43195, 40123, 41911, 39963, di cui all'istruttoria prot.n.44476 del 17/07/2020 il rimborso dei crediti dei pasti della mensa scolastica;17,50;17,50;;23/07/2020;1;09;99;04;001;04.02 2020;4024;23/07/2020;RIMBORSO PASTI MENSA SCOLASTICA AI CREDITORI A.S.2019-2020;MARANGON VERONICA;RIMBORSO PASTI MENSA SCOLASTICA AI CREDITORI EA.S.2019-2020. Erogare ai richiedenti con prot.nn.2020/41482,42858, 43835, 43195, 40123, 41911, 39963, di cui all'istruttoria prot.n.44476 del 17/07/2020 il rimborso dei crediti dei pasti della mensa scolastica;17,50;17,50;;23/07/2020;1;09;99;04;001;04.02 2020;4025;23/07/2020;RIMBORSO PASTI MENSA SCOLASTICA AI CREDITORI A.S.2019-2020;PERISSINOTTO JENNIFER;RIMBORSO PASTI MENSA SCOLASTICA AI CREDITORI EA.S.2019-2020. Erogare ai richiedenti con prot.nn.2020/41482,42858, 43835, 43195, 40123, 41911, 39963, di cui all'istruttoria prot.n.44476 del 17/07/2020 il rimborso dei crediti dei pasti della mensa scolastica;86,50;86,50;;23/07/2020;1;09;99;04;001;04.02 2020;4026;23/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO BIS 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO BIS 2020 allegato prot.n. 44683 del 20.07.2020 *** introitare al capitolo 1469 accertamento 2020/112 il contributo destinato alla domanda prot. n. 30418 del 21.05.2020 di relazione sociale prot.n. 39714 del 30.06.2020.";2.800,00;2.800,00;;23/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4027;23/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO BIS 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO BIS 2020 allegato prot.n. 44683 del 20.07.2020 *** introitare al capitolo 1469 accertamento 2020/112 il contributo destinato alla domanda prot. n. 30418 del 21.05.2020 di relazione sociale prot.n. 39714 del 30.06.2020.";360,00;360,00;;06/10/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4028;23/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO BIS 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO BIS 2020 allegato prot.n. 44683 del 20.07.2020 *** introitare al capitolo 1469 accertamento 2020/112 il contributo destinato alla domanda prot. n. 30418 del 21.05.2020 di relazione sociale prot.n. 39714 del 30.06.2020.";2.065,80;2.065,80;;23/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4029;23/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO BIS 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO BIS 2020 allegato prot.n. 44683 del 20.07.2020 *** introitare al capitolo 1469 accertamento 2020/112 il contributo destinato alla domanda prot. n. 30418 del 21.05.2020 di relazione sociale prot.n. 39714 del 30.06.2020.";460,00;460,00;;23/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4030;23/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO BIS 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO BIS 2020 allegato prot.n. 44683 del 20.07.2020 *** introitare al capitolo 1469 accertamento 2020/112 il contributo destinato alla domanda prot. n. 30418 del 21.05.2020 di relazione sociale prot.n. 39714 del 30.06.2020.";1.920,00;1.920,00;;23/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4031;23/07/2020;"LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 ""DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"".LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI 2015-2017";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 ""DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI 2015-2017 a favore dei soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari del contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 09/01/1989, n. 13, domande in giacenza dal 2015 al 2017, di cui all'atto istruttorio prot. n. 45250 del 22/07/2020 depositato agli atti dei servizi sociali";2.980,19;2.980,19;;23/07/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4032;23/07/2020;"LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 ""DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"". ACCERTAMENTO DI ENTRATA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI 2015-2017";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 ""DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI 2015-2017 a favore dei soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari del contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 09/01/1989, n. 13, domande in giacenza dal 2015 al 2017, di cui all'atto istruttorio prot. n. 45250 del 22/07/2020 depositato agli atti dei servizi sociali";3.330,89;3.330,89;;23/07/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4033;23/07/2020;LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO EROGATE DALL'AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE A FAVORE DI ANIMALI D'AFFEZIONE VAGANTI NON IDENTIFICATI E/O SENZA PROPRIETARIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI JESOLO. QUOTA ANNO 2020;A.U.S.S.L. nr.4 VENETO ORIENTALE;CONVENZIONE PER LE PRESTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO EROGATE DALL'AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE A FAVORE DI ANIMALI D'AFFEZIONE VAGANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.;1.550,00;1.550,00;;23/07/2020;1;03;02;15;011;09.02 2020;4035;24/07/2020;QUOTA SOCIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI SANITA' ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.;COMUNE DI PORTOGRUARO;QUOTA SOCIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI SANITA' ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.;1.307,47;1.307,47;;29/07/2020;1;03;02;99;003;01.01 2020;4038;27/07/2020;LIQUIDAZIONE GIUGNO RETTA MINORE;INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"RETTA INSERIMENTO MINORI COOPERATIVA SOCIALE ""INSIEME SI PUO'"". ""LA CASA DI ANDREA"".";1.988,91;1.988,91;;29/07/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;4039;27/07/2020;RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. DELLA DITTA COSTA ALESSANDRO PRESEN-TATO AVANTI AL TRIBUNALE DI VENEZIA CONTRO IL COMUNE DI JESOLO - CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALL'AVV. INCARICATO;BACCARINI PIETRO;RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. DELLA DITTA COSTA ALESSANDRO PRESEN-TATO AVANTI AL TRIBUNALE DI VENEZIA CONTRO IL COMUNE DI JESOLO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA;10.584,45;10.584,45;;29/07/2020;1;03;02;11;006;01.02 2020;4040;27/07/2020;AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE GIUGNO 2020;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO AFFISSIONI PER L'ANNO 2020.;5.470,13;5.470,13;;29/07/2020;1;03;02;03;999;14.04 2020;4044;29/07/2020;LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ACAT BASSO PIAVE PER L'ANNO 2020.;A.C.A.T. BASSO PIAVE ASSOC. CLUBS ALCOLISTI IN TRATTAM.;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ACAT BASSO PIAVE ANNO 2020. Liquidare € 480,00 secondo le modalitą indicate con atto protocollo n. 46345 del 24.07.2020, depositato agli atti dei servizi sociali, giovanili, istruzione e museo;480,00;480,00;;29/07/2020;1;04;04;01;001;12.04 2020;4050;29/07/2020;SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI O VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE . LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2020;E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI;SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI O VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE: IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2020.;1.950,38;1.950,38;;31/07/2020;1;03;02;15;011;09.02 2020;4051;31/07/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N 2 BANNER CITTA' CHE LEGGE RELATIVI AL BIENNIO 2020/2022;GRAFICHE NEW PRINT S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DUE TELI PVC PER PROMUOVERE LA QUALIFICA DI CITTA' CHE LEGGE ATTRIBUITA AL COMUNE DI JESOLO PER IL BIENNIO 2020/2021;195,20;195,20;;31/07/2020;1;03;01;02;007;05.02 2020;4052;31/07/2020;"LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E INFORMATICA PER IL ""CENTRO P3@ VENETI"" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA.";GLOBAL INFOTECH;"SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E INFORMATICA PER IL ""CENTRO P3@ VENETI"" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA.";1.531,97;1.531,97;;31/07/2020;1;03;02;19;001;05.02 2020;4053;31/07/2020;LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA PER LA CONDUZIONE DEL GRUPPO DI LETTURA E PROGETTO BIBLIOBIMBI - ANNO 2019/2020;ARTIS SOC.coop;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DI UN GRUPPO DI LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA PERIODO OTTOBRE 2019 MAGGIO 2020;825,00;825,00;;31/07/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;4054;31/07/2020;LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA PER LA CONDUZIONE DEL GRUPPO DI LETTURA E PROGETTO BIBLIOBIMBI - ANNO 2019/2020;ARTIS SOC.coop;IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO BIBLIORAGAZZI ANNO SCOLASTICO 2019/2020;2.000,00;2.000,00;;31/07/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;4061;31/07/2020;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X02023680 DEL 15.06.20 PROT. 37357 DEL 20.06.20 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO FATT. N. 1369837657 DEL 30.06.20 PROT. 40756 DEL 04.07.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;59,45;59,45;;31/07/2020;1;03;01;02;002;01.01 2020;4062;31/07/2020;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X02023680 DEL 15.06.20 PROT. 37357 DEL 20.06.20 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO FATT. N. 1369837657 DEL 30.06.20 PROT. 40756 DEL 04.07.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;50,65;50,65;;31/07/2020;1;03;01;02;002;01.03 2020;4063;31/07/2020;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X02023680 DEL 15.06.20 PROT. 37357 DEL 20.06.20 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO FATT. N. 1369837657 DEL 30.06.20 PROT. 40756 DEL 04.07.20;TELECOM ITALIA SPA;"TELEFONIA MOBILE. ADESIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE N. 7"". TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA.";1.560,64;1.560,64;;31/07/2020;1;03;02;05;002;01.03 2020;4064;31/07/2020;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X02023680 DEL 15.06.20 PROT. 37357 DEL 20.06.20 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO FATT. N. 1369837657 DEL 30.06.20 PROT. 40756 DEL 04.07.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;37,41;37,41;;31/07/2020;1;03;01;02;002;01.05 2020;4065;31/07/2020;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X02023680 DEL 15.06.20 PROT. 37357 DEL 20.06.20 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO FATT. N. 1369837657 DEL 30.06.20 PROT. 40756 DEL 04.07.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVEZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;60,01;60,01;;31/07/2020;1;03;01;02;002;01.06 2020;4066;31/07/2020;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X02023680 DEL 15.06.20 PROT. 37357 DEL 20.06.20 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO FATT. N. 1369837657 DEL 30.06.20 PROT. 40756 DEL 04.07.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;41,01;41,01;;31/07/2020;1;03;01;02;002;01.11 2020;4067;31/07/2020;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X02023680 DEL 15.06.20 PROT. 37357 DEL 20.06.20 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO FATT. N. 1369837657 DEL 30.06.20 PROT. 40756 DEL 04.07.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI.CONVEZNIONE COSNIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;2.140,34;2.140,34;;31/07/2020;1;03;01;02;002;03.01 2020;4068;31/07/2020;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X02023680 DEL 15.06.20 PROT. 37357 DEL 20.06.20 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO FATT. N. 1369837657 DEL 30.06.20 PROT. 40756 DEL 04.07.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;39,00;39,00;;31/07/2020;1;03;01;02;002;08.01 2020;4069;31/07/2020;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X02023680 DEL 15.06.20 PROT. 37357 DEL 20.06.20 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO FATT. N. 1369837657 DEL 30.06.20 PROT. 40756 DEL 04.07.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;67,41;67,41;;31/07/2020;1;03;01;02;002;09.02 2020;4070;31/07/2020;CORSO DI FORMAZIONE SULL'ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI;DELFINO & PARTNERS SPA;PARTECIPAZIONE A VIDEOSEMINARIO IN MATERIA DI CONTABILITA' FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA;24,00;24,00;;10/08/2020;1;03;02;04;004;01.02 2020;4071;31/07/2020;CORSO DI FORMAZIONE SULL'ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI;DELFINO & PARTNERS SPA;PARTECIPAZIONE A VIDEOSEMINARIO IN MATERIA DI CONTABILITA' FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA;1.463,00;1.463,00;;31/07/2020;1;03;02;04;004;01.03 2020;4072;31/07/2020;"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA KAIROS ""I CREDITI EDILIZI REGOLE E MISURE APPLICATIVE NEL NUOVO ATTO DI INDIRIZZO REGIONALE"". LIQUIDAZIONE";KAIROSFORMA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE;"IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA KAIROS ""I CREDITI EDILIZI REGOLE E MISURE APPLICATIVE NEL NUOVO ATTO DI INDIRIZZO REGIONALE"".";60,00;60,00;;10/08/2020;1;03;02;04;004;01.06 2020;4073;31/07/2020;"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA KAIROS ""I CREDITI EDILIZI REGOLE E MISURE APPLICATIVE NEL NUOVO ATTO DI INDIRIZZO REGIONALE"". LIQUIDAZIONE";KAIROSFORMA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE;"IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA KAIROS ""I CREDITI EDILIZI REGOLE E MISURE APPLICATIVE NEL NUOVO ATTO DI INDIRIZZO REGIONALE"".";60,00;60,00;;10/08/2020;1;03;02;04;004;01.11 2020;4074;31/07/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL 2° TRIMESTRE DELL'ANNO 2020 CANONE DEL SERVIZIO TELEMATICO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE;MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPOR.;CANONE E UTENZE TRIMESTRI ANNO 2020 PER ACCESSO SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA;595,76;595,76;;31/07/2020;1;03;02;19;007;03.01 2020;4075;31/07/2020;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - LUGLIO 2020";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA PROGETTO RIA - LUGLIO 2020 prot. 46927 del 28.07.2020;250,00;250,00;;07/08/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4076;31/07/2020;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - LUGLIO 2020";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA PROGETTO RIA - LUGLIO 2020 prot. 46927 del 28.07.2020;250,00;250,00;;11/08/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4077;31/07/2020;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - LUGLIO 2020";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA PROGETTO RIA - LUGLIO 2020 prot. 46927 del 28.07.2020;31,00;31,00;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4078;31/07/2020;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - LUGLIO 2020";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA PROGETTO RIA - LUGLIO 2020 prot. 46927 del 28.07.2020;250,00;250,00;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4079;31/07/2020;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - LUGLIO 2020";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA PROGETTO RIA - LUGLIO 2020 prot. 46927 del 28.07.2020;250,00;250,00;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4080;31/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2020 prot. 47325 del 29/07/2020;1.032,92;1.032,92;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;4081;31/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2020 prot. 47325 del 29/07/2020;516,46;516,46;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;4082;31/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2020 prot. 47325 del 29/07/2020;516,46;516,46;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;4083;31/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2020 prot. 47325 del 29/07/2020;1.032,92;1.032,92;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;4084;31/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2020 prot. 47325 del 29/07/2020;1.032,92;1.032,92;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;4085;31/07/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2020 prot. 47325 del 29/07/2020;1.032,92;1.032,92;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;4086;31/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 47373 del 29.07.2020;1.100,00;1.100,00;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4087;31/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 47373 del 29.07.2020;700,00;700,00;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4088;31/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 47373 del 29.07.2020;300,00;300,00;;07/08/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4089;31/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 47373 del 29.07.2020;608,00;608,00;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4090;31/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 47373 del 29.07.2020;2.100,00;2.100,00;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4091;31/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 47373 del 29.07.2020;300,00;300,00;;18/08/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4092;31/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 47373 del 29.07.2020;1.500,00;1.500,00;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4093;31/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 47373 del 29.07.2020;2.840,00;2.840,00;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4094;31/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 47373 del 29.07.2020;2.679,00;2.679,00;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4095;31/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 47373 del 29.07.2020;400,00;400,00;;05/08/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4096;31/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 47373 del 29.07.2020;900,00;900,00;;05/08/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4097;31/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 47373 del 29.07.2020;3.000,00;3.000,00;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4098;31/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 47373 del 29.07.2020;2.500,00;2.500,00;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4099;31/07/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 LUGLIO TER 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 47373 del 29.07.2020;1.400,00;1.400,00;;31/07/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4100;31/07/2020;INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO -ZONA LITORALE ORIENTALE 1° STRALCIO: ZONA PINETA. CUP N. J23H19001160005 - CIG CONTRATTO N. 8241023351 CIG VARIANTE N. ZDB2D9CF76. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA APPALTATRICE;RODIGHIERO CLAUDIO & C. S.R.L.;INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO ZONA LITORALE ORIENTALE 1° STRALCIO ZONA PINETA SUB IMPEGNO DI SPESA;132.653,13;132.653,13;;31/07/2020;1;03;02;09;012;09.02 2020;4101;31/07/2020;INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO -ZONA LITORALE ORIENTALE 1° STRALCIO: ZONA PINETA. CUP N. J23H19001160005 - CIG CONTRATTO N. 8241023351 CIG VARIANTE N. ZDB2D9CF76. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA APPALTATRICE;RODIGHIERO CLAUDIO & C. S.R.L.;INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO ZONA LITORALE ORIENTALE 1° STRALCIO: ZONA PINETA APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE .;30.843,59;30.843,59;;31/07/2020;1;03;02;09;012;09.02 2020;4102;31/07/2020;ATTIVITA' NUCLEO VALUTAZIONE 2019-LIQUIDAZIONE;BRAGA GIOVANNI;ATTIVITA' NUCLEO VALUTAZIONE 2019-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE;5.000,00;5.000,00;;05/08/2020;1;03;02;01;008;01.11 2020;4103;31/07/2020;"PROGETTO PUBBLICO - PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"". CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI. LIQUIDAZIONE 3^ FATTURA PERIODO MAGGIO-GIUGNO DI EURO 9.828,10 A FAVORE DI FEDERCONSORZI ARENILI LIDO DI JESOLO - ANNO 2020.";FEDERCONSORZI - LIDO DI JESOLO;"PROGETTO PUBBLICO - PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"": IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI A FAVORE DI FEDERCONSORZI ARENILI LIDO DI JESOLO ANNO 2020. Il contributo sarą erogato in n. 6 rate bimestrali, previo ricevimento di documentazione comprovante la spesa sostenuta. Ciascun pagamento non potrą superare il 67,78% dell'ammontare complessivo della documentazione di spese presentata. Rettificato ben. 16991";9.828,10;9.828,10;;31/07/2020;1;04;04;01;001;01.08 2020;4104;31/07/2020;NOLEGGIO AFFRANCATRICE COMUNALE FATT. N. AZ/204612 DEL 16.07.20 PROT. 46514 DEL 25.07.20;AZOLVER ITALIA SRL;NOLEGGIO MACCHINA AFRANCATRICE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO . IMPEGNI DI SPESA PER IL TRIENNIO 2018-2020.;463,61;463,61;;31/07/2020;1;03;02;07;004;01.11 2020;4105;03/08/2020;"INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO - ZONA LITORALE ORIENTALE 3° STRALCIO: ZONA CORTELLAZZO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA APPALTATRICE";RODIGHIERO CLAUDIO & C. S.R.L.;INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO ZONA LITORALE ORIENTALE 3° STRALCIO ZONA CORTELLAZZO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA;20.000,00;20.000,00;;05/08/2020;1;03;02;09;012;09.02 2020;4106;03/08/2020;"INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO - ZONA LITORALE ORIENTALE 3° STRALCIO: ZONA CORTELLAZZO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA APPALTATRICE";RODIGHIERO CLAUDIO & C. S.R.L.;INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO ZONA LITORALE ORIENTALE 3° STRALCIO ZONA CORTELLAZZO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA;803,32;803,32;;05/08/2020;1;03;02;09;011;09.02 2020;4107;03/08/2020;ACCONTO DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS PER LE SPESE DI LOCAZIONE DI UN EDIFICIO ADIBITO A DEPOSITO DEI BENI MUSEALI;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER CONTRIBUTO SPESE LOCAZIONE EDIFICIO ADIBITO A DEPOSITO BENI MUSEALI ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS;13.521,62;13.521,62;;05/08/2020;1;04;04;01;001;05.02 2020;4108;03/08/2020;"LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO LIBRI ""LA PIAVE MADRE"".";FOTO CORTIANA SNC DI PAOLA CORTIANA;"ACQUISTO BENI PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. con nota prot. n.5775 del 27/01/2020 la societą Foto Cortiana s.n.c. di Motta di Costabissara (VI) ha proposto all'amministrazione comunale l'acquisto di un certo quantitativo di copie dei volumi: ""La Piave. Madre"" volume fotografico sul fiume Piave dalla sorgente alla foce che offre ai lettori la visione delle realtą naturalistiche, umane e produttive sviluppatesi lungo il fiume e all'interno del suo bacino idrografico; la pubblicazione potrą costituire dono di rappresentanza in occasione di rapporti ufficiali con altri enti o istituzioni o in occasione di visite di personalitą di rilievo in ambito di eventi organizzati, patrocinati e sostenuti dall'amministrazione comunale";2.800,00;2.800,00;;05/08/2020;1;03;01;02;009;01.01 2020;4111;06/08/2020;LIQUIDAZIONE INSERZIONE USCITA PROMOZIONALE VIVIJESOLO DEL 17/06/2020;NEXTITALIA SRL;"SERVIZO ACQUISTO SPAZI PUBLIREDAZIONALI SU RIVISTA ""VIVIJESOLO"". DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.";1.464,00;1.464,00;;10/08/2020;1;03;02;02;004;07.01 2020;4112;06/08/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO XDSL TELEFONIA UTENZA UFFICIO IAT MESE DI LUGLIO 2020;TELEIMPIANTI SRL;FORNITURA DEL SERVIZIO XDSL PER L'UFFICIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA;136,98;136,98;;10/08/2020;1;03;02;15;999;07.01 2020;4113;06/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI PER SITO WEB MESE DI LUGLIO 2020;STUDIO BLITZ SAS DI BALDI & C.;ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRADUZIONI LINGUISTICHE DEL COMUNE DI JESOLO PER IL TRIENNIO 2018-2020. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E INCARICO;282,43;282,43;;10/08/2020;1;03;02;11;001;01.11 2020;4114;06/08/2020;LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA CIVICA LUGLIO 2020;DIS-PE S.R.L. Distributore Prodotti Editoriali;FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020;457,60;457,60;;10/08/2020;1;03;01;01;001;05.02 2020;4115;06/08/2020;"LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ""SINTEL, CORSO BASE: ESERCITAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI"" E ACQUISIZIONE REGISTRAZIONE.";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA & C.;"PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ""SINTEL, CORSO BASE: ESERCITAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI"" E ACQUISIZIONE REGISTRAZIONE.";184,00;184,00;;10/08/2020;1;03;02;04;999;03.01 2020;4116;06/08/2020;PARAMETRIZZAZIONE JTRIB OSAP - SISTEMA INFORMATICO UNICO PER GESTIONE INTEGRATA AREE MERCATALI PERMANENTI.;MAGGIOLI S.P.A.;FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO UNICO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE MERCATALI PERMANENTI E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;1.006,50;1.006,50;;10/08/2020;1;03;02;19;001;01.08 2020;4117;06/08/2020;TRIBUNALE DI VENEZIA - RG 2016/9149 AMIBRA SRL - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER FASE ESECUTIVA;FACCHIN NICOLA;INCARICO LEGALE ALL'AVV. FACCHIN NICOLA PER IL RECUPERO CREDITI SU SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 2016/9149 RG. DITTA AMIBRA SRL.;489,41;489,41;;10/08/2020;1;03;02;99;002;01.02 2020;4118;06/08/2020;FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA, MESE DI LUGLIO 2020;LE LIBRERIE S.R.L.;FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020;1.486,85;1.486,85;;10/08/2020;1;03;01;01;002;05.02 2020;4119;06/08/2020;SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI DEI MATERIALI INFORMATIVI PER LA CAMPAGNA DI AZIONI DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO JESOLANO;AREA MARKETING & COMUNICAZIONE SAS DI ROMANIN DANIELE & C.;SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALI INFORMATIVI PER LA CAMPAGNA DI AZIONI DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO JESOLANO;2.156,96;2.156,96;;10/08/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;4120;06/08/2020;CONTRIBUTO PROGETTO PER LA SCUOLA E PER LA CITTA' ANNO 2019/2020;ASSOCIAZIONE CULT. MONS. MARCATO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO PER IL PROGETTO PER LA SCUOLA E LA CITTA'.;8.400,00;8.400,00;;10/08/2020;1;04;04;01;001;05.02 2020;4125;06/08/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE BYC MAGGIO E GIUGNO;LE ALI S.R.L. PROGETTO AMBIENTE;SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEL CENTRO GIOVANI B.Y.C. 2020/2021 PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIG 8169920F40. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA.;1.237,84;1.237,84;;10/08/2020;1;03;02;13;002;06.02 2020;4126;06/08/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO PARCHI E ATTRAVERSAMENTI LUGLIO 2020;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI E FACILITAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DEBOLI O SVANTAGGIATE;25.238,98;25.238,98;;10/08/2020;1;03;02;99;999;12.07 2020;4127;06/08/2020;ACCORDO DI PARTNERSHIP SPORTIVA REYER VENEZIA 2019/2020;S.S.D REYER VENEZIA MESTRE SPA;"ACCORDO DI PARTNERSHIP SPORTIVA NEL SETTORE DELLO SPORT. *Contratto di sponsorizzazione sportiva esente da CIG: contratto di sponsorizzazione pura ai sensi dell'art. 19 comma 1 del d.lgs 50/2016.";18.300,00;18.300,00;;10/08/2020;1;03;02;02;004;07.01 2020;4128;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4129;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4130;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4131;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4132;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4133;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";800,00;800,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4134;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";400,00;400,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4135;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4136;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4137;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";400,00;400,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4138;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4139;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4140;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";2.000,00;2.000,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4141;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4142;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4143;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4144;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4145;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4146;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4147;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4148;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4149;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4150;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4151;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4152;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4153;07/08/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD M GENNAIO - MARZO 2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD GENNAIO MARZO 2020. * l'Azienda ULSS n. 4 ""Veneto Orientale"", in data 19/06/2020 ha provveduto a trasmettere ordinativo di pagamento degli importi destinati ai beneficiari ICDm di Jesolo, periodo gennaio marzo 2020, giusta reversale n. 4178 del 19/06/2020, regolarizzata il 22/06/2020";1.200,00;1.200,00;;10/08/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;4154;07/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO UFFICIO STAMPA CITTA' DI JESOLO MESE DI LUGLIO 2020;MENEGHINI & ASSOCIATI S.R.L.;AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI UFFICIO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA 2020-2021-2022.;2.417,82;2.417,82;;10/08/2020;1;03;02;99;999;01.01 2020;4155;07/08/2020;COMPENSO DIREZIONE MUSEO GIUGNO 2020;BASSO ROBERTO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL DOTT. ROBERTO BASSO PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI JESOLO. ANNO 2020;4.900,84;4.900,84;;10/08/2020;1;03;02;11;009;05.02 2020;4156;07/08/2020;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI GIUGNO 2020;UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS;3.420,02;3.420,02;;10/08/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4162;07/08/2020;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI LUGLIO 2020;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2020;29.832,40;29.832,40;;14/08/2020;1;10;03;01;001;01.03 2020;4163;11/08/2020;FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/45 DEL 30.07.20 PROT. 47587 DEL 30.07.20 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369909248 DEL 31.07.20 PROT. 48509 DEL 04.08.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;59,00;59,00;;12/08/2020;1;03;01;02;002;01.01 2020;4164;11/08/2020;FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/45 DEL 30.07.20 PROT. 47587 DEL 30.07.20 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369909248 DEL 31.07.20 PROT. 48509 DEL 04.08.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;50,01;50,01;;12/08/2020;1;03;01;02;002;01.03 2020;4165;11/08/2020;FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/45 DEL 30.07.20 PROT. 47587 DEL 30.07.20 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369909248 DEL 31.07.20 PROT. 48509 DEL 04.08.20;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA LASTRE OFFSET PER LA STAMPERIA COMUNALE. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA.;636,29;636,29;;12/08/2020;1;03;01;02;999;01.03 2020;4166;11/08/2020;FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/45 DEL 30.07.20 PROT. 47587 DEL 30.07.20 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369909248 DEL 31.07.20 PROT. 48509 DEL 04.08.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;45,02;45,02;;12/08/2020;1;03;01;02;002;01.11 2020;4167;11/08/2020;FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/45 DEL 30.07.20 PROT. 47587 DEL 30.07.20 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369909248 DEL 31.07.20 PROT. 48509 DEL 04.08.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI.CONVEZNIONE COSNIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;2.250,70;2.250,70;;12/08/2020;1;03;01;02;002;03.01 2020;4168;11/08/2020;FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/45 DEL 30.07.20 PROT. 47587 DEL 30.07.20 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369909248 DEL 31.07.20 PROT. 48509 DEL 04.08.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;38,50;38,50;;12/08/2020;1;03;01;02;002;09.02 2020;4169;11/08/2020;FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/45 DEL 30.07.20 PROT. 47587 DEL 30.07.20 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369909248 DEL 31.07.20 PROT. 48509 DEL 04.08.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;50,00;50,00;;12/08/2020;1;03;01;02;002;12.07 2020;4170;11/08/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIMITERIALE INUMAZIONE SALMA DI INDIGENTE;JESOLO PATRIMONIO SRL;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INUMAZIONE persona indigente, sconosciuta al servizio sociale del comune di Jesolo;127,00;127,00;;12/08/2020;1;10;99;99;999;12.04 2020;4171;11/08/2020;LIQUIDAZIONE LUGLIO RETTE MINORI;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";2.400,97;2.400,97;;12/08/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;4172;11/08/2020;LIQUIDAZIONE LUGLIO RETTE MINORI;"IST. PER L'INFANZIA ""S. MARIA DELLA PIETA'""";"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA OPERA PIA ""CASA PATERNA"" E ""CASA DELLA PRIMAVERA"" - ISTITUTO SANTA MARIA DELLA PIETA'";3.412,00;3.412,00;;12/08/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;4173;11/08/2020;LIQUIDAZIONE LUGLIO RETTE ANZIANI E DISABILI;DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;1.951,90;1.951,90;;12/08/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4174;11/08/2020;LIQUIDAZIONE LUGLIO RETTE ANZIANI E DISABILI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE ANNI SERENI CITTĄ DI ERACLEA"" - COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI";6.015,86;6.015,86;;12/08/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4175;11/08/2020;LIQUIDAZIONE LUGLIO RETTE ANZIANI E DISABILI;IL GABBIANO - IL PINO SOC.COOP.SOC. ONLUS;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE SOCIETĄ COOP SOCIALE ""IL GABBIANO IL PINO""";798,41;798,41;;12/08/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4176;11/08/2020;LIQUIDAZIONE LUGLIO RETTA DI COMUNITA';PICCOLA COMUNITA';"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE ASSOCIAZIONE ""PICCOLA COMUNITĄ""";1.200,00;1.200,00;;12/08/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4177;11/08/2020;TICORSO AL TAR - RG 2020/434 - BUSET A.M. - ANTICIPO SPESE LEGALI AVV. GAZ - DURC REGOLARE - SCADENZA FATTURA 30/8/2020;GAZ ENRICO;RICORSO AL TAR BUSET ANNA MARIA CONTRO COMUNE . IMPEGNO A FAVORE AVV GAZ.;6.135,60;6.135,60;;12/08/2020;1;03;02;99;002;01.02 2020;4178;11/08/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N.20VF 04861 DEL 29.07.20 PROT. 48392 DEL 03.08.20 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N.20VF 5184 DEL 31.07.20 PROT. 48417 DEL 03.08.20 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N.20VF 05183 DEL 31.07.20 PROT. 48416 DEL 03.08.20 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N.20VF 05185 DEL 31.07.20 PROT. 48391 DEL 03.08.20;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM. IMPEGNO DI SPESA.;1.189,43;1.189,43;;12/08/2020;1;03;01;05;999;01.03 2020;4179;11/08/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 05180 DEL 31.07.20 PROT. 48413 DEL 03.08.20 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 05181 DEL 31.07.20 PROT. 48414 DEL 03.08.20 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 05182 DEL 31.07.20 PROT- 48415 DEL 03.08.20;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM. IMPEGNO DI SPESA.;1.222,83;1.222,83;;12/08/2020;1;03;01;05;999;01.03 2020;4180;11/08/2020;LIQUIDAZIONE JESOLO PATRIMONIO PER MAGGIORI ONERI SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE ATTIVITA' DI RESTYLING UFFICIO IAT;JESOLO PATRIMONIO SRL;ATTIVITA' DI RESTYLING DELL'UFFICIO IAT DI PIAZZA BRESCIA. MAGGIORI ONERI PER ESECUZIONE LAVORI SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE;1.500,00;1.500,00;;12/08/2020;1;03;02;09;003;07.01 2020;4187;11/08/2020;PIANO DI INTERVENTO MIRATO AL CENSIMENTO E MONITORAGGIO SUL TERRITORIO URBANO DEL COMUNE DI JESOLO DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI (PICCIONE DI CITTĄ - COLUMBA LIVIA). SALDO INCARICO;LAGUNA PROJECT SNC;PIANO DI INTERVENTO MIRATO AL CENSIMENTO E MONITORAGGIO SUL TERRITORIO URBANO DEL COMUNE DI JESOLO DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI (PICCIONE DI CITTĄ - COLUMBA LIVIA). DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO.;4.880,00;;4.880,00;12/08/2020;1;03;02;11;999;09.02 2020;4188;11/08/2020;"""Interventi urgenti per la difesa del litorale marittimo di Jesolo - zona litorale orientale Jesolo"". Liquidazione fattura saldo incarico come da capitolato di incarico per ultimazione lavori rapportata a SAL finale.";DE GOETZEN ANDREA;INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO. DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.;2.842,10;;2.842,10;12/08/2020;1;03;02;11;999;09.02 2020;4189;12/08/2020;LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO E GIUGNO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA E PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE COMUNE DI JESOLO 2020;ITUR S.C.;SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA TURISTICA, PROMOZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI JESOLO ANNI 2019-2021.IMPEGNO DI SPESA.;97.600,00;97.600,00;;12/08/2020;1;03;02;15;999;07.01 2020;4190;12/08/2020;"ACQUISTO SOFTWARE ""RICOGNIZIONE PROGRAMMI 2020 E SALVAGUARDIA EQUILIBRI 2020""";GESINT S.R.L.;ACQUISTO SERVIZIO DI SOFTWARE PER LA PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019 E NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2019 - RICOGNIZIONE PROGRAMMI 2020 E SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO 2020 - DUP E NOTA INTEGRATIVA 2021-2023;768,60;768,60;;12/08/2020;1;03;02;19;005;01.03 2020;4191;12/08/2020;LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSISTENZA LEGALE PER PRATICHE EDILIZIE;BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO;CONTENZIOSI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI ALCUNE NORME DI PIANO REGOLATORE GENERALE IN RAPPORTO ALLE DEROGHE CONCESSE DELLA NORMATIVA REGIONALE SPECIALE. CONFERIMENTO CONSULENZA LEGALE PREVENTIVA;2.537,60;2.537,60;;12/08/2020;1;03;02;10;001;03.01 2020;4192;12/08/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONTROLLO MENSA PASTI ANZIANI FEBBRAIO;LAGOMARSINO PIERO;PROROGA TECNICA SERVIZIO DI REDAZIONE MENU' E CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA. GENNAIO 2020 n.b.: rilevante servizio IVA (ME);82,37;82,37;;12/08/2020;1;03;02;15;006;12.04 2020;4193;12/08/2020;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI E DISABILI LUGLIO;IMPRESA SOCIO SANITARIA VENETO ORIENTALE S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE IMPRESA SOCIO-SANITARIA VENETO ORIENTALE SRL ISVO;4.905,89;4.905,89;;12/08/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4194;12/08/2020;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI E DISABILI LUGLIO;C.D.R. ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE;1.706,12;1.706,12;;12/08/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4195;12/08/2020;LIQUIDAZIONE LUGLIO SERVIZIO PASTI INDIGENTI;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA n.b.: rilevante servizio IVA (AD);15.543,96;15.543,96;;12/08/2020;1;03;02;15;009;12.04 2020;4196;12/08/2020;LIQUIDAZIONE DOTT.LAGOMARSINO PIERO PER SERVIZIO DI CONTROLLO REFEZIONE E REDAZIONE MENU'.;LAGOMARSINO PIERO;PROROGA TECNICA SERVIZIO DI REDAZIONE MENU' E CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA - GENNAIO 2020 n.b.: rilevante servizio IVA (ME);640,64;640,64;;12/08/2020;1;03;02;15;006;04.06 2020;4197;12/08/2020;LIQUIDAZIONE DOTT.LAGOMARSINO PIERO PER SERVIZIO DI CONTROLLO REFEZIONE E REDAZIONE MENU'.;LAGOMARSINO PIERO;SERVIZIO DI REDAZIONE MENU' E CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA ***iva ME***;2.642,64;2.642,64;;12/08/2020;1;03;02;15;006;04.06 2020;4198;12/08/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LUGLIO PASTI COLONIA MARINA;SODEXO ITALIA SPA;IMPEGNO SERVIZIO PASTI CENTRO ESTIVO PER MINORI GIOCOLONIA ANNO 2020 - DITTA SODEXO ITALIA SPA ***LIBRO IVA CO***;5.784,80;5.784,80;;12/08/2020;1;03;02;15;006;12.01 2020;4199;12/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA FIORI MESE DI LUGLIO 2020;FIORERIA ROMA SAS DI MARIGO MORRIS & C.;FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE PUBBLICHE, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018 -2020, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE.;66,00;66,00;;12/08/2020;1;03;01;02;009;01.01 2020;4200;12/08/2020;ABBONAMENTO TRIENNALE AD APPALTI E CONTRATTI. LIQUIDAZIONE 2^ ANNUALITA' ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002129725 DEL 10/08/2019, PROT N. 50409 DEL 11/08/2020.;MAGGIOLI S.P.A.;"ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE INTERNET ""APPALTI E CONTRATTI"" MAGGIOLI S.P.A. PER IL TRIENNIO 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.";597,80;597,80;;12/08/2020;1;03;02;05;003;01.02 2020;4201;12/08/2020;PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. LAVORI DI RIPRISTINO PER ASPORTO DEPOSITO Dl FANGO, LEGNAME, RIFIUTI E SABBIA E DANNI A CARTELLI E STACCIONATE Dl PROTEZIONE SUL TRACCIATO DELLA PISTA CICLABILE LIQUIDAZIONE DEL TERZO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.;BOEM MICHELE;PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. LAVORI DI RIPRISTINO PER ASPORTO DEPOSITO Dl FANGO, LEGNAME, RIFIUTI E SABBIA E DANNI A CARTELLI E STACCIONATE Dl PROTEZIONE SUL TRACCIATO DELLA PISTA CICLABILE. Ditta M. Boem;97.004,43;97.004,43;;17/08/2020;1;03;02;09;011;09.02 2020;4202;12/08/2020;"INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO MEDIANTE PARTECIPAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO DENOMINATO ""DONNAVVENTURA ITALIA"". LIQUIDAZIONE FATTURA";SANMARCO SRL;"INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA MEDIANTE PARTECIPAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO ""DONNAVVENTURA ITALIA"".";24.400,00;24.400,00;;12/08/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;4203;12/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA VINCENZO MAZZARO DEL 11/08/2020 MEMBRO AGGIUNTO CONCORSO 7 AGENTI DI POLIZIA LOCALE;MAZZARO VINCENZO;AFFIDAMENTO INCARICO IN QUALITA' DI MEMBRO AGGIUNTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PSICO-ATTITUDINALE NELLA SELEZIONE FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI 7 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT C. ****manca CIG (se dovuto?);820,00;820,00;;12/08/2020;1;03;02;10;002;01.11 2020;4204;13/08/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2019.;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2019.;9.979,00;9.979,00;;17/08/2020;1;04;03;99;999;12.01 2020;4205;13/08/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2019.;GRILLO PARLANTE CSARL ONLUS;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2019.;14.160,00;14.160,00;;17/08/2020;1;04;03;99;999;12.01 2020;4206;13/08/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2019.;GRILLO PARLANTE CSARL ONLUS;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2019.;4.451,00;4.451,00;;17/08/2020;1;04;03;99;999;12.01 2020;4207;13/08/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2019.;PARROCCHIA SACRO CUORE;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2019.;10.923,00;10.923,00;;17/08/2020;1;04;04;01;001;12.01 2020;4208;13/08/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2019.;PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2019.;13.755,00;13.755,00;;17/08/2020;1;04;04;01;001;12.01 2020;4209;13/08/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2019.;BUTTERFLY S.N.C. DI PRIAMO LISA & BURATO ALESSANDRA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2019.;11.732,00;11.732,00;;17/08/2020;1;04;03;99;999;12.01 2020;4210;13/08/2020;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA PER L'ACQUISTO DI CARD SPESA.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONVENZIONE TRA COMUNE DI JESOLO E PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA PER L'ATTUAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ATTUAZIONE ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658 DEL 29.03.2020 G.U. N. 85/2020. E DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 3.04.2020.;13.454,00;13.454,00;;17/08/2020;1;04;02;02;999;12.05 2020;4215;13/08/2020;"PROGETTO PUBBLICO - PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"". CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI. LIQUIDAZIONE 4^ FATTURA PERIODO LUGLIO - AGOSTO A FAVORE DI FEDERCONSORZI ARENILI LIDO DI JESOLO - ANNO 2020";FEDERCONSORZI - LIDO DI JESOLO;"PROGETTO PUBBLICO - PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"": IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI A FAVORE DI FEDERCONSORZI ARENILI LIDO DI JESOLO ANNO 2020. Il contributo sarą erogato in n. 6 rate bimestrali, previo ricevimento di documentazione comprovante la spesa sostenuta. Ciascun pagamento non potrą superare il 67,78% dell'ammontare complessivo della documentazione di spese presentata. Rettificato ben. 16991";9.828,10;9.828,10;;17/08/2020;1;04;04;01;001;01.08 2020;4217;14/08/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PARCHI LUGLIO;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI E FACILITAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DEBOLI O SVANTAGGIATE;5.673,00;5.673,00;;17/08/2020;1;03;02;99;999;12.07 2020;4218;14/08/2020;"LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO ESTIVO ""GIOCOLONIA"" LUGLIO 2020";IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO PER BAMBINI GIOCOLONIA ANNO 2020 - COOP IL RAGGIO VERDE ***LIBRO IVA CO ***;93.043,61;93.043,61;;17/08/2020;1;03;02;15;999;12.01 2020;4219;14/08/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO LUGLIO CARTA D'ARGENTO;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO CARTA D'ARGENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020;71,60;71,60;;17/08/2020;1;03;02;15;001;12.04 2020;4220;14/08/2020;LIQUIDAZIONE LUGLIO RETTE ANZIANI E DISABILI;CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI CENTRO SERVIZI PER ANZIANI MEOLO;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE I TIGLI"" DI MEOLO";1.651,91;1.651,91;;17/08/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4221;14/08/2020;LIQUIDAZIONE LUGLIO RETTE ANZIANI E DISABILI;FONDAZIONE SIMON FRANCHINCOMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE ""LA QUERCIA"" -FONDAZIONE SIMON FRANCHIN";3.713,80;3.713,80;;17/08/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4222;14/08/2020;LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI LUGLIO SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA, DI PROMOZIONE, E DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI JESOLO 2019/2021;ITUR S.C.;SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA TURISTICA, PROMOZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI JESOLO ANNI 2019-2021.IMPEGNO DI SPESA.;48.800,00;48.800,00;;17/08/2020;1;03;02;15;999;07.01 2020;4223;14/08/2020;Liquidazione fattura n. 0002129809 del 10/08/2020, prot. n. 50690 del 12/08/2020. CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE JTRIB OSAP. SISTEMA INFORMATICO UNICO PER GESTIONE INTEGRATA AREE MERCATALI PERMANENTI.;MAGGIOLI S.P.A.;FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO UNICO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE MERCATALI PERMANENTI E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;1.098,00;1.098,00;;17/08/2020;1;03;02;19;001;01.08 2020;4224;14/08/2020;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""MUSICA VIVA""";MUSICA VIVA ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PER IL VENETO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""MUSICA VIVA"".";1.000,00;1.000,00;;17/08/2020;1;04;04;01;001;12.04 2020;4225;14/08/2020;CONDOMINIO SAN MARCO. SALDO SPESE CONDOMINIALI PER INSTALLAZIONE NUOVI ARCHI DI CHIUSURA POSTI AUTO E SEGNALETICA: LIQUIDAZIONE DI SPESA.;CONDOMINIO SAN MARCO;CONDOMINIO SAN MARCO. SALDO SPESE CONDOMINIALI PER INSTALLAZIONE NUOVI ARCHI DI CHIUSURA POSTI AUTO E SEGNALETICA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.;50,06;50,06;;17/08/2020;1;03;02;05;007;08.02 2020;4226;14/08/2020;RIMBORSO FRANCHIGIE SU POLIZZA ASSICURATIVA N. 9000029878258 RCT ASSICURATRICE MILANESE: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO INTERMEDIA IB SRL.;INTERMEDIA IB SRL;RICOGNIZIONE DELLA SPESA PER FRANCHIGIE PREVISTE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO INTERMEDIA IB SRL.;17.700,00;17.700,00;;17/08/2020;1;10;04;99;999;01.03 2020;4227;14/08/2020;CONTENZIOSO PROMOSSO DAL SIG. GURIAN ALBERTO AVANTI IL TAR DEL VENETO CONTRO IL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE A PARTE RICORRENTE COME DA SENTENZA N. 2086/2019 DEL TAR DE VENETO.;GURIAN ALBERTO;CONTENZIOSO TAR_GURIAN ALBERTO_LIQUIDAZIONE SOCCOMBENZA_SENTENZA N. 2086/2019.;981,28;981,28;;17/08/2020;1;03;02;99;002;01.02 2020;4229;14/08/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEATRO IN SPIAGGIA 2020;TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE;IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO PER LA RASSEGNA TEATRO IN SPIAGGIA.;300,00;300,00;;17/08/2020;1;04;04;01;001;05.02 2020;4230;14/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2002. PRU N. 123;TELEPASS S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD PER L'ANNO 2020.;0,91;0,91;;17/08/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;4231;14/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2002. PRU N. 123;TELEPASS S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD PER L'ANNO 2020.;4,13;4,13;;03/08/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;4232;14/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2002. PRU N. 123;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD PER L'ANNO 2020.;6,69;6,69;;17/08/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;4233;14/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2002. PRU N. 123;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD PER L'ANNO 2020.;30,41;30,41;;03/08/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;4234;14/08/2020;ASSISTENZA FAX FATT.N. C252 DEL 01.08.20 PROT. 49676 DEL 07.08.20 - ASSISTENZA FAX FATT. N. C254 DEL 07.08.20 PROT. 50006 DEL 08.08.20 - FORNITURA CARTA IN RISMA FATT. N. 4345-20-100F DEL 31.07.20 PROT. 49288 DEL 06.08.20;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNITURA CARTA IN RISMA. DITTA PROSDOCIMI G.M. IMPEGNO DI SPESA;1.571,36;1.571,36;;17/08/2020;1;03;01;02;001;01.03 2020;4235;14/08/2020;ASSISTENZA FAX FATT.N. C252 DEL 01.08.20 PROT. 49676 DEL 07.08.20 - ASSISTENZA FAX FATT. N. C254 DEL 07.08.20 PROT. 50006 DEL 08.08.20 - FORNITURA CARTA IN RISMA FATT. N. 4345-20-100F DEL 31.07.20 PROT. 49288 DEL 06.08.20;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;25,10;25,10;;17/08/2020;1;03;02;09;006;01.04 2020;4236;14/08/2020;ASSISTENZA FAX FATT.N. C252 DEL 01.08.20 PROT. 49676 DEL 07.08.20 - ASSISTENZA FAX FATT. N. C254 DEL 07.08.20 PROT. 50006 DEL 08.08.20 - FORNITURA CARTA IN RISMA FATT. N. 4345-20-100F DEL 31.07.20 PROT. 49288 DEL 06.08.20;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;25,08;25,08;;17/08/2020;1;03;02;09;006;01.07 2020;4237;14/08/2020;ASSISTENZA FAX FATT.N. C252 DEL 01.08.20 PROT. 49676 DEL 07.08.20 - ASSISTENZA FAX FATT. N. C254 DEL 07.08.20 PROT. 50006 DEL 08.08.20 - FORNITURA CARTA IN RISMA FATT. N. 4345-20-100F DEL 31.07.20 PROT. 49288 DEL 06.08.20;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE DEL TERRITORIO. INTEGRAZIONE SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA.;50,76;50,76;;17/08/2020;1;03;02;09;006;01.11 2020;4238;14/08/2020;ASSISTENZA FAX FATT.N. C252 DEL 01.08.20 PROT. 49676 DEL 07.08.20 - ASSISTENZA FAX FATT. N. C254 DEL 07.08.20 PROT. 50006 DEL 08.08.20 - FORNITURA CARTA IN RISMA FATT. N. 4345-20-100F DEL 31.07.20 PROT. 49288 DEL 06.08.20;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;25,10;25,10;;17/08/2020;1;03;02;09;006;03.01 2020;4239;14/08/2020;ASSISTENZA FAX FATT.N. C252 DEL 01.08.20 PROT. 49676 DEL 07.08.20 - ASSISTENZA FAX FATT. N. C254 DEL 07.08.20 PROT. 50006 DEL 08.08.20 - FORNITURA CARTA IN RISMA FATT. N. 4345-20-100F DEL 31.07.20 PROT. 49288 DEL 06.08.20;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER LE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;50,22;50,22;;17/08/2020;1;03;02;09;006;04.01 2020;4240;14/08/2020;ASSISTENZA FAX FATT.N. C252 DEL 01.08.20 PROT. 49676 DEL 07.08.20 - ASSISTENZA FAX FATT. N. C254 DEL 07.08.20 PROT. 50006 DEL 08.08.20 - FORNITURA CARTA IN RISMA FATT. N. 4345-20-100F DEL 31.07.20 PROT. 49288 DEL 06.08.20;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER LE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;25,08;25,08;;17/08/2020;1;03;02;09;006;04.02 2020;4241;14/08/2020;ASSISTENZA FAX FATT.N. C252 DEL 01.08.20 PROT. 49676 DEL 07.08.20 - ASSISTENZA FAX FATT. N. C254 DEL 07.08.20 PROT. 50006 DEL 08.08.20 - FORNITURA CARTA IN RISMA FATT. N. 4345-20-100F DEL 31.07.20 PROT. 49288 DEL 06.08.20;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER GLI UFFICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;25,10;25,10;;17/08/2020;1;03;02;09;006;12.07 2020;4242;17/08/2020;LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOTT.SSA RITA BELLOTTO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE 2019, EX ART. 53 C. 6 DEL D.LGS 165/2001;BELLOTTO RITA;CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE;1.845,00;1.845,00;;17/08/2020;1;03;02;11;008;01.03 2020;4243;17/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. PER SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON FLAT DEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020 - SCADENZA 11/10/2020;TELECOM ITALIA S.P.A.;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;159,96;159,96;;17/08/2020;1;03;02;05;001;01.03 2020;4244;17/08/2020;LIQUIDAZIONE RETTE LUGLIO DISABILI;AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;2.832,23;2.832,23;;17/08/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4250;17/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA METROPOLIS SRL PER MANUTENZIONE HW E SW PERIODO 01/07/2020 - 30/09/2020 SPORTELLI MR. 10821 - DB030;METROPOLIS SRL;SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE CASSE AUTOMATICHE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020 PER LA RISCOSSIONE DELLE CONTRAVVENZIONI. IMPEGNO DI SPESA. Cambiato cod. fornitore 19140. DG.2020/773 cambiato cod.28087 fornitore;1.342,00;1.342,00;;17/08/2020;1;03;02;09;005;03.01 2020;4251;17/08/2020;LIQUIDAZIONE RETTA LUGLIO COMUNITA';ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.);"DETERMINAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO PER FUSIONE IPAB ""ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE"" DI VENEZIA E ""ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI"" DI VENEZIA-MESTRE A IPAB ""ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE"" I.P.A.V.";3.539,72;3.539,72;;17/08/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;4252;17/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. PER Servizio di noleggio apparati ed impianti tecnici per l'esercizio della centrale operativa della Polizia Locale di Jesolo e per le comunicazioni radio d'Istituto. Mesi di aprile e maggio 2020;TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL;SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARATI E IMPIANTI TECNICI PER L'ESERCIZIO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE DI JESOLO E PER LE COMUNICAZIONI RADIO D'ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA. (CF 3291);16.469,88;16.469,88;;17/08/2020;1;03;02;07;008;03.01 2020;4253;17/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. PER Servizio di noleggio apparati ed impianti tecnici per l'esercizio della centrale operativa della Polizia Locale di Jesolo e per le comunicazioni radio d'Istituto. Mesi di giugno e luglio 2020;TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL;SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARATI E IMPIANTI TECNICI PER L'ESERCIZIO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE DI JESOLO E PER LE COMUNICAZIONI RADIO D'ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA. (CF 3291);14.029,88;14.029,88;;17/08/2020;1;03;02;07;008;03.01 2020;4254;18/08/2020;LIQUIDAZIONE LUGLIO RETTE ANZIANI;UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS;3.534,02;3.534,02;;19/08/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4255;18/08/2020;3^ Acconto: Avanzamento incarico per emissione Stato avanzamento dei lavori, secondo quanto stabilito da disciplinare di incarico;DE GOETZEN ANDREA;PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. ) Incarico a favore dell'Ing. Andrea De Gotzen (;5.423,50;5.423,50;;19/08/2020;1;03;02;09;011;09.02 2020;4256;18/08/2020;SALDO LIQUIDAZIONE SMS TIM FATT. N. 7X02023680 DEL 15.06.20 PROT. 37357 DEL 20.06.20;TELECOM ITALIA SPA;"TELEFONIA MOBILE. ADESIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE N. 7"". TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA.";3.748,12;3.748,12;;19/08/2020;1;03;02;05;002;01.03 2020;4257;18/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI SRL PER SORVEGLIANZA DEL RISPETTO DELLE NORMATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONA VIRUS NELLE AREE LIBERE DELL'ARENILE. RDO 2593138. DET. DIR. 981 DEL 30.07.20 PROVV. 816 DEL 29.06.20. CIG 83370417DF. SERVIZI LUGLIO 2020 PROT. COM.LE 50.410 DEL 11.08.2020;BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI;SORVEGLIANZA RISPETTO DELLE NORMITAVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONA VIRUS NELLE AREE LIBERE DELL'ARENILE. IMPEGNO DI SPESA.;40.675,41;40.675,41;;19/08/2020;1;03;02;15;999;03.01 2020;4258;18/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA MAGGIO-GIUGNO 2020 - SCADENZA 21/08/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUA;183,45;183,45;;19/08/2020;1;03;02;05;005;01.05 2020;4259;18/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA MAGGIO-GIUGNO 2020 - SCADENZA 21/08/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ACQUA;766,23;766,23;;19/08/2020;1;03;02;05;005;04.01 2020;4260;18/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA MAGGIO-GIUGNO 2020 - SCADENZA 21/08/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA;1.036,49;1.036,49;;19/08/2020;1;03;02;05;005;04.02 2020;4261;18/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA MAGGIO-GIUGNO 2020 - SCADENZA 21/08/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ACQUA;2.993,25;2.993,25;;19/08/2020;1;03;02;05;005;04.02 2020;4262;18/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA MAGGIO-GIUGNO 2020 - SCADENZA 21/08/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ACQUA;1.822,27;1.822,27;;19/08/2020;1;03;02;05;005;06.01 2020;4263;18/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA MAGGIO-GIUGNO 2020 - SCADENZA 21/08/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ACQUA;3.047,56;3.047,56;;19/08/2020;1;03;02;05;005;06.01 2020;4264;18/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA MAGGIO-GIUGNO 2020 - SCADENZA 21/08/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - ACQUA;231,79;231,79;;19/08/2020;1;03;02;05;005;07.01 2020;4265;18/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA MAGGIO-GIUGNO 2020 - SCADENZA 21/08/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI - ACQUA;36.351,25;36.351,25;;19/08/2020;1;03;02;05;005;09.02 2020;4266;18/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA MAGGIO-GIUGNO 2020 - SCADENZA 21/08/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI - ACQUA;2.257,28;2.257,28;;19/08/2020;1;03;02;05;005;09.02 2020;4267;18/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA MAGGIO-GIUGNO 2020 - SCADENZA 21/08/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ACQUA;436,69;436,69;;19/08/2020;1;03;02;05;005;12.01 2020;4268;18/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA MAGGIO-GIUGNO 2020 - SCADENZA 21/08/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ACQUA;270,64;270,64;;19/08/2020;1;03;02;05;005;12.03 2020;4269;18/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO MESE DI GIUGNO 2020;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;GESTIONE DEL REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI JESOLO (VE), ANNO 2020;6.194,50;6.194,50;;19/08/2020;1;03;02;16;999;05.02 2020;4277;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;ADRIATICA RISTORANTI S.A.S.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;1.491,03;;1.491,03;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4278;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;AFFITTISERVIZI S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;723,03;;723,03;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4279;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;AL PONTE DE FERO DI BETTIO GIANNI & C. SAS LOCANDA AL PONTE DE FERO DI BETTIO GIANNI;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;341,95;;341,95;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4280;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;ALI' S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;2.162,80;;2.162,80;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4281;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;"ASS.NE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE "" CONFARTIGIANATO """;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;528,89;;528,89;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4282;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;B.I.P. DI BUSCATO ROBERTO & C. S.A.S.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;381,28;;381,28;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4283;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;BETTIO GIANNI;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;1.335,87;;1.335,87;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4284;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;CAMPING PARCO CAPRARO S.A.S. DI CAPRARO LORENZO & C.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;1.784,87;;1.784,87;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4285;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;CARIBE S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;5.989,74;;5.989,74;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4286;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;CELLA SUSANNA;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;274,36;;274,36;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4287;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;2.858,81;;2.858,81;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4288;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;COLOSSO PUBBLICITA' E IMMAGINE S.A.S. DI PARIN DIEGO & C.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;682,20;;682,20;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4289;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;COOP ALLEANZA 3.0 S.C.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;5.909,16;;5.909,16;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4290;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;DA BEPI DI CANCIAN FRANCESCO & C. S.N.C.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;145,96;;145,96;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4291;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;DALCA S.A.S.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;1.259,24;;1.259,24;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4292;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;DC S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;661,50;;661,50;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4293;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;F.LLI FREGONESE S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;836,89;;836,89;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4294;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;F.TO S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;8.216,38;;8.216,38;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4295;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;FAMILY S.A.S. DI ZANARDO GIORGIA & C.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;130,36;;130,36;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4296;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;FREGUIA S.R.L.S.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;2.558,22;;2.558,22;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4297;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;GALLO PUBBLICITA' S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;746,83;;746,83;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4298;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;GELATERIA LOVAT S.A.S. DI LOVAT CHRISTIAN E GIADA E C.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;529,20;;529,20;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4299;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;DIPINTURE GIACCHETTO S.N.C.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;109,53;;109,53;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4300;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;GIUBILEO S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;10.043,21;;10.043,21;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4301;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;LUMA S.N.C. DI LUCCHETTA EVA E C.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;454,21;;454,21;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4302;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;LA SPERANZA S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;459,98;;459,98;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4303;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;HOTEL ALTINATE S.N.C. DI PASQUAL TIZIANO, SIMONE & C.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;1.515,32;;1.515,32;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4304;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;ALBA S.A.S. DI MANFRE' STEFANO E C.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;1.459,33;;1.459,33;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4305;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;ARIZONA S.N.C. DI DALLA MORA GIANNI & C.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;275,01;;275,01;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4306;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;WELCOME S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;1.594,14;;1.594,14;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4307;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;HOTEL BENY DI MENAZZA ARRIGO & C. S.N.C.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;704,71;;704,71;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4308;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;LA CLASS SRL;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;135,65;;135,65;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4309;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;EREDI BOSCARO S.A.S. DI CALLINO MARCO & C.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;85,03;;85,03;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4310;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;MARGI S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;767,81;;767,81;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4311;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;SGA BYRON S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;407,80;;407,80;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4312;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;ZARAMELLA MAURIZIA;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;514,02;;514,02;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4313;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;HOTEL CANARIE S.N.C. DI PAVANETTO IVANA & C.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;391,57;;391,57;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4314;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;HOTEL CAPRI DI DIANA HABELER & C. S.A.S.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;681,44;;681,44;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4315;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;MARGI S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;1.201,28;;1.201,28;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4316;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;MARGI S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;619,08;619,08;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4317;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;GINO MENAZZA S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;910,21;910,21;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4318;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;GINO MENAZZA S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;3.640,68;3.640,68;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4319;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;SANBART S.A.S. DI ORNELLA MARINELLO;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;1.196,61;1.196,61;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4320;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;HOTEL D'ANNUNZIO S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;117,46;117,46;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4321;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;HOTEL DELLE NAZIONI S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;889,75;889,75;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4322;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;GIONA S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;339,44;339,44;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4323;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;SGA S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;950,48;950,48;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4324;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;MILANELLO EDDI E SANTINA SNC;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;1.474,58;1.474,58;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4325;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;MIRAMARE PINETA S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;257,81;257,81;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4326;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;VILA GESTIONI S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;2.832,22;2.832,22;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4327;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;JESOLO LIDO REAL ESTATE S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;762,43;762,43;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4328;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;VILA GESTIONI S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;97,35;97,35;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4329;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;FRANK S.N.C. DI MICELOTTA GIANFRANCO & C.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;490,84;490,84;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4330;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;SUNLIGHT 2013 SRLS;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;617,99;617,99;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4331;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;VILA GESTIONI S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;308,35;308,35;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4332;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;MENAZZA TANIA;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;574,18;574,18;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4333;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;HOTEL GRANADA S.A.S. DI SENNO LEONARDO & C.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;446,14;446,14;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4334;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;HOTEL IMPERIA S.N.C. DI FALOPPA ANGELO & C.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;447,47;447,47;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4335;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;MZ HOTEL HOSPITALITY S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;299,45;299,45;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4336;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;JANEIRO DI BOSCO GIANMARCO E C. S.A.S.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;198,54;198,54;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4337;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;MARIA CARLA POLESELLO;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;559,58;559,58;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4338;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;HOTEL LAURIN S.A.S. DI SENNO GINO & C.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;546,73;546,73;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4339;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;VALLESE ANGELO;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;823,78;823,78;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4340;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;MARIVER S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;1.196,84;1.196,84;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4341;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;TURCHETTO RICARDO & C. S.N.C.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;738,58;738,58;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4342;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;HOTEL MIRAGE;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;117,63;117,63;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4343;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;HOTEL MIRAGE;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;29,82;29,82;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4344;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;MARGI S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;326,09;326,09;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4345;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;HOTEL MONDIAL S.A.S. DI DE ZOTTI AMORINO & C.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;987,78;987,78;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4346;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;MONTECARLO S.A.S. DI AALESSANDRO PERUCH & C. S.A.S.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;406,69;406,69;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4347;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;INNOCENTE LUIGI & C. S.N.C. HOTEL NEGRESCO;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;2.466,40;2.466,40;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4348;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;BACCHIN ENRICO;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;83,92;83,92;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4349;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;BOTTOLI RACHELE & C. S.N.C.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;336,67;336,67;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4350;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;VENTIDIECI S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;158,96;158,96;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4351;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;VILA GESTIONI S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;1.250,86;1.250,86;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4352;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;ALBA S.A.S. DI MANFRE' STEFANO E C.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;291,59;291,59;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4353;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;HOTEL BENY DI MENAZZA ARRIGO & C. S.N.C.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;867,87;867,87;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4354;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;HOTEL ROBY S.N.C.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;638,83;638,83;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4355;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;HOTEL ROSA S.N.C.DI SCLEBIN PAOLA E GIOVANNI & C.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;819,68;819,68;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4356;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;EDIM S.N.C. DI MARTIN GILBERTO E ALESSANDRO & C.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;867,04;867,04;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4357;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;TOMMASO S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;210,56;210,56;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4358;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;SOLEMARE S.A.S. DI MENALDO PAOLA & C.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;374,40;374,40;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4359;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;PRESTIGE 2000 S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;650,21;650,21;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4360;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;GLHOTELS DI VALESE PAMELA & C. S.N.C.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;1.103,16;1.103,16;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4361;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;MARISA MINELLI;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;1.763,43;1.763,43;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4362;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;WALLY S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;203,40;203,40;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4363;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;HOTELMARKET FORNITURE ALBERGH. SRL;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;2.610,99;2.610,99;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4364;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;IDEAL GESTIONE S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;3.743,80;3.743,80;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4365;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;IMMOBILIARE PACELLA S.A.S. DI PACELLA M.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;472,88;472,88;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4366;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;IPAS SPA - SPAZI PUBBLICITARI;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;40.454,40;40.454,40;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4367;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;LE IDEE S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;40,57;40,57;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4368;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;HOTEL MAYER S.A.S.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;245,49;245,49;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4369;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;MERENDA ETTORE;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;908,79;908,79;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4370;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;MOBAS S.N.C. DI BASSO ANTONIO & MORO G.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;405,58;405,58;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4371;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;MUCHO MACHO S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;285,99;285,99;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4372;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;PR S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;5.266,50;5.266,50;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4373;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;PADOAN MICHELE;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;615,25;615,25;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4374;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;PELLEGRINI AUTO SNC DI PELLEGRINI;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;869,31;869,31;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4375;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;PENSIONE VILLA JOLI S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;252,10;252,10;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4376;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;PIAVE PESCA S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;1.534,96;1.534,96;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4377;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;POSTER S.R.L. A SOCIO UNICO;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;448,48;448,48;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4378;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;PRIVIERO GIUSEPPE;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;636,81;636,81;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4379;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;PROFUMERIA MARGARET S.N.C. DI GUGLIELMI DARIO E C.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;243,38;243,38;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4380;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;PUBLIEEMME S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;4.445,44;4.445,44;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4381;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;CA' D'ORO S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;229,33;229,33;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4382;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;IL GIARDINO S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;54,66;54,66;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4383;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;HOTEL BENY DI MENAZZA ARRIGO & C. S.N.C.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;20,33;20,33;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4384;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;ROSJ DI DEL NOBILE PASQUA & C. SNC;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;1.566,11;1.566,11;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4385;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;SARTOR ANGIOLINA;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;70,92;70,92;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4386;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;ANDREA SIMIONATO;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;44,55;44,55;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4387;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;SUEZ S.R.L.;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;434,02;434,02;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4388;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;TECNOAUTO DI MONTAGNER D.& CIAN P. L.R. MONTAGNER DANIO;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;50,85;50,85;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4389;19/08/2020;LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018.;ZACCARIOTTO LEANDRO;RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di maggiorazione dell'imposta sulla pubblicitą per il periodo 2014-2018, prot. n. 47841 del 31/07/2020, il cui originale č depositato presso l'ufficio Tributi;620,45;620,45;;19/08/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;4443;20/08/2020;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE AGOSTO 2020;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETRMINATO DI N.7 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.PRO.C APPLICAZIONE DELLA RISERVA PER N.1 POSTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE *** Fregonese Natascia € 251,73 *** Vanin Clauudio € 330,20 va imputato su altro capitolo (pģani finanziario diverso) vedi mail 11.8.20";330,20;330,20;;;1;03;02;10;002;01.11 2020;4444;20/08/2020;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE AGOSTO 2020;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINTO DI N.1 ISTRUTTORE DIRTTIVO TECNICO CAT.D DA ASSEGNARE ALL'U.O.URBANISTICA E CARTOGRAFICO.APPLICAZIONE ELLA RISERVA PER IL PERSONALE VOLONTARIO FF.AA.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE Fregonese Natascia €298,29 (piano finanziario OK); AMBROSIN E RINALADI €411,00*2 ((piano finanziario diverso da questo capitolo) *** vedi email";822,00;822,00;;;1;03;02;10;002;01.11 2020;4478;20/08/2020;LIQUIDAZIONE RETTA COMUNITA' LUGLIO;INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"RETTA INSERIMENTO MINORI COOPERATIVA SOCIALE ""INSIEME SI PUO'"". ""LA CASA DI ANDREA"".";2.055,21;2.055,21;;20/08/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;4479;20/08/2020;LIQUIDAZIONE INTERVENTO ALBERI DI VIA BORGO SAN GIOVANNI E VIA DON BOSCO.;JESOLO PATRIMONIO SRL;INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERI DI VIA BORGO SAN GIOVANNI E VIA DON BOSCO. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA A FAVORE SOCIETA' PARTECIPATA JESOLO PATRIMONIO S.R.L.;4.087,00;;4.087,00;20/08/2020;1;03;02;99;999;09.02 2020;4617;20/08/2020;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI AGOSTO 2020-GETTONI PRESENZA COMM. COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZCARBURANTE E BORSE STUDIO;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.;10.813,58;10.813,58;;;1;03;02;01;001;01.01 2020;4619;20/08/2020;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI AGOSTO 2020-GETTONI PRESENZA COMM. COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZCARBURANTE E BORSE STUDIO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S.2019-2020 atti all'ufficio istruzione del comune, con protocollo interno n.34392 del 09.06.2020;4.958,04;4.958,04;;;1;04;02;02;999;04.06 2020;4629;20/08/2020;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE - ANNO 2020;TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE - ANNO 2020;89,36;89,36;;03/06/2020;1;03;02;13;999;01.03 2020;4630;21/08/2020;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE - ANNO 2020;TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE - ANNO 2020;17,10;17,10;;03/06/2020;1;03;02;13;999;01.03 2020;4631;21/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a. PER CANONI USER TELEMACO BASE F1 PROT. COM.LE 52.173 DEL 20.08.2020;INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.PER AZIONI;"SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI INFOCAMERE - TELEMACO. DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA. 9768.";1.354,20;1.354,20;;21/08/2020;1;03;02;05;003;03.01 2020;4632;21/08/2020;FORNITURA TONER FATT. N. 0249/EL DEL 19.08.20 PROT. 52170 DEL 20.08.20 - FORNITURA TONER FATT. N. 0250/EL DEL 19.08.20 PROT. 52171 DEL 20.08.20 FORNITURA TONER FATT. N. 0248/EL DEL 19.08.20 PROT. 52172 DEL 20.08.20 - FORNITURA TONER FATT. N. 0251/EL DEL 19.08.20 PROT. 52169 DEL 20.08.20;ALEX OFFICE BUSINESS SRL;FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA.;508,50;508,50;;21/08/2020;1;03;01;02;999;01.03 2020;4634;24/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL III TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;"ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. individuate le ditte Coop, Europa, Iper Tosano e Prix, con sede di vendita in Jesolo capoluogo, della fornitura per l'anno 2020 di bottiglie d'acqua di 50 cl, bicchieri e salviette di carta, da utilizzare in occasione di incontri istituzionali, convegni, sedute di giunta comunale, consiglio comunale, commissioni consiliari e analoghe riunioni, istituzionali, per i relatori e i soggetti che intervengono";84,00;84,00;;25/08/2020;1;03;01;02;999;01.01 2020;4635;24/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL III TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;RICARICA TESSERE AUTOPARK DOGE A VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: autorizza l'economo comunale ad anticipare le somme necessarie per la ricarica delle tessere fino ad un massimo di € 400,00 (cod. ben. 25765);400,00;400,00;;25/08/2020;1;03;02;02;001;01.01 2020;4636;24/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL III TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E.SEGRETERIA GENERALE;600,24;600,24;;25/08/2020;1;03;01;01;001;01.02 2020;4637;24/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL III TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. RAGIONERIA;597,80;597,80;;25/08/2020;1;03;01;01;001;01.03 2020;4638;24/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL III TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE;42,00;42,00;;25/08/2020;1;03;01;01;001;01.03 2020;4639;24/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL III TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO;18,00;18,00;;25/08/2020;1;03;01;02;999;01.03 2020;4640;24/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL III TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO;33,00;33,00;;25/08/2020;1;03;01;02;999;01.03 2020;4642;24/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL III TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE. Autorizzato l'Economo Comunale ad anticipare le somme necessarie per le forniture. Prenotazione spesa;39,60;39,60;;25/08/2020;1;03;01;02;999;03.01 2020;4643;24/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL III TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE. Autorizzato l'Economo Comunale ad anticipare le somme necessarie per le forniture. Prenotazione spesa;11,90;11,90;;25/08/2020;1;03;01;02;999;03.01 2020;4644;24/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL III TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE. Autorizzato l'Economo Comunale ad anticipare le somme necessarie per le forniture. Prenotazione spesa;205,00;205,00;;25/08/2020;1;03;01;02;999;03.01 2020;4645;24/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL III TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE;296,00;296,00;;25/08/2020;1;03;01;01;001;03.01 2020;4647;24/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL III TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. EDILIZIA PRIVATA;28,00;28,00;;25/08/2020;1;03;01;01;001;08.01 2020;4648;24/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL III TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SERVIZI VARI A PAGAMENTO PER L'UFFICIO SPORTELLO AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 a favore dell'economo comunale che anticiperą di volta in volta le somme necessarie;76,50;76,50;;25/08/2020;1;03;02;99;999;09.02 2020;4649;24/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL III TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. SERVIZI SOCIALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE;33,25;33,25;;25/08/2020;1;03;01;01;001;12.04 2020;4652;25/08/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 51799 del 18.08.2020;2.250,00;2.250,00;;26/08/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4653;25/08/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 51799 del 18.08.2020;3.000,00;3.000,00;;26/08/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4654;25/08/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 51799 del 18.08.2020;500,00;500,00;;26/08/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4655;25/08/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 51799 del 18.08.2020;1.500,00;1.500,00;;26/08/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4656;25/08/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 51799 del 18.08.2020;1.817,00;1.817,00;;26/08/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4657;25/08/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 51799 del 18.08.2020;2.100,00;2.100,00;;26/08/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4659;25/08/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 51799 del 18.08.2020;600,00;600,00;;26/08/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4660;25/08/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 51799 del 18.08.2020;1.050,00;1.050,00;;26/08/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4661;25/08/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 51799 del 18.08.2020;6.191,88;6.191,88;;26/08/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4662;25/08/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 51799 del 18.08.2020;860,00;860,00;;26/08/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4663;25/08/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 51799 del 18.08.2020;850,00;850,00;;26/08/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4665;25/08/2020;"PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: ""VENETO 2050 LA DISCIPLINA DEI CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE"". LIQUIDAZIONE.";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA;"IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: ""VENETO 2050 LA DISCIPLINA DEI CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE"".";320,00;320,00;;26/08/2020;1;03;02;04;004;01.06 2020;4666;25/08/2020;"PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: ""VENETO 2050 LA DISCIPLINA DEI CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE"". LIQUIDAZIONE.";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA;"IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: ""VENETO 2050 LA DISCIPLINA DEI CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE"".";80,00;80,00;;26/08/2020;1;03;02;04;004;01.11 2020;4667;25/08/2020;LIQUIDAZIONE GIUGNO CONVENZIONE ARCA MUSEO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REP. N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020;1.750,00;1.750,00;;26/08/2020;1;03;02;15;999;05.02 2020;4668;25/08/2020;LIQUIDAZIONE GIUGNO GESTIONE STRAORDINARIA ARCA MUSEO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SOSTEGNO COSTI PER ATTIVITA' SVOLTE FUORI SEDE NELL'ANNO 2020;1.750,00;1.750,00;;26/08/2020;1;03;02;15;999;05.02 2020;4669;25/08/2020;LIQUIDAZIONE LUGLIO CONVENZIONE ARCA MUSEO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REP. N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020;1.750,00;1.750,00;;26/08/2020;1;03;02;15;999;05.02 2020;4670;25/08/2020;LIQUIDAZIONE LUGLIO GESTIONE STRAORDINARIA ARCA MUSEO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SOSTEGNO COSTI PER ATTIVITA' SVOLTE FUORI SEDE NELL'ANNO 2020;1.750,00;1.750,00;;26/08/2020;1;03;02;15;999;05.02 2020;4671;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCADENZA 15/07/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;22,53;22,53;;26/08/2020;1;03;02;05;004;01.05 2020;4672;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCADENZA 15/07/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;753,84;753,84;;26/08/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;4673;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCADENZA 15/07/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;541,78;541,78;;26/08/2020;1;03;02;05;004;09.02 2020;4674;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCADENZA 17/07/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;362,24;362,24;;26/08/2020;1;03;02;05;004;04.02 2020;4675;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SCADENZA 17/07/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;111,33;111,33;;26/08/2020;1;03;02;05;004;09.02 2020;4676;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCADENZA 10/08/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;6.283,49;6.283,49;;26/08/2020;1;03;02;05;004;01.05 2020;4677;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCADENZA 10/08/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;125,63;125,63;;26/08/2020;1;03;02;05;004;04.01 2020;4678;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCADENZA 10/08/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;453,90;453,90;;26/08/2020;1;03;02;05;004;04.02 2020;4679;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCADENZA 10/08/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;1.021,88;1.021,88;;26/08/2020;1;03;02;05;004;04.02 2020;4680;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCADENZA 10/08/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;763,17;763,17;;26/08/2020;1;03;02;05;004;05.02 2020;4681;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCADENZA 10/08/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;183,48;183,48;;26/08/2020;1;03;02;05;004;05.02 2020;4682;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCADENZA 10/08/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;374,58;374,58;;26/08/2020;1;03;02;05;004;06.01 2020;4683;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCADENZA 10/08/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;756,31;756,31;;26/08/2020;1;03;02;05;004;06.01 2020;4684;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCADENZA 10/08/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI - ENERGIA;1.238,55;1.238,55;;26/08/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;4685;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCADENZA 10/08/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;269,04;269,04;;26/08/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;4686;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCADENZA 10/08/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA - ENERGIA;430,93;430,93;;26/08/2020;1;03;02;05;004;10.05 2020;4687;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCADENZA 10/08/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;329,37;329,37;;26/08/2020;1;03;02;05;004;10.05 2020;4688;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCADENZA 10/08/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;2.680,14;2.680,14;;26/08/2020;1;03;02;05;004;09.02 2020;4689;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCADENZA 10/08/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;91,47;91,47;;26/08/2020;1;03;02;05;004;12.01 2020;4690;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCADENZA 10/08/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;249,77;249,77;;26/08/2020;1;03;02;05;004;12.03 2020;4691;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCADENZA 17/08/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;434,32;434,32;;26/08/2020;1;03;02;05;004;04.02 2020;4692;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - SCADENZA 17/08/2020 POSTICIPATA AL 07/09/2020 CAUSA MANCATA ATTIVAZIONE PAGAMENTO TRAMITE SDD DAL FORNITORE;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;119,15;119,15;;26/08/2020;1;03;02;05;004;09.02 2020;4693;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCADENZA 10/08/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 125 DEL 10/08/2020;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;1,12;1,12;;26/08/2020;1;03;02;05;004;01.05 2020;4694;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCADENZA 10/08/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 125 DEL 10/08/2020;ENEL ENERGIA S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;0,07;0,07;;10/08/2020;1;03;02;05;004;01.05 2020;4698;26/08/2020;LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRATTO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE JESOLO PATRIMONIO;JESOLO PATRIMONIO SRL;GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI: IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE ANNO 2020;578.768,00;578.768,00;;26/08/2020;1;03;02;09;004;10.05 2020;4699;26/08/2020;LIQUIDZIONE TERZA RATA CONTRATTO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE;JESOLO PATRIMONIO SRL;CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE DEL COMUNE DI JESOLO: IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE ANNO 2020;1.137.053,25;1.137.053,25;;26/08/2020;1;03;02;09;011;01.05 2020;4701;26/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO COPERTINE A PROTEZIONE LIBRI BIBLIOTECA CIVICA;COLIBRI' SYSTEM S.P.A.;AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA CIVICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA;649,04;649,04;;28/08/2020;1;03;01;02;007;05.02 2020;4702;27/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA ASIS SRL PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PLOTTER HP DESIGNJET 500 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PROT. COM.LE 53.108 DEL 26.08.2020;ASIS SRL;SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PLOTTER HP DESIGNJET 500 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO;486,34;486,34;;28/08/2020;1;03;02;09;005;03.01 2020;4703;27/08/2020;"LIQUIDAZIONE FATTURA Personal Lite Pubblicitą di Vianello Giorgio PER PELLICOLE VETRI AUTO - PERSONALIZZAZIONE ""AUTO CINOFILA"" PROT. COM.LE 52.984 25.08.2020";PERSONAL LITE PUBBLICITA' DI VIANELLO GIORGIO;SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE AUTO UNITA' CINOFILA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO;512,40;512,40;;28/08/2020;1;03;01;02;003;03.01 2020;4704;27/08/2020;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X02756955 DEL 14.08.20 PROT. 52174 DEL 20.08.20 - FORNITURA TONER FATT. N. 0256/EL DEL 25.08.20 PROT. 53107 DEL 26.08.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 1010629391 DEL 25.08.20 PROT. 53109 DEL 26.08.20;ALEX OFFICE BUSINESS SRL;FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA.;512,78;512,78;;28/08/2020;1;03;01;02;999;01.03 2020;4705;27/08/2020;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X02756955 DEL 14.08.20 PROT. 52174 DEL 20.08.20 - FORNITURA TONER FATT. N. 0256/EL DEL 25.08.20 PROT. 53107 DEL 26.08.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 1010629391 DEL 25.08.20 PROT. 53109 DEL 26.08.20;TELECOM ITALIA SPA;"TELEFONIA MOBILE. ADESIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE N. 7"". TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA.";6.396,03;6.396,03;;28/08/2020;1;03;02;05;002;01.03 2020;4706;27/08/2020;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X02756955 DEL 14.08.20 PROT. 52174 DEL 20.08.20 - FORNITURA TONER FATT. N. 0256/EL DEL 25.08.20 PROT. 53107 DEL 26.08.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 1010629391 DEL 25.08.20 PROT. 53109 DEL 26.08.20;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;274,16;274,16;;28/08/2020;1;03;02;07;004;04.06 2020;4707;27/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - A.N.U.T.E.L. - ANNO 2020.;ANUTEL;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - A.N.U.T.E.L. - ANNO 2020.;1.200,00;1.200,00;;28/08/2020;1;03;02;99;003;01.04 2020;4708;27/08/2020;"PARTECIPAZIONE CORSO ""LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI"" TREVISO 21 GENNAIO 2020.";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA;"CORSO DI FORMAZIONE ESTERNO 21/01/2020 ""SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO: LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E LA CESSIONE DI BENI E SERVIZI"" PER DIPENDENTI U.O. TURISMO E SPORT.";209,99;209,99;;28/08/2020;1;03;02;04;004;01.10 2020;4709;27/08/2020;AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PRE CONTENZIOSO ALL'AVVOCATO ENRICO GAZ IN MATERIA DI CONTRATTI DI CONCESSIONE PER LAVORI, AL FINE DELLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALL'AVV. INCARICATO.;GAZ ENRICO;INCARICO DI CONSULENZA PRE-CONTENZIOSO AVV. GAZ CONCESSIONE A JESOLO TURISMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA;1.000,00;1.000,00;;28/08/2020;1;03;02;10;001;01.02 2020;4710;27/08/2020;AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PRE CONTENZIOSO ALL'AVVOCATO ENRICO GAZ IN MATERIA DI CONTRATTI DI CONCESSIONE PER LAVORI, AL FINE DELLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALL'AVV. INCARICATO.;GAZ ENRICO;INCARICO DI CONSULENZA LEGALE AVV. GAZ MATERIA DI CONTRATTI DI CONCESSIONE JESOLO TURISMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA;1.500,00;1.500,00;;28/08/2020;1;03;02;10;001;12.07 2020;4711;27/08/2020;"CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""CONVENZIONE CON RETE ARENILI JESOLO PER LA CONDIVISIONE DELLE MODALITA' DI FRUIZIONE DEI POSTI IN SPIAGGIA";RETE ARENILI JESOLO;CONVENZIONE CON RETE ARENILI JESOLO PER LA CONDIVISIONE DELLE MODALITA' DI FRUIZIONE DEI POSTI IN SPIAGGIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO di € 16.000,00 del bilancio 2020 a favore della Rete Arenili Jesolo con sede in Jesolo quale acconto del 50% sul contributo concesso con deliberazione di giunta comunale n. 116 del 26/05/2020;15.349,29;15.349,29;;28/08/2020;1;04;03;99;999;07.01 2020;4712;27/08/2020;"CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""CONVENZIONE CON RETE ARENILI JESOLO PER LA CONDIVISIONE DELLE MODALITA' DI FRUIZIONE DEI POSTI IN SPIAGGIA RAVVEDIMENTO OPEROSO SU RITENUTA NON APPLICATA AL PRIMO ACCONTO";RETE ARENILI JESOLO;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""CONVENZIONE CON RETE ARENILI JESOLO PER LA CONDIVISIONE DELLE MODALITA' DI FRUIZIONE DEI POSTI IN SPIAGGIA- Procedura fiscale per il ravvedimento operoso che si intende detrarre dall'importo del saldo contributo dovuto al Rete Arenili Jesolo con sede a Jesolo. **n.b.: fare mandato con quietanza d'entrata su capitolo rimborsi, ecc.";650,71;650,71;;31/08/2020;1;04;03;99;999;07.01 2020;4713;28/08/2020;"ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO TRAMITE LA PARTECIPAZIONE AL FORMAT SOCIAL ""IN CUCINA CON LA NONNA"" DI CANAL IL CANAL. LIQUIDAZIONE FATTURA";COVOLAN FRANCESCA;"INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO MEDIANTE PARTECIPAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEL FORMAT ""IN CUCINA CON LA NONNA"" DI CANAL IL CANAL.";802,00;802,00;;31/08/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;4715;28/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI PERIODO DI APRILE 2020 - SCAD. 10/08/2020 - A COPERTURA DEL PRU N° 124 DEL 10/08/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;0,39;0,39;;31/08/2020;1;03;02;05;004;01.05 2020;4716;28/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI PERIODO DI APRILE 2020 - SCAD. 10/08/2020 - A COPERTURA DEL PRU N° 124 DEL 10/08/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;3,58;3,58;;10/08/2020;1;03;02;05;004;01.05 2020;4717;28/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI PERIODO DI APRILE 2020 - SCAD. 10/08/2020 - A COPERTURA DEL PRU N° 124 DEL 10/08/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;2,51;2,51;;31/08/2020;1;03;02;05;004;09.02 2020;4718;28/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI PERIODO DI APRILE 2020 - SCAD. 10/08/2020 - A COPERTURA DEL PRU N° 124 DEL 10/08/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;11,38;11,38;;10/08/2020;1;03;02;05;004;09.02 2020;4723;28/08/2020;PUBBLICAZIONE NEL BURV DEL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO N. 25 DEL 04/06/2020. LIQUIDAZIONE;REGIONE DEL VENETO;"PUBBLICAZIONE SUL BURV DECRETO N. 25 DEL 04/06/2020 DIRIGENTE SETTORE TECNICO IMPEGNO DI SPESA ****SU MANDATO: INDICARE CODICE BEN+PROGR. CORRETTO";8,80;8,80;;31/08/2020;1;03;02;16;999;01.05 2020;4724;28/08/2020;PUBBLICAZIONE NEL BURV DEL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO N. 25 DEL 04/06/2020. LIQUIDAZIONE;REGIONE DEL VENETO;"PUBBLICAZIONE SUL BURV DECRETO N. 25 DEL 04/06/2020 DIRIGENTE SETTORE TECNICO IMPEGNO DI SPESA ****SU MANDATO: INDICARE CODICE BEN+PROGR. CORRETTO";40,00;40,00;;31/08/2020;1;03;02;16;999;01.05 2020;4725;28/08/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO SAD LUGLIO;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETĄ;RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AD ANZIANI, MINORI, INABILI E NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO SOCIALE E PROMOZIONE DEL BENESSERE ANZIANI - TRIENNIO 2018-2021;56.416,38;56.416,38;;31/08/2020;1;03;02;15;009;12.04 2020;4726;31/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI FOTOGRAFICI EVENTI AGOSTO 2020.;DIGITAL PHOTO S.G. DI SARA ONESTO;SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO 2020 - 2023. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;660,02;660,02;;01/09/2020;1;03;02;99;011;01.01 2020;4727;31/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO STAMPA COMUNE DI JESOLO MESE DI AGOSTO 2020;MENEGHINI & ASSOCIATI S.R.L.;AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI UFFICIO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA 2020-2021-2022.;2.417,82;2.417,82;;01/09/2020;1;03;02;99;999;01.01 2020;4728;31/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE JESOLO INFORMA;CONSORZIO HIBRIPOST;"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE INDIRIZZATA NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELLA CITTĄ DI JESOLO ""JESOLO INFORMA"" PER IL PERIODO 2018-2022. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020";8.725,65;8.725,65;;01/09/2020;1;03;02;99;999;01.11 2020;4731;31/08/2020;LIQUIDAZIONE DITTA TELEIMPIANTI UTENZA TELEFONICA UFFICIO IAT PIAZZA BRESCIA LUGLIO-AGOSTO 2020;TELEIMPIANTI SRL;FORNITURA DEL SERVIZIO XDSL PER L'UFFICIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA;130,70;130,70;;01/09/2020;1;03;02;15;999;07.01 2020;4733;31/08/2020;LIQUIDAZIONE INSERZIONI PROMOZIONALI VIVIJESOLO DEL 01/07-15/07 E 29/07;NEXTITALIA SRL;"SERVIZO ACQUISTO SPAZI PUBLIREDAZIONALI SU RIVISTA ""VIVIJESOLO"". DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.";4.148,00;4.148,00;;01/09/2020;1;03;02;02;004;07.01 2020;4734;31/08/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CONSULTAZIONE TELEMACO CAMERA DI COMMERCIO;INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.PER AZIONI;ADESIONE AL SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE CAMERE DI COMMERCIO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. SERVIZIO TELEMACO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.;1.354,20;1.354,20;;01/09/2020;1;03;02;05;003;01.04 2020;4735;31/08/2020;AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE LUGLIO 2020;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO AFFISSIONI PER L'ANNO 2020.;9.383,76;9.383,76;;01/09/2020;1;03;02;03;999;14.04 2020;4736;01/09/2020;AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DELLA PROCEDURA PREVISTA DAL D.LGS. 152/2006. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO;MAURIZIO STEFANO;AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DELLA PROCEDURA PREVISTA DAL D.LGS. 152/2006;19.285,76;19.285,76;;01/09/2020;1;03;02;11;999;08.01 2020;4737;02/09/2020;POLIZZE DI TUTELA LEGALE DAL 31/07/2019 AL 31/10/2021, RC PATRIMONIALE E ALL RRSK REPERTI DAL 31/10/2019 AL 31/10/2021. LIQUIDAZIONE QUOTE PREMIO ASSICURATIVO A REMUNERAZIOE DEL BROKER PERIODO 2020-2021;INTERMEDIA IB SRL;REMUNERAZIONE DEL BROKER IN CASO DI PREMI IN DIMINUZIONE. AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA DI TUTELA LEGALE DAL 31/07/2019 AL 31/10/2021, RC PATRIMONIALE E ALL RRSK REPERTI DAL 31/10/2019 AL 31/10/2021.;1.650,00;1.650,00;;03/09/2020;1;10;04;01;999;01.02 2020;4738;02/09/2020;POLIZZE DI TUTELA LEGALE DAL 31/07/2019 AL 31/10/2021, RC PATRIMONIALE E ALL RRSK REPERTI DAL 31/10/2019 AL 31/10/2021. LIQUIDAZIONE QUOTE PREMIO ASSICURATIVO A REMUNERAZIOE DEL BROKER PERIODO 2020-2021;INTERMEDIA IB SRL;REMUNERAZIONE DEL BROKER IN CASO DI PREMI IN DIMINUZIONE. AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA DI TUTELA LEGALE DAL 31/07/2019 AL 31/10/2021, RC PATRIMONIALE E ALL RRSK REPERTI DAL 31/10/2019 AL 31/10/2021.;505,00;505,00;;03/09/2020;1;10;04;01;001;01.02 2020;4739;02/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PARI AL 70% DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA JESOLO LIBRI 2020;RAGO SARA;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI INCONTRI LIBRARI JESOLO LIBRI 2020;4.731,16;4.731,16;;03/09/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;4741;03/09/2020;LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PIANOFORTE PER LUNGOMARE DELLE STELLE 2020;LONGATO PIANOFORTI DI LONGATO JEAN MARIE & C. SNC;NOLEGGIO PIANOFORTE PER ESIBIZIONE GLORIA CAMPANER DURANTE IL LUNGOMARE DELLE STELLE - 2020;793,00;793,00;;03/09/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;4742;03/09/2020;SERVIZIO DI ASSISTENZA CON OPERATORI DI SICUREZZA PER LUNGOMARE DELLE STELLE 2020;GLOBAL INVESTIGATION SERVICE SRL;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE LUNGOMARE DELLE STELLE 2020;195,20;195,20;;03/09/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;4743;03/09/2020;LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LUNGOMARE DELLE STELLE 2020;SEBACH SPA UNIPERSONALE;IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE LUNGOMARE DELLE STELLE 2020;292,80;292,80;;03/09/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;4744;03/09/2020;LIQUIDAZIONE INCARICO DI ORGANIZZAZIONE E PRESENTAZIONE EVENTO LUNGOMARE DELLE STELLE 2020;CIBIN FABRIZIO;"IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ORGANIZZAZIONE E PRESENTAZIONE EVENTO ""LUNGOMARE DELLE STELLE"" 2020";3.806,40;3.806,40;;03/09/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;4745;03/09/2020;NOLEGGIO FOT. UFF. TRIBUTI FATT. N. 20305950 DEL 31.08.20 PROT. 54163 DEL 01.09.20;CONVERGE SPA;NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TRIBUTI.;202,54;202,54;;03/09/2020;1;03;02;07;004;01.04 2020;4746;03/09/2020;FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/50 DEL 31.08.20 PROT. 54100 DEL 31.08.20;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA LASTRE OFFSET PER LA STAMPERIA COMUNALE. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA.;223,26;223,26;;03/09/2020;1;03;01;02;999;01.03 2020;4747;03/09/2020;FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. FAPA000026 DEL 28.08.20 PROT. 54112 DEL 31.08.20 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. FAPA000025 DEL 28.08.20 PROT. 54113 DEL 31.08.20;LA CONTABILE S.R.L.;FORNITURA DI CANCELLERIA. PROCEDIMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA;2.303,00;2.303,00;;03/09/2020;1;03;01;02;001;01.03 2020;4748;03/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA KRIA SRL PER Servizio di noleggio di n. 3 apparecchiature per la rilevazione delle infrazioni semaforiche. Canone bimestrale posticipato. 15.05-15.07 2020 PROT. COM.LE 54.165 DEL 01.09.2020;KRIA SRL;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.;6.588,00;6.588,00;;03/09/2020;1;03;02;07;008;03.01 2020;4751;03/09/2020;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2020 a favore delle famiglie affidatarie individuate nella nota prot. comunale n. 53660 del 28.08.2020;1.032,92;1.032,92;;03/09/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;4752;03/09/2020;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2020 a favore delle famiglie affidatarie individuate nella nota prot. comunale n. 53660 del 28.08.2020;516,46;516,46;;03/09/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;4753;03/09/2020;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2020 a favore delle famiglie affidatarie individuate nella nota prot. comunale n. 53660 del 28.08.2020;516,46;516,46;;03/09/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;4754;03/09/2020;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2020 a favore delle famiglie affidatarie individuate nella nota prot. comunale n. 53660 del 28.08.2020;1.032,92;1.032,92;;03/09/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;4755;03/09/2020;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2020 a favore delle famiglie affidatarie individuate nella nota prot. comunale n. 53660 del 28.08.2020;1.032,92;1.032,92;;03/09/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;4756;03/09/2020;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2020 a favore delle famiglie affidatarie individuate nella nota prot. comunale n. 53660 del 28.08.2020;1.032,92;1.032,92;;03/09/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;4757;03/09/2020;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2020 a favore delle famiglie affidatarie individuate nella nota prot. comunale n. 53660 del 28.08.2020;516,46;516,46;;03/09/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;4758;03/09/2020;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - AGOSTO 2020";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - AGOSTO 2020 a favore dei soggetti indicati nell'atto n. 53714 del 28.08.2020;250,00;250,00;;10/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4759;03/09/2020;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - AGOSTO 2020";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - AGOSTO 2020 a favore dei soggetti indicati nell'atto n. 53714 del 28.08.2020;250,00;250,00;;;1;04;02;02;999;12.07 2020;4760;03/09/2020;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - AGOSTO 2020";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - AGOSTO 2020 a favore dei soggetti indicati nell'atto n. 53714 del 28.08.2020;434,00;434,00;;03/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4761;03/09/2020;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - AGOSTO 2020";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - AGOSTO 2020 a favore dei soggetti indicati nell'atto n. 53714 del 28.08.2020;250,00;250,00;;03/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4762;03/09/2020;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - AGOSTO 2020";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - AGOSTO 2020 a favore dei soggetti indicati nell'atto n. 53714 del 28.08.2020;250,00;250,00;;03/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4763;03/09/2020;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - AGOSTO 2020";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA - AGOSTO 2020 a favore dei soggetti indicati nell'atto n. 53714 del 28.08.2020;206,25;206,25;;15/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4765;04/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI DI ACQUA - CONGUAGLI ANNI 2019 E 2020 - SCADENZA 10/09/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI - ACQUA;217,68;217,68;;07/09/2020;1;03;02;05;005;09.02 2020;4766;04/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CIRCUITO DIRETTO FONICO - QUINTO BIMESTRE 2020 - SCADENZA 15/09/2020 - DURC INTESA SANPAOLO REGOLARE SCAD. 14/10/2020;TIM SPA;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;606,60;606,60;;07/09/2020;1;03;02;05;001;01.03 2020;4767;04/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CONSUMI DI TELEFONIA - QUINTO BIMESTRE 2020 - GIUGNO/LUGLIO 2020 - SCADENZA 30/10/2020.;TIM SPA;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;4.392,73;4.392,73;;07/09/2020;1;03;02;05;001;01.03 2020;4768;04/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CONSUMI DI TELEFONIA - QUINTO BIMESTRE 2020 - GIUGNO/LUGLIO 2020 - SCADENZA 30/10/2020.;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - TELEFONIA;335,94;335,94;;07/09/2020;1;03;02;05;001;04.01 2020;4769;04/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CONSUMI DI TELEFONIA - QUINTO BIMESTRE 2020 - GIUGNO/LUGLIO 2020 - SCADENZA 30/10/2020.;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA;1.157,90;1.157,90;;07/09/2020;1;03;02;05;001;04.02 2020;4770;04/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CONSUMI DI TELEFONIA - QUINTO BIMESTRE 2020 - GIUGNO/LUGLIO 2020 - SCADENZA 30/10/2020.;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - TELEFONIA;467,22;467,22;;07/09/2020;1;03;02;05;001;04.02 2020;4771;04/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CONSUMI DI TELEFONIA - QUINTO BIMESTRE 2020 - GIUGNO/LUGLIO 2020 - SCADENZA 30/10/2020.;TIM SPA;SERVIZI TELEFONIA PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - TELEFONIA;85,45;85,45;;07/09/2020;1;03;02;05;001;06.01 2020;4772;04/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CONSUMI DI TELEFONIA - QUINTO BIMESTRE 2020 - GIUGNO/LUGLIO 2020 - SCADENZA 30/10/2020.;TIM SPA;"UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. COLONIA MARINA - TELEFONIA";207,41;207,41;;07/09/2020;1;03;02;05;001;12.01 2020;4773;04/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CONSUMI DI TELEFONIA - QUINTO BIMESTRE 2020 - GIUGNO/LUGLIO 2020 - SCADENZA 30/10/2020.;TIM SPA;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - TELEFONIA;147,03;147,03;;07/09/2020;1;03;02;05;001;12.03 2020;4774;04/09/2020;LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA, MESE DI AGOSTO 2020;LE LIBRERIE S.R.L.;FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020;2.726,20;2.726,20;;07/09/2020;1;03;01;01;002;05.02 2020;4775;04/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 53956 del 31.08.2020";2.000,00;2.000,00;;07/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4776;04/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 53956 del 31.08.2020";198,95;198,95;;07/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4777;07/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. MESE DI AGOSTO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. MESE DI AGOSTO Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 54052 del 31.08.2020;1.650,00;1.650,00;;07/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4778;07/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. MESE DI AGOSTO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. MESE DI AGOSTO Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 54052 del 31.08.2020;2.400,00;2.400,00;;07/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4779;07/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. MESE DI AGOSTO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. MESE DI AGOSTO Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 54052 del 31.08.2020;2.029,00;2.029,00;;07/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4780;07/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. MESE DI AGOSTO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. MESE DI AGOSTO Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 54052 del 31.08.2020;1.896,01;1.896,01;;07/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4781;07/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. MESE DI AGOSTO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. MESE DI AGOSTO Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 54052 del 31.08.2020;1.200,00;1.200,00;;07/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4782;07/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. MESE DI AGOSTO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. MESE DI AGOSTO Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 54052 del 31.08.2020;1.131,00;1.131,00;;07/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4783;07/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. MESE DI AGOSTO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. MESE DI AGOSTO Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 54052 del 31.08.2020;980,00;980,00;;07/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4784;07/09/2020;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. LIQUIDAZIONE a soggetto indicato nell'atto protocollo n. 54.223 del 01/09/2020;MARANGON ALESSANDRO;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE a soggetto indicato nell'atto protocollo n. 54.223 del 01/09/2020;180,00;180,00;;07/09/2020;1;09;99;04;001;03.01 2020;4785;07/09/2020;CONVENZIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI A USO FORESTERIA PER PERSONALE SANITARIO IMPIEGATO PRESSO OSPEDALE DI JESOLO PER EMERGENZA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SPESA;C.E.J. ONLUS - COMITATO EVENTI JESO;CONVENZIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI A USO FORESTERIA PER PERSONALE SANITARIO IMPIEGATO PRESSO OSPEDALE DI JESOLO PER EMERGENZA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE;5.614,26;5.614,26;;11/09/2020;1;04;04;01;001;07.01 2020;4786;08/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 30/12/2019 PER REALIZZAZIONE CALENDARIO 80 ANNI MISS ITALIA;MIREN S.R.L. CON SOCIO UNICO;"SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA ""REALIZZAZIONE CALENDARIO 80 MISS ITALIA"" - NB. atto pignoramento in corso non procedere con liquidazione";4.880,00;;4.880,00;11/09/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;4787;09/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO BENVENUTI SUPPORTO TECNICO GIURIDICO IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO 1° SEMESTRE 2020;STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE;PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO GIURIDICO IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA.;7.500,00;7.500,00;;11/09/2020;1;03;02;16;999;01.05 2020;4788;09/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HOSTING DELLA PIATTAFORMASOFTWARE FLEXCMP PER IL PORTALE WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI JESOLOPERIODO SET.20-AGO.21;DEDAGROUP WIZ S.R.L.;SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HELP DESK ED HOSTING DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI CONTENUTI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA.;4.270,00;4.270,00;;11/09/2020;1;03;02;19;005;01.11 2020;4789;09/09/2020;LIQUIDAZIONE AGOSTO SERVIZIO PARCHI E ATTRAVERSAMENTI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI E FACILITAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DEBOLI O SVANTAGGIATE;25.238,98;25.238,98;;11/09/2020;1;03;02;99;999;12.07 2020;4790;09/09/2020;LIQUIDAZIONE AGOSTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PARCHI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI E FACILITAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DEBOLI O SVANTAGGIATE;5.673,00;5.673,00;;11/09/2020;1;03;02;99;999;12.07 2020;4791;09/09/2020;LIQUIDAZIONE RETTE MINORI;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";2.400,97;2.400,97;;11/09/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;4792;09/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIA ON LINE - PROT N. 2020/54166 - PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE ELENCHI PAGINE BIANCHE;ITALIAONLINE SPA;INSERZIONE PUBBLICITARIA ISTITUZIONALE SU ELENCHI TELEFONICI PER GLI ANNI 2020/2021 E 2021/2022. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA.;1.427,40;1.427,40;;11/09/2020;1;03;02;02;004;01.03 2020;4793;09/09/2020;LIQUIDAZIONEFATTURA ASIS PER RIPARAZIONE PLOTTER PROT. COM.LE 56.031 DEL 09.09.2020;ASIS SRL;SERVIZIO DI RIPARAZIONE PLOTTER HP DESIGNJET 500 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO (C.F. 28283).;117,12;117,12;;11/09/2020;1;03;02;09;005;03.01 2020;4794;10/09/2020;LIQUIDAZIONE AGOSTO RETTE ANZIANI;IMPRESA SOCIO SANITARIA VENETO ORIENTALE S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE IMPRESA SOCIO-SANITARIA VENETO ORIENTALE SRL ISVO;4.905,89;4.905,89;;11/09/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4795;10/09/2020;LIQUIDAZIONE AGOSTO RETTE ANZIANI;DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;1.951,90;1.951,90;;11/09/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4796;10/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI SRL PER SORVEGLIANZA DEL RISPETTO DELLE NORMATIVE CONTRASTO CORONAVIRUS NELLE AREEE LIBERE ARENILE. RDO 2593138. DET. DIR. 981 DEL 30.07.20. PROVV. 816 DEL 29.06.20. CIG 83370417DF. SERVIZI AGOSTO 2020;BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI;SORVEGLIANZA RISPETTO DELLE NORMITAVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONA VIRUS NELLE AREE LIBERE DELL'ARENILE. IMPEGNO DI SPESA.;39.917,30;39.917,30;;11/09/2020;1;03;02;15;999;03.01 2020;4797;10/09/2020;"LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA AGOSTO ""GIOCOLONIA""";CSS SOCIETA' COOPERATIVA;"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SORVEGLIANZA DIURNA ""GIOCOLONIA 2020"". DETERMINA A CONTRATTARE CIG ZBF2DE0064";4.938,56;4.938,56;;11/09/2020;1;03;02;15;999;12.01 2020;4798;10/09/2020;LIQUIDAZIONE AGOSTO PASTI INDIGENTI;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA n.b.: rilevante servizio IVA (AD);14.545,44;14.545,44;;11/09/2020;1;03;02;15;009;12.04 2020;4799;10/09/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGOSTO PASTI BAMBINI COLONIA;SODEXO ITALIA SPA;IMPEGNO SERVIZIO PASTI CENTRO ESTIVO PER MINORI GIOCOLONIA ANNO 2020 - DITTA SODEXO ITALIA SPA ***LIBRO IVA CO***;15.143,49;15.143,49;;11/09/2020;1;03;02;15;006;12.01 2020;4800;10/09/2020;LIQUIDAZIONE MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO RETTA DI COMUNITA';AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI BOLZANO;"RETTA RICOVERI INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA PROTETTA. AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI BOLZANO. ""ALLOGGI PROTETTI DI BOLZANO""";12.448,37;12.448,37;;11/09/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;4801;10/09/2020;LIQUIDAZIONE AGOSTO SERVIZIO CARTA D'ARGENTO;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO CARTA D'ARGENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020;82,98;82,98;;11/09/2020;1;03;02;15;001;12.04 2020;4802;10/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SHARP, PROT. N. 55.501- 55.500 DEL 07.09.2020. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE DEL TERRITORIO E UFFICI COMUNALI;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;211,25;211,25;;11/09/2020;1;03;02;07;004;01.02 2020;4803;10/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SHARP, PROT. N. 55.501- 55.500 DEL 07.09.2020. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE DEL TERRITORIO E UFFICI COMUNALI;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;211,24;211,24;;11/09/2020;1;03;02;07;004;01.10 2020;4804;10/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SHARP, PROT. N. 55.501- 55.500 DEL 07.09.2020. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE DEL TERRITORIO E UFFICI COMUNALI;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;211,24;211,24;;11/09/2020;1;03;02;07;004;01.03 2020;4805;10/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SHARP, PROT. N. 55.501- 55.500 DEL 07.09.2020. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE DEL TERRITORIO E UFFICI COMUNALI;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;1.465,40;1.465,40;;11/09/2020;1;03;02;07;004;04.06 2020;4806;10/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SHARP, PROT. N. 55.501- 55.500 DEL 07.09.2020. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE DEL TERRITORIO E UFFICI COMUNALI;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;211,24;211,24;;11/09/2020;1;03;02;07;004;08.01 2020;4807;10/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SHARP, PROT. N. 55.501- 55.500 DEL 07.09.2020. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE DEL TERRITORIO E UFFICI COMUNALI;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;211,24;211,24;;11/09/2020;1;03;02;07;004;08.01 2020;4808;10/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SHARP, PROT. N. 55.501- 55.500 DEL 07.09.2020. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE DEL TERRITORIO E UFFICI COMUNALI;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;211,25;211,25;;11/09/2020;1;03;02;07;004;12.07 2020;4809;10/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SHARP, PROT. N. 55.501- 55.500 DEL 07.09.2020. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE DEL TERRITORIO E UFFICI COMUNALI;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;211,24;211,24;;11/09/2020;1;03;02;07;004;14.02 2020;4816;11/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE BIS 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE BIS 2020 ai soggetti indicati nell'atto prot. n. 55381 del 07.09.2020;350,00;350,00;;15/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4817;11/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE BIS 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE BIS 2020 ai soggetti indicati nell'atto prot. n. 55381 del 07.09.2020;1.650,00;1.650,00;;11/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4818;11/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE BIS 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE BIS 2020 ai soggetti indicati nell'atto prot. n. 55381 del 07.09.2020;600,00;600,00;;11/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4819;11/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE BIS 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE BIS 2020 ai soggetti indicati nell'atto prot. n. 55381 del 07.09.2020;3.059,00;3.059,00;;11/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4820;11/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. SETTEMBRE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID 19. SETTEMBRE soggetti indicati nell'atto protocollo n. 55445 del 07.09.2020;2.000,00;2.000,00;;11/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4821;11/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. SETTEMBRE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID 19. SETTEMBRE soggetti indicati nell'atto protocollo n. 55445 del 07.09.2020;2.400,00;2.400,00;;11/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4822;11/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. SETTEMBRE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID 19. SETTEMBRE soggetti indicati nell'atto protocollo n. 55445 del 07.09.2020;2.400,00;2.400,00;;11/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4823;11/09/2020;CANONE DI LOCAZIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI JESOLO: LIQUIDAZIONE RATA PERIODO 01/03/2020 - 31/08/2020.;FIDELITY S.R.L.;CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO PER L'IMPIEGO DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESE RELATIVO AL CANONE ANNO 2020 (ULTIMO);3.805,49;3.805,49;;11/09/2020;1;03;02;07;001;01.11 2020;4824;11/09/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE SKATE PARK GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO;A.S.D. SKATEBOARD ACADEMY JESOLO;DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SPAZIO SKATE PARK TRIENNIO 2019-2022.;3.660,00;3.660,00;;11/09/2020;1;03;02;99;009;06.02 2020;4829;11/09/2020;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI AGOSTO 2020;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2020;21.839,99;21.839,99;;15/09/2020;1;10;03;01;001;01.03 2020;4830;14/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA ETI SYSTEM;ETI SYSTEM SNC;SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA IT DI COMUNICAZIONE (CENTRALINI TELEFONICI) DEL COMUNE DI JESOLO: DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA.;732,00;732,00;;14/09/2020;1;03;02;09;004;01.05 2020;4831;14/09/2020;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALLA'ASSOCIAZIONE JESOLANA ALBERGATORI A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA ""FILODIFFUSIONE JESOLO-INFORMAZIONE-SICUREZZA- MARKETING SONORO ANNO 2020";ASSOCIAZIONE JESOLANA ALBERGATORI;"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE ASSOCIAZIONE JESOLANA ALBERGATORI A SOSTEGNO INIZIATIVA ""FILODIFFUSIONE JESOLO-INFORMAZIONE-SICUREZZA- MARKETING SONORO"" ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA";61.110,00;61.110,00;;14/09/2020;1;04;04;01;001;07.01 2020;4833;14/09/2020;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE;MARGHERARITA DISTRIBUZIONE SPA (SMA SPA);RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE;437,74;437,74;;14/09/2020;1;09;99;05;001;03.01 2020;4834;14/09/2020;LIQUIDAZIONEA SALDO FATTURE STUDIO BAREL PER CONSULENZA IN MATERIA EDILIZIA;BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO;CONTENZIOSI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI ALCUNE NORME DI PIANO REGOLATORE GENERALE IN RAPPORTO ALLE DEROGHE CONCESSE DELLA NORMATIVA REGIONALE SPECIALE. CONFERIMENTO CONSULENZA LEGALE PREVENTIVA;4.462,39;4.462,39;;14/09/2020;1;03;02;10;001;03.01 2020;4835;14/09/2020;LIQUIDAZIONEA SALDO FATTURE STUDIO BAREL PER CONSULENZA IN MATERIA EDILIZIA;BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO;APPROFONDIMENTO SU PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI COMPLETAMENTO E VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE E RELATIVE RICHIESTE DI PERMESSO DI COSTRUIRE: DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE;3.172,00;3.172,00;;14/09/2020;1;03;02;10;003;03.01 2020;4836;15/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA FIORI MESE DI AGOSTO 2020;FIORERIA ROMA SAS DI MARIGO MORRIS & C.;FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE PUBBLICHE, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018 -2020, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE.;242,00;242,00;;16/09/2020;1;03;01;02;009;01.01 2020;4837;15/09/2020;LIQUIDAZIONE AGOSTO RETTE ANZIANI E DISABILI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE ANNI SERENI CITTĄ DI ERACLEA"" - COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI";6.015,86;6.015,86;;16/09/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4838;15/09/2020;LIQUIDAZIONE AGOSTO RETTE DISABILI;C.D.R. ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE;1.706,12;1.706,12;;16/09/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4839;15/09/2020;LIQUIDAZIONE AGOSTO RETTE DISABILI;IL GABBIANO - IL PINO SOC.COOP.SOC. ONLUS;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE SOCIETĄ COOP SOCIALE ""IL GABBIANO IL PINO""";798,41;798,41;;16/09/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4840;15/09/2020;LIQUIDAZIONE AGOSTO RETTE DISABILI;FONDAZIONE SIMON FRANCHINCOMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE ""LA QUERCIA"" -FONDAZIONE SIMON FRANCHIN";3.713,80;3.713,80;;16/09/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4841;15/09/2020;LIQUIDAZIONE RETTA AGOSTO COMUNITA';PICCOLA COMUNITA';"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE ASSOCIAZIONE ""PICCOLA COMUNITĄ""";1.550,00;1.550,00;;16/09/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4842;15/09/2020;LIQUIDAZIONE AGOSTO RETTA ANZIANI;CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI CENTRO SERVIZI PER ANZIANI MEOLO;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE I TIGLI"" DI MEOLO";1.651,91;1.651,91;;16/09/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;4843;15/09/2020;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369977438 DEL 31.08.2020 PROT. 55081 DEL 04.09.20 - SERVIZIO ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE PAWEB FULL FATT. N. 1774/F DEL 31.08.20 PROT. 54739 DEL 03.09.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;52,00;52,00;;16/09/2020;1;03;01;02;002;01.01 2020;4844;15/09/2020;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369977438 DEL 31.08.2020 PROT. 55081 DEL 04.09.20 - SERVIZIO ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE PAWEB FULL FATT. N. 1774/F DEL 31.08.20 PROT. 54739 DEL 03.09.20;CEL NETWORK SRL;ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA.;3.016,00;3.016,00;;16/09/2020;1;03;02;05;003;01.03 2020;4845;15/09/2020;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369977438 DEL 31.08.2020 PROT. 55081 DEL 04.09.20 - SERVIZIO ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE PAWEB FULL FATT. N. 1774/F DEL 31.08.20 PROT. 54739 DEL 03.09.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;37,70;37,70;;16/09/2020;1;03;01;02;002;01.05 2020;4846;15/09/2020;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369977438 DEL 31.08.2020 PROT. 55081 DEL 04.09.20 - SERVIZIO ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE PAWEB FULL FATT. N. 1774/F DEL 31.08.20 PROT. 54739 DEL 03.09.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVEZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;60,00;60,00;;16/09/2020;1;03;01;02;002;01.06 2020;4847;15/09/2020;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369977438 DEL 31.08.2020 PROT. 55081 DEL 04.09.20 - SERVIZIO ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE PAWEB FULL FATT. N. 1774/F DEL 31.08.20 PROT. 54739 DEL 03.09.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;44,03;44,03;;16/09/2020;1;03;01;02;002;01.11 2020;4848;15/09/2020;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369977438 DEL 31.08.2020 PROT. 55081 DEL 04.09.20 - SERVIZIO ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE PAWEB FULL FATT. N. 1774/F DEL 31.08.20 PROT. 54739 DEL 03.09.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI.CONVEZNIONE COSNIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;2.403,03;2.403,03;;16/09/2020;1;03;01;02;002;03.01 2020;4849;15/09/2020;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369977438 DEL 31.08.2020 PROT. 55081 DEL 04.09.20 - SERVIZIO ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE PAWEB FULL FATT. N. 1774/F DEL 31.08.20 PROT. 54739 DEL 03.09.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;56,99;56,99;;16/09/2020;1;03;01;02;002;11.01 2020;4850;15/09/2020;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369977438 DEL 31.08.2020 PROT. 55081 DEL 04.09.20 - SERVIZIO ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE PAWEB FULL FATT. N. 1774/F DEL 31.08.20 PROT. 54739 DEL 03.09.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;34,00;34,00;;16/09/2020;1;03;01;02;002;09.02 2020;4851;15/09/2020;LIQUIDAZIONE USCITA PROMOZIONALE 26 AGOSTO 2020 VIVIJESOLO;NEXTITALIA SRL;"SERVIZO ACQUISTO SPAZI PUBLIREDAZIONALI SU RIVISTA ""VIVIJESOLO"". DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.";1.220,00;1.220,00;;16/09/2020;1;03;02;02;004;07.01 2020;4852;15/09/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2020;ITUR S.C.;SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA TURISTICA, PROMOZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI JESOLO ANNI 2019-2021.IMPEGNO DI SPESA.;48.800,00;48.800,00;;16/09/2020;1;03;02;15;999;07.01 2020;4853;15/09/2020;LIQUIDAZIONE INSERZIONI PROMOZIONALE USCITE JESOLO JOURNAL MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020;ZAMBON EDIZIONI S.R.L;"ACQUISTO SPAZI PROMOZIONALI SU RIVISTA ""JESOLO JOURNAL"". DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.";7.320,00;7.320,00;;16/09/2020;1;03;02;02;004;07.01 2020;4854;15/09/2020;SERVIZIO DI IGIENE DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA;972.621,50;972.621,50;;16/09/2020;1;03;02;15;004;09.02 2020;4855;15/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO EUROSERVICE SRL;EUROSERVIS SRL;AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI EUROPEA DEDICATA AL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA.;2.745,00;;2.745,00;16/09/2020;1;03;02;16;999;05.02 2020;4857;15/09/2020;LIQUIDAZIONE AGOSTO SERVIZIO PULIZIE SEDI BYC E CENTRO ANZIANI;LE ALI S.R.L. PROGETTO AMBIENTE;SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEL CENTRO GIOVANI B.Y.C. 2020/2021 PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIG 8169920F40. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA.;1.408,01;1.408,01;;16/09/2020;1;03;02;13;002;06.02 2020;4858;15/09/2020;LIQUIDAZIONE AGOSTO SERVIZIO PULIZIE SEDI BYC E CENTRO ANZIANI;LE ALI S.R.L. PROGETTO AMBIENTE;"SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEL CENTRO DIURNO ""S. PERTINI"" 2020/2021 PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIG 8169920F40. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA.";704,01;704,01;;16/09/2020;1;03;02;13;002;12.03 2020;4859;15/09/2020;CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIO AMM.VO CONTABILE CAT.D- CON FUNZIONI DI ECONOMO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE;FREGONESE NATASCIA;CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIO AMM.VO CONTABILE CAT.D- CON FUNZIONI DI ECONOMO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE;296,39;296,39;;16/09/2020;1;03;02;10;002;01.11 2020;4860;15/09/2020;CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETRMINATO DI N.7 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.PRO.C APPLICAZIONE DELLA RISERVA PER N.1 POSTO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE;FREGONESE NATASCIA;"CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETRMINATO DI N.7 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.PRO.C APPLICAZIONE DELLA RISERVA PER N.1 POSTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE *** Fregonese Natascia € 251,73 *** Vanin Clauudio € 330,20 va imputato su altro capitolo (pģani finanziario diverso) vedi mail 11.8.20";251,73;251,73;;16/09/2020;1;03;02;10;002;01.11 2020;4861;15/09/2020;CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINTO DI N.1 ISTRUTTORE DIRTTIVO TECNICO CAT.D DA ASSEGNARE ALL'U.O.URBANISTICA E CARTOGRAFICO.APPLICAZIONE ELLA RISERVA PER IL PERSONALE VOLONTARIO FF.AA.- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE;FREGONESE NATASCIA;"CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINTO DI N.1 ISTRUTTORE DIRTTIVO TECNICO CAT.D DA ASSEGNARE ALL'U.O.URBANISTICA E CARTOGRAFICO.APPLICAZIONE ELLA RISERVA PER IL PERSONALE VOLONTARIO FF.AA.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE Fregonese Natascia €298,29 (piano finanziario OK); AMBROSIN E RINALADI €411,00*2 ((piano finanziario diverso da questo capitolo) *** vedi email";298,29;298,29;;16/09/2020;1;03;02;10;002;01.11 2020;4862;15/09/2020;"LIQUIDAZIONE AGOSTO SERVIZIO ""GIOCOLONIA"" CENTRO ESTIVO 2020";IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO PER BAMBINI GIOCOLONIA ANNO 2020 - COOP IL RAGGIO VERDE ***LIBRO IVA CO ***;93.043,61;93.043,61;;16/09/2020;1;03;02;15;999;12.01 2020;4863;15/09/2020;LIQUIDAZIONE AGOSTO RETTA DI COMUNITA';INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"RETTA INSERIMENTO MINORI COOPERATIVA SOCIALE ""INSIEME SI PUO'"". ""LA CASA DI ANDREA"".";2.055,21;2.055,21;;16/09/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;4864;16/09/2020;LIQUIDAZIONE CANONE APPARATI A/RTF IN DOTAZIONE IMBARCAZIONE COMUNALE ECOLAG X18 - ANNO 2020;SIRM ITALIA S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE APPARATI A/RTF IN DOTAZIONE IMBARCAZIONE COMUNALE ECOLAG X18 - ANNO 2020;183,00;183,00;;22/09/2020;1;03;02;05;999;01.10 2020;4865;16/09/2020;"MUTUO CDP P/453706200 2009/2 SCADENZA 31/07/2020";CASSA DEPOSITI E PRESTITI;MUTUO CDP P/453706200 2009/2;15.799,24;15.799,24;;31/07/2020;1;07;05;04;003;50.01 2020;4866;16/09/2020;"MUTUO CDP P/453741300 2009/3+P/436667800 2000/1 SCADENZA 31/07/2020";CASSA DEPOSITI E PRESTITI;MUTUO CDP P/453741300 2009/3+P/436667800 2000/1;7.945,13;7.945,13;;31/07/2020;1;07;05;04;003;50.01 2020;4867;16/09/2020;"MUTUO CDP P/453885100 2009/1 SCADENZA 31/07/2020";CASSA DEPOSITI E PRESTITI;MUTUO CDP P/453885100 2009/1;9.449,20;9.449,20;;31/07/2020;1;07;05;04;003;50.01 2020;4868;16/09/2020;"MUTUO CDP P/455230300 2011/1 SCADENZA 31/07/2020";CASSA DEPOSITI E PRESTITI;MUTUO CDP P/455230300 2011/1;698,34;698,34;;31/07/2020;1;07;05;04;003;50.01 2020;4869;16/09/2020;"MUTUO CDP P/453741300 2009/3+P/436667800 2000/1 SCADENZA 31/07/2020";CASSA DEPOSITI E PRESTITI;MUTUO CDP P/453741300 2009/3+P/436667800 2000/1;2.413,24;2.413,24;;31/07/2020;1;07;05;04;003;50.01 2020;4871;16/09/2020;"MUTUO MEF P/436667801 2001/1 SCADENZA 30/06/2020";CASSA DEPOSITI E PRESTITI;MUTUO MEF P/436667801 2001/1;328,65;328,65;;30/06/2020;1;07;05;04;004;50.01 2020;4872;17/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA AGROMARKET SRL PER FORNITURA DI ALIMENTI PER UNITA' CINOFILA PROT. COM.LE 23.321 DEL 15.04.2020;AGROMARKET;FORNITURA DI ALIMENTI PER UNITA' CINOFILA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.;470,79;470,79;;22/09/2020;1;03;01;02;011;03.01 2020;4873;17/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. II SETTIMANA DI SETTEMBRE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. II SETTIMANA DI SETTEMBRE ai soggetti indicati nell'atto protocollo n. 56450 del 10.09.2020;1.298,00;1.298,00;;22/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4874;17/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. II SETTIMANA DI SETTEMBRE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. II SETTIMANA DI SETTEMBRE ai soggetti indicati nell'atto protocollo n. 56450 del 10.09.2020;1.520,00;1.520,00;;22/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4875;17/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. II SETTIMANA DI SETTEMBRE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. II SETTIMANA DI SETTEMBRE ai soggetti indicati nell'atto protocollo n. 56450 del 10.09.2020;2.400,00;2.400,00;;22/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4876;17/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. II SETTIMANA DI SETTEMBRE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. II SETTIMANA DI SETTEMBRE ai soggetti indicati nell'atto protocollo n. 56450 del 10.09.2020;1.000,00;1.000,00;;22/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4877;17/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 51799 del 18.08.2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 AGOSTO 2020 Soggetti indicati nell'atto prot. n. 51799 del 18.08.2020;8.250,00;8.250,00;;22/09/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4878;17/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SERVIZIO PICK UP FULL MESE DI GENNAIO 2020;POSTE ITALIANE S.P.A.;"SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E CONTRAVVENZIONI E SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DENOMINATO ""PICK UP MAIL"" DA PARTE DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA";52,50;;52,50;22/09/2020;1;03;02;16;002;01.11 2020;4879;17/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/20 DEL 26/08/2020 - FORNITURA MATERIALE FINO LUGLIO 2020. SCADENZA FATTURA 25//09/2020. SCADENZA DURC 14/10//2020.;MAZZUIA MICHELE;FORNITURA DI ARTICOLI PER PREMIAZIONI SPORTIVE E DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE TRIENNIO 2018/2020 -PROCEDURA ME.PA. AGGIUDICAZIONE.;1.118,42;1.118,42;;22/09/2020;1;03;01;02;012;06.01 2020;4880;18/09/2020;LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PUBBLICAZIONE A FAVORE DELLA S.U.A. DELLA CITTĄ METROPOLITANA DI VENEZIA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITĄ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER LE ANNUALITĄ 2020-2021;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER LE ANNUALITA' 2020-2021. DETERMINA A CONTRARRE.;1.649,09;;1.649,09;22/09/2020;1;03;02;16;999;01.04 2020;4881;18/09/2020;LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PUBBLICAZIONE A FAVORE DELLA S.U.A. DELLA CITTĄ METROPOLITANA DI VENEZIA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITĄ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER LE ANNUALITĄ 2020-2021;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER LE ANNUALITA' 2020-2021. DETERMINA A CONTRARRE. spese di pubblicazione e pubblicitą di gara;620,05;;620,05;22/09/2020;1;03;02;16;001;01.04 2020;4882;21/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZIO FITNESS S.R.L. PER corso di aggiornamento operatori polizia locale PROT. COM.LE 58.287 DEL 17.09.2020;SPAZIO FITNESS SRL;SERVIZIO CORSO DI AUTODIFESA PER GLI OPRATORI DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;1.200,00;1.200,00;;22/09/2020;1;03;02;04;004;01.10 2020;4885;21/09/2020;COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI JESOLO NEL RICORSO D'APPELLO AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA, PROPOSTO DAL CONDANNATO, DI CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA N. 584/2018 REG. SENT. 2018/7582 - PRESA ATTO DELLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.;FERRAZZO MASSIMO;IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI JESOLO NEL RICORSO D'APPELLO AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA PROPOSTO DAL CONDANNATO, DI CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA N. 2018/584 REG.SENT. 2018/7582 R. NOTIZIE DI REATO - 2018/4597 R.GIP.;4.859,92;4.859,92;;22/09/2020;1;03;02;99;002;01.02 2020;4886;21/09/2020;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE - ANNO 2020;TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE - ANNO 2020;59,39;59,39;;02/09/2020;1;03;02;13;999;01.03 2020;4889;22/09/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIE CENTRO E BYC LUGLIO CON STORNO NOTA DI ACCREDITO;LE ALI S.R.L. PROGETTO AMBIENTE;SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEL CENTRO GIOVANI B.Y.C. 2020/2021 PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIG 8169920F40. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA.;618,91;618,91;;23/09/2020;1;03;02;13;002;06.02 2020;4890;22/09/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIE CENTRO E BYC LUGLIO CON STORNO NOTA DI ACCREDITO;LE ALI S.R.L. PROGETTO AMBIENTE;"SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEL CENTRO DIURNO ""S. PERTINI"" 2020/2021 PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIG 8169920F40. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA.";0,01;0,01;;23/09/2020;1;03;02;13;002;12.03 2020;4891;22/09/2020;LIQUIDAZIONE RETTE AGOSTO MINORI IN COMUNITA';ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.);"DETERMINAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO PER FUSIONE IPAB ""ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE"" DI VENEZIA E ""ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI"" DI VENEZIA-MESTRE A IPAB ""ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE"" I.P.A.V.";3.539,72;3.539,72;;23/09/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;4892;22/09/2020;LIQUIDAZIONE RETTE AGOSTO MINORI IN COMUNITA';"IST. PER L'INFANZIA ""S. MARIA DELLA PIETA'""";"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA OPERA PIA ""CASA PATERNA"" E ""CASA DELLA PRIMAVERA"" - ISTITUTO SANTA MARIA DELLA PIETA'";3.412,00;3.412,00;;23/09/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;4894;22/09/2020;SERVIZIO DI ALLOGGIAMENTO E PRIMA COLAZIONE CARABINIERI ESTATE 2020 FATT. N. 2020/01/7/F DEL 31.08.20 PROT. 56995 DEL 12.09 - FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 650 DEL 31.08.20 PROT. 55663 DEL 08.09.20 - NOLEGGIO FOT. IAT FATT. N. 1010634444 DEL 16.09.20 PROT. 58288 DEL 17.09.20;ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL;FORNITURA DI MODULISTICA PER UFFICI. PROCEDIMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA;243,67;243,67;;23/09/2020;1;03;01;02;001;01.03 2020;4895;22/09/2020;SERVIZIO DI ALLOGGIAMENTO E PRIMA COLAZIONE CARABINIERI ESTATE 2020 FATT. N. 2020/01/7/F DEL 31.08.20 PROT. 56995 DEL 12.09 - FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 650 DEL 31.08.20 PROT. 55663 DEL 08.09.20 - NOLEGGIO FOT. IAT FATT. N. 1010634444 DEL 16.09.20 PROT. 58288 DEL 17.09.20;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE UFFICIO IAT. DITTA KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA.;327,35;327,35;;23/09/2020;1;03;02;07;004;07.01 2020;4896;22/09/2020;SERVIZIO DI ALLOGGIAMENTO E PRIMA COLAZIONE CARABINIERI ESTATE 2020 FATT. N. 2020/01/7/F DEL 31.08.20 PROT. 56995 DEL 12.09 - FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 650 DEL 31.08.20 PROT. 55663 DEL 08.09.20 - NOLEGGIO FOT. IAT FATT. N. 1010634444 DEL 16.09.20 PROT. 58288 DEL 17.09.20;CASABLANCA di Pasqualinotto Mauro;SERVIZIO DI ALLOGGIAMENTO AGGREGATI FORZE DELL'ORDINE STAGIONE ESTIVA 2020. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;17.080,00;17.080,00;;23/09/2020;1;03;02;99;999;12.07 2020;5089;22/09/2020;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI MESE SETTEMBRE 2020;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.;10.813,58;10.813,58;;;1;03;02;01;001;01.01 2020;5095;22/09/2020;REDAZIONE E STIPULA ATTO DI CESSIONE GRATUITA DI UN'AREA SITA IN VIA BORGONUOVO. LIQUIDAZIONE FATTURA;BORDIERI BENEDETTA;REDAZIONE E STIPULA ATTO DI CESSIONE GRATUITA DI UN'AREA SITA IN VIA BORGONUOVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.;1.102,50;1.102,50;;23/09/2020;1;03;02;16;004;01.05 2020;5097;23/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 - SCADENZA 30/09/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;3.537,25;3.537,25;;24/09/2020;1;03;02;05;001;01.03 2020;5098;23/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 - SCADENZA 30/09/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;212,55;212,55;;24/09/2020;1;03;02;05;001;01.03 2020;5099;23/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 - SCADENZA 30/09/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;203,59;203,59;;24/09/2020;1;03;02;05;004;01.05 2020;5100;23/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 - SCADENZA 30/09/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;407,18;407,18;;24/09/2020;1;03;02;05;006;04.01 2020;5101;23/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 - SCADENZA 30/09/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA;924,73;924,73;;24/09/2020;1;03;02;05;001;04.02 2020;5102;23/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 - SCADENZA 30/09/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - TELEFONIA;2.945,51;2.945,51;;24/09/2020;1;03;02;05;001;04.02 2020;5103;23/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 - SCADENZA 30/09/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO;195,35;195,35;;24/09/2020;1;03;02;05;001;05.02 2020;5104;23/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 - SCADENZA 30/09/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - TELEFONIA;195,35;195,35;;24/09/2020;1;03;02;05;001;05.02 2020;5105;23/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 - SCADENZA 30/09/2020;FASTWEB SPA;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. PROTEZIONE CIVILE - TELEFONIA;203,59;203,59;;24/09/2020;1;03;02;05;001;11.01 2020;5106;23/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 - SCADENZA 30/09/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;330,72;330,72;;24/09/2020;1;03;02;05;006;12.01 2020;5107;23/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SPA PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 - SCADENZA 30/09/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;74,97;74,97;;24/09/2020;1;03;02;05;006;12.03 2020;5108;23/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SOLUZIONE SRL DEL 09.09.20 PER ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE;SOLUZIONE SRL;ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE DALLA SOCIETA' SOLUZIONI SRL.;695,00;695,00;;24/09/2020;1;03;02;04;004;01.02 2020;5109;25/09/2020;SEGGIO N. 1 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;ZEMOLIN GIULIANO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5110;25/09/2020;SEGGIO N. 1 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;SAVIAN VALENTINA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5111;25/09/2020;SEGGIO N. 1 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;BORGATO SIMONETTA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5112;25/09/2020;SEGGIO N. 1 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;GUERRERA MAURIZIO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5113;25/09/2020;SEGGIO N. 1 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;RAMPON ILENIA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5114;25/09/2020;SEGGIO N. 1 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;RIZZA MARCO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5115;25/09/2020;SEGGIO N. 2 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;SIMIC NORIS;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5116;25/09/2020;SEGGIO N. 2 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;CICIA PAMELA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5117;25/09/2020;SEGGIO N. 2 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;BORIN ALESSANDRO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5118;25/09/2020;SEGGIO N. 2 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;FINOTTO TANIA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5119;25/09/2020;SEGGIO N. 2 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;MORETTO CHIARA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5120;25/09/2020;SEGGIO N. 2 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;PRIVIERO RENZO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5121;25/09/2020;SEGGIO N. 3 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;GARRO FRANCESCO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5122;25/09/2020;SEGGIO N. 3 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;BURATTO ANNALISA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5123;25/09/2020;SEGGIO N. 3 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;LEONARDI ARNALDO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5124;25/09/2020;SEGGIO N. 3 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;OLAH ELLA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5125;25/09/2020;SEGGIO N. 3 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;OLEKSOW DAVIDE;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5126;25/09/2020;SEGGIO N. 3 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;TAURO SIMONE;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5127;25/09/2020;SEGGIO N. 4 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;SIMONELLA MICHELE;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5128;25/09/2020;SEGGIO N. 4 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;KARSAN ELEONORA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5129;25/09/2020;SEGGIO N. 4 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;CEDRELLI FEDERICA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5130;25/09/2020;SEGGIO N. 4 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;MARCHESIN MATTIA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5131;25/09/2020;SEGGIO N. 4 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;MARIUZZO SABRINA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5132;25/09/2020;SEGGIO N. 4 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;MARSON CHIARA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5133;25/09/2020;SEGGIO N. 5 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;BRAGATO VITTORINO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5134;25/09/2020;SEGGIO N. 5 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;CARRARO BARBARA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5135;25/09/2020;SEGGIO N. 5 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;BALLARIN MARTA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5136;25/09/2020;SEGGIO N. 5 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;LAZZARINI SIMONE;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5137;25/09/2020;SEGGIO N. 5 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;LUCCHETTA CAMILLA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5138;25/09/2020;SEGGIO N. 5 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;PASTRELLO SERENA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5139;25/09/2020;SEGGIO N. 6 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;BRUNELLO GIGLIOLA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5140;25/09/2020;SEGGIO N. 6 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;ZACCARIOTTO LEANDRO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5141;25/09/2020;SEGGIO N. 6 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;MARTELLOZZO PIETRO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5142;25/09/2020;SEGGIO N. 6 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;PRIVIERO ELISA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5143;25/09/2020;SEGGIO N. 6 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;TONICELLO MAURA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5144;25/09/2020;SEGGIO N. 6 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;ZECCHIN KATIA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5145;25/09/2020;SEGGIO N.7 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;DE MITRI MARCO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5146;25/09/2020;SEGGIO N.7 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;MONTINO SEBASTIANO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5147;25/09/2020;SEGGIO N.7 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;FOLETTO ANNA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5148;25/09/2020;SEGGIO N.7 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;ROSSI DAVIDE;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5149;25/09/2020;SEGGIO N.7 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;VALLESE TERESA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5150;25/09/2020;SEGGIO N.7 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;VIANELLO SUSI;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5151;25/09/2020;SEGGIO N. 8 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;BISON DANIELE;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5152;25/09/2020;SEGGIO N. 8 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;BALDISSIN MONIA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5153;25/09/2020;SEGGIO N. 8 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;CARAMEL DORIS;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5154;25/09/2020;SEGGIO N. 8 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;SARTOREL CHIARA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5155;25/09/2020;SEGGIO N. 8 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;VISENTIN ELENA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5156;25/09/2020;SEGGIO N. 9 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;BALZANO LILIANA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5157;25/09/2020;SEGGIO N. 9 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;VAZZOLER LETIZIA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;;1;03;02;99;004;01.07 2020;5158;25/09/2020;SEGGIO N. 9 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;CIOLINO LOREDANA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5159;25/09/2020;SEGGIO N. 9 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;MANENTE PIETRO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5160;25/09/2020;SEGGIO N. 9 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;PASTRELLO MAURO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5161;25/09/2020;SEGGIO N. 9 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;SONCIN LORENA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5162;25/09/2020;SEGGIO N. 10 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;CAMANI SIMONE;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5163;25/09/2020;SEGGIO N. 10 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;JAVIER AQUINO DAURY;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5164;25/09/2020;SEGGIO N. 10 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;BALDUIT DANILO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5165;25/09/2020;SEGGIO N. 10 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;MURADOR MARIO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5166;25/09/2020;SEGGIO N. 10 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;PAVANELLO MANUEL;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;;1;03;02;99;004;01.07 2020;5167;25/09/2020;SEGGIO N. 10 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;PETTENUZZO IVAN;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5168;25/09/2020;SEGGIO N. 11 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;ROSSETTO RUDI;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5169;25/09/2020;SEGGIO N. 11 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;CARNIELLO VERONICA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5170;25/09/2020;SEGGIO N. 11 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;NAN ILARIO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5171;25/09/2020;SEGGIO N. 11 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;PIANCA EUGENIO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5172;25/09/2020;SEGGIO N. 11 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;PIERANTONI FRANCESCO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5173;25/09/2020;SEGGIO N. 11 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;SONCIN UGO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5174;25/09/2020;SEGGIO N. 12 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;CESCHELLI ELENA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5175;25/09/2020;SEGGIO N. 12 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;LICCIARDELLO FABIO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5176;25/09/2020;SEGGIO N. 12 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;CIMITAN CRISTINA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5177;25/09/2020;SEGGIO N. 12 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;FURLAN MARINA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5178;25/09/2020;SEGGIO N. 12 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;TONICELLO DARIA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5179;25/09/2020;SEGGIO N. 12 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;ZARA ANNALISA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5180;25/09/2020;SEGGIO N. 13 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;VALLESE CHIARA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5181;25/09/2020;SEGGIO N. 13 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;LION GIADA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5182;25/09/2020;SEGGIO N. 13 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;CONZADORI MARCO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5183;25/09/2020;SEGGIO N. 13 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;DANIELI GIANLUCA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5184;25/09/2020;SEGGIO N. 13 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;LEANDRO VALENTINA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5185;25/09/2020;SEGGIO N. 13 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;RONCHIATO DEBORAH;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5186;25/09/2020;FORNITURA TONER FATT. N. 0266/EL DEL 03.09.20 PROT. 55080 DEL 04.09.20;ALEX OFFICE BUSINESS SRL;FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA.;320,25;320,25;;28/09/2020;1;03;01;02;999;01.03 2020;5187;25/09/2020;LIQUIDAZIONE RETTE AGOSTO ANZIANI E DISABILI;UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS;1.881,01;1.881,01;;28/09/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;5188;25/09/2020;LIQUIDAZIONE RETTE AGOSTO ANZIANI E DISABILI;AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;2.832,23;2.832,23;;28/09/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;5189;25/09/2020;CONTATORI PRECARI DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA.;GLOBAL POWER S.P.A.;"SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DEI CONTATORI PRECARI DI ENERGIA ELETTRICA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ""JESOLO CHRISTMAS VILLAGE 2019"" ED ""IL PAESE DI CIOCCOLATO"".";210,55;;210,55;28/09/2020;1;03;02;02;005;14.02 2020;5190;25/09/2020;CONTATORI PRECARI DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA.;GLOBAL POWER S.P.A.;CONTATORI PRECARI DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA.;3,01;3,01;;28/09/2020;1;03;02;02;005;14.02 2020;5191;25/09/2020;DIFESA DELL'ENTE AVANTI LA COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA DI VENEZIA IN ALCUNI CONTENZIOSI ANNI 2018/2019 INERENTI A RICHIESTE DI ANNULLAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO TARES E TARI - PRESA ATTO CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI E LIQUIDAZIONE DEL SALDO AL LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE;MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA;RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VENEZIA PRESENTATO DALLA DITTA BANDIZIOL LIANA AL PROT. N. 1677 DEL 10/1/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.;456,77;456,77;;28/09/2020;1;03;02;99;002;01.02 2020;5192;25/09/2020;DIFESA DELL'ENTE AVANTI LA COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA DI VENEZIA IN ALCUNI CONTENZIOSI ANNI 2018/2019 INERENTI A RICHIESTE DI ANNULLAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO TARES E TARI - PRESA ATTO CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI E LIQUIDAZIONE DEL SALDO AL LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE;MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA;"RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VENEZIA PRESENTATO DALLA DITTA CASARIN BRUNA VERA AL PROT. 49142 DELL'11/7/2018. RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE. D.G.2018/1492 RETTIFICA BEN. DA COD.27057";456,77;456,77;;28/09/2020;1;03;02;99;002;01.02 2020;5193;25/09/2020;DIFESA DELL'ENTE AVANTI LA COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA DI VENEZIA IN ALCUNI CONTENZIOSI ANNI 2018/2019 INERENTI A RICHIESTE DI ANNULLAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO TARES E TARI - PRESA ATTO CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI E LIQUIDAZIONE DEL SALDO AL LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE;MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA;RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - CASARIN BRUNA PROT. 75847 DEL 5/11/2018 IMPEGNO DI SPESA;456,77;456,77;;28/09/2020;1;03;02;99;002;01.02 2020;5194;25/09/2020;DIFESA DELL'ENTE AVANTI LA COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA DI VENEZIA IN ALCUNI CONTENZIOSI ANNI 2018/2019 INERENTI A RICHIESTE DI ANNULLAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO TARES E TARI - PRESA ATTO CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI E LIQUIDAZIONE DEL SALDO AL LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE;MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA;RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VENEZIA PRESENTATO DALLA DITTA CASARIN BRUNA VERA AL PROT. N. 83082 DEL 5/12/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.;456,77;456,77;;28/09/2020;1;03;02;99;002;01.02 2020;5195;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;BORIN GIUSEPPE;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5196;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;SCHIAVON ELISABETTA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5197;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;CHIARENZA DOMENICO LUCIO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5198;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;MAGNOLATO ANNA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5199;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;OLIVETI VERONICA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5200;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;REATO MARCO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5201;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;NARDIN SEBASTIANO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5202;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;GUIOTTO AGNESE;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5203;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;BOVO FEDERICA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5204;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;CIBIN IRENE;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5205;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;FRANCESCON EVA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5206;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;LIUZZO NATALINA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5207;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;MAZZUIA RICCARDO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5208;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;FACCO ANDREA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5209;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;BORIN BEATRICE;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5210;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;MARSON FRANCESCA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5211;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;ULIANA LUCA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5212;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;ZOTTINO CLAUDIA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5213;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;MONFARDINO LUCA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5214;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;MONFARDINO ALESSIA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5215;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;FESTON CLAUDIA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5216;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;POMIATO ELENA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5217;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;SARAMIN MICHELE;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5218;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;ZAMUNER NATASCIA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5219;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;VALLESE DAVIDE;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5220;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;STRIULI NICOLO';CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5221;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;BOSO GIORGIA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5222;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;DE MARTINIS VALENTINA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5223;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;GIABARDO CLAUDIA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5224;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;TAGLIAPIETRA GIORGIA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5225;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;FRACCARI DEBORAH;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5226;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;PASIAN MARTINA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5227;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;BURIGATTO SILVIA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5228;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;CATTELAN ANDREA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5229;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;NOGAROL ANNITA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5230;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;SMANIOTTO IVAN;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5231;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;SODERO GIANMICHELE;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5232;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;TALON MIRCO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5233;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;ROGGIO RICCARDO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5234;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;SAMBO ELEONORA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5235;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;STOCCO GIANNI;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5236;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;TALON RENATA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5237;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;DE FAVERI MASSIMO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5238;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;PALUDETTO ILENIA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5239;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;COLLA GIORGIA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5240;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;FAVARO KETTY;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5241;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;PRATAVIERA LIDIA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5242;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;SANTORSOLA GERARDINA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5243;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;TERREO ANTONIO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;187,00;187,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5244;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;ULIANA ALESSIO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5245;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;DALLA PRIA NICOLA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5246;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;DEO NICOLA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5247;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;GEROTTO MARICA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5248;25/09/2020;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;POLLONI DIANELLA;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;28/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5250;28/09/2020;LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA CIVICA AGOSTO 2020;DIS-PE S.R.L. Distributore Prodotti Editoriali;FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020;551,97;551,97;;29/09/2020;1;03;01;01;001;05.02 2020;5251;28/09/2020;ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA JESOLO ANNO 2020.;DOC SERVIZI SOC. COOP.;CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITĄ CINEMATOGRAFICA PRESSO L'AUDITORIUM ANTONIO VIVALDI - ANNO 2020;18.117,00;18.117,00;;29/09/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;5252;28/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA PRESENTAZIONE DELLE SERATE DI JESOLO LIBRI 2020;CIBIN FABRIZIO;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI INCONTRI LIBRARI JESOLO LIBRI 2020;2.030,08;2.030,08;;29/09/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;5255;29/09/2020;SERVIZIO DI PULIZIE SEDE DISTACCATA PL FATT. N. 137 DEL 18.06.20 PROT. 38244 DEL 24.06.20 - FATT. N. 162 DEL 13.07.20 PROT. 43925 DEL 16.07.20 - FATT. N. 173 DEL 31.07.20 PROT. 50407 DEL 11.08.20 - FATT. N. 218 DEL 31.08.20 PROT. 56956 DEL 11.09.20;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;SERVIZIO PULIZIE E DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A PALESTRE E UFFICI DEL COMUNE DI JESOLO;1.775,73;1.775,73;;29/09/2020;1;03;02;13;002;01.03 2020;5256;29/09/2020;SERVIZIO DI PULIZIE SEDE DISTACCATA PL FATT. N. 137 DEL 18.06.20 PROT. 38244 DEL 24.06.20 - FATT. N. 162 DEL 13.07.20 PROT. 43925 DEL 16.07.20 - FATT. N. 173 DEL 31.07.20 PROT. 50407 DEL 11.08.20 - FATT. N. 218 DEL 31.08.20 PROT. 56956 DEL 11.09.20;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;SERVIZIO PULIZIE E DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A PALESTRE E UFFICI DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDURA MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA.;2.005,07;2.005,07;;29/09/2020;1;03;02;13;002;03.01 2020;5257;29/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. PER Servizio di noleggio apparati ed impianti tecnici per l'esercizio della centrale operativa della Polizia Locale di Jesolo e per le comunicazioni radio d'Istituto. Mesi di agosto e settembre 2020 PROT. COM.LE 60.292 DEL 25.09.2020;TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL;SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARATI E IMPIANTI TECNICI PER L'ESERCIZIO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE DI JESOLO E PER LE COMUNICAZIONI RADIO D'ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA. (CF 3291);14.029,88;14.029,88;;29/09/2020;1;03;02;07;008;03.01 2020;5258;29/09/2020;LIQUIDAZIONE FATT. GESINT SW DUP 2021-2023;GESINT S.R.L.;ACQUISTO SERVIZIO DI SOFTWARE PER LA PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019 E NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2019 - RICOGNIZIONE PROGRAMMI 2020 E SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO 2020 - DUP E NOTA INTEGRATIVA 2021-2023;573,40;573,40;;29/09/2020;1;03;02;19;005;01.03 2020;5262;29/09/2020;LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA IAT MESE DI SETTEMBRE 2020;TELEIMPIANTI SRL;FORNITURA DEL SERVIZIO XDSL PER L'UFFICIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA;133,03;133,03;;29/09/2020;1;03;02;15;999;07.01 2020;5263;29/09/2020;GESTIONE ANNO 2020 AREE DEMANIALI MARITTIME LIBERE DEI SETTORI 12 E 17 P.P.A. LIQUIDAZIONE SERVIZIO;JESOLO TURISMO S.P.A.;GESTIONE ANNO 2020 DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME LIBERE DEI SETTORI N. 12 E N. 17 P.P.A.;48.739,00;48.739,00;;29/09/2020;1;03;02;15;999;07.01 2020;5264;29/09/2020;"RINNOVO ADESIONE AL PROGETTO ""UNICO PER L'IMPRESA"" PER L'ANNO 2020 DEL CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA.. LIQUIDAZIONE FATTURA";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA;"RINNOVO ADESIONE AL PROGETTO ""UNICO PER L'IMPRESA"" PER L'ANNO 2020 DEL CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA.";1.182,10;1.182,10;;29/09/2020;1;03;02;16;999;14.02 2020;5265;29/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI FOTOGRAFICI MESE DI SETTEMBRE 2020;DIGITAL PHOTO S.G. DI SARA ONESTO;SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO 2020 - 2023. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;1.236,47;1.236,47;;29/09/2020;1;03;02;99;011;01.01 2020;5267;29/09/2020;SEGGIO N. 8 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;ZIERO PAOLO;CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.;145,00;145,00;;29/09/2020;1;03;02;99;004;01.07 2020;5268;29/09/2020;AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020 IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO AFFISSIONI PER L'ANNO 2020.;3.776,87;3.776,87;;29/09/2020;1;03;02;03;999;14.04 2020;5269;29/09/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI AUTORI JESOLO LIBRI 2020;RAGO SARA;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI INCONTRI LIBRARI JESOLO LIBRI 2020;2.027,64;2.027,64;;29/09/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;5270;30/09/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FATTURA N. 0002130608 DEL 31/08/2020 PER GIORNATE DI FORMAZIONE RELATIVE AGLI APPLICATIVI J-TRIB OSAP.;MAGGIOLI S.P.A.;FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO UNICO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE MERCATALI PERMANENTI E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;335,50;335,50;;06/10/2020;1;03;02;19;001;01.08 2020;5271;30/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. III SETTIMANA DI SETTEMBRE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. III SETTIMANA DI SETTEMBRE prot.n. 59041 del 21/09/2020;2.384,00;2.384,00;;06/10/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;5272;30/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. III SETTIMANA DI SETTEMBRE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. III SETTIMANA DI SETTEMBRE prot.n. 59041 del 21/09/2020;2.050,00;2.050,00;;06/10/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;5273;30/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. III SETTIMANA DI SETTEMBRE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. III SETTIMANA DI SETTEMBRE prot.n. 59041 del 21/09/2020;1.073,00;1.073,00;;06/10/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;5274;30/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. III SETTIMANA DI SETTEMBRE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. III SETTIMANA DI SETTEMBRE prot.n. 59041 del 21/09/2020;873,00;873,00;;06/10/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;5275;30/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. III SETTIMANA DI SETTEMBRE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. III SETTIMANA DI SETTEMBRE prot.n. 59041 del 21/09/2020;2.400,00;2.400,00;;06/10/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;5276;30/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. III SETTIMANA DI SETTEMBRE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. III SETTIMANA DI SETTEMBRE prot.n. 59041 del 21/09/2020;2.400,00;2.400,00;;06/10/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;5277;30/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. III SETTIMANA DI SETTEMBRE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO DI EMERGENZA PER I NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID- 19. III SETTIMANA DI SETTEMBRE prot.n. 59041 del 21/09/2020;2.400,00;2.400,00;;06/10/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;5278;30/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE TER 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE TER 2020 prot. n. 60480 del 25/09/2020;3.449,00;3.449,00;;06/10/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;5279;30/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE TER 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE TER 2020 prot. n. 60480 del 25/09/2020;1.050,00;1.050,00;;07/10/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;5280;30/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE TER 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE TER 2020 prot. n. 60480 del 25/09/2020;1.129,43;1.129,43;;06/10/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;5281;30/09/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE TER 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ADULTI E ART. 12 SETTEMBRE TER 2020 prot. n. 60480 del 25/09/2020;990,00;990,00;;07/10/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;5282;30/09/2020;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEI MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2020 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI ONLUS;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEI MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2020 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";6.652,84;6.652,84;;06/10/2020;1;04;04;01;001;12.04 2020;3593;02/07/2020;REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN VIA TRINCHET, ZONA CA' FORNERA: LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.;STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOATO PROGETTI;REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN VIA TRINCHET, ZONA CA' FORNERA: REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA IMPEGNO DELLA SPESA;3.678,17;3.678,17;;06/07/2020;2;02;03;05;001;01.06 2020;3605;07/07/2020;LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DANIMARCA TRATTO DA VIA CORER A VIA M.L. KING: LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO;BELSAB S.R.L.;LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DANIMARCA TRATTO DA VIA CORER A VIA M.L. KING: DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DELLA SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, INDAGINI GEOLOGICHE, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE;3.056,01;3.056,01;;09/07/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;3663;08/07/2020;REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN VIA TRINCHET, ZONA CA' FORNERA: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELL'INDAGINE GEOLOGICA, GEOTECNICA, SISMICA E AMBIENTALE;S.I.R.GEO SEC SRL;REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA TRINCHET, ZONA CA' FORNERA. INCARICO REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICA, GEOTECNICA, SISMICA E AMBIENTALE: DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA;4.326,12;4.326,12;;09/07/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;3701;13/07/2020;"GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NELL'ATEM ""VENEZIA 1"". INCARICO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI CESSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' COMUNALE: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA";LO CASCIO ROSARIO;"GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NELL'ATEM ""VENEZIA 1"" DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER DETERMINAZIONE DEL VALORE DI CESSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' COMUNALE E IMPEGNO DELLA SPESA";2.537,60;2.537,60;;15/07/2020;2;02;03;05;001;01.06 2020;3760;15/07/2020;REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE LUNGO VIA MASSAUA A COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLABILE REALIZZATO DAL B.I.M. IN AREA GOLENALE, AI FINI DEL COLLEGAMENTO CON GLI ITINERARI CICLABILI PRESENTI NEL LITORALE JESOLANO A SUD DEL CANALE CAVETTA (ZONA CORTELLAZZO): LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO, DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE;ABORDI MARCO;REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE LUNGO VIA MASSAUA A COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLABILE REALIZZATO DAL B.I.M. IN AREA GOLENALE, AI FINI DEL COLLEGAMENTO CON GLI ITINERARI CICLABILI PRESENTI NEL LITORALE JESOLANO A SUD DEL CANALE CAVETTA (ZONA CORTELLAZZO): AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO, DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE;4.232,14;4.232,14;;15/07/2020;2;02;03;05;001;01.06 2020;3781;20/07/2020;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI;Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Soc. Coop. P.A.;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE ***rilevante IVA (PL);239.052,07;239.052,07;;21/07/2020;2;02;01;09;016;04.02 2020;3782;20/07/2020;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI;Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Soc. Coop. P.A.;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE ***rilevante IVA (PL);99.000,00;99.000,00;;21/07/2020;2;02;01;09;016;04.02 2020;3783;20/07/2020;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI;Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Soc. Coop. P.A.;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE ***rilevante IVA (PL);60.154,00;60.154,00;;21/07/2020;2;02;01;09;016;04.02 2020;3784;20/07/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO, DI ILLUMINAZIONE INTERNA E RETE DATI DELLA SCUOLA G. RODARI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE;GIESSE ELETTROIMPIANTI S.N.C. DI DECHECCHI IGOR;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE INTERNA E RETE DATI DELLA SCUOLA G. RODARI: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE;20.663,74;20.663,74;;21/07/2020;2;02;01;09;003;01.05 2020;4041;27/07/2020;REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE PREGEO ATTA A RAPPRESENTARE FRAZIONAMENTO DI UN'AREA SITA IN VIA AQUILEIA, XI VICOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA;PIERANTONI CLAUDIO;"REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE PREGEO ATTA A RAPPRESENTARE FRAZIONAMENTO DI UN'AREA SITA IN VIA AQUILEIA, XI VICOLO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA";896,70;896,70;;29/07/2020;2;02;03;05;001;01.05 2020;4045;29/07/2020;LAVORI DI RIFACIMENTO - RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA RODARI: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO PARI AL FINALE DEI LAVORI;EVOTEC S.R.L.;RIFACIMENTO RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA RODARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE;8.651,80;8.651,80;;29/07/2020;2;02;01;09;003;01.05 2020;4046;29/07/2020;LAVORI DI RIFACIMENTO - RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA RODARI: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO PARI AL FINALE DEI LAVORI;EVOTEC S.R.L.;RIFACIMENTO RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA RODARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE;6.247,71;6.247,71;;29/07/2020;2;02;01;09;003;01.05 2020;4047;29/07/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2020: MANUTENZIONE PENNELLI A MARE. APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2020 - PENNELLI A MARE: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;28.366,46;28.366,46;;29/07/2020;2;02;01;09;999;01.05 2020;4048;29/07/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO STRADALE ANNO 2019: REALIZZAZIONE N. 3 DISSUASORI DI VELOCITĄ IN ASFALTO DA REALIZZARE NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE ANNO 2019: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA - INSTALLAZIONE N. 3 DISSUASORI;25.000,00;25.000,00;;29/07/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;4049;29/07/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA RECINZIONE DELLO STADIO BENNATI. APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA RECINZIONE DELLO STADIO BENNATI: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. *** RILEVANTE IVA (IS);55.000,00;55.000,00;;29/07/2020;2;02;01;09;016;10.05 2020;4057;31/07/2020;INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE ORIENTE / VIALE BELGIO: LIQUIDAZIONE ACCONTO;FERRO STEFANO;INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE ORIENTE VIALE BELGIO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA;6.501,94;6.501,94;;31/07/2020;2;02;03;05;001;01.06 2020;4058;31/07/2020;INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TERRITORIO DI JESOLO. LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STATO AVANZAMENTO PARI AL FINALE DEI LAVORI;IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L.;INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TERRITORIO DI JESOLO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI;4.258,87;4.258,87;;31/07/2020;2;02;01;09;013;10.05 2020;4059;31/07/2020;INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TERRITORIO DI JESOLO. LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STATO AVANZAMENTO PARI AL FINALE DEI LAVORI;IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L.;INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TERRITORIO DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA DITTA APPALTATRICE;83.313,18;83.313,18;;31/07/2020;2;02;01;09;013;10.05 2020;4060;31/07/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2020: MANUTENZIONE RECINZIONE LATO EST, NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO STADIO BENNATI. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2020: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;35.000,00;35.000,00;;31/07/2020;2;02;01;09;016;01.05 2020;4123;06/08/2020;"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2020: RISTRUTTURAZIONE DELL'EX SCUOLA ""COLOMBO""";JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2020: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;38.000,00;38.000,00;;10/08/2020;2;02;01;09;003;01.05 2020;4211;13/08/2020;LAVORI DI ASFALTATURA TRAVERSA DI VIA FORNASOTTO E VIA MIOZZO: INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLA RETE IDRICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ASFALTATURA TRAVERSA DI VIA FORNASOTTO - VIA MIOZZO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;PASIAN ANTONIO;LAVORI DI ASFALTATURA TRAVERSA DI VIA FORNASOTTO E VIA MIOZZO: INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLA RETE IDRICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ASFALTATURA TRAVERSA DI VIA FORNASOTTO - VIA MIOZZO DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA;4.821,44;4.821,44;;17/08/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;4212;13/08/2020;REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN VIA TRINCHET, ZONA CA' FORNERA: LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO;STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA BOATO PROGETTI;REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN VIA TRINCHET, ZONA CA' FORNERA: REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. INTEGRAZIONE DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA;2.030,08;2.030,08;;17/08/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;4213;13/08/2020;PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020. MISURA 19. INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TERRITORIO DI JESOLO. PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITĄ, INDAGINI GEOLOGICHE E BATIMETRICHE, ACCATASTAMENTO, COLLAUDO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE: LIQUIDAZIONE SPESA;T.E.R.R.A. S.R.L.;VALORIZZAZIONE,RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TERRITORIO DI JESOLO:PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,MISURA E CONTABILITĄ,INDAGINI GEOLOGICHE E BATIMETRICHE, ACCATASTAMENTO, COLLAUDO E COORD.SICUREZZA;2.671,80;2.671,80;;17/08/2020;2;02;03;05;001;01.06 2020;4214;13/08/2020;LAVORI DI RIFACIMENTO - RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA RODARI: APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELCERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA APPALTATRICE;EVOTEC S.R.L.;RIFACIMENTO RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA RODARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE;445,49;445,49;;17/08/2020;2;02;01;09;003;01.05 2020;4249;17/08/2020;"REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE PREGEO PER TIPO MAPPALE IN DEROGA E DOCFA ATTO A RAPPRESENTARE LA DEMOLIZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO SITO IN VIA LA BASSA NUOVA IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA AL COMUNE . LIQUIDAZIONE FATTURA.";PASQUAL RICCARDO;"REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE PREGEO PER TIPO MAPPALE IN DEROGA E DOCFA ATTO A RAPPRESENTARE LA DEMOLIZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO SITO IN VIA LA BASSA NUOVA IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA AL COMUNE . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.";1.216,95;1.216,95;;17/08/2020;2;02;03;05;001;01.05 2020;4270;18/08/2020;LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/16.;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"Realizzazione tappeti d'usura anno 2019 - IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/16 **(MEDIANTE EMISSIONE DI MANDATO CON VINCOLO DI ENTRATA AL CAP. E/2330)";951,20;951,20;;20/08/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;4271;18/08/2020;LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/16.;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO: FONDO FUNZIONI TECNICHE;3.037,39;3.037,39;;20/08/2020;2;02;01;09;019;01.05 2020;4272;18/08/2020;LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/16.;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2018 - ADEGUAMENTO TRIBUNA PALESTRA D'ANNUNZIO: fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche;403,28;403,28;;20/08/2020;2;02;01;09;016;06.01 2020;4273;18/08/2020;LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/16.;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO COMUNALE: IMPEGNO DELLA SPESA INCENTIVO;409,55;409,55;;20/08/2020;2;02;01;09;016;01.05 2020;4274;18/08/2020;LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/16.;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 2% (0,80% indennitą; 0,2% f.do attrezzature)";1.380,97;1.380,97;;20/08/2020;2;02;01;09;019;01.05 2020;4275;18/08/2020;LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/16.;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;Lavori di ristrutturazione tubazioni impianto climatizzazione municipio IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/16 **(MEDIANTE EMISSIONE DI MANDATO CON VINCOLO DI ENTRATA AL CAP. E/2330);745,52;745,52;;20/08/2020;2;02;01;09;999;01.05 2020;4276;18/08/2020;LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/16.;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO STRADALE 2019: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA KENNEDY: Fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici;503,44;503,44;;20/08/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;4480;20/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ITALWARE S.R.L. PER LA FATTURA N. 20002612 DEL 13/08/2020. FORNITURA DI N. 15 PC PORTATILI HP PROBOOK 440 G6 PER COLLEGAMENTO REMOTO AI SISTEMI INFORMATICI DELL'ENTE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP.;ITALWARE SRL;FORNITURA DI N. 15 PC PORTATILI HP PROBOOK 440 G6 PER COLLEGAMENTO REMOTO AI SISTEMI INFORMATICI DELL'ENTE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;1.207,80;1.207,80;;20/08/2020;2;02;01;07;002;01.03 2020;4481;20/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ITALWARE PER LA FATTURA N. 20002642 DEL 14/08/2020. FORNITURA DI N. 15 PC PORTATILI HP PROBOOK 440 G6 PER COLLEGAMENTO REMOTO AI SISTEMI INFORMATICI DELL'ENTE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP.;ITALWARE SRL;FORNITURA DI N. 15 PC PORTATILI HP PROBOOK 440 G6 PER COLLEGAMENTO REMOTO AI SISTEMI INFORMATICI DELL'ENTE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;8.048,95;8.048,95;;20/08/2020;2;02;01;07;002;01.03 2020;4633;21/08/2020;LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE;BURATTIN GIANFRANCO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - QUOTA IN ACCONTO;4.738,91;4.738,91;;21/08/2020;2;05;04;04;001;08.01 2020;4650;24/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL III TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO, DI ILLUMINAZIONE INTERNA E RETE DATI DELLA SCUOLA G. RODARI: SPESE DI GARA A MEZZO ECONOMO;30,00;30,00;;25/08/2020;2;02;01;09;003;01.05 2020;4651;24/08/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL III TRIMESTRE 2020.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO STRADALE 2019: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA KENNEDY: SPESE DI GARA A MEZZO ECONOMO;30,00;30,00;;25/08/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;4695;26/08/2020;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI;Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Soc. Coop. P.A.;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE ***rilevante IVA (PL);9.000,00;9.000,00;;26/08/2020;2;02;01;09;016;04.02 2020;4696;26/08/2020;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI;Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Soc. Coop. P.A.;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE ***rilevante IVA (PL);5.468,54;5.468,54;;26/08/2020;2;02;01;09;016;04.02 2020;4697;26/08/2020;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI;Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Soc. Coop. P.A.;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE ***rilevante IVA (PL);286.063,35;286.063,35;;26/08/2020;2;02;01;09;016;04.02 2020;4700;26/08/2020;E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE;LUCHETTA ALESSIO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE;2.472,88;2.472,88;;26/08/2020;2;05;04;04;001;08.01 2020;4719;28/08/2020;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. IN VARIANTE IN CORSO D'OPERA;BONETTO ENRICO;"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. DETEMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. IN VARIANTE IN CORSO D'OPERA E IMPEGNO DI SPESA spesa rilevante IVA (PL)";8.422,46;8.422,46;;31/08/2020;2;02;01;09;016;04.02 2020;4720;28/08/2020;"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE ""G. VERGA"". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)";PERISSINOTTO PAOLO;"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE ""G. VERGA"". DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E IMPEGNO DI SPESA";1.141,92;1.141,92;;31/08/2020;2;02;01;09;003;01.05 2020;4721;28/08/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO, DI ILLUMINAZIONE INTERNA E RETE DATI DELLA SCUOLA G. RODARI. LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI;GIESSE ELETTROIMPIANTI S.N.C. DI DECHECCHI IGOR;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE INTERNA E RETE DATI DELLA SCUOLA G. RODARI: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE;61.249,00;61.249,00;;31/08/2020;2;02;01;09;003;01.05 2020;4722;28/08/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE DEMANIO STRADALE ANNO 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO STRADALE ANNO 2020 CHE CONSISTONO NELLA REALIZZAZIONE DI TRE DISSUASORI DI VELOCITĄ IN ASFALTO E RELATIVA SEGNALETICA. APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO STRADALE ANNO 2020: REALIZZAZIONE TRE DISSUASORI DI VELOCITA': DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;28.500,00;28.500,00;;31/08/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;4832;14/09/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA C. COLOMBO A JESOLO LIDO. LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA AFFIDATARIA DEI LAVORI;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA C. COLOMBO A JESOLO LIDO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;125.178,56;125.178,56;;14/09/2020;2;02;01;09;003;04.02 2020;4883;21/09/2020;INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TERRITORIO DI JESOLO. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA APPALTATRICE;IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L.;INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TERRITORIO DI JESOLO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI;385,83;385,83;;22/09/2020;2;02;01;09;013;10.05 2020;4884;21/09/2020;INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TERRITORIO DI JESOLO. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA APPALTATRICE;IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L.;INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TERRITORIO DI JESOLO: IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID;2.754,15;2.754,15;;22/09/2020;2;02;01;09;013;10.05 2020;5249;28/09/2020;PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020. MISURA 19. INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TERRITORIO DI JESOLO. PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITĄ, INDAGINI GEOLOGICHE E BATIMETRICHE, ACCATASTAMENTO, COLLAUDO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE: LIQUIDAZIONE SALDO E APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE;T.E.R.R.A. S.R.L.;VALORIZZAZIONE,RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TERRITORIO DI JESOLO:PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,MISURA E CONTABILITĄ,INDAGINI GEOLOGICHE E BATIMETRICHE, ACCATASTAMENTO, COLLAUDO E COORD.SICUREZZA;1.781,20;1.781,20;;29/09/2020;2;02;03;05;001;01.06