Anno;Num.Man.;Data Mand.;Oggetto Mandato;Beneficiario;Ogg. Impegno;Importo;Imp. Compet.;Imp. Residuo;Data Pagam.;P.Fin.1;P.Fin.2;P.Fin.3;P.Fin.4;P.Fin.5;Mis/Prog 2019;5170;01/10/2019;LIQUIDAZIONE RATE AGOSTO CONVENZIONE MUSEO ARCA;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO SGOMBERO LOCALI SEDE MUSEO DI P.ZZA CARDUCCI PER L'ANNO 2019;1.750,00;1.750,00;;02/10/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;5171;01/10/2019;IUR 201900002944800 LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA TEMPI INTERESSANTI PER LA NOSTRA STORIA;ASSOCIAZIONE CULTURALE FAI ARTE;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA ""TEMPI INTERESSANTI PER LA NOSTRA STORIA"" IN PROGRAMMA PER L'ESTATE 2019 NELLE PIAZZE DI JESOLO";27.000,00;27.000,00;;02/10/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;5172;01/10/2019;"SERVIZI FINANZIARI TESORIERE SPESE CONTO 7434 MARZO 2019";TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE;58,90;58,90;;04/10/2019;1;03;02;13;999;01.03 2019;5173;01/10/2019;IUR02198100238 LIQUIDAZIONE GESTIONE CINEMA AUDITORIUM VIVALDI, PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019;DOC SERVIZI SOC. COOP.;PROROGA CONCESSIONE PER GESTIONE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA PERIODO DAL 16/01/2018 AL 10/02/2019. IMPEGNO DI SPESA.;6.710,00;6.710,00;;02/10/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;5174;01/10/2019;IUR201900002947723 LIQUIDAZIONE GESTIONE CINEMA AUDITORIUM VIVALDI - PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2019;DOC SERVIZI SOC. COOP.;CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA PRESSO L'AUDITORIUM ANTONIO VIVALDI. ANNO 2019;14.762,00;14.762,00;;02/10/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;5175;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SERATA CON EZIO MAURO DEL 04/09/2019;FLOREAN ROSSELLA;IMPEGNO DI SPESA PER I MODERATORI DELLE PRESENTAZIONI LIBRARIE DI JESOLO LIBRI 2019;1.000,00;1.000,00;;02/10/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;5176;01/10/2019;"IUR 201900002949084 LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""FESTA DELL'UVA 2019""";PRO LOCO JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""FESTA DELL'UVA 2019"".";20.000,00;20.000,00;;02/10/2019;1;04;04;01;001;14.02 2019;5177;01/10/2019;LIQUIDAZIONE RATE AGOSTO CONVENZIONE MUSEO ARCA;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2019;1.750,00;1.750,00;;02/10/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;5178;01/10/2019;PRIMAVERA IN FESTA 2019 SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE;PRO LOCO JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONTRIBUTO CONCESSO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""PRIMAVERA IN FESTA"" 2019.";1.678,48;1.678,48;;02/10/2019;1;04;04;01;001;14.02 2019;5179;01/10/2019;TELECOM TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X03462851 DEL 14.08.19 PROT. 61619 DEL 26.08.19 - TELECOM TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X02951424 DEL 14.08.19 PROT. 61618 DEL 26.08.19 - NOTA DI CREDITO 000301980207486 DEL 20.08.19 SU FATT. 7X00270184 DEL 14.02.19;TELECOM ITALIA SPA;"TELEFONIA MOBILE. ADESIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE N. 7"". TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA.";2.026,67;2.026,67;;02/10/2019;1;03;02;05;002;01.03 2019;5180;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;30,95;30,95;;02/10/2019;1;03;02;05;006;01.05 2019;5181;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;140,66;140,66;;16/09/2019;1;03;02;05;006;01.05 2019;5182;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;60,67;60,67;;02/10/2019;1;03;02;05;006;04.01 2019;5183;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;275,78;275,78;;16/09/2019;1;03;02;05;006;04.01 2019;5184;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;111,96;111,96;;02/10/2019;1;03;02;05;006;04.02 2019;5185;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;508,90;508,90;;16/09/2019;1;03;02;05;006;04.02 2019;5186;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;118,59;118,59;;02/10/2019;1;03;02;05;006;04.02 2019;5187;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;539,08;539,08;;16/09/2019;1;03;02;05;006;04.02 2019;5188;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;54,24;54,24;;02/10/2019;1;03;02;05;006;05.02 2019;5189;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;246,55;246,55;;16/09/2019;1;03;02;05;006;05.02 2019;5190;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;498,27;498,27;;02/10/2019;1;03;02;05;006;06.01 2019;5191;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;2.264,86;2.264,86;;16/09/2019;1;03;02;05;006;06.01 2019;5192;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;118,04;118,04;;02/10/2019;1;03;02;05;006;06.01 2019;5193;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;536,44;536,44;;16/09/2019;1;03;02;05;006;06.01 2019;5194;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - GAS;7,23;7,23;;02/10/2019;1;03;02;05;006;07.01 2019;5195;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - GAS;32,86;32,86;;16/09/2019;1;03;02;05;006;07.01 2019;5196;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;7,23;7,23;;02/10/2019;1;03;02;05;006;07.01 2019;5197;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;32,86;32,86;;16/09/2019;1;03;02;05;006;07.01 2019;5198;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;14,77;14,77;;02/10/2019;1;03;02;05;006;12.01 2019;5199;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;67,14;67,14;;16/09/2019;1;03;02;05;006;12.01 2019;5200;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;28,77;28,77;;02/10/2019;1;03;02;05;006;12.03 2019;5201;01/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS LUGLIO 2019 - SCAD. 16/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 86 DEL 16/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;130,75;130,75;;16/09/2019;1;03;02;05;006;12.03 2019;5202;01/10/2019;LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 08/08/2019 PIAZZA NEMBER RASSEGNA MUSICALE 2019;ASSOCIAZIONE MUSICA DAL VIVO;RASSEGNA MUSICALE 2019 CONCERTI DEL GRUPPO BACCOXBACCO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA DAL VIVO. IMPEGNO DI SPESA.;2.200,00;2.200,00;;04/10/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;5203;01/10/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. INTERVENTI SO.A. - SETTEMBRE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. INTERVENTI SO.A. - SETTEMBRE ai soggetti indicati nell'atto prot. n. 65053 del 11.09.2019; prot. n. 65131 del 11.09.2019; prot. n. 65360 del 12.09.2019";2.500,00;2.500,00;;04/10/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;5204;01/10/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. INTERVENTI SO.A. - SETTEMBRE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. INTERVENTI SO.A. - SETTEMBRE ai soggetti indicati nell'atto prot. n. 65053 del 11.09.2019; prot. n. 65131 del 11.09.2019; prot. n. 65360 del 12.09.2019";2.500,00;2.500,00;;04/10/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;5205;02/10/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. INTERVENTI SO.A. - SETTEMBRE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. INTERVENTI SO.A. - SETTEMBRE ai soggetti indicati nell'atto prot. n. 65053 del 11.09.2019; prot. n. 65131 del 11.09.2019; prot. n. 65360 del 12.09.2019";1.290,00;1.290,00;;04/10/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;5206;02/10/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ART. 12 SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ART. 12 SETTEMBRE 2019 (soggetti indicati nell'atto protocollo n. 65446 del 12.09.2019);700,00;700,00;;04/10/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;5207;02/10/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ART. 12 SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ART. 12 SETTEMBRE 2019 (soggetti indicati nell'atto protocollo n. 65446 del 12.09.2019);666,00;666,00;;04/10/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;5208;02/10/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ART. 12 SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI E ART. 12 SETTEMBRE 2019 (soggetti indicati nell'atto protocollo n. 65446 del 12.09.2019);5.225,00;5.225,00;;04/10/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;5211;03/10/2019;LIQUIDAZIONE FORNITURA FIORI MESE DI AGOSTO 2019;FIORERIA ROMA SAS DI MARIGO MORRIS & C.;FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE PUBBLICHE, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018 -2020, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE.;209,00;209,00;;04/10/2019;1;03;01;02;009;01.01 2019;5212;03/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA JESOLO LIBRI 13 - 29 AGOSTO 2019;RAGO SARA;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI INCONTRI CON GLI AUTORI JESOLO LIBRI 2019;850,00;850,00;;04/10/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;5213;03/10/2019;IUR201900002975351 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE AGOSTO 2019;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA SU PUBBLICITA' E DIRITTO SU PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZIO AFFISSIONI ANNO 2019.;9.647,52;9.647,52;;04/10/2019;1;03;02;03;999;14.04 2019;5214;03/10/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI MESE DI AGOSTO 2019;DIGITAL PHOTO S.G. DI SARA ONESTO;SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. CIG. ZBC1CB0BBB. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.;922,32;922,32;;04/10/2019;1;03;02;99;011;01.01 2019;5215;03/10/2019;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 68542 DEL 25.09.2019);516,46;516,46;;04/10/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;5216;03/10/2019;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 68542 DEL 25.09.2019);516,46;516,46;;04/10/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;5217;03/10/2019;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 68542 DEL 25.09.2019);516,46;516,46;;04/10/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;5218;03/10/2019;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 68542 DEL 25.09.2019);1.032,92;1.032,92;;04/10/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;5219;03/10/2019;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 68542 DEL 25.09.2019);1.032,92;1.032,92;;04/10/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;5220;03/10/2019;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 68542 DEL 25.09.2019);129,11;129,11;;04/10/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;5221;03/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE LIBRARIA DEL 13 AGOSTO 2019;CIBIN FABRIZIO;IMPEGNO DI SPESA PER MODERAZIONE INCONTRO DI JESOLO LIBRI DEL 13 AGOSTO 2019 CON GIULIO TREMONTI;497,76;497,76;;04/10/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;5222;03/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ALLESTIMENTO DI PIAZZA MILANO IN OCCASIONE DEL PREMIO CAMPIELLO 2019;JESOLO PATRIMONIO SRL;GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO DEL PALCO DI PIAZZA MILANO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA CINQUINA FINALISTA DEL PREMIO CAMPIELLO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' JESOLO PATRIMONIO.;1.568,92;1.568,92;;04/10/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;5223;03/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ALLESTIMENTO DI PIAZZA MILANO IN OCCASIONE DEL PREMIO CAMPIELLO 2018;JESOLO PATRIMONIO SRL;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PREMIO CAMPIELLO LETTERATURA 2018: servizio location;1.568,92;;1568,92;04/10/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;5224;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;IBIF S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";1.724,63;1.724,63;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5225;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;PASQUAL ROSSELLA;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";251,84;251,84;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5226;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;ONGARO FIORENZO;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";25,36;25,36;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5227;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;PERLA NERA S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";2.236,17;2.236,17;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5228;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;ROSA DEI VENTI S.A.S. DI BOEM MONIA & C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";466,70;466,70;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5229;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;TURISTICA CARPI S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";271,00;271,00;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5230;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;MAGGIOLO DI MAGGIOLO MARIA LUCIA E C. S.A.S.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";441,34;441,34;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5231;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;SOLE MARE S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";548,43;548,43;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5232;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;ACQUA AZZZURRA S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";1.318,04;1.318,04;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5233;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;TURBO DI CONTARINI PIERFRANCESCO E C. S.N.C. L.R. CONTARINI PIERFRANCE;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";1.369,88;1.369,88;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5234;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;CARLO S.A.S. DI MORASSO REMO E C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";631,88;631,88;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5235;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;REGIA S.A.S. DI RENZO BRESSAGLIA E C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";3.170,99;3.170,99;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5236;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;SOLE MARE S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";1.009,57;1.009,57;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5237;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;MASTER SRL;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";3.236,85;3.236,85;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5238;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;RESTAURO S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";1.730,24;1.730,24;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5239;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;ISOLA BLU S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";1.161,20;1.161,20;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5240;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;RESTAURO S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";958,86;958,86;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5241;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;HOTEL ITALIA S.A.S. DI STEFANO BAGHIN E C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";2.891,72;2.891,72;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5242;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;PRIMAVERA S.N.C. DI COPPO FRANCESCO E C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";796,54;796,54;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5243;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;HOTEL AURORA S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";2.354,60;2.354,60;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5244;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;JALISCO DI SCARFO' DOMENICO ANTONIO E C. S.N.C. L.R. SCARFO' DOMENICO;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";573,16;573,16;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5245;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;RUHL BEACH HOTEL E SUITES DI FREGONESE GIOVANNI E C. S.N.C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";385,45;385,45;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5246;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;SIMEONI CESARE DI MINATEL RESI & C. S.N.C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";1.861,98;1.861,98;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5247;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;HOTEL NAPOLEON S.A.S. DI VISENTIN MARIO & C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";1.728,69;1.728,69;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5248;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;CALCAGNI CARLO;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";634,15;634,15;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5249;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;AINOS S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";421,82;421,82;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5250;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;TURISTICA CARPI S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";2.297,49;2.297,49;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5251;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;NAZIONALE S.R.L. (UNIPERSONALE);"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";1.445,84;1.445,84;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5252;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;MAGGIOLO DI MAGGIOLO MARIA LUCIA E C. S.A.S.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";420,94;420,94;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5253;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;UNITI S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";1.769,14;1.769,14;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5254;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;TERMINI BEACH HOTEL DI FREGONESE GIANNI & C.S.N.C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";374,51;374,51;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5255;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;SABE S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";749,85;749,85;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5256;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;TORINO S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";1.531,89;1.531,89;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5257;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;F.LLI BISETTO TREVISIN SAS DI BISETTO TREVISIN GIOVANNI;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";186,59;186,59;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5258;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;HOTEL VIDI S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";1.615,99;1.615,99;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5259;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;CERCHIER S.N.C. DI CERCHIER CLAUDIO & C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";314,68;314,68;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5260;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;PROGETTO RELAX S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";445,17;445,17;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5261;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;GARDA S.A.S. DI CATTO N. & C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";663,52;663,52;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5262;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;HOTEL PERU' SNC DI TOS L. & C. RAP. LEG. DI TOS LORENZO;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";1.618,00;1.618,00;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5263;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;GIOELE DI FREGONESE ELENA E GIOVANNI S.N.C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";175,41;175,41;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5264;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;BERGAMO LUIGI E C. S.N.C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";380,49;380,49;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5265;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;NBS SERVICE S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";902,39;902,39;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5266;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;SOGEP S.N.C. DI ERPINI ROBERTO & C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";3.213,06;3.213,06;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5267;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;LUCCHETTA ELVIO;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";278,94;278,94;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5268;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;KRISTALL S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";289,69;289,69;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5269;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;BAR GELATERIA TORINO S.N.C. DI FREGONESE ALESSANDRO & C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";654,47;654,47;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5270;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;CIBIN DANIELA;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";820,71;820,71;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5271;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;GIESSE S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";577,72;577,72;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5272;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;GIESSE S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";93,84;93,84;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5273;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;GIESSE S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";190,34;190,34;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5274;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;GIESSE S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";81,51;81,51;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5275;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;ANGOLO 3.2 SNC DI TOSETTO MARIANNA & C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";96,32;96,32;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5276;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;AURINKO TOURS S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";697,01;697,01;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5277;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;VIDOTTO SPORT S.N.C. DI VIDOTTO EDO & C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";385,81;385,81;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5278;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;VIDOTTO SPORT S.N.C. DI VIDOTTO EDO & C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";172,18;172,18;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5279;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;VIDOTTO SPORT S.N.C. DI VIDOTTO EDO & C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";929,03;929,03;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5280;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;DE ZOTTI PAOLO;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";497,21;497,21;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5281;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;STAR TECH GAMES S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";297,82;297,82;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5282;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;SUNNY HOLIDAY S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";672,78;672,78;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5283;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;SUNNY HOLIDAY S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";333,35;333,35;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5284;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;VERDI S.N.C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";364,74;364,74;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5285;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;LU.MA S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";1.330,42;1.330,42;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5286;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;MIRABEL S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";281,17;281,17;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5287;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;VISENTIN MARISA HOTEL MARLISA PIER;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";212,56;212,56;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5288;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;HOTEL BRITANNIA DI BOSCHI IVAN;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";125,15;125,15;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5289;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;RIZZ-IMMOBILIARE S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";743,65;743,65;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5290;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;R.G.A. S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";1.466,17;1.466,17;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5291;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;RIZZ-IMMOBILIARE S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";360,31;360,31;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5292;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;MARE HOTELS GROUP S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";547,91;547,91;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5293;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;SAAMJ Srl;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";759,10;759,10;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5294;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;MIZAR S.A.S. DI SARTORELLO GIUSEPPINA & C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";400,92;400,92;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5295;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;ARI 16 S.N.C. DI FERRO ARIANNA & C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";623,72;623,72;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5296;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;BRIDGMAN PETER JOHN;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";588,67;588,67;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5297;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;EDEN S.A.S. DI SCHIAVON SANDRA & C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";194,72;194,72;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5298;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;VITA NUOVA S.A.S. DI NOVELLO IVANO & C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";74,69;74,69;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5299;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;JE.CO. S.R.L.POZZAN GIAN PAOLO;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";54,62;54,62;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5300;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;THOMAS S.N.C. DI ROTUNNO MINUCCI GIANLUCA & C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";208,01;208,01;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5301;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;ORTOLAN CRISTINA;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";163,53;163,53;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5302;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;CO. & CO. S.R.L.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";591,73;591,73;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5303;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;FERRUTENSILE SNC DI FREGONESE LUCIANO & C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";329,77;329,77;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5304;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;BLACK CAT PUB S.A.S. DI DI CAPELETO FRANCESCA & C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";806,28;806,28;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5305;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;CALLEGARI IMPIANTI;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";125,95;125,95;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5306;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;PESCA SPORT DEI F.LLI LUCCHETTA E C. S.N.C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";420,54;420,54;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5307;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;HOLIDAY PROGRAM DI TONUS ANDREA E C. SAS;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";1.254,03;1.254,03;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5308;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;ALLA GRIGLIATA S.A.S. DI LORENZON LUIGI, MANOLA & C.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";629,13;629,13;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5309;03/10/2019;RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNUALITA' 2014/2018;BINCOLETTO GINO;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL PERIODO ANNI 2014/2018. L' elenco dei soggetti è al prot. n. 64223 del 06/09/2019, il cui originale è depositato presso l'ufficio Tributi";334,59;334,59;;04/10/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5310;03/10/2019;PAGAMENTO CONCERTO AQUARIUS E ESIBIZIONE AEREA CAP231;ASSOCIAZIONE CULTURALE AQUARIUS;RASSEGNA MUSICALE 2019 AQUARIUS;1.760,00;1.760,00;;04/10/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;5311;03/10/2019;PAGAMENTO CONCERTO AQUARIUS E ESIBIZIONE AEREA CAP231;PESENATO ANDREA;"IMPEGNO DI SPESA PER L'ESIBIZIONE AEREA DI UN CAP231 NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE AEREA ""JESOLO AIR SHOW 2019"".";1.708,00;1.708,00;;04/10/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;5312;04/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA JESOLO PATRIMONIO PER RIPARAZIONE VEICOLO SUBARO FORESTER PROT. COM.LE 66.662 DEL 18/09/2019;JESOLO PATRIMONIO SRL;RIPARAZIONE SUBARU FORESTER TARGATA YA631AL IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESS;6.308,86;6.308,86;;04/10/2019;1;03;02;09;005;03.01 2019;5313;04/10/2019;IUR201900002983021 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;GESTIONE SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 01/04/2017 - 31.03.2020;10.440,18;10.440,18;;04/10/2019;1;03;02;16;999;05.02 2019;5314;04/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA MODIFICA CONTRATTUALE E IMPEGNO DI SPESA.;3.767,95;3.767,95;;04/10/2019;1;03;02;16;999;05.02 2019;5315;04/10/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGOSTO CARTA D'ARGENTO;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO CARTA D'ARGENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;49,80;49,80;;04/10/2019;1;03;02;15;001;12.04 2019;5316;04/10/2019;iur201900002984379 LIQUIDAZIONE AGOSTO SERVIZIO SAD;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AD ANZIANI, MINORI, INABILI E NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO SOCIALE E PROMOZIONE DEL BENESSERE ANZIANI - TRIENNIO 2018-2021;55.063,58;55.063,58;;04/10/2019;1;03;02;15;009;12.04 2019;5317;04/10/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL 2° TRIMESTRE DELL'ANNO 2019 CANONE DEL SERVIZIO TELEMATICO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (COD. FORN. 21773).;MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPOR.;PAGAMENTO CANONE E UTENZE TRIMESTRI ANNO 2019 PER ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA;357,34;357,34;;04/10/2019;1;03;02;19;007;03.01 2019;5325;04/10/2019;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI SETTEMBRE 2019;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2019;17.302,87;17.302,87;;15/10/2019;1;10;03;01;001;01.03 2019;5326;04/10/2019;iur 201900002987211 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOGGIORNO ANZIANI FIERA DI PRIMIERO;I VIAGGI CHRIS TOUR SRL;SERVIZIO DI SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI A FIERA DI PRIMIERO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;17.010,00;17.010,00;;04/10/2019;1;03;02;15;999;12.04 2019;5328;07/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA LUG-AGO 2019 E NOTE DI CREDITO N. 2019/810000368311/C DEL 19/03/2019 E ACCONTO SCARICO NOTA DI CREDITO N. 2019/810000367761/C DEL 19/03/2019 - SCADENZA 10/10/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUA;82,09;82,09;;09/10/2019;1;03;02;05;005;01.05 2019;5329;07/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA LUG-AGO 2019 E NOTE DI CREDITO N. 2019/810000368311/C DEL 19/03/2019 E ACCONTO SCARICO NOTA DI CREDITO N. 2019/810000367761/C DEL 19/03/2019 - SCADENZA 10/10/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ACQUA;382,40;382,40;;09/10/2019;1;03;02;05;005;04.01 2019;5330;07/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA LUG-AGO 2019 E NOTE DI CREDITO N. 2019/810000368311/C DEL 19/03/2019 E ACCONTO SCARICO NOTA DI CREDITO N. 2019/810000367761/C DEL 19/03/2019 - SCADENZA 10/10/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA;1.741,66;1.741,66;;09/10/2019;1;03;02;05;005;04.02 2019;5331;07/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA LUG-AGO 2019 E NOTE DI CREDITO N. 2019/810000368311/C DEL 19/03/2019 E ACCONTO SCARICO NOTA DI CREDITO N. 2019/810000367761/C DEL 19/03/2019 - SCADENZA 10/10/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ACQUA;2.928,89;2.928,89;;09/10/2019;1;03;02;05;005;04.02 2019;5332;07/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA LUG-AGO 2019 E NOTE DI CREDITO N. 2019/810000368311/C DEL 19/03/2019 E ACCONTO SCARICO NOTA DI CREDITO N. 2019/810000367761/C DEL 19/03/2019 - SCADENZA 10/10/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ACQUA;87,69;87,69;;09/10/2019;1;03;02;05;005;05.02 2019;5333;07/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA LUG-AGO 2019 E NOTE DI CREDITO N. 2019/810000368311/C DEL 19/03/2019 E ACCONTO SCARICO NOTA DI CREDITO N. 2019/810000367761/C DEL 19/03/2019 - SCADENZA 10/10/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ACQUA;2.052,48;2.052,48;;09/10/2019;1;03;02;05;005;06.01 2019;5334;07/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA LUG-AGO 2019 E NOTE DI CREDITO N. 2019/810000368311/C DEL 19/03/2019 E ACCONTO SCARICO NOTA DI CREDITO N. 2019/810000367761/C DEL 19/03/2019 - SCADENZA 10/10/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ACQUA;239,12;239,12;;09/10/2019;1;03;02;05;005;06.01 2019;5335;07/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA LUG-AGO 2019 E NOTE DI CREDITO N. 2019/810000368311/C DEL 19/03/2019 E ACCONTO SCARICO NOTA DI CREDITO N. 2019/810000367761/C DEL 19/03/2019 - SCADENZA 10/10/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - ACQUA;211,76;211,76;;09/10/2019;1;03;02;05;005;07.01 2019;5336;07/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA LUG-AGO 2019 E NOTE DI CREDITO N. 2019/810000368311/C DEL 19/03/2019 E ACCONTO SCARICO NOTA DI CREDITO N. 2019/810000367761/C DEL 19/03/2019 - SCADENZA 10/10/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI - ACQUA;52.136,77;52.136,77;;09/10/2019;1;03;02;05;005;09.02 2019;5337;07/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA LUG-AGO 2019 E NOTE DI CREDITO N. 2019/810000368311/C DEL 19/03/2019 E ACCONTO SCARICO NOTA DI CREDITO N. 2019/810000367761/C DEL 19/03/2019 - SCADENZA 10/10/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI - ACQUA;53.734,34;53.734,34;;09/10/2019;1;03;02;05;005;09.02 2019;5338;07/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA LUG-AGO 2019 E NOTE DI CREDITO N. 2019/810000368311/C DEL 19/03/2019 E ACCONTO SCARICO NOTA DI CREDITO N. 2019/810000367761/C DEL 19/03/2019 - SCADENZA 10/10/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ACQUA;673,46;673,46;;09/10/2019;1;03;02;05;005;12.01 2019;5339;07/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA LUG-AGO 2019 E NOTE DI CREDITO N. 2019/810000368311/C DEL 19/03/2019 E ACCONTO SCARICO NOTA DI CREDITO N. 2019/810000367761/C DEL 19/03/2019 - SCADENZA 10/10/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ACQUA;69,93;69,93;;09/10/2019;1;03;02;05;005;12.03 2019;5340;08/10/2019;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFFICI COMUNALI FATT. N. A20020191000038437 DEL 30.09.2019 PROT. 71003 DEL 04.10.19 - NOLEGGIO PLOTTER FATT. N. 1261 DEL 30.09.19 PROT. 71307 DEL 05.10.19;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;156,16;156,16;;09/10/2019;1;03;02;07;004;01.02 2019;5341;08/10/2019;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFFICI COMUNALI FATT. N. A20020191000038437 DEL 30.09.2019 PROT. 71003 DEL 04.10.19 - NOLEGGIO PLOTTER FATT. N. 1261 DEL 30.09.19 PROT. 71307 DEL 05.10.19;CALVANI WILMO SRL;NOLEGGIO DI UNO SCANNER MULTIFUNZIONE GRANDE FORMATO PER L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA.;706,38;706,38;;09/10/2019;1;03;02;07;004;01.03 2019;5342;08/10/2019;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFFICI COMUNALI FATT. N. A20020191000038437 DEL 30.09.2019 PROT. 71003 DEL 04.10.19 - NOLEGGIO PLOTTER FATT. N. 1261 DEL 30.09.19 PROT. 71307 DEL 05.10.19;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;418,46;418,46;;09/10/2019;1;03;02;07;004;01.05 2019;5343;08/10/2019;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFFICI COMUNALI FATT. N. A20020191000038437 DEL 30.09.2019 PROT. 71003 DEL 04.10.19 - NOLEGGIO PLOTTER FATT. N. 1261 DEL 30.09.19 PROT. 71307 DEL 05.10.19;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;228,14;228,14;;09/10/2019;1;03;02;07;004;01.07 2019;5344;08/10/2019;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFFICI COMUNALI FATT. N. A20020191000038437 DEL 30.09.2019 PROT. 71003 DEL 04.10.19 - NOLEGGIO PLOTTER FATT. N. 1261 DEL 30.09.19 PROT. 71307 DEL 05.10.19;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;468,48;468,48;;09/10/2019;1;03;02;07;004;01.11 2019;5345;08/10/2019;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFFICI COMUNALI FATT. N. A20020191000038437 DEL 30.09.2019 PROT. 71003 DEL 04.10.19 - NOLEGGIO PLOTTER FATT. N. 1261 DEL 30.09.19 PROT. 71307 DEL 05.10.19;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;228,14;228,14;;09/10/2019;1;03;02;07;004;03.01 2019;5346;08/10/2019;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFFICI COMUNALI FATT. N. A20020191000038437 DEL 30.09.2019 PROT. 71003 DEL 04.10.19 - NOLEGGIO PLOTTER FATT. N. 1261 DEL 30.09.19 PROT. 71307 DEL 05.10.19;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;612,44;612,44;;09/10/2019;1;03;02;07;004;04.06 2019;5347;08/10/2019;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFFICI COMUNALI FATT. N. A20020191000038437 DEL 30.09.2019 PROT. 71003 DEL 04.10.19 - NOLEGGIO PLOTTER FATT. N. 1261 DEL 30.09.19 PROT. 71307 DEL 05.10.19;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;190,32;190,32;;09/10/2019;1;03;02;07;004;05.02 2019;5348;08/10/2019;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFFICI COMUNALI FATT. N. A20020191000038437 DEL 30.09.2019 PROT. 71003 DEL 04.10.19 - NOLEGGIO PLOTTER FATT. N. 1261 DEL 30.09.19 PROT. 71307 DEL 05.10.19;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;346,48;346,48;;09/10/2019;1;03;02;07;004;08.01 2019;5349;08/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA VERITAS SPA PER pulizia bocche di lupo/caditoie e manut. Delibera G.C n°106 del 02/04/2019 PROT. COM.LE 66.222 DEL 16/09/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A VERITAS S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE ED IMPIANTISTICHE DEDICATE ALLA RACCOLTA E ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. (COD. FORN. 15727);30.813,61;30.813,61;;09/10/2019;1;03;02;09;008;09.02 2019;5350;09/10/2019;LIQUIDAZIONE 4^ RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO COMUNALI;VETA SYSTEM S.R.L.;SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO, DI RILEVAZIONE E DELLE APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI E/O CONNESSE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO, DI PROPRIETA' O IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON EVENTUALE FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DESTINATI AL SERVIZIO ANTINCENDIO, PER IL PERIODO SECONDO SEMESTRE 2017 PRIMO SEMESTRE 2019: EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE;5.433,67;5.433,67;;09/10/2019;1;03;02;09;004;01.05 2019;5351;09/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI S.P.A. PER TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MESE DI AGOSTO 2019 - SCADENZA 18/11/2019;OLIVETTI S.P.A.;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;901,43;901,43;;09/10/2019;1;03;02;05;001;01.03 2019;5352;09/10/2019;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 19VF 04763 DEL 16.09.19 - PROT. 67528 DEL 20.09.19 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 19VF 04764 DEL 16.09.19 PROT. 67527 DEL 20.09.19;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM. IMPEGNO DI SPESA.;611,88;611,88;;09/10/2019;1;03;01;05;999;01.03 2019;5353;09/10/2019;SERVIZIO PULIZIE SEDE DISTACCATA PL FATT. N. 316/PA DEL 26.09.19 PROT. 69438 DEL 28.09.19 - NOLEGGIO FOT. XEROX FATT. N. 223/PA DEL 19.09.19 PROT. 68805 DEL 26.09.19;E SERVIZI SPA;FORNITURA A NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PROFESSIONALE MONOCROMATICO PER LA STAMPERIA COMUNALE. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA.;2.426,58;2.426,58;;09/10/2019;1;03;02;07;004;01.03 2019;5354;09/10/2019;SERVIZIO PULIZIE SEDE DISTACCATA PL FATT. N. 316/PA DEL 26.09.19 PROT. 69438 DEL 28.09.19 - NOLEGGIO FOT. XEROX FATT. N. 223/PA DEL 19.09.19 PROT. 68805 DEL 26.09.19;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;SERVIZIO PULIZIE UFFICI SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDURA MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE.;522,62;522,62;;09/10/2019;1;03;02;13;002;03.01 2019;5361;10/10/2019;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA ""17° TROFEO DI JESOLO - REGATA VELICA CLASSE 2.4"" DEL 11/12 MAGGIO 2019";UGUALI NEL VENTO ONLUS;"UGUALI NEL VENTO 17° TROFEO DI JESOLO - REGATA VELICA CLASSE 2.4"" DEL 11/12 MAGGIO 2019";3.000,00;3.000,00;;10/10/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;5362;10/10/2019;iur201900003038054 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2019 RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA';ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA FASE ISTRUTTORIA DEI RIMBORSI SULL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE.;36.789,10;36.789,10;;10/10/2019;1;03;02;16;999;01.04 2019;5363;11/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SERVIZIO PICK UP MAIL MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019;POSTE ITALIANE S.P.A.;"SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E CONTRAVVENZIONI E SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DENOMINATO ""PICK UP MAIL"" DA PARTE DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA";77,50;77,50;;11/10/2019;1;03;02;16;002;01.11 2019;5364;11/10/2019;FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/72 DEL 30.09.19 PROT. 69916 DEL 01.10.19 - FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 676 DEL 30.09.19 PROT. 70883 DEL 03.10.19;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA LASTRE OFFSET PER LA STAMPERIA COMUNALE. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA.;1.585,15;1.585,15;;11/10/2019;1;03;01;02;999;01.03 2019;5365;11/10/2019;FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/72 DEL 30.09.19 PROT. 69916 DEL 01.10.19 - FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 676 DEL 30.09.19 PROT. 70883 DEL 03.10.19;ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL;FORNITURA DI MODULISTICA PER UFFICI. PROCEDIMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA;860,10;860,10;;11/10/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;5366;11/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA POLIZIALOCALE.COM - ANNUALE - RINNOVO PROT. COM.LE 69.440 DEL 28.09.2019;MAGGIOLI S.P.A.;SERVIZIO DI ABBONAMENTO AL SITO WWW.POLIZIALOCALE.COM PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;597,80;597,80;;11/10/2019;1;03;02;05;003;03.01 2019;5367;11/10/2019;LIQUIDAZIONE ESIBIZIONE BANDA CITTADINA DI ERACLEA PER SFILATA DI MISS ITALIA 2019;BANDA CITTADINA DI ERACLEA;IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SFILATA E ESIBIZIONI IN OCCASIONE PRESENTAZIONE FINALISTE CONCORSO MISS ITALIA 2019;400,00;400,00;;11/10/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;5368;11/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA MENEGHINI E ASSOCIATI MESE DI AGOSTO 2019;MENEGHINI & ASSOCIATI S.R.L.;AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI UFFICIO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA.;2.417,82;2.417,82;;11/10/2019;1;03;02;99;999;01.01 2019;5369;14/10/2019;IUR201900003074344 SERVIZIO PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE CARABINIERI AUSILIARI ESTATE 2019;SAAMJ Srl;SERVIZIO DI ALLOGGIAMENTO AGGREGATI FORZE DELL'ORDINE STAGIONE ESTIVA 2019. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;17.340,00;17.340,00;;14/10/2019;1;03;02;99;999;12.07 2019;5370;14/10/2019;IUR201900003076104 LIQUIDAZIONE FATTURA SPORTISSIMO ATTREZZATURE SPORTIVE IMPIANTO ATLETICA STADIO PICCHI;SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.;"ATTREZZATURE SPORTIVE PER IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE ""A. PICCHI"".";7.387,10;7.387,10;;14/10/2019;2;02;01;05;999;06.01 2019;5371;14/10/2019;IUR201900003076672 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA LOCALITA' NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA MISS ITALIA 2019;JESOLO TURISMO S.P.A.;"PROMOZIONE DELLA LOCALITA' NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ""80 EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA"".";39.336,40;39.336,40;;14/10/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;5372;14/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA TRADUZIONI PER SITO WEB STUDIO BLITZ MESE DI AGOSTO 2019;STUDIO BLITZ SAS DI BALDI & C.;ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRADUZIONI LINGUISTICHE DEL COMUNE DI JESOLO PER IL TRIENNIO 2018-2020. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E INCARICO;528,26;528,26;;14/10/2019;1;03;02;11;001;01.11 2019;5373;14/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RASSEGNA STAMPA ON LINE ANNO 2019;DAILY PRESS SRL;Affidamento servizio di composizione della rassegna stampa telematica;1.708,00;1.708,00;;14/10/2019;1;03;02;99;012;01.01 2019;5374;14/10/2019;IUR201900003076916 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE EVENTO FINALE REGIONALE MISS VENETO PIAZZA AURORA;MODASHOW.IT DI PAOLA RIZZOTTI E C. SNC;INIZIATIVA SELEZIONE MISS JESOLO 22 GIUGNO 2019 PIAZZA I° MAGGIO 2019 E FINALE REGIONALE MISS VENETO 20 AGOSTO 2019 PIAZZA AURORA. IMPEGNO DI SPESA;14.999,90;14.999,90;;14/10/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;5376;15/10/2019;IUR201900003100488 LIQUIDAZIONE FATTURA PER Servizio di noleggio apparati ed impianti tecnici per l'esercizio della centrale operativa della Poliza Locale di Jesolo e per le comunicazioni radio d'Istituto. Mesi di di agosto e settembre 2019 PROT. COM.LE 68.753 DEL 25.09.2019;TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL;SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARATI ED IMPIANTI TECNICI PER L'ESERCIZIO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE DI JESOLO E PER LE COMUNICAZIONI RADIO D'ISTITUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO DI N. 5 MENSILITA'.;9.906,40;9.906,40;;16/10/2019;1;03;02;07;008;03.01 2019;5377;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;2.934,20;2.934,20;;16/10/2019;1;03;02;05;004;01.05 2019;5378;15/10/2019;IUR201900003101287 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;13.393,77;13.393,77;;23/09/2019;1;03;02;05;004;01.05 2019;5379;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;38,45;38,45;;16/10/2019;1;03;02;05;004;04.01 2019;5380;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;384,48;384,48;;23/09/2019;1;03;02;05;004;04.01 2019;5381;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;111,94;111,94;;16/10/2019;1;03;02;05;004;04.02 2019;5382;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;1.119,37;1.119,37;;23/09/2019;1;03;02;05;004;04.02 2019;5383;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;404,79;404,79;;16/10/2019;1;03;02;05;004;04.02 2019;5384;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;2.595,11;2.595,11;;23/09/2019;1;03;02;05;004;04.02 2019;5385;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;422,06;422,06;;16/10/2019;1;03;02;05;004;05.02 2019;5386;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;1.918,45;1.918,45;;23/09/2019;1;03;02;05;004;05.02 2019;5387;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;351,69;351,69;;16/10/2019;1;03;02;05;004;05.02 2019;5388;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;1.598,61;1.598,61;;23/09/2019;1;03;02;05;004;05.02 2019;5389;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;310,87;310,87;;16/10/2019;1;03;02;05;004;06.01 2019;5390;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;1.413,04;1.413,04;;23/09/2019;1;03;02;05;004;06.01 2019;5391;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;392,49;392,49;;16/10/2019;1;03;02;05;004;06.01 2019;5392;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;1.784,05;1.784,05;;23/09/2019;1;03;02;05;004;06.01 2019;5393;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI - ENERGIA;503,20;503,20;;16/10/2019;1;03;02;05;004;07.01 2019;5394;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI - ENERGIA;2.287,27;2.287,27;;23/09/2019;1;03;02;05;004;07.01 2019;5395;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;369,56;369,56;;16/10/2019;1;03;02;05;004;07.01 2019;5396;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;1.679,82;1.679,82;;23/09/2019;1;03;02;05;004;07.01 2019;5397;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA - ENERGIA;156,94;156,94;;16/10/2019;1;03;02;05;004;10.05 2019;5398;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA - ENERGIA;713,37;713,37;;23/09/2019;1;03;02;05;004;10.05 2019;5399;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;16,52;16,52;;16/10/2019;1;03;02;05;004;10.05 2019;5400;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;75,09;75,09;;23/09/2019;1;03;02;05;004;10.05 2019;5401;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;1.339,41;1.339,41;;16/10/2019;1;03;02;05;004;09.02 2019;5402;15/10/2019;IUR201900003101287 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;6.088,20;6.088,20;;23/09/2019;1;03;02;05;004;09.02 2019;5403;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;46,18;46,18;;16/10/2019;1;03;02;05;004;12.01 2019;5404;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;209,91;209,91;;23/09/2019;1;03;02;05;004;12.01 2019;5405;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;148,80;148,80;;16/10/2019;1;03;02;05;004;12.03 2019;5406;15/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - SCAD. 23/09/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 88 DEL 23/09/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;1.487,95;1.487,95;;23/09/2019;1;03;02;05;004;12.03 2019;5407;17/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' (CONVENZIONE SPC2) PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 - SCADENZA 31/10/2019;FASTWEB SPA;IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).;1.730,12;1.730,12;;18/10/2019;1;03;02;05;001;01.03 2019;5408;17/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' (CONVENZIONE SPC2) PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 - SCADENZA 31/10/2019;FASTWEB SPA;IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).;268,70;268,70;;18/10/2019;1;03;02;05;001;04.02 2019;5409;17/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' (CONVENZIONE SPC2) PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 - SCADENZA 31/10/2019;FASTWEB SPA;IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).;2.236,87;2.236,87;;18/10/2019;1;03;02;05;001;04.02 2019;5410;17/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' (CONVENZIONE SPC2) PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 - SCADENZA 31/10/2019;FASTWEB SPA;IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).;287,21;287,21;;18/10/2019;1;03;02;05;001;05.02 2019;5411;17/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' (CONVENZIONE SPC2) PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 - SCADENZA 31/10/2019;FASTWEB SPA;IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).;287,21;287,21;;18/10/2019;1;03;02;05;001;05.02 2019;5412;17/10/2019;"LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA ""MEDIASTAR SRL"" PER LA REALIZZAZIONE DELL' EVENTO ""MILLENIAL'S PARTY"" ANNO 2019";MEDIASTAR SRL;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO €4.000 per CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA ""MEDIASTAR SRL"" PER EVENTO ""MILLENIAL'S PARTY"" ANNO 2019.";4.000,00;4.000,00;;18/10/2019;1;04;03;99;999;06.02 2019;5413;17/10/2019;"IUR201900003141221 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MUNICIPIA S.P.A. FATTURA N. 2019902370 DEL 26/09/2019 DI EURO 12.426,25 MANUTENZIONE TERZO TRIMESTRE SERVIZIO DI SUPPORTO ESTESO SU PACCHETTI APPLICATIVI ""JENTE""";MUNICIPIA s.p.a.;"SERVIZIO DI SUPPORTO ESTESO SU PACCHETTI APPLICATIVI ""JENTE"" ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.";12.426,25;12.426,25;;18/10/2019;1;03;02;19;005;01.08 2019;5414;17/10/2019;IUR201900003141531 PROGETTO JESOLO CONNECTED - LIQUIDAZIONE ALLA FEDERCONSORZI ARENILI DI JESOLO - CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - € 10.390,70;FEDERCONSORZI - LIDO DI JESOLO;"PROGETTO PUBBLICO - PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"": IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI A FAVORE DEI PARTNER FEDERCONSORZI ARENILI LIDO DI JESOLO E STABILIMENTO BALNEARE MANZONI SRL ANNO 2019.";8.437,20;8.437,20;;18/10/2019;1;04;04;01;001;01.08 2019;5415;17/10/2019;IUR201900003141531 PROGETTO JESOLO CONNECTED - LIQUIDAZIONE ALLA FEDERCONSORZI ARENILI DI JESOLO - CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - € 10.390,70;FEDERCONSORZI - LIDO DI JESOLO;"PROGETTO PUBBLICO PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"" IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI A FAVORE DEL PARTNER FEDERCONSORZI ARENILI LIDO DI JESOLO ANNO 2019.";1.953,50;1.953,50;;18/10/2019;1;04;04;01;001;01.08 2019;5416;17/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA R.C.M. RINASCITA COOP.MUS. ARL PER SERVIZIO CON DRONE PER MONITORAGGIO SPIAGGE IN DATA 31/8/2019 DA MORELLI MASSIMILIANO PRESSO JESOLO PROT. COM.LE 68.806 DEL 26.09.2019;R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE;SERVIZIO SPERIMENTALE DI UTILIZZO DI DRONE PER INDAGINI FINALIZZATE AL CONTRASTO DEL COMMERCIO ABUSIVO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA;854,00;854,00;;18/10/2019;1;03;02;11;005;03.01 2019;5417;17/10/2019;LIQUIDAZIONE AGOSTO COMPENSO DOTT BASSO;BASSO ROBERTO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL DOTT. ROBERTO BASSO PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI JESOLO. ANNO 2019;4.900,84;4.900,84;;18/10/2019;1;03;02;11;999;05.02 2019;5418;17/10/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE SEDI BYC E CENTRO PERTINI;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;"SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CENTRO GIOVANI ""BYC"". GENNAIO- MARZO 2019. PROROGA TECNICA";1.186,87;1.186,87;;18/10/2019;1;03;02;13;002;06.02 2019;5419;17/10/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE SEDI BYC E CENTRO PERTINI;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;"SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CENTRO ""S. PERTINI"". GENNAIO- MARZO 2019 PROROGA TECNICA";1.541,66;1.541,66;;18/10/2019;1;03;02;13;002;12.03 2019;5420;18/10/2019;JESOLO AIRSHOW 2019 SALDO FATTURA COL.MORETTI ED ASSISTENZA SANITARIA CRI;MORETTI DANIELA PRIMA AVIATION;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE AEREA ""JESOLO AIR SHOW 2019"".";7.675,02;7.675,02;;18/10/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;5421;18/10/2019;JESOLO AIRSHOW 2019 SALDO FATTURA COL.MORETTI ED ASSISTENZA SANITARIA CRI;CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SAN DOAN' DI PIAVE ODV;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SERVIZIO DI VIGILANZA DEL COMANDO PROV.LE DEI VV.F. NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE AEREA ""JESOLO AIR SHOW 2019"".";1.375,00;1.375,00;;18/10/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;5422;18/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD LUGLIO 2019. PRU N. 70.;TELEPASS S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;4,13;4,13;;02/08/2019;1;03;02;02;999;01.01 2019;5424;21/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA BUFFET IN OCCASIONE EVENTO EMAC 3/09/2019;LA DOMINANTE SNC DI BETTIN FILIPPO;"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA. dal 5 al 15 settembre 2019 la città di Jesolo ospiterà gli European Masters Athletics Chanpionships, evento sportivo che vedrà la partecipazione di circa 6000 atleti provenienti da 60 paesi del mondo; il 3 settembre presso la sede municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione sportiva alla presenza delle autorità civili, militari e sportive locali e nazionali, nonché la partecipazione dei presidenti dei Comitati organizzatori e di testimonial sportivi di livello internazionale. Organizzazione buffet al termine della conferenza stampa per le autorità e personalità sportive che interverranno";500,00;500,00;;22/10/2019;1;03;02;99;011;01.01 2019;5425;21/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI FOTOGRAFICI MESE DI SETTEMBRE 2019;DIGITAL PHOTO S.G. DI SARA ONESTO;SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. CIG. ZBC1CB0BBB. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.;992,47;992,47;;22/10/2019;1;03;02;99;011;01.01 2019;5426;21/10/2019;LIQUIDAZIONE FORNITURA FIORI MESE DI SETTEMBRE 2019;FIORERIA ROMA SAS DI MARIGO MORRIS & C.;FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE PUBBLICHE, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018 -2020, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE.;231,00;231,00;;22/10/2019;1;03;01;02;009;01.01 2019;5428;21/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA INCOCERT SPA PER N.10 KIT FIRME DIGITALI PROT. COM.LE 70.526 DEL 03.10.2019;INFOCERT S.P.A.;ACQUISIZIONE SERVIZIO FIRME DIGITALI PER SOSTITUZIONE ED IMPLEMENTAZIONE FIRME IN USO AL COMANDO POLIZIA LOCALE;341,60;341,60;;22/10/2019;1;03;02;19;007;03.01 2019;5429;21/10/2019;PAGAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA DELLA CROCE VERDE DI CAVALLINO IN OCCASIONE DELLO JESOLO AIRSHOW 2019;VOLONTARI DEL SOCCORSO CAVALLI NO TREPORTI;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SERVIZIO DI VIGILANZA DEL COMANDO PROV.LE DEI VV.F. NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE AEREA ""JESOLO AIR SHOW 2019"".";3.640,00;3.640,00;;25/10/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;5430;21/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA DATA4 SRL PER Aggiornamento dei lettori di banconote per l'accettazione della nuove valute da EURO 100,00 e 200,00, sulle casse mat. 10821 e DB030 PROT. COM.LE 71.283 DEL 04.10.2019;DATA 4 S.R.L.;SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ALLE CASSE AUTOMATICHE DELLA POLIZIA LOCALE PER LA RISCOSSIONE DELLE CONTRAVVENZIONI.;585,60;585,60;;22/10/2019;1;03;02;19;001;03.01 2019;5431;21/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI DI ACQUA - CONGUAGLI PERIODO GEN-SET 2019 - SCADENZA 25/10/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUA;1.553,77;1.553,77;;22/10/2019;1;03;02;05;005;01.05 2019;5432;21/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI DI ACQUA - CONGUAGLI PERIODO GEN-SET 2019 - SCADENZA 25/10/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI - ACQUA;11,44;11,44;;22/10/2019;1;03;02;05;005;09.02 2019;5433;21/10/2019;IUR201900003174879 LIQUIDAZIONE SETTEMBRE SERVIZIO PARCHI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI E FACILITAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DEBOLI O SVANTAGGIATE;24.318,50;24.318,50;;22/10/2019;1;03;02;99;999;12.07 2019;5434;21/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA FURLAN LUIGI (CON. FIN. 596) PER SERVIZIO DI TRASPOSTO SALMA DEL 30/08/2019 - SCADENZA 26/10/2019;SERVIZI FUNEBRI LUIGI FURLAN;"IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DI SALME SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA' - ANNO 2019. Affidamento con rotazione bimestrale, secondo un calendario redatto annualmente dal responsabile dell'unità organizzativa servizi demografici, dalle imprese funebri operanti nel territorio comunale sotto elencate: - Ditta Walter GUSSO s.n.c. (codice beneficiario 22239); - Ditta Luigi FURLAN (codice beneficiario 596); - Ditta Armando FURLAN di Dino Furlan (codice beneficiario 16593); - Ditta SARI Gianni s.r.l. (codice beneficiario 18215).";400,00;400,00;;22/10/2019;1;03;02;15;999;12.09 2019;5435;21/10/2019;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""DANCE CREW SELECTA"" REALIZZATA IL 04 MAGGIO 2019 PRESSO IL TEATRO DEL VILLAGGIO MARZOTTO";ILLUSION GROUP SRL;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""DANCE CREW SELECTA"" REALIZZATA IL 04 MAGGIO 2019 PRESSO IL TEATRO DEL VILLAGGIO MARZOTTO.";8.000,00;8.000,00;;22/10/2019;1;04;03;99;999;07.01 2019;5441;21/10/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI OTTOBRE 2019;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;352,28;352,28;;24/10/2019;1;03;02;02;001;01.02 2019;5442;21/10/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI OTTOBRE 2019;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;14,90;14,90;;24/10/2019;1;03;02;02;001;01.02 2019;5445;21/10/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI OTTOBRE 2019;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;145,60;145,60;;24/10/2019;1;03;02;02;001;01.03 2019;5454;21/10/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI OTTOBRE 2019;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;478,58;478,58;;24/10/2019;1;03;02;02;001;01.06 2019;5474;21/10/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI OTTOBRE 2019;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;160,60;160,60;;25/10/2019;1;03;02;02;001;03.01 2019;5631;21/10/2019;INDENNITA' CARICA AMM.RI OTTOBRE 2019;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.;10.123,34;10.123,34;;28/10/2019;1;03;02;01;001;01.01 2019;5639;23/10/2019;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 19VF 05000 DEL 26.09.19 PROT. 69230 DEL 27.09.19 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 19VF 04999 DEL 26.09.19 PROT. 69231 DEL 27.09.19 - NOLEGGIO FOT. STAMPERIA FATT. N. 99244/2019/V1 DEL 30.09.19 PROT. 70991 DEL 04.10.19;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM. IMPEGNO DI SPESA.;360,77;360,77;;24/10/2019;1;03;01;05;999;01.03 2019;5640;23/10/2019;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 19VF 05000 DEL 26.09.19 PROT. 69230 DEL 27.09.19 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 19VF 04999 DEL 26.09.19 PROT. 69231 DEL 27.09.19 - NOLEGGIO FOT. STAMPERIA FATT. N. 99244/2019/V1 DEL 30.09.19 PROT. 70991 DEL 04.10.19;GBR ROSSETTO SPA;FOTOCOPIATORI STAMPERIA COMUNALE. SERVIZIO NOLEGGIO . IMPEGNI DI SPESA.;3.482,86;3.482,86;;24/10/2019;1;03;02;07;004;01.03 2019;5641;23/10/2019;IUR201900003207784 LIQUIDAZIONE FATTURA FORINT PER FORNITURA VESTIARIO UNITA MOTOCICLISTI PROT. COM.LE 68.340 DEL 24.09.2019;FORINT S.P.A.;FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E DPI PER NUCLEO MOTOCICLISTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA D.G.N. 679 DEL 15/05/2019 RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.;12.853,92;12.853,92;;24/10/2019;1;03;01;02;004;03.01 2019;5642;23/10/2019;IUR201900003157097 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E RICERCA ISTITUZIONALE, ATTIVITA' ARCHEOLOGICA ANNO 2019, DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELL'UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA;UNIVERSITA' CA' FOSCARI;IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E RICERCA ISTITUZIONALE. ATTIVITA' ARCHEOLOGICA ANNO 2019.;5.313,17;5.313,17;;24/10/2019;1;03;02;16;999;05.02 2019;5643;23/10/2019;IUR201900003157097 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E RICERCA ISTITUZIONALE, ATTIVITA' ARCHEOLOGICA ANNO 2019, DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELL'UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA;UNIVERSITA' CA' FOSCARI;IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E RICERCA ISTITUZIONALE. ATTIVITA' ARCHEOLOGICA ANNO 2019.;24.150,75;24.150,75;;24/10/2019;1;03;02;16;999;05.02 2019;5644;24/10/2019;LIQUIDAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE RETTE MINORI DISABILI E ANZIANI;OPERE RIUNITE BUON PASTORE ENTE MORALE PUBBLICA ASSISTENZA;SERVIZIO ACCOGLIENZA DI MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA CA' DEI GIOVANI - OPERE RIUNITE BUON PASTORE;3.443,00;3.443,00;;25/10/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;5645;24/10/2019;LIQUIDAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE RETTE MINORI DISABILI E ANZIANI;DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR RESIDENZA SANTA MARGHERITA DOMUS VESTRA FOSSALTA DI PORTOGRUARO 2019;1.889,00;1.889,00;;25/10/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;5646;24/10/2019;LIQUIDAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE RETTE MINORI DISABILI E ANZIANI;AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI AZIENDA ULSS 2 LA MARCA TREVIGIANA 2019;2.836,28;2.836,28;;25/10/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;5647;24/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA UNIT K9 S.R.L.S. PER selezione candidato conduttore cinofilo, acquisto pseudo sostanze per addestramento PROT. COM.LE 71527 DEL 07.10.2019;UNIT K9;SELEZIONE E ADDESTRAMENTO DI BINOMIO PER COSTITUZIONE NUOVA UNITA' CINOFILA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA (C.F. 27522);817,40;817,40;;25/10/2019;1;03;01;02;007;03.01 2019;5648;24/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA UNIT K9 S.R.L.S. PER selezione candidato conduttore cinofilo, acquisto pseudo sostanze per addestramento PROT. COM.LE 71527 DEL 07.10.2019;UNIT K9;SELEZIONE E ADDESTRAMENTO DI BINOMIO PER COSTITUZIONE NUOVA UNITA' CINOFILA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA (C.F. 27522);1.220,00;1.220,00;;25/10/2019;1;03;02;11;999;03.01 2019;5649;24/10/2019;IUR201900003219200 PAGAMENTO PREMI DIVERE POLIZZE PER IL PERIODO:31/10/2019-31/10/2020 ENTRO IL 31/10/2019;INTERMEDIA IB SRL;"RICOGNIZIONE DELLA SPESA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO INTERMEDIA I.B. SRL **n.b.: ogni contratto assicurativo avrà attribuito il proprio codice CIG";24.169,80;24.169,80;;25/10/2019;1;10;04;01;999;01.02 2019;5650;24/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RIAM PER MANUTENZINE ASCENSORI: DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019;RIAM ASCENSORI S.R.L.;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MONTASCALE DI PROPRIETA' E/O IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO SECONDO SEMESTRE 2017 - PRIMO SEMESTRE 2019: EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE;4.820,95;4.820,95;;25/10/2019;1;03;02;09;004;01.05 2019;5652;24/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'OPERA PRIMA PREMIO CAMPIELLO 2019;LAGUNA COACH TRAVEL SRL;IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA SERATA DEL 18 LUGLIO 2019: OPERA PRIMA PREMIO CAMPIELLO 2019;264,00;264,00;;25/10/2019;1;03;02;02;999;05.02 2019;5653;24/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA LATO B DEL DR. NICOLA ZEMA & C. SAS PER Formazione Plenaria a tutto il Comando // Due sessioni plenarie di formazione a tutto il personale in data 10 e 11 ottobre 2019 PROT. COM.LE 72.270 DEL 10.10.2019;LATO B SAS LATO B SAS DI NICOLA ZEMA;PROGETTO DI FORMAZIONE CONTINUA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;1.708,00;1.708,00;;25/10/2019;1;03;02;04;004;01.10 2019;5654;24/10/2019;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2018 - APPARTAMENTI VIA BELLUNO (FABBRICATO B): LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 201 8 APPARTAMENTI VIA BELLUNO (FABBRICATO B): DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA;66.500,00;66.500,00;;25/10/2019;2;02;01;09;001;01.05 2019;5655;24/10/2019;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2018 - APPARTAMENTI VIA BELLUNO (FABBRICATO B): LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 201 8 APPARTAMENTI VIA BELLUNO (FABBRICATO B): DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA **(FINANZIATO CON AC.2018/405 E/2945 A RENDICONTAZIONE)";25.000,00;25.000,00;;25/10/2019;2;02;01;09;001;01.05 2019;5656;24/10/2019;IUR201900003228601 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2018: ADEGUAMENTO TRIBUNA PALESTRA D'ANNUNZIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;GAMMASPORT S.R.L.;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2018 ADEGUAMENTO TRIBUNA PALESTRA D'ANNUNZIO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI SPESA *RILEVANTE AI FINI IVA (PA);42.712,20;42.712,20;;25/10/2019;2;02;01;09;016;06.01 2019;5657;24/10/2019;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2018 - IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO, MODIFICHE INTERNE MUNICIPIO E SPOSTAMENTO TETTOIA MEZZI D'ANNUNZIO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2018 - IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO, MODIFICHE INTERNE MUNICIPIO E SPOSTAMENTO TETTOIA MEZZI D'ANNUNZIO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;29.951,00;29.951,00;;25/10/2019;2;02;01;09;016;01.05 2019;5658;24/10/2019;CANONE DI LOCAZIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI JESOLO: LIQUIDAZIONE RATA PERIODO 01/03/2019 - 31/08/2019.;FIDELITY S.R.L.;CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO PER L'IMPIEGO DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESE RELATIVO AL CANONE ANNO 2019;3.805,49;3.805,49;;25/10/2019;1;03;02;07;001;01.11 2019;5661;25/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA UNIT K9 S.R.L.S. PER FORMAZIONE UNITA' CINOFILA RICERCA SOSTANZE PROT. COM.LE 71.586 DEL 07.10.2019;UNIT K9;SELEZIONE E ADDESTRAMENTO DI BINOMIO PER COSTITUZIONE NUOVA UNITA' CINOFILA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA (C.F. 27522);4.000,00;4.000,00;;25/10/2019;1;03;02;04;999;01.10 2019;5662;25/10/2019;LIQUIDAZIONE SETTEMBRE OTTOBRE RETTE MINORI ANZIANI E DISABILI;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";2.400,97;2.400,97;;25/10/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;5663;25/10/2019;IUR201900003238763 LIQUIDAZIONE SETTEMBRE OTTOBRE RETTE MINORI ANZIANI E DISABILI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ANNI SERENI CITTA' DI ERACLEA 2019;5.728,65;5.728,65;;25/10/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;5664;25/10/2019;LIQUIDAZIONE SETTEMBRE OTTOBRE RETTE MINORI ANZIANI E DISABILI;FONDAZIONE SIMON FRANCHINCOMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI COMUNITA' LA QUERCIA SIMON FRANCHIN MONTAGNANA PD 2019;3.594,00;3.594,00;;25/10/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;5666;28/10/2019;LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALLA SOCIETA VERITAS SPA PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SVOLTO NEL TERRITORIO COMUNALE 3° ACCONTO LUGLIO - SETTEMBRE 2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA;2.700.300,89;2.700.300,89;;28/10/2019;1;03;02;15;004;09.02 2019;5667;28/10/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSO DANNO DA FURTO AVVENUTO IN DATA 06/06/2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;SINISTRO DEL 06/06/2019: FURTO SUBITO DA DIPENDENTE COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO OTTENUTO DALLA POLIZZA ASSICURATIVA. PARZIALE RETTIFICA DG N. 1308 DEL 11/9/2019;1.070,00;1.070,00;;28/10/2019;1;04;02;05;999;01.05 2019;5668;28/10/2019;"IUR201900003252497 ANTICIPO SPESE LEGALI - FASI DI STUDIO ED INTRODUTTIVA - IMM. VILLA ELENA - RG 1449/2019 - CORTE D'APPELLO. DURC VALIDO SCADE IL 17/12/2019 - FATTURA SCADE IL 7/11/2019";STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI;RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DITTA IMMOBILIARE VILLA ELENA SRL IIN RIASSUNZIONE INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.;9.921,55;9.921,55;;28/10/2019;1;03;02;11;006;01.02 2019;5670;28/10/2019;"LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI IN FORMATO DIGITALE PER PROGETTO ""BIBLIOTECA DIGITALE VENEZIA METROPOLITANA"" SULLA PIATTAFORMA DI DIGITAL LENDING RETE INDACO.";DM Cultura s.r.l.;"ACQUISTO DI LIBRI IN FORMATO DIGITALE PER PROGETTO ""BIBLIOTECA DIGITALE VENEZIA METROPOLITANA"", PRESTITO DIGITALE PER BIBLIOTECA CIVICA";4.000,00;4.000,00;;28/10/2019;1;03;01;01;002;05.02 2019;5672;29/10/2019;LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO CINQUINA FINALISTA PREMIO CAMPIELLO 2019;LAGUNA COACH TRAVEL SRL;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA DI PRESENTAZIONE DEI CINQUE FINALISTI DEL PREMIO CAMPIELLO 2019: servizio di trasporto degli autori ospiti;780,00;780,00;;31/10/2019;1;03;02;02;999;05.02 2019;5673;29/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 6° BIMESTRE 2019 PER CONSUMI TELEFONICI AGO-SET 2019 - SCADENZA 31/12/2019;TIM SPA;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO - TELEFONIA;2.418,43;2.418,43;;31/10/2019;1;03;02;05;001;01.03 2019;5674;29/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 6° BIMESTRE 2019 PER CONSUMI TELEFONICI AGO-SET 2019 - SCADENZA 31/12/2019;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - TELEFONIA;106,87;106,87;;31/10/2019;1;03;02;05;001;01.05 2019;5675;29/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 6° BIMESTRE 2019 PER CONSUMI TELEFONICI AGO-SET 2019 - SCADENZA 31/12/2019;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - TELEFONIA;372,31;372,31;;31/10/2019;1;03;02;05;001;04.01 2019;5676;29/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 6° BIMESTRE 2019 PER CONSUMI TELEFONICI AGO-SET 2019 - SCADENZA 31/12/2019;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA;1.474,52;1.474,52;;31/10/2019;1;03;02;05;001;04.02 2019;5677;29/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 6° BIMESTRE 2019 PER CONSUMI TELEFONICI AGO-SET 2019 - SCADENZA 31/12/2019;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - TELEFONIA;1.492,01;1.492,01;;31/10/2019;1;03;02;05;001;04.02 2019;5678;29/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 6° BIMESTRE 2019 PER CONSUMI TELEFONICI AGO-SET 2019 - SCADENZA 31/12/2019;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - TELEFONIA;76,86;76,86;;31/10/2019;1;03;02;05;001;05.02 2019;5679;29/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 6° BIMESTRE 2019 PER CONSUMI TELEFONICI AGO-SET 2019 - SCADENZA 31/12/2019;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - TELEFONIA;164,16;164,16;;31/10/2019;1;03;02;05;001;05.02 2019;5680;29/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 6° BIMESTRE 2019 PER CONSUMI TELEFONICI AGO-SET 2019 - SCADENZA 31/12/2019;TIM SPA;SERVIZI TELEFONIA PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - TELEFONIA;41,54;41,54;;31/10/2019;1;03;02;05;001;06.01 2019;5681;29/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 6° BIMESTRE 2019 PER CONSUMI TELEFONICI AGO-SET 2019 - SCADENZA 31/12/2019;TIM SPA;"UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. COLONIA MARINA - TELEFONIA";163,83;163,83;;31/10/2019;1;03;02;05;001;12.01 2019;5682;29/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 6° BIMESTRE 2019 PER CONSUMI TELEFONICI AGO-SET 2019 - SCADENZA 31/12/2019;TIM SPA;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - TELEFONIA;224,92;224,92;;31/10/2019;1;03;02;05;001;12.03 2019;5683;29/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO AUTORE DEL 04/09/2019;LAGUNA COACH TRAVEL SRL;IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SERATA CON L'AUTORE EZIO MAURO. Servizio trasporto del 04/09/2019;176,00;176,00;;31/10/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;5684;29/10/2019;LIQUIDAZOINE FATTURA RELATIVA ALLA CENA DI RAPPRESENTANZA DEL 04 SETTEMBRE 2019;DA GUIDO S.R.L.;DETERMINA DI IMPEGNO DI SPEA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA CON L'AUTORE EZIO MAURO;299,20;299,20;;31/10/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;5685;29/10/2019;LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2019 DITTA SODEXO SPA;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA periodo 01.01.2019 - 31.07.2019 ***LIBRO IVA MENSA ME***;1.451,27;1.451,27;;31/10/2019;1;03;02;15;006;04.06 2019;5686;29/10/2019;"IUR201900003269638 LIQUIDAZ. ACCONTO RELATIVO AL CONTRIB CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""AUTUNNO IN FESTA 2019"".";PRO LOCO JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""AUTUNNO IN FESTA 2019"".";12.000,00;12.000,00;;31/10/2019;1;04;04;01;001;14.02 2019;5687;29/10/2019;LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRESSO IL TEATRO ANTONIO VIVALDI DI JESOLO AFFIDATI ALLA SOCIETA' JESOLO PATRIMONIO -;JESOLO PATRIMONIO SRL;GESTIONE SERVIZI AUSILIARI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRESSO IL TEATRO ANTONIO VIVALDI DI JESOLO AFFIDATI ALLA SOCIETA' JESOLO PATRIMONIO - STAGIONE TEATRALE 2018-2019.;16.814,47;16.814,47;;31/10/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;5688;29/10/2019;LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRESSO IL TEATRO ANTONIO VIVALDI DI JESOLO AFFIDATI ALLA SOCIETA' JESOLO PATRIMONIO -;JESOLO PATRIMONIO SRL;GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRESSO IL TEATRO ANTONIO VIVALDI DI JESOLO AFFIDATI ALLA SOCIETA' JESOLO PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA STAGIONE TEARALE 2018-2019.;2.650,72;2.650,72;;31/10/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;5689;30/10/2019;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ""CARILLON VIVENTE"" ORGANIZZATO DALLA DITTA LUCIANA CARTA";CARTA LUCIANA;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ""CARILLON VIVENTE"" ORGANIZZATO DALLA DITTA LUCIANA CARTA";2.487,83;2.487,83;;04/11/2019;1;04;03;99;999;14.02 2019;5690;31/10/2019;IUR201900003285699 LIQUIDAZIONE FATTURA JESOLO TURISMO SPA PER ORGANIZZAZIONE DI JESOLO SAND NATIVITY 2019/2020;JESOLO TURISMO S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO JESOLO SAND NATIVITY A JESOLO;160.000,00;160.000,00;;04/11/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;5691;31/10/2019;IUR201900003289334 LIQUIDAZIONE JESOLO SAND NATIVITY A MATERA;JESOLO TURISMO S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO JESOLO SAND NATIVITY A MATERA;60.000,00;60.000,00;;04/11/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;5692;31/10/2019;IUR 201900003290112 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL PROGETTO CULTURALE PER LA SCUOLA E LA CITTA, .;ASSOCIAZIONE CULT. MONS. MARCATO;CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO CULTURALE PER LA SCUOLA E LA CITTÀ A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MONS. GIOVANNI MARCATO, ANNO 2018-2019;7.449,88;7.449,88;;04/11/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;5693;31/10/2019;LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CULTURALE , PER CINEMA SOTTO LE STELLE;ASSOCIAZIONE PASSARELLA INSIEME;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO ORGANIZZAZIONE EVENTO ""CINEMA SOTTO LE STELLE"".";700,00;700,00;;04/11/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;5694;31/10/2019;LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER CINEMA SOTTO LE STELLE E PER JESOLO DANCE FESTIVAL.;ASSOCIAZIONE CULTURALE LABIRINTO;IMPEGNO DI SPESA PER JESOLO DANCE FESTIVAL.;4.000,00;4.000,00;;04/11/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;5695;31/10/2019;FORNITURA CARTA SPECIALE FATT. N.744-19-107 DEL 30.09.19 PROT. 71009 DEL 04.10.19 - FORNITURA CANCELLERIA FATT. N. FAPA000039 DEL 02.10.19 PROT. 71342 DEL 06.10.19;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNTURA CARTA IN RISMA E CARTA DA STAMPA PER UFFICI COMUNALI. PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE.;614,88;614,88;;04/11/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;5696;31/10/2019;FORNITURA CARTA SPECIALE FATT. N.744-19-107 DEL 30.09.19 PROT. 71009 DEL 04.10.19 - FORNITURA CANCELLERIA FATT. N. FAPA000039 DEL 02.10.19 PROT. 71342 DEL 06.10.19;LA CONTABILE S.R.L.;FORNITURA DI CANCELLERIA. PROCEDIMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA;69,48;69,48;;04/11/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;5697;31/10/2019;LIQUIDAZIONE SFILATE DELLA FANFARE DEI BERSAGLIERI ESTATE 2019;ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE DI JESOLO;"SFILATE DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI ""L. PELLAS"" ESTATE 2019";3.200,00;3.200,00;;04/11/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;5698;31/10/2019;FORNITURA CANCELLERIA FATT. N. FAPA000040 DEL 14.10.19 PROT. 73332 DEL 15.10.19 - FORNITURA VESTIARIO UFF. AMBIENTE FATT. N. 4136/A/2019 DEL 30.09.19 PROT. 69914 DEL 01.10.19;LA CONTABILE S.R.L.;FORNITURA DI CANCELLERIA. PROCEDIMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA;1.102,27;1.102,27;;04/11/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;5699;31/10/2019;FORNITURA CANCELLERIA FATT. N. FAPA000040 DEL 14.10.19 PROT. 73332 DEL 15.10.19 - FORNITURA VESTIARIO UFF. AMBIENTE FATT. N. 4136/A/2019 DEL 30.09.19 PROT. 69914 DEL 01.10.19;SIKURA SRL;FORNITURA VESTIARIO DPI PER PERSONALE DEL COMUNE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;170,50;170,50;;04/11/2019;1;03;01;02;004;03.01 2019;5701;31/10/2019;NOLEGGIO AFFRANCATRICE COMUNALE FATT. N. AZ/191731 DEL 17.10.19 PROT. 75440 DEL 23.10.19 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE COMUNALE FATT. N. AZ/191732 DEL 17.10.19 PROT. 75439 DEL 23.10.19;AZOLVER ITALIA SRL;NOLEGGIO MACCHINA AFRANCATRICE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO . IMPEGNI DI SPESA PER IL TRIENNIO 2018-2020.;927,22;927,22;;04/11/2019;1;03;02;07;004;01.11 2019;5702;31/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CIRCUITO DIRETTO FONICO - SESTO BIMESTRE 2019 - SCADENZA 15/11/2019;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - TELEFONIA;121,32;121,32;;04/11/2019;1;03;02;05;001;05.02 2019;5703;31/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CIRCUITO DIRETTO FONICO - SESTO BIMESTRE 2019 - SCADENZA 15/11/2019;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - TELEFONIA;485,28;485,28;;04/11/2019;1;03;02;05;001;05.02 2019;5704;31/10/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA PER Noleggio Applicativi NON a Catalogo Marketing* PROT. COM.LE 74.637 DEL 19.10.2019;TELECOM ITALIA SPA;SERVIZIO DI NOLEGGIO MODULO STREET CONTROL LICENZE APP MOBILE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELL'ANNO 2019. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.;1.064,60;1.064,60;;04/11/2019;1;03;02;07;007;03.01 2019;5705;31/10/2019;PARTECIPAZIONE AL XX RADUNO NAZIONE A.N.M.I. DI SALERNO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;ASS. NAZ. MARINAI D'ITALIA;EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA GRUPPO M.O. ANDREA BAFILE DI JESOLO PER LA PARTECIPAZIONE AL RADUNO NAZIONALE A.N.M.I. 2019 A SALERNO. IMPEGNO DI SPESA.;1.500,00;1.500,00;;04/11/2019;1;04;04;01;001;01.01 2019;5706;04/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI S.P.A. PER TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MESE DI SETTEMBRE 2019 - SCADENZA 15/12/2019;OLIVETTI S.P.A.;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;901,43;901,43;;04/11/2019;1;03;02;05;001;01.03 2019;5707;04/11/2019;IUR201900003298885 RASSEGNA MUSICALE ESTATE 2019 - JESOLBAND;JESOL BAND ASSOC. CULTURALE;"CONCERTI ""JESOLOSOUND"" DELL'ASSOCIAZIONE JESOLBAND";13.000,00;13.000,00;;04/11/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;5708;04/11/2019;IUR201900003299361 LIQUIDAZIONE SETTEMBRE PASTI INDIGENTI;SODEXO ITALIA SPA;"PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO periodo 01.01.2019 - 31.07.2019 ***LIBRO IVA AD***";8.163,96;8.163,96;;04/11/2019;1;03;02;15;009;12.04 2019;5709;04/11/2019;LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA CIVICA SETTEMBRE 2019;DIS-PE S.R.L. Distributore Prodotti Editoriali;FORNITURA QUOTIDIANI PER LA EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;557,15;557,15;;07/11/2019;1;03;01;01;001;05.02 2019;5710;04/11/2019;Liquidazione fattura per fornitura banner e pettorali maratona di lettura 2019;GRAFICHE NEW PRINT S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO MARATONA DI LETTURA IL VENETO LEGGE 2019;1.185,84;1.185,84;;07/11/2019;1;03;01;02;012;05.02 2019;5711;04/11/2019;LIQUIDAZIONE FORNITURA GADGET DESTINATI ALLE SCOLARESCHE IN VISITA ALLA SEDE MUNICIPALE;ZAMBON EDIZIONI S.R.L;"ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA incontri degli amministratori comunali con le scolaresche; gadget, nello specifico un piccolo quaderno per appunti e un segnalibro, personalizzati con loghi, colori ed insegne del Comune di Jesolo, da donare agli scolari in occasione di questi momenti istruttivi";1.220,00;1.220,00;;04/11/2019;1;03;01;02;009;01.11 2019;5712;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;SUPERMERCATI VISOTTO SRL;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;7.441,00;7.441,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5713;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;SUPERMERCATI VISOTTO SRL;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;7.510,00;7.510,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5714;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;SUPERMERCATI VISOTTO SRL;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;7.432,00;7.432,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5715;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;SUPERMERCATI VISOTTO SRL;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;7.463,00;7.463,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5716;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;EMPIRE SRL;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;23,00;23,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5717;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;EMPIRE SRL;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;338,00;338,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5718;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;AMM. COND. PARK BUILDING AMMINISTRATORE BAIONE DONATELLO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;150,00;150,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5719;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;AMM. COND. PARK BUILDING AMMINISTRATORE BAIONE DONATELLO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;148,00;148,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5720;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;AMM. COND. PARK BUILDING AMMINISTRATORE BAIONE DONATELLO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;148,00;148,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5721;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;AMM. COND. PARK BUILDING AMMINISTRATORE BAIONE DONATELLO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;149,00;149,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5722;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;AMM. COND. PARK BUILDING AMMINISTRATORE BAIONE DONATELLO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;148,00;148,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5723;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;BALICH LOREDANA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;374,00;374,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5724;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;BALICH LOREDANA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;373,00;373,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5725;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;BALICH LOREDANA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;377,00;377,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5726;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;BALICH LOREDANA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;373,00;373,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5727;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;BASSO LUIGI;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;403,00;403,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5728;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;BASSO LUIGI;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. 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Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;1.124,00;1.124,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5730;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;BASSO LUIGI;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;1.124,00;1.124,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5731;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;BITTANTE GIUSEPPE;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;188,00;188,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5732;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;BITTANTE GIUSEPPE;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;189,00;189,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5733;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;BITTANTE GIUSEPPE;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;188,00;188,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5734;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;BITTANTE GIUSEPPE;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;190,00;190,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5735;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;BITTANTE GIUSEPPE;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;188,00;188,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5736;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;COCCATO ELDA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;1.255,00;1.255,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5737;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;COCCATO ELDA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;1.267,00;1.267,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5738;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;COCCATO ELDA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;1.259,00;1.259,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5739;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;COGHETTO LUCIANO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;48,00;48,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5740;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;DI TOS LINA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;679,00;679,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5741;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;CARNIELLO GASPERO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;1.513,00;1.513,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5742;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;CARNIELLO GASPERO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;731,00;731,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5743;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;CARNIELLO GASPERO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;1.233,00;1.233,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5744;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;CARNIELLO GASPERO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;1.534,00;1.534,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5745;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;CARNIELLO GASPERO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;1.730,00;1.730,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5746;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;CARNIELLO MARIA-CATERINA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;337,00;337,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5747;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;CARNIELLO MARIA-CATERINA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;102,00;102,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5748;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;CARNIELLO MARIA-CATERINA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;83,00;83,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5749;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;CARNIELLO MARIA-CATERINA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;155,00;155,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5750;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;CARNIELLO MARIA-CATERINA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;135,00;135,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5751;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;CARNIELLO VERONICA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;88,00;88,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5752;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;CARNIELLO VERONICA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;140,00;140,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5753;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;CARNIELLO VERONICA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;161,00;161,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5754;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;CARNIELLO VERONICA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;338,00;338,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5755;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;CARNIELLO VERONICA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;103,00;103,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5756;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;COSTANTINI ELISABETTA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;217,00;217,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5757;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;CASETTA LUISA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;290,00;290,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5758;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;CASETTA LUISA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;291,00;291,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5759;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;CASETTA LUISA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;291,00;291,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5760;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;DISCONZI NICOLA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;75,00;75,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5761;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;DOTTO GIUSEPPINA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;188,00;188,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5762;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;DOTTO GIUSEPPINA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;188,00;188,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5763;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;DOTTO GIUSEPPINA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;189,00;189,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5764;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;DOTTO GIUSEPPINA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;188,00;188,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5765;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;DOTTO GIUSEPPINA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;190,00;190,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5766;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;FORCOLIN FRANCO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;337,00;337,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5767;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;FORCOLIN FRANCO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;337,00;337,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5768;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;FORCOLIN FRANCO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;260,00;260,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5769;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;FORCOLIN FRANCO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;336,00;336,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5770;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;FORCOLIN FRANCO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;258,00;258,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5771;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;GASPARINI LIVIANA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;42,00;42,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5772;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;GASPARINI LIVIANA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;43,00;43,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5773;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;ALY BELFADEL MASSIMO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;411,00;411,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5774;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;MARTELLI RAFFAELLA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;1.866,00;1.866,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5775;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;MORETTO RINA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;61,00;61,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5776;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;MIOZZO NICOLETTA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;421,00;421,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5777;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;NIGANI MANUEL;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;222,00;222,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5778;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;NEGRO FRANCESCA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;65,00;65,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5779;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;NEGRO FRANCESCA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;64,00;64,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5780;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;NEGRO FRANCESCA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;65,00;65,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5781;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;NEGRO FRANCESCA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;65,00;65,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5782;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;NEGRO FRANCESCA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;65,00;65,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5783;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;PARLARMI DANILO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;138,00;138,00;;07/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5784;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;ARCOMA ROBERTA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;75,00;75,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5785;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;SARAGAGLIA IOLANDA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;389,00;389,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5786;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;SARAGAGLIA IOLANDA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;390,00;390,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5787;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;SARAGAGLIA IOLANDA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;390,00;390,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5788;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;SARAGAGLIA IOLANDA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;90,00;90,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5789;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;TASCA SUSANNA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;218,00;218,00;;04/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5790;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;VISENTIN ANNAMARIA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;145,00;145,00;;07/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5791;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;VISENTIN ANNAMARIA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;142,00;142,00;;07/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5792;04/11/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019;VISENTIN ANNAMARIA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2019. Elenco istanze di rimborso presentate dai contribuenti per somme indebitamente versate a titolo di IMU/TASI per gli anni dal 2012 al 2019, prot. n. 65696 del 13/09/2019, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Tributi;145,00;145,00;;07/11/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;5793;05/11/2019;LIQUIDAZIONE SETTEMBRE RETTA MINORI E DISABILI;INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE IN STRUTTURA PROTETTA;1.729,35;1.729,35;;07/11/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;5794;05/11/2019;LIQUIDAZIONE SETTEMBRE RETTA MINORI E DISABILI;IL GABBIANO - IL PINO SOC.COOP.SOC. ONLUS;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI COMUNITA' IL GABBIANO IL PINO 2019;1.217,77;1.217,77;;07/11/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;5795;05/11/2019;LIQUIDAZIONE RETTE SETTEMBRE ANZIANI E MINORI;IMPRESA SOCIO SANITARIA VENETO ORIENTALE S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ISVO 2019;3.165,80;3.165,80;;07/11/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;5796;05/11/2019;LIQUIDAZIONE RETTE SETTEMBRE ANZIANI E MINORI;UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI STELLA MARINA JESOLO 2019;1.710,00;1.710,00;;07/11/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;5797;05/11/2019;IUR201900003316925 LIQUIDAZIONE RETTE SETTEMBRE ANZIANI E MINORI;"IST. PER L'INFANZIA ""S. MARIA DELLA PIETA'""";"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA OPERA PIA ""CASA PATERNA"" E ""CASA DELLA PRIMAVERA"" - ISTITUTO SANTA MARIA DELLA PIETA'";6.602,00;6.602,00;;07/11/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;5798;05/11/2019;IUR201900003317758 INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIRAMI: LIQUIDAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE;SOCIETA' TETRA INGEGNERIA S.R.L.;INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIRAMI: DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO;7.232,16;7.232,16;;07/11/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;5800;05/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SERVIZIO PICK UP MAIL MESE DI SETTEMBRE 2019;POSTE ITALIANE S.P.A.;"SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E CONTRAVVENZIONI E SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DENOMINATO ""PICK UP MAIL"" DA PARTE DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA";50,00;50,00;;07/11/2019;1;03;02;16;002;01.11 2019;5801;05/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS PER Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: LUGLIO - SETTEMBRE 2019 PROT. COM.LE 72.937 DEL 12.10.2019;E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI;SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI O VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA D.G. N. 540/2019 IMPEGNO SPESA 'ANNO 2019;2.174,00;2.174,00;;07/11/2019;1;03;02;15;011;09.02 2019;5802;05/11/2019;IUR201900003319536 LIQUIDAZIONE SETTEMBRE GESTIONE BYC E SERVIZI;IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI BYC E SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI IMPEGNO DI SPESA - COOP IL RAGGIO VERDE;7.664,79;7.664,79;;07/11/2019;1;03;02;99;999;06.02 2019;5803;05/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ANUSCA PER LA PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER OPERATORE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DAL 08 AL 10 OTTOBRE 2019;A.N.U.S.C.A. Srl;IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER OPERATORE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI;450,00;450,00;;07/11/2019;1;03;02;04;004;01.02 2019;5805;05/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA COLAZIONE DI LAVORO DEL 5/07/2019;DA GUIDO S.R.L.;"ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2019.IMPEGNO DI SPESA. venerdì 5 luglio 2019, in mattinata, presso la sede municipale, il signor Prefetto di Venezia ha promosso un incontro ufficiale con il sindaco e i Comandanti delle Forze dell'Ordine locali per un'analisi delle iniziative tese al contrasto delle situazioni illegali che possono turbare la serenità dei cittadini e dei turisti della nostra località; - nel primo pomeriggio della stessa giornata, presso il locale Commissariato di P.S. il Sig. Questore di Venezia incontrerà insieme al sindaco, i rappresentanti degli enti e degli operatori turistici che gestiscono le attività turistiche del litorale per confrontarsi sulle iniziative da intraprendere per l'ordine pubblico ed il contrasto alle attività criminali ed illecite. Vista la nota prot. n 49074 del 4/07/2019 con la quale il sindaco comunica l'opportunità di organizzare una colazione di lavoro al termine del primo incontro con il Prefetto e le altre autorità delle Forze dell'Ordine individuando quale sede idonea il ristorante Da Guido di Jesolo";594,00;594,00;;07/11/2019;1;03;02;99;011;01.01 2019;5806;05/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA JESOLO PATRIMONIO SRL DEL 13.09.2019 PER SERVIZI LOGISTICI E ASSISTENZA TEATRO VIVALDI PER EVENTO DEL 07.03.2019;JESOLO PATRIMONIO SRL;"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONCERTO ""DAFNE"" DEL 07.03.2019 PRESSO IL TEATRO VIVALDI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA. IMPEGNO DI SPESA.";490,00;490,00;;07/11/2019;1;03;01;02;999;01.10 2019;5807;05/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL DEL 26.10.2019 PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE.;PUBLIKA S.R.L.;CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE ORGANIZZATI DA PUBLIKA SRL A MESTRE, AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA;700,00;700,00;;07/11/2019;1;03;02;04;004;01.10 2019;5808;05/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL DEL 26.10.2019 PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE.;PUBLIKA S.R.L.;CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE ORGANIZZATI DA PUBLIKA SRL A MESTRE, AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA;130,00;130,00;;07/11/2019;1;03;02;04;004;01.11 2019;5809;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.;63,20;63,20;;07/11/2019;1;03;01;02;999;01.01 2019;5810;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI;345,60;345,60;;07/11/2019;1;03;01;01;001;01.01 2019;5811;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;INDENNITA' DI FUNZIONE, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI VARI AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.;1.212,05;1.212,05;;07/11/2019;1;03;02;01;002;01.01 2019;5812;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIOPRNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E.PERSONALE E ORGANIZZAZIONE;60,00;60,00;;07/11/2019;1;03;01;01;001;01.10 2019;5813;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE;38,00;38,00;;07/11/2019;1;03;01;01;001;01.03 2019;5814;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;"SERVIZIO DI SUPPORTO ESTESO SU PACCHETTI APPLICATIVI ""JENTE"" ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.";30,00;30,00;;07/11/2019;1;03;02;19;005;01.08 2019;5815;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO;25,00;25,00;;07/11/2019;1;03;01;02;999;01.03 2019;5816;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO;4,00;4,00;;07/11/2019;1;03;01;02;999;01.03 2019;5817;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO;18,36;18,36;;07/11/2019;1;03;01;02;999;01.03 2019;5818;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;FORNITURA LASTRE PER STAMPA OFFSET PRONTOSTAMPA PER STAMPERIA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE.;30,00;30,00;;07/11/2019;1;03;02;16;999;01.03 2019;5819;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;FORNITURA DI CANCELLERIA E MODULISTICA.DETERMINA A CONTRARRE. CONTRIBUTO ANAC;30,00;30,00;;07/11/2019;1;03;02;16;001;01.03 2019;5820;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI ECONOMALI RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SU ACQUA.;3,00;3,00;;07/11/2019;1;03;02;99;999;01.03 2019;5822;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE PER C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE;70,00;70,00;;07/11/2019;1;03;01;01;001;01.05 2019;5828;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SERVIZI VARI A PAGAMENTO QUALI SOPRALLUOGHI TECNICI E VERIFICHE ISPETTIVE RESI DA ENTI TERZI CON ANTICIPO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. PRENOTAZIONE DI SPESA;162,00;162,00;;07/11/2019;1;03;02;16;999;01.06 2019;5830;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE POSTALI ANNO 2019;18.100,00;18.100,00;;07/11/2019;1;03;02;16;002;01.11 2019;5831;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE POSTALI ANNO 2019;12,50;12,50;;07/11/2019;1;03;02;16;002;01.11 2019;5832;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE.;116,74;116,74;;07/11/2019;1;03;01;02;999;03.01 2019;5833;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE;105,00;105,00;;07/11/2019;1;03;01;01;001;03.01 2019;5836;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE SALA BIBLIOTECA A GIORGIO GABER 13/02/2019;69,44;69,44;;07/11/2019;1;03;01;02;011;05.02 2019;5837;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE SALA BIBLIOTECA A GIORGIO GABER 13/02/2019;58,01;58,01;;07/11/2019;1;03;01;02;011;05.02 2019;5838;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONNESSI RELATIVI ALLE GARE ANAC N. 7331204, 7375074, 7422315 (ben.21305) da pagare con anticipo economale (ben.301);90,00;90,00;;07/11/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;5839;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ESPOSITORI BANDIERA PER LA PROMOZIONE DI EVENTI DEL COMUNE DI JESOLO;239,52;239,52;;07/11/2019;1;03;01;02;012;07.01 2019;5840;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE SPETTACOLO DEI FUOCHI DI FERRAGOSTO DEL 15/08/2019. IMPEGNO DI SPESA.;449,00;449,00;;07/11/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;5841;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SERVIZIO DI VIGILI DEL FUOCO IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DEI FUOCHI D'ARTIFICIO DEL 31/08/2019. IMPEGNO DI SPESA.;449,00;449,00;;07/11/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;5842;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SERVIZIO DI VIGILANZA DEL COMANDO PROV.LE DEI VV.F. NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE AEREA ""JESOLO AIR SHOW 2019"".";4.010,00;4.010,00;;07/11/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;5843;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE;890,00;890,00;;07/11/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;5844;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 48061 del 01.07.2019;1.159,00;1.159,00;;07/11/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;5845;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE. PROGETTO RIA. GIUGNO Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 48069 del 01.07.2019;2.182,00;2.182,00;;07/11/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;5846;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE. PROGETTO RIA. - LUGLIO soggetti indicati nell'atto n. 48069 del 01.07.2019;2.220,00;2.220,00;;07/11/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;5847;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE. Soggetti indicati nell'atto prot. 54205 del 24.07.2019;1.150,00;1.150,00;;07/11/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;5848;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 58175 del 08.08.2019;1.066,00;1.066,00;;07/11/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;5849;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 61913 del 27.08.2019;260,00;260,00;;07/11/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;5850;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE. PROGETTO RIA. - AGOSTO _ ai soggetti indicati nell'atto protocollo n. 63698 del 04.09.2019;1.000,00;1.000,00;;07/11/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;5852;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO: SPESE DI GARA A MEZZO ECONOMO;225,00;225,00;;07/11/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;5853;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA MARTIN LUTHER KING: SPESE DI GARA A MEZZO ECONOMO;375,00;375,00;;07/11/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;5854;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;LAVORI DI REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA ANNO 2018: SPESE DI GARA A MEZZO ECONOMO;225,00;225,00;;07/11/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;5855;06/11/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2019;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TERRITORIO DI JESOLO: SPESE DI GARA A MEZZO ECONOMO;30,00;30,00;;07/11/2019;2;02;01;09;013;10.05 2019;5858;06/11/2019;SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI;NIVI CREDIT SPA;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Aggio per il servizio di gestione delle sanzioni amministrative al codice della strada accertate a carico dei cittadini stranieri residenti all'estero";1.837,03;;1837,03;07/11/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;5859;06/11/2019;SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI;NIVI CREDIT SPA;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Costi di procedura, postali e spese di gestione recupero crediti, che saranno documentati con appositi documenti fiscali dalla società, che sarà regolarizzata con l'accertamento d'entrata di cui al punto 4, in quanto costituisce mero recupero di somme anticipate anno 2018";900,42;;900,42;07/11/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;5860;06/11/2019;SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI;NIVI CREDIT SPA;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Costi di procedura, postali e spese di gestione recupero crediti, che saranno documentati con appositi documenti fiscali dalla società, che sarà regolarizzata con l'accertamento d'entrata di cui al punto 4, in quanto costituisce mero recupero di somme anticipate anno 2018";226,51;;226,51;07/11/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;5861;06/11/2019;"IUR 201900003324260 RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE PER LAVORI REALIZZ.GUARD-RAIL VIA CODONE E VIA MORIGLIONE";CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO;SOMMA DA RIMBORSARE ERRONEAMENTE VERSATA DA BIM PER LAVORI PRINCIPALI E COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE DEL GUARD-RAIL LUNGO VIA CODONE E VIA MORIGLIONE.;43.642,10;;43642,1;07/11/2019;2;05;04;02;001;10.05 2019;5864;06/11/2019;LIQUIDAZIONE FASI INTRODUTTIVA E CAUTELARE CONTENZIOSO AVANTI IL CDS - PAVAN RAFFAELLA - RG. 6695/2019 - FATTURA SCADE IL 13/11/2019 - DURC REGOLARE SCADE IL 23/10/2019;SPERANZONI RENATO;RICORSO DELLA DITTA PAVAN RAFFAELLA PRESENTATO DAVANTI AL CONSI-GLIO DI STATO CON ISTANZA CAUTELARE CONTRO IL COMUNE DI JESOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.;1.582,87;1.582,87;;08/11/2019;1;03;02;11;006;01.02 2019;5865;06/11/2019;FESTIVAL DEL CINEMA RUSSO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SPAZI AL PALAINVENT;JESOLO TURISMO S.P.A.;"FESTIVAL DEL CINEMA RUSSO ""PAGINE DELLA STORIA"" SPAZIO PALAINVENT";507,52;507,52;;08/11/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;5867;07/11/2019;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI SUI REQUISITI ACUSTICI;BINCOLETTO MARCO;LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA A CORTELLAZZO. DETEMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONI SUI REQUISITI ACUSTICI;1.750,96;1.750,96;;08/11/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;5868;07/11/2019;IUR201900003339617 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DANIMARCA TRATTO DA VIA CORER A VIA M.L. KING: LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO;BELSAB S.R.L.;LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DANIMARCA TRATTO DA VIA CORER A VIA M.L. KING: DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DELLA SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, INDAGINI GEOLOGICHE, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE;6.250,96;6.250,96;;08/11/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;5869;07/11/2019;"IUR201900003341622 REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E RETE DATI SCUOLA ELEMENTARE ""G. RODARI"". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA";FIORINI MARIO;"REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E RETE DATI SCUOLA ELEMENTARE ""G. RODARI"". INTEGRAZIONE INCARICO E IMPEGNO DI SPESA";8.152,21;8.152,21;;08/11/2019;2;02;03;05;001;01.05 2019;5870;07/11/2019;"IUR201900003341622 REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E RETE DATI SCUOLA ELEMENTARE ""G. RODARI"". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA";FIORINI MARIO;INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE INTERNA E RETE DATI SCUOLA G. RODARI. DETERMINA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA;6.410,50;6.410,50;;08/11/2019;2;02;03;05;001;01.06 2019;5871;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 E CONGUAGLI PRIMO SEMESTRE 2018. aAfavore dei soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari nella graduatoria del contributo ICDb periodo luglio - dicembre 2018 e conguagli primo semestre 2018, di cui all'atto istruttorio prot. n. 21448 del 28/03/2019;240,00;240,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5872;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 E CONGUAGLI PRIMO SEMESTRE 2018. aAfavore dei soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari nella graduatoria del contributo ICDb periodo luglio - dicembre 2018 e conguagli primo semestre 2018, di cui all'atto istruttorio prot. n. 21448 del 28/03/2019;240,00;240,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5873;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;480,00;480,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5874;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 E CONGUAGLI PRIMO SEMESTRE 2018. aAfavore dei soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari nella graduatoria del contributo ICDb periodo luglio - dicembre 2018 e conguagli primo semestre 2018, di cui all'atto istruttorio prot. n. 21448 del 28/03/2019;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5875;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5876;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5877;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5878;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5879;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5880;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5881;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 E CONGUAGLI PRIMO SEMESTRE 2018. aAfavore dei soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari nella graduatoria del contributo ICDb periodo luglio - dicembre 2018 e conguagli primo semestre 2018, di cui all'atto istruttorio prot. n. 21448 del 28/03/2019;120,00;120,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5882;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;200,00;200,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5883;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 E CONGUAGLI PRIMO SEMESTRE 2018. aAfavore dei soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari nella graduatoria del contributo ICDb periodo luglio - dicembre 2018 e conguagli primo semestre 2018, di cui all'atto istruttorio prot. n. 21448 del 28/03/2019;40,00;40,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5884;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;240,00;240,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5885;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5886;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5887;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5888;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5889;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;240,00;240,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5890;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5891;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5892;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;120,00;120,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5893;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;240,00;240,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5894;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5895;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5896;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5897;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;240,00;240,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5898;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;480,00;480,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5899;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5900;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5901;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5902;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5903;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;600,00;600,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5904;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;240,00;240,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5905;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5906;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5907;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;120,00;120,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5908;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5909;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5910;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5911;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5912;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5913;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5914;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5915;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5916;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5917;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5918;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5919;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5920;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5921;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5922;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5923;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;240,00;240,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5924;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;480,00;480,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5925;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5926;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5927;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5928;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5929;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5930;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5931;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5932;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5933;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5934;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5935;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5936;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5937;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5938;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;600,00;600,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5939;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5940;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;120,00;120,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5941;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5942;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5943;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5944;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5945;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;240,00;240,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5946;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;360,00;360,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5947;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5948;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5949;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5950;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5951;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5952;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5953;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;480,00;480,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5954;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;120,00;120,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5955;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5956;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;120,00;120,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5957;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;120,00;120,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5958;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5959;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5960;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5961;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5962;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5963;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5964;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5965;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5966;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;120,00;120,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5967;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5968;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;240,00;240,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5969;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5970;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;360,00;360,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5971;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5972;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5973;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5974;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5975;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5976;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5977;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;240,00;240,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5978;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5979;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;480,00;480,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5980;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5981;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5982;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5983;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;120,00;120,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5984;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5985;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5986;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5987;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5988;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;120,00;120,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5989;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5990;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5991;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5992;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;960,00;960,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5993;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5994;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5995;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;120,00;120,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5996;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5997;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5998;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;5999;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6000;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6001;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6002;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6003;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6004;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;600,00;600,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6005;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;120,00;120,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6006;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6007;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;120,00;120,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6008;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6009;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6010;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6011;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6012;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;360,00;360,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6013;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6014;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6015;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6016;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6017;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;360,00;360,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6018;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6019;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6020;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6021;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6022;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6023;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6024;07/11/2019;CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;720,00;;08/11/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6025;07/11/2019;SERVIZIO DI VIGILANZA MANIFESTAZIONE FUOCHI D'ARTIFICIO 31/08/2019;TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL;SERVIZIO DI CONTROLLO IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DEI FUOCHI D'ARTIFICIO DEL 31/08/2019. IMPEGNO DI SPESA.;976,00;976,00;;08/11/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;6026;07/11/2019;LIQUIDAZIONE SERCVIZI ODI CONTROLLO E VIGLANZA IN OCCASINE DELLO SPETTACOLO FUOCHI D'ARTIFICIO 15/08/2019;TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL;SERVIZIO DI CONTROLLO E VIGILANZA IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DEI FUOCHI DI FERRAGOSTO DEL 15/08/2019 E DELL'INIZIATIVA JESOLO AIR SHOW 2019. IMPEGNO DI SPESA;732,00;732,00;;08/11/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;6027;07/11/2019;LIQUIDAZIONE SERCVIZI ODI CONTROLLO E VIGLANZA IN OCCASINE DELLO SPETTACOLO FUOCHI D'ARTIFICIO 15/08/2019;TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL;INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONTROLLO E VIGILANZA IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DEI FUOCHI DI FERRAGOSTO DEL 15/08/2019. (VEDI MAIL DI F. MARIN DEL 18.09 X MODIFICA CF DA 27377 A 27337 );732,00;732,00;;08/11/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;6028;07/11/2019;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 19 VF 05379 DEL 16.10.19 PROT. 74377 DEL 18.10.19 - FORNITURA NASTRO STAMPANTE FATT. N. 0753/EL DEL 21.10.19 PROT. 75099 DEL 22.10.19;ALEX OFFICE BUSINESS SRL;FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA.;603,90;603,90;;08/11/2019;1;03;01;02;999;01.03 2019;6029;07/11/2019;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 19 VF 05379 DEL 16.10.19 PROT. 74377 DEL 18.10.19 - FORNITURA NASTRO STAMPANTE FATT. N. 0753/EL DEL 21.10.19 PROT. 75099 DEL 22.10.19;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM. IMPEGNO DI SPESA.;272,74;272,74;;08/11/2019;1;03;01;05;999;01.03 2019;6030;07/11/2019;SPESE CCP FEBBRAIO 2019;TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE;39,47;39,47;;08/11/2019;1;03;02;13;999;01.03 2019;6031;07/11/2019;SPESE CCP FEBBRAIO 2019;TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE;7,67;7,67;;08/11/2019;1;03;02;13;999;01.03 2019;6032;07/11/2019;"IUR201900003343416 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA ""FESTA DEL PATRONO SAN GIOVANNI 2019"" DAL 17/06 AL 24/06 C/O CENTRO STORICO DI JESOLO";PRO LOCO JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA ""FESTA DEL PATRONO SAN GIOVANNI 2019"" DAL 17/06 AL 24/06 C/O CENTRO STORICO DI JESOLO";7.187,50;7.187,50;;08/11/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6033;07/11/2019;IUR201900003343727 FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2019;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA periodo 01.01.2019 - 31.07.2019 ***LIBRO IVA MENSA ME***;32.356,36;32.356,36;;08/11/2019;1;03;02;15;006;04.06 2019;6034;07/11/2019;SPESE CCP GENNAIO 2019;TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE;29,27;29,27;;08/11/2019;1;03;02;13;999;01.03 2019;6035;07/11/2019;SPESE CCP GENNAIO 2019;TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE;4,91;4,91;;08/11/2019;1;03;02;13;999;01.03 2019;6036;07/11/2019;FORNITURA TESTI SCOLASTICI SUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020;ARTUSO EREDI SNC;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. IMPEGNO DI SPESA Acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I. Calvino e G. D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano scuole in altri comuni";53,89;53,89;;13/11/2019;1;03;01;02;999;04.02 2019;6037;07/11/2019;FORNITURA TESTI SCOLASTICI SUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020;LE LIBRERIE S.R.L.;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. IMPEGNO DI SPESA Acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I. Calvino e G. D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano scuole in altri comuni";172,07;172,07;;08/11/2019;1;03;01;02;999;04.02 2019;6038;07/11/2019;IUR 201900003343989 LIQUIDAZIONE TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA LIBRERIA MARTIN TOMMASO;MARTIN TOMMASO;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2018-2019. IMPEGNO DI SPESA acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librari rilasciate da istituti comprensivi di Jesolo I.Calvino e G.D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo ad alunni residenti che frequentano in altri comuni";18.536,44;;18536,44;08/11/2019;1;03;01;02;999;04.02 2019;6039;07/11/2019;LIQUIDAZIONE TESTI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA A.S.2017-2018;MARTIN TOMMASO;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2017-2018. IMPEGNO DI SPESA N.B.: i libri di testo possono essere acquistati presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I.Calvino e G.D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano in altri comuni";214,84;;214,84;08/11/2019;1;03;01;02;999;04.02 2019;6040;07/11/2019;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI SPESE RUOLI CCP GENNAIO 2019;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;62,36;;62,36;08/11/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6041;07/11/2019;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI SPESE RUOLI CCP GENNAIO 2019;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;7,46;;7,46;21/11/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6042;07/11/2019;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI SPESE RUOLI CCP GENNAIO 2019;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;13,04;;13,04;08/11/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6043;07/11/2019;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI SPESE RUOLI CCP GENNAIO 2019;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;116,72;;116,72;08/11/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6044;07/11/2019;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI SPESE RUOLI CCP GENNAIO 2019;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;20,17;;20,17;08/11/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6045;07/11/2019;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI SPESE RUOLI CCP FEBBRAIO 2019;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;38,36;;38,36;08/11/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6046;07/11/2019;"SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI SPESE RUOLI CCP FEBBRAIO 2019";AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;5,86;;5,86;08/11/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6047;07/11/2019;"SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI SPESE RUOLI CCP FEBBRAIO 2019";AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;12,55;;12,55;08/11/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6048;07/11/2019;"SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI SPESE RUOLI CCP FEBBRAIO 2019";AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;54,89;;54,89;08/11/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6049;07/11/2019;"SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI SPESE RUOLI CCP FEBBRAIO 2019";AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;11,23;;11,23;08/11/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6050;07/11/2019;IUR201900003345878 LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA S.S.D. ATLETICA EVENTI S.R.L. PER ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI EUROPEI MASTER DI ATLETICA LEGGERA - EMAC 2019;ATLETICA EVENTI S.R.L. S.S.D.;IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA S.S.D. ATLETICA EVENTI S.R.L. PER ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI EUROPEI MASTER DI ATLETICA LEGGERA - EMAC 2019.;16.000,00;16.000,00;;08/11/2019;1;04;03;99;999;06.01 2019;6051;08/11/2019;IUR201900003353750 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO SPORTIVO 2017-2018 o 2018.;A.S.D. JESOLO RUGBY;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO SPORTIVO 2017-2018 o 2018.;9.630,00;9.630,00;;08/11/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6052;08/11/2019;LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO SPORTIVO 2017-2018 o 2018.;A.S.D. TAEKWONDO DRAGO JESOLO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO SPORTIVO 2017-2018 o 2018.;3.836,00;3.836,00;;08/11/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6053;08/11/2019;LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO SPORTIVO 2017-2018 o 2018.;A.S.D. FUTSAL JESOLO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO SPORTIVO 2017-2018 o 2018.;3.650,00;3.650,00;;08/11/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6054;08/11/2019;LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO SPORTIVO 2017-2018 o 2018.;A.S.D. DIAMANTE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO SPORTIVO 2017-2018 o 2018.;3.494,00;3.494,00;;08/11/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6055;08/11/2019;LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO SPORTIVO 2017-2018 o 2018.;A.S.D. CALCIO LIDO DI JESOLO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO SPORTIVO 2017-2018 o 2018.;600,00;600,00;;08/11/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6056;08/11/2019;LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO SPORTIVO 2017-2018 o 2018.;BASKET CLUB JESOLO S.S.D. A R.L.;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO SPORTIVO 2017-2018 o 2018.;2.430,00;2.430,00;;08/11/2019;1;04;03;99;999;06.01 2019;6063;11/11/2019;LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA DITTA LE LIBRERIE SRL, SETTEMBRE 2019;LE LIBRERIE S.R.L.;FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019;1.081,34;1.081,34;;13/11/2019;1;03;01;01;002;05.02 2019;6064;11/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA AIRONE FORNITURA SETTEMBRE 2019;AIRONE SRL;"FORNITURA DI PREMI PER MANIFESTAZIONE ""EXPO SPORT"" DEL 28/09/2019 MEDIANTE UTILIZZO ME.PA.";2.379,00;2.379,00;;13/11/2019;1;03;01;02;012;06.01 2019;6065;11/11/2019;IUR201900003372933 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL MUNICIPIO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA APPALTATRICE;SO.GE.DI.CO. S.R.L.;LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA;23.517,44;23.517,44;;13/11/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;6066;11/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA COSTANTINI DIVISIONE SICUREZZA EXPO SPORT;COSTANTINI DIVISIONE SICUREZZA;MANIFESTAZIONE EXPO SPORT DEL 28 SETTEMBRE 2019 AL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;146,40;146,40;;13/11/2019;1;03;02;02;005;06.01 2019;6067;11/11/2019;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI: LA MACCHINA DEL TEMPO DEL 10/08/2019;ASSOCIAZIONE MUSIC DREAM;LA MACCHINA DEL TEMPO 10/08/2019;1.000,00;1.000,00;;13/11/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6072;12/11/2019;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI OTTOBRE 2019;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2019;15.114,12;15.114,12;;15/11/2019;1;10;03;01;001;01.03 2019;6073;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;29,15;29,15;;13/11/2019;1;03;02;05;006;01.05 2019;6074;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;132,51;132,51;;17/10/2019;1;03;02;05;006;01.05 2019;6075;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;50,62;50,62;;13/11/2019;1;03;02;05;006;04.01 2019;6076;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;230,13;230,13;;17/10/2019;1;03;02;05;006;04.01 2019;6077;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;112,73;112,73;;13/11/2019;1;03;02;05;006;04.02 2019;6078;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;512,50;512,50;;17/10/2019;1;03;02;05;006;04.02 2019;6079;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;121,87;121,87;;13/11/2019;1;03;02;05;006;04.02 2019;6080;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;553,90;553,90;;17/10/2019;1;03;02;05;006;04.02 2019;6081;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;48,88;48,88;;13/11/2019;1;03;02;05;006;05.02 2019;6082;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;222,20;222,20;;17/10/2019;1;03;02;05;006;05.02 2019;6083;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;447,93;447,93;;13/11/2019;1;03;02;05;006;06.01 2019;6084;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;2.036,03;2.036,03;;17/10/2019;1;03;02;05;006;06.01 2019;6085;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;102,76;102,76;;13/11/2019;1;03;02;05;006;06.01 2019;6086;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;467,04;467,04;;17/10/2019;1;03;02;05;006;06.01 2019;6087;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - GAS;7,23;7,23;;13/11/2019;1;03;02;05;006;07.01 2019;6088;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - GAS;32,86;32,86;;17/10/2019;1;03;02;05;006;07.01 2019;6089;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;7,23;7,23;;13/11/2019;1;03;02;05;006;07.01 2019;6090;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;32,86;32,86;;17/10/2019;1;03;02;05;006;07.01 2019;6091;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;15,24;15,24;;13/11/2019;1;03;02;05;006;12.01 2019;6092;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;69,27;69,27;;17/10/2019;1;03;02;05;006;12.01 2019;6093;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;29,10;29,10;;13/11/2019;1;03;02;05;006;12.03 2019;6094;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS AGOTSO 2019 - SCAD. 17/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 107 DEL 17/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;132,29;132,29;;17/10/2019;1;03;02;05;006;12.03 2019;6095;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA SEBACH EXPO SPORT;SEBACH SRL SERVIZIO BAGNI CHIMICI;MANIFESTAZIONE EXPO SPORT DEL 28 SETTEMBRE 2019 AL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;353,80;353,80;;13/11/2019;1;03;02;02;005;06.01 2019;6096;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA GAMMA SPORT PER PALESTRA D'ANNUNZIO;GAMMASPORT S.R.L.;FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TRIBUNA DELLA PALESTRA D'ANNUNZIO. IMPEGNO DI SPESA.;4.648,25;4.648,25;;13/11/2019;2;02;01;05;999;06.01 2019;6097;12/11/2019;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE;CRIVELLARO MIRCO;"RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ai soggetti indicati nell'atto protocollo n. 76.438 del 15/10/2019";101,50;101,50;;13/11/2019;1;09;99;04;001;03.01 2019;6098;12/11/2019;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE;HOXHA ARMAND;"RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ai soggetti indicati nell'atto protocollo n. 76.438 del 15/10/2019";712,00;712,00;;13/11/2019;1;09;99;04;001;03.01 2019;6099;12/11/2019;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE;HOXHA ARMAND;"RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ai soggetti indicati nell'atto protocollo n. 76.438 del 15/10/2019";374,30;374,30;;13/11/2019;1;09;99;04;001;03.01 2019;6100;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA CIVICA OTTOBRE 2019;DIS-PE S.R.L. Distributore Prodotti Editoriali;FORNITURA QUOTIDIANI PER LA EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;441,45;441,45;;13/11/2019;1;03;01;01;001;05.02 2019;6101;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CONGUAGLIO SPESE RELATIVE ALLA RASSEGNA JESOLO LIBRI 2019;RAGO SARA;IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO SPESE RELATIVE ALLA RASSEGNA JESOLO LIBRI 2019;1.645,40;1.645,40;;13/11/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;6102;12/11/2019;IUR201900003386982 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE SETTEMBRE 2019;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA SU PUBBLICITA' E DIRITTO SU PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZIO AFFISSIONI ANNO 2019.;11.790,90;11.790,90;;13/11/2019;1;03;02;03;999;14.04 2019;6103;12/11/2019;"IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA. SPESE RISCOSSIONI MESE DI GIUGNO 2019";COMUNE DI VENEZIA;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA.;24.890,12;24.890,12;;13/11/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6104;12/11/2019;"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER LABORATORIO DIDATTICO ""TESSERE DI STORIA PER GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO";ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE RUFINO TURRANIO;"IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LABORATORIO DIDATTICO DI MOSAICO ""TESSERE LA STORIA"".";230,00;230,00;;13/11/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;6105;12/11/2019;FORNITURA CANCELLERIA FATT. N. FAPA000043 DEL 23.10.19 PROT. 76248 DEL 25.10.19 - FORNITURA MATERIALE PER LE PULIZIE FATT. N. 19VF 05517 DEL 24.10.19 PROT. 76384 DEL 25.10.19;LA CONTABILE S.R.L.;FORNITURA DI CANCELLERIA. PROCEDIMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA;18,30;18,30;;14/11/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;6106;12/11/2019;FORNITURA CANCELLERIA FATT. N. FAPA000043 DEL 23.10.19 PROT. 76248 DEL 25.10.19 - FORNITURA MATERIALE PER LE PULIZIE FATT. N. 19VF 05517 DEL 24.10.19 PROT. 76384 DEL 25.10.19;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM. IMPEGNO DI SPESA.;508,50;508,50;;14/11/2019;1;03;01;05;999;01.03 2019;6107;12/11/2019;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA. RISCOSSIONI DEL MESE DI LUGLIO 2019;COMUNE DI VENEZIA;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA.;29.280,46;29.280,46;;13/11/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6108;12/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA UFFICIO STAMPA MESE DI OTTOBRE 2019 STUDIO MENEGHINI E ASSOCIATI;MENEGHINI & ASSOCIATI S.R.L.;AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI UFFICIO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA.;2.417,82;2.417,82;;15/11/2019;1;03;02;99;999;01.01 2019;6109;12/11/2019;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA MESE DI AGOSTO 2019;COMUNE DI VENEZIA;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA.;36.641,14;36.641,14;;13/11/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6110;12/11/2019;LIQUIDAZIONE BIGLIETTO FERROVIARIO AUTORE DEL 04 SETTEMBRE 2019 EZIO MAURO;RIDENTE VIAGGI DI INFINITY TRAVEL S.R.L.;IMPEGNO DI SPEA PER REALIZZAZIONE DELLA SERATA CON L'AUTORE EZIO MAURO. Biglietti del treno del Dott. Ezio Mauro;257,00;257,00;;13/11/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;6111;12/11/2019;"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 4 ""VENETO ORIENTALE"" PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIALI AD ESSA DELEGATE ACCONTO QUARTO TRIMESTRE ANNO 2019";A.U.S.S.L. nr.4 VENETO ORIENTALE;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO U.L.S.S. N. 4 ""VENETO ORIENTALE"" PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIALI DELEGATE (QUOTE CAPITARIE) QUARTO TRIMESTRE ANNO 2019";164.289,26;164.289,26;;13/11/2019;1;04;01;02;011;12.07 2019;6112;12/11/2019;LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE MASTERCLASS DI MUSICA ANNO 2019;ASSOCIAZIONE CULTURALE J.A.M.;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE MASTERCLASS DI MUSICA.;1.200,00;1.200,00;;13/11/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;6113;12/11/2019;"RASSEGNA ""ESTATE A PASSARELLA TRA CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI 2019"" - PASSARELLA DI SOTTO DAL 4 MAGGIO AL 22 DICEMBRE 2019 - ACCONTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO";CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN DI PASSARELLA DI JESOLO;"RASSEGNA ""ESTATE A PASSARELLA TRA CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI 2019"" PASSARELLA DI SOTTO DAL 4 MAGGIO AL 22 DICEMBRE 2019 CONTRIBUTO INTEGRATIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.";4.800,00;4.800,00;;13/11/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;6114;12/11/2019;"LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA COMETA"" PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE";ASSOCIAZIONE LA COMETA;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA COMETA"" PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE.";400,00;400,00;;13/11/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;6115;13/11/2019;"IUR 201900003399631 CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2018.";BUTTERFLY S.N.C. DI PRIAMO LISA & BURATO ALESSANDRA;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2018. ripartizione indicate con nota istruttoria prot. n. 66583 del 17.09.2019 agli atti d'ufficio";11.287,00;11.287,00;;14/11/2019;1;04;03;99;999;12.01 2019;6116;13/11/2019;IUR 201900003399746 CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2018.;GRILLO PARLANTE CSARL ONLUS;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2018. ripartizione indicate con nota istruttoria prot. n. 66583 del 17.09.2019 agli atti d'ufficio";15.569,00;15.569,00;;14/11/2019;1;04;03;99;999;12.01 2019;6117;13/11/2019;IUR 201900003400144 CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2018.;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2018. ripartizione indicate con nota istruttoria prot. n. 66583 del 17.09.2019 agli atti d'ufficio";14.401,00;14.401,00;;14/11/2019;1;04;03;99;999;12.01 2019;6118;13/11/2019;IUR 201900003400192 CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2018.;PARROCCHIA SACRO CUORE;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2018. ripartizione indicate con nota istruttoria prot. n. 66583 del 17.09.2019 agli atti d'ufficio";10.509,00;10.509,00;;14/11/2019;1;04;04;01;001;12.01 2019;6119;13/11/2019;IUR 201900003400341 CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2018.;PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI GESTORI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2018. ripartizione indicate con nota istruttoria prot. n. 66583 del 17.09.2019 agli atti d'ufficio";13.234,00;13.234,00;;14/11/2019;1;04;04;01;001;12.01 2019;6120;13/11/2019;IUR 201900003400488 ACCONTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI (A.G.A.Ha), ANNO 2019.;ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI ONLUS;IMPEGNO DI SPESA DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI (A.G.A.Ha), ANNO 2019.;15.719,48;15.719,48;;14/11/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;6121;13/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA LAMPS FORNITURA AGOSTO/SETTEMBRE 2019;MAZZUIA MICHELE;FORNITURA DI ARTICOLI PER PREMIAZIONI SPORTIVE E DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE TRIENNIO 2018/2020 -PROCEDURA ME.PA. AGGIUDICAZIONE.;2.855,11;2.855,11;;15/11/2019;1;03;01;02;012;07.01 2019;6122;13/11/2019;IUR201900003401044 AZIONE DI PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE ENO-GASTRONOMICHE E DI PRODOTTI LOCALI. SCADENZA FATTURA 21/11/2019 -;CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLO VENICE;AZIONE DI PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE ENO-GASTRONOMICHE E DI PRODOTTI LOCALI A CURA DEL CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLOVENICE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;233,20;233,20;;14/11/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;6123;13/11/2019;IUR201900003401044 AZIONE DI PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE ENO-GASTRONOMICHE E DI PRODOTTI LOCALI. SCADENZA FATTURA 21/11/2019 -;CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLO VENICE;AZIONE DI PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE ENO-GASTRONOMICHE E DI PRODOTTI LOCALI A CURA DEL CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLOVENICE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;8.624,00;8.624,00;;14/11/2019;1;03;02;02;005;16.01 2019;6124;13/11/2019;"IUR 201900003400897 ACCONTO SUL CONTRIBUTO CONCESSO ALL' INIZIATIVA ""IL PAESE DEI BALOCCHI"" DEL 29 SETTEMBRE 2019 C/O PARCO PEGASO.";ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL PAESE DEI BALOCCHI JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO PER INIZIATIVA ""IL PAESE DEI BALOCCHI"" DEL 29 SETTEMBRE 2019 C/O PARCO PEGASO.";2.600,00;2.600,00;;14/11/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6125;13/11/2019;"IUR 201900003400897 ACCONTO SUL CONTRIBUTO CONCESSO ALL' INIZIATIVA ""IL PAESE DEI BALOCCHI"" DEL 29 SETTEMBRE 2019 C/O PARCO PEGASO.";ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL PAESE DEI BALOCCHI JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSOPER INIZIATIVA ""IL PAESE DEI BALOCCHI"" DEL 29 SETTEMBRE 2019 C/O PARCO PEGASO.";3.000,00;3.000,00;;14/11/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;6126;13/11/2019;LIQUIDAZIONE FATURE NIVI CREDIT SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO SOMME DA UTENTI STRANIERI PROT. COM.LE 73.174 DEL 14.10.2019;NIVI CREDIT SPA;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Costi di procedura, postali e spese di gestione recupero crediti, che saranno documentati con appositi documenti fiscali dalla società, che sarà regolarizzata con l'accertamento d'entrata di cui al punto 4, in quanto costituisce mero recupero di somme anticipate anno 2018";218,64;;218,64;14/11/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6127;13/11/2019;"CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA ""FESTA DELLA FAMIGLIA 2019"" SVOLTA PRESSO LA PARROCCHIA SS. LIBERALE E MAURO DAL 24/04/2019 AL 01/05/2019";PARROCCHIA S.S. LIBERALE E MAURO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA ""FESTA DELLA FAMIGLIA 2019"" SVOLTA PRESSO LA PARROCCHIA SS. LIBERALE E MAURO DAL 24/04/2019 AL 01/05/2019";2.500,00;2.500,00;;14/11/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6128;13/11/2019;"IUR201900003401307 IMMOBILIARE VILLA ELENA - RG 1449/2019 - CORTE D'APPELLO - LIQUIDAZIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA. LA FATTURA SCADE IL 24/11/2019 -";STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI;RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DITTA IMMOBILIARE VILLA ELENA SRL IIN RIASSUNZIONE INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.;8.405,54;8.405,54;;14/11/2019;1;03;02;11;006;01.02 2019;6129;13/11/2019;"CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIA DANTE - A WAY TO TELL"" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE VIA DANTE";ASSOCIAZIONE VIA DANTE;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ""VIA DANTE - A WAY TO TELL"" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE VIA DANTE";1.200,00;1.200,00;;14/11/2019;1;04;04;01;001;14.02 2019;6130;13/11/2019;"CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ""DUO MUSICALE, BABY DANCE, SPETTACOLO IN MOVIMENTO"" ORGANIZZATO DAL COMITATO DI ZONA ""PIAZZA MILANO""";COMITATO DI ZONA PIAZZA MILANO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""DUO MUSICALE, BABY DANCE, SPETTACOLO IN MOVIMENTO"" ORGANIZZATO DAL COMITATO DI ZONA ""PIAZZA MILANO""";1.000,00;1.000,00;;14/11/2019;1;04;04;01;001;14.02 2019;6131;13/11/2019;IUR201900003401788 LIQUIDAZIONE OTTOBRE SERVIZIO PARCHI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI E FACILITAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DEBOLI O SVANTAGGIATE;24.318,50;24.318,50;;14/11/2019;1;03;02;99;999;12.07 2019;6132;13/11/2019;"IUR 201900003401949 CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA ""CIRCO VEGANO"" DEL 24/28 GIUGNO 2019;";ARTEVEN ASSOCIAZIONE REGIONALE;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA ""CIRCO VEGANO"" DEL 24/28 GIUGNO 2019";6.000,00;6.000,00;;14/11/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6133;13/11/2019;"EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO DELLA PROGETTUALITA' RIFERITA AL ""CONTRATTO IN COSTA VENETA"".";CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO;"EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO DELLA PROGETTUALITA' RIFERITA AL ""CONTRATTO IN COSTA VENETA"". DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.";2.000,00;2.000,00;;14/11/2019;1;04;01;02;017;09.02 2019;6135;13/11/2019;"CONTRIBUTO EVENTO ESCURSIONE CICLOTURISTICA DENOMINATA ""7° EDIZIONE GIROLAGUNA"" DEL 18/05/2019";ADRIA BIKE HOTELS;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO ESCURSIONE CICLOTURISTICA DENOMINATA ""7° EDIZIONE GIROLAGUNA"" DEL 18/05/2019";2.000,00;2.000,00;;14/11/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6136;13/11/2019;SALDO CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE 10° FESTIVAL INTERREGIONALE MAJORETTES DEL 20/07/2019;MAJORETTES MAGIC STARS GRUPPO FOLKLORISTICO CITTA' DI JESOLO;FESTIVAL FOLKLORISTICO DI BANDE E MAJORETTES 20 LUGLIO 2019;700,00;700,00;;14/11/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6137;13/11/2019;"SALDO CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONE JESOLO JAZZ'N BLUES 2019;";ASSOCIAZIONE CULTURALE J.A.M.;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA RASSEGNA JAZZ' N' BLUES 2019;1.600,00;1.600,00;;14/11/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6138;13/11/2019;Liquidazione a saldo Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per l'attività di supporto per la redazione del piano delle acque comunale;CONSORZIO DI BONIFICA VENETO OR.LE;ELABORAZIONE PIANO DELLE ACQUE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA;3.000,00;3.000,00;;15/11/2019;1;03;02;11;999;08.01 2019;6139;14/11/2019;REALIZZAZIONE NUOVA POSTAZIONE CONTATORE ACQUA A SERVIZIO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;REALIZZAZIONE NUOVA POSTAZIONE CONTATORE ACQUA A SERVIZIO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI: AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA;3.315,40;3.315,40;;15/11/2019;2;02;01;09;016;04.02 2019;6140;14/11/2019;SALDO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI (A.G.A.Ha), ANNO 2018;ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI ONLUS;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI (A.G.A.Ha), ANNO 2018.;3.979,92;3.979,92;;15/11/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;6141;14/11/2019;"CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEL MESE DI LUGLIO 2019 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI ONLUS;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEL MESE DI LUGLIO 2019 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";1.994,20;1.994,20;;15/11/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;6142;14/11/2019;SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE D'ESTATE;TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE;IMPEGNO DI SPESA PER CARNEVALE D'ESTATE.;1.600,00;1.600,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;6143;14/11/2019;SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TEATRO IN SPIAGGIA;TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE;IMPEGNO DI SPESA PER TEATRO IN SPIAGGIA .;1.230,00;1.230,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;6144;14/11/2019;SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TEATRO DEL MARE;TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE;IMPEGNO DI SPESA PER TEATRO DEL MARE.;1.600,00;1.600,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;6145;14/11/2019;"CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""PASSARELLA INSIEME"" PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO ""MOVIE ACADEMY CAMP 2""";ASSOCIAZIONE PASSARELLA INSIEME;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""PASSARELLA INSIEME"" PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO ""MOVIE ACADEMY CAMP 2"".";3.184,22;3.184,22;;15/11/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;6146;14/11/2019;SPESE DI SEGRETERIA DELLA CONDERENZA SINDACI SANITA' ANNO PERIODO 16 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2019;COMUNE DI PORTOGRUARO;SPESE DI SEGRETERIA DELLA CONDERENZA SINDACI SANITA' ANNO PERIODO 16 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA.;748,29;748,29;;15/11/2019;1;03;02;99;999;01.01 2019;6147;14/11/2019;RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE DELLA QUOTA PARTE FORNITURA CORONA ALLORO PER ESEQUIE;COMUNE DI MUSILE DI PIAVE;RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE DELLA QUOTA PARTE FORNITURA CORONA ALLORO PER ESEQUIE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.;165,00;165,00;;15/11/2019;1;03;01;02;009;01.01 2019;6148;14/11/2019;"CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE ""NEW FUN VILLAGE"" ANNO 2019.";NEW FUN VILLAGE ASSOCIAZIONE;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE ""NEW FUN VILLAGE"" ANNO 2019.";5.000,00;5.000,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;6149;14/11/2019;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE;CIMOLIN GIACOMINA;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 72.645 del 11/10/201;101,50;101,50;;15/11/2019;1;09;99;04;001;03.01 2019;6150;14/11/2019;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE;BONAVERI LEONE;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 72.645 del 11/10/201;97,02;97,02;;15/11/2019;1;09;99;04;001;03.01 2019;6151;14/11/2019;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE;ZANELLA EZIO;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 72.645 del 11/10/201;13,00;13,00;;15/11/2019;1;09;99;04;001;03.01 2019;6152;14/11/2019;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE;DE GIOIA SARAH;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 72.645 del 11/10/201;101,50;101,50;;15/11/2019;1;09;99;04;001;03.01 2019;6153;14/11/2019;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE;RIZZA MONICA;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 72.645 del 11/10/201;29,40;29,40;;15/11/2019;1;09;99;04;001;03.01 2019;6154;14/11/2019;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE;TORCELLAN ARIANNA;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 72.645 del 11/10/201;101,50;101,50;;15/11/2019;1;09;99;04;001;03.01 2019;6155;14/11/2019;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE;BELLIN BRUNELLA;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 72.645 del 11/10/201;101,50;101,50;;15/11/2019;1;09;99;04;001;03.01 2019;6156;14/11/2019;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE;REXHA PETRIT;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 72.645 del 11/10/201;864,50;864,50;;21/11/2019;1;09;99;04;001;03.01 2019;6157;14/11/2019;IUR201900003427903 LIQUIDAZIONE SETTEMBRE SERVIZIO SAD;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AD ANZIANI, MINORI, INABILI E NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO SOCIALE E PROMOZIONE DEL BENESSERE ANZIANI - TRIENNIO 2018-2021;55.694,31;55.694,31;;15/11/2019;1;03;02;15;009;12.04 2019;6159;14/11/2019;LIQUIDAZIONRE RETTE MINORI E DISABILI;OPERE RIUNITE BUON PASTORE ENTE MORALE PUBBLICA ASSISTENZA;SERVIZIO ACCOGLIENZA DI MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA CA' DEI GIOVANI - OPERE RIUNITE BUON PASTORE;3.332,00;3.332,00;;15/11/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;6160;14/11/2019;LIQUIDAZIONRE RETTE MINORI E DISABILI;C.D.R. ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE VICENZA 2019;1.609,62;1.609,62;;15/11/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;6161;14/11/2019;LIQUIDAZIONRE RETTE MINORI E DISABILI;AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI AZIENDA ULSS 2 LA MARCA TREVIGIANA 2019;2.716,28;2.716,28;;20/11/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;6162;14/11/2019;LIQUIDAZIONRE RETTE MINORI E DISABILI;PICCOLA COMUNITA';"INSERIMENTO DI OSPITE PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALE PICCOLA COMUNITA' Utente individuato con prot.n. 12565 del 25.02.2019 presso la ""Casa Famiglia per la Marginalità Sociale"" di Fontanelle dal 12.03.2019, con retta pari ad € 45,00 giornaliere";1.350,00;1.350,00;;15/11/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;6163;14/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA SET-OTT 2019 E CONGUAGLI ANNO 2019 - SCADENZA 02/12/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUA;96,50;96,50;;15/11/2019;1;03;02;05;005;01.05 2019;6164;14/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA SET-OTT 2019 E CONGUAGLI ANNO 2019 - SCADENZA 02/12/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI - ACQUA;250,19;250,19;;15/11/2019;1;03;02;05;005;09.02 2019;6165;14/11/2019;IUR201900003429000 LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2019;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA periodo 01.01.2019 - 31.07.2019 ***LIBRO IVA MENSA ME***;112.332,74;112.332,74;;15/11/2019;1;03;02;15;006;04.06 2019;6166;14/11/2019;CANONE DEL SERVIZIO TELEMATICO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 3° TRIMESTRE DELL'ANNO 2019;MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPOR.;PAGAMENTO CANONE E UTENZE TRIMESTRI ANNO 2019 PER ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA;726,17;726,17;;15/11/2019;1;03;02;19;007;03.01 2019;6167;14/11/2019;"RASSEGNA ESTIVA ""POESIE ALL'ALBA"". LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO";TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE;"RASSEGNA ""POESIE ALL'ALBA"" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.";1.250,00;1.250,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;16.01 2019;6168;14/11/2019;"RASSEGNA ESTIVA ""RACCONTI DI MEZZANOTTE"" LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO";TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE;"RASSEGNA ""RACCONTI DI MEZZANOTTE"". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.";1.850,00;1.850,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;16.01 2019;6169;14/11/2019;"ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ULSS 4 ""VENETO ORIENTALE"" E I COMUNI DEL VENETO ORIENTALE PER LA GESTIONE DI PROGETTI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE, DI PROMOZIONE E PREVENZIONE A FAVORE DEI MINOPRI E DEI GIOVANI. TRIENNIO 2015/2017 'INCREMENTO ISTAT-FOI AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'ACCORDO";A.U.S.S.L. nr.4 VENETO ORIENTALE;"ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ULSS 4 ""VENETO ORIENTALE"" E I COMUNI DEL VENETO ORIENTALE PER LA GESTIONE DI PROGETTI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE, DI PROMOZIONE E PREVENZIONE A FAVORE DEI MINOPRI E DEI GIOVANI. TRIENNIO 2015/2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'INCREMENTO ISTAT FOI AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'ACCORDO.";64,00;64,00;;15/11/2019;1;04;01;02;011;12.07 2019;6170;14/11/2019;FORINUTURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020;LA CONTABILE S.R.L.;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. IMPEGNO DI SPESA Acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I. Calvino e G. D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano scuole in altri comuni";169,15;169,15;;15/11/2019;1;03;01;02;999;04.02 2019;6171;14/11/2019;"SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL VICARIATO DI JESOLO CAVALLINO-TREPORTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""LA ROSA DEI VENTI"" 2018.";VICARIATO DI JESOLO-CAVALLINO-TREPORTI;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL VICARIATO DI JESOLO CAVALLINO-TREPORTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""LA ROSA DEI VENTI"" 2018.";1.802,00;1.802,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;6172;14/11/2019;"CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEL MESE DI AGOSTO 2019 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI ONLUS;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEL MESE DI AGOSTO 2019 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";1.231,92;1.231,92;;15/11/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;6173;14/11/2019;"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA KAIROS ""LA L.R. 29/2019, LA L. 55/2019 ""SBLOCCA CANTIERI"" E LE SCADENZE URBANISTICHE"". LIQUIDAZIONE";KAIROS S.R.L.;"IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA KAIROS ""LA L.R. 29/2019, LA L. 55/2019 ""SBLOCCA CANTIERI"" E LE SCADENZE URBANISTICHE"".";240,00;240,00;;15/11/2019;1;03;02;04;004;01.06 2019;6174;14/11/2019;"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA KAIROS ""LA L.R. 29/2019, LA L. 55/2019 ""SBLOCCA CANTIERI"" E LE SCADENZE URBANISTICHE"". LIQUIDAZIONE";KAIROS S.R.L.;"IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA KAIROS ""LA L.R. 29/2019, LA L. 55/2019 ""SBLOCCA CANTIERI"" E LE SCADENZE URBANISTICHE"".";60,00;60,00;;20/11/2019;1;03;02;04;004;01.11 2019;6175;14/11/2019;RIMBORSI TARIFFA COLONIA MARINA 2019;FACCHIN CHIARA;"RIMBORSI TARIFFA COLONIA MARINA 2019; liquidare alle persone individuate negli atti istruttori n. 68495 del 25/09/2019 e n. 69729 del 30/09/2019";25,38;25,38;;15/11/2019;1;09;99;04;001;12.01 2019;6176;14/11/2019;RIMBORSI TARIFFA COLONIA MARINA 2019;BOZZO MARTINA;"RIMBORSI TARIFFA COLONIA MARINA 2019; liquidare alle persone individuate negli atti istruttori n. 68495 del 25/09/2019 e n. 69729 del 30/09/2019";100,00;100,00;;15/11/2019;1;09;99;04;001;12.01 2019;6177;14/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE PICK UP MAIL MESE DI GIUGNO 2019 E 13 GIORNI DEL MESE DI LUGLIO 2019;POSTE ITALIANE S.P.A.;"SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E CONTRAVVENZIONI E SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DENOMINATO ""PICK UP MAIL"" DA PARTE DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA";82,50;82,50;;15/11/2019;1;03;02;16;002;01.11 2019;6178;14/11/2019;PUBBLICAZIONE NEL BURV DEL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO N. 26 DEL 20/09/2019;REGIONE DEL VENETO;"PUBBLICAZIONE NEL BURV DEL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO N. 26 DEL 20/09/2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA mediante giro fondi sul conto ""Contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia"" n. 0030522";8,80;8,80;;15/11/2019;1;03;02;16;001;01.05 2019;6179;14/11/2019;PUBBLICAZIONE NEL BURV DEL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO N. 26 DEL 20/09/2019;REGIONE DEL VENETO;"PUBBLICAZIONE NEL BURV DEL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO N. 26 DEL 20/09/2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA mediante giro fondi sul conto ""Contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia"" n. 0030522";40,00;40,00;;15/11/2019;1;03;02;16;001;01.05 2019;6180;14/11/2019;"CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ""ASSOCIAZIONE PROGETTO CERNOBYL DEL BASSO PIAVE"", ANNO 2019.";ASSOCIAZIONE PROGETTO CERNOBYL DEL BASSO PIAVE ONLUS-VE0546;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ""ASSOCIAZIONE PROGETTO CERNOBYL DEL BASSO PIAVE"", ANNO 2019.";1.700,00;1.700,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;6181;14/11/2019;IUR201900003430474 LIQUIDAZIONE SETTIMO SAL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO / CONDIZIONAMENTO;FM INSTALLAZIONI SRL;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO CON INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI JESOLO, PER IL BIENNIO 2018/2019. IMPEGNO DELLA SPESA;14.544,34;14.544,34;;15/11/2019;1;03;02;09;004;01.05 2019;6182;14/11/2019;LIQUIDAZIONE RETTA ANZIANI OTTOBRE;DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR RESIDENZA SANTA MARGHERITA DOMUS VESTRA FOSSALTA DI PORTOGRUARO 2019;1.951,90;1.951,90;;15/11/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;6183;14/11/2019;LIQUIDAZIONE RETTE SETTEMBRE ANZIANI;CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI CENTRO SERVIZI PER ANZIANI MEOLO;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR I TIGLI DI MEOLO 2019;1.575,00;1.575,00;;15/11/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;6184;14/11/2019;FORNITURA TESTI SCOLASTCI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020;L'ACQUERELLO CARTOLIBRERIA DI BARBETTA DAVIDE;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. IMPEGNO DI SPESA Acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I. Calvino e G. D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano scuole in altri comuni";183,37;183,37;;15/11/2019;1;03;01;02;999;04.02 2019;6185;14/11/2019;FORNITURA TESTI SCOLASTCI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020;MASSARO LIBRI SRL;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. IMPEGNO DI SPESA Acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I. Calvino e G. D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano scuole in altri comuni";22,09;22,09;;15/11/2019;1;03;01;02;999;04.02 2019;6187;15/11/2019;CONTRIBUTO EVENTO SPORTIVO CORSA CICLISTICA PADRE E FIGLIO DEL TRIVENETO ANNO 2019;A.S.D. TEAM 1971;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: Crono a coppie di ciclismo ""Padre e Figlio del Triveneto""";5.000,00;5.000,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6188;15/11/2019;IUR 201900003439042 CONTRIBUTO EVENTO SPORTIVO JESOLO DANCE CONTEST ANNO 2019;ASTRA COMPANY ASSOCIAZIONE SPORTIVA;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: Jesolo Dance Contest Concorso nazionale per scuole di danza";6.000,00;6.000,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6189;15/11/2019;IUR 201900003439191 CONTRIBUTO EVENTO SPORTIVO RADUNO CALCIO A 5 ERREA' CUP ANNO 2019;A.S.D. BEACH & SPORT;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: Raduno calcio a 5 Erreà Cup;12.000,00;12.000,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6190;15/11/2019;CONTRIBUTO EVENTO SPORTIVO CONVEGNO ARTI MARZIALI FIJLKAM ANNO 2019;FIJLKAM FED. ITALIANA JUDO LOTTA KARATE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: Seminario insegnanti tecnici, ufficiali di gara e presidenti aa.s.d. del Veneto;3.000,00;3.000,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6191;15/11/2019;IUR 201900003439728 CONTRIBUTO EVENTO SPORTIVO CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI ASSOLUTI ATLETICA LEGGERA ANNO 2019;FISPES - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: Campionati italiani paraolimpici assoluti di atletica leggera;9.400,00;9.400,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6192;15/11/2019;CONTRIBUTO EVENTO SPORTIVO CAMPIONATO EUROPEO MAJORETTES ANNO 2019;A.S.D. MAJORETTES ONDA AZZURRA;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: Partecipazione ai MWF Campionati europei di majorettes -Zagabria;1.273,00;1.273,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6193;15/11/2019;CONTRIBUTO EVENTO SPORTIVO UNA META PER GIANCA RUGBY ANNO 2019;LA COLONNA ASSOCIAZIONE LESIONI SPINALI ONSUS;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: Una meta per Gianca torneo benefico touch rugby a favore ricerca sulle lesioni spinali;3.000,00;3.000,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6194;15/11/2019;"CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE ""SAN DONA' GIFFONI MOVIE DAYS 2019""";ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DELL'ALBERTI;"RETTIFICA BENEFICIARIO CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""SAN DONA' GIFFONI MOVIE DAYS"" SVOLTASI DAL 8 AL 11 APRILE 2019 C/O SAN DONA' DI PIAVE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.";5.000,00;5.000,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6195;15/11/2019;LIQUIDAZIONE SETTEMBRE DIREZIONE MUSEO;BASSO ROBERTO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL DOTT. ROBERTO BASSO PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI JESOLO. ANNO 2019;4.900,84;4.900,84;;15/11/2019;1;03;02;11;999;05.02 2019;6196;15/11/2019;SALDO CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMITATO CIVICO CORTELLAZZO ESTATE 2019.;COMITATO CITTADINO DI CORTELLAZZO;"COMITATO CIVICO CORTELLAZZO EVENTI ESTATE 2019 AUTORIZZA ACCONTO € 4.720,00";811,57;811,57;;15/11/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6197;15/11/2019;SALDO CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMITATO VILLAGGIO PINETA ESTATE 2019.;COMITATO VILLAGGIO PINETA;COMITATO VILLAGGIO PINETA EVENTI ESTATE 2019 AUTORIZZA ACCONTO € 3.500,00;3.500,00;3.500,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6198;15/11/2019;"SALDO CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE I.T.A.C.A. PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""ORFEO IN ITALIA"" SVOLTASI DAL 9 AL 13 SETTEMBRE 2019 PRESSO PIAZZA AURORA";ASSOCIAZIONE I.T.A.C.A.;ORFEO IN ITALIA 9/13 SETTEMBRE 2019;5.000,00;5.000,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6199;15/11/2019;IUR201900003440801 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S.2109-2020;GIANESE MATTEO;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. IMPEGNO DI SPESA Acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I. Calvino e G. D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano scuole in altri comuni";9.903,31;9.903,31;;15/11/2019;1;03;01;02;999;04.02 2019;6200;15/11/2019;"SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO CITTADINO AURORA EVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO ""B.Y.C. BAND CONTEST"".";COMITATO CITTADINO AURORA EVENTI;"IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO CITTADINO AURORA EVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO ""B.Y.C. BAND CONTEST""";985,47;985,47;;15/11/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;6201;15/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA SECOM SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 12 MESI PROT. COM.LE 76.947 DEL 28.10.2019;SECOM S.R.L.;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU TERMINALE SPIS DI FOTOSEGNALAMENTO E SPISPHOTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019. DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA;4.233,40;4.233,40;;15/11/2019;1;03;02;09;005;03.01 2019;6202;15/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA POSTER VETRINE 2019;GRAFICHE NARDIN SNC ITALO E MAURO NARDIN & C.;"IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA MANIFESTI PROMOZIONALI ""POSTER VETRINE 2019/2020""";402,60;402,60;;15/11/2019;1;03;02;02;004;07.01 2019;6203;15/11/2019;IUR201900003442201 LIQUIDAZIONE FATTURA KRIA SRL PER T-XROAD: servizio di noleggio di n. 3 apparecchiature. canone settembre-ottobre 2019 PROT. COM.LE 77.758 DEL 31.10.2019;KRIA SRL;SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 3 APPARECCHIATURE PER RILEVAZIONE AUTOMATICA INFRAZIONI SEMAFORICHE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.;6.588,00;6.588,00;;15/11/2019;1;03;02;07;008;03.01 2019;6204;15/11/2019;"IUR 201900003443042 CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA ""UN MARE PER TUTTI"" NELL'AMBITO DEL PROGETTO TURISMO SOCIALE ED INCLUSIVO NELLE SPIAGGE VENETE 2019";UGUALI NEL VENTO ONLUS;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA ""UN MARE PER TUTTI"" NELL'AMBITO DEL PROGETTO TURISMO SOCIALE ED INCLUSIVO NELLE SPIAGGE VENETE 2019.";13.506,69;13.506,69;;15/11/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6205;15/11/2019;"IUR 201900003443284 CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA ""FESTA DEL PATRONO SAN GIUSEPPE"" SVOLTA PRESSO LA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE DAL 24/04/2019 AL 05/05/2019";PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE;"CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA ""FESTA DEL PATRONO SAN GIUSEPPE"" SVOLTA PRESSO LA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE DAL 24/04/2019 AL 05/05/2019";5.600,00;5.600,00;;15/11/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6208;15/11/2019;FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020;LIBRERIA ZANETTI SRL;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. IMPEGNO DI SPESA Acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I. Calvino e G. D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano scuole in altri comuni";22,84;22,84;;20/11/2019;1;03;01;02;999;04.02 2019;6209;15/11/2019;IUR201900003444344 LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE JESOLO INFORMA;CONSORZIO HIBRIPOST;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE INDIRIZZATA DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELLA CITTÀ DI JESOLO ""JESOLO INFORMA"" PER IL PERIODO 2018-2022. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019";8.725,65;8.725,65;;15/11/2019;1;03;02;99;999;01.11 2019;6210;15/11/2019;ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - A.N.U.T.E.L. - ANNO 2019.;ANUTEL;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - A.N.U.T.E.L. - ANNO 2019.;1.200,00;1.200,00;;15/11/2019;1;03;02;99;003;01.04 2019;6211;15/11/2019;"IUR 20190000344508 REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE COMUNALE DI JESOLO. SALDO COMPETENZE";MASTELLA CRISTIANO;REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE COMUNALE DI JESOLO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO.;6.000,00;6.000,00;;15/11/2019;1;03;02;11;999;08.01 2019;6212;15/11/2019;LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA MARTIN LUTHER KING. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA IN QUALITA' DI STAZIONE UNICA APPALTANTE;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA MARTIN LUTHER KING. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA IN QUALITA' DI STAZIONE UNICA APPALTANTE;2.474,94;2.474,94;;15/11/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;6214;15/11/2019;RIMBORSO PASTI MENSA SCOLASTICA AI CREDITORI A.S.2018-2019;VISENTIN FABIO;RIMBORSO PASTI MENSA SCOLASTICA AI CREDITORI A.S.2018-2019;91,00;91,00;;15/11/2019;1;09;99;04;001;04.02 2019;6216;18/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA OPUSCOLO SPORTELLO FAMIGLIA PER JESOLO INFORMA NOTIZIARIO COMUNALE;CONSORZIO HIBRIPOST;"affidamento del servizio cellophanatura e spedizione del pieghevole ""Sportello Famiglia Jesolo"". impegno di spesa.";153,72;153,72;;20/11/2019;1;03;02;99;999;01.11 2019;6217;18/11/2019;RINNOVO DOMINIO SITO DENOMINATO I-VE PACCHETTO HOSTING PREMIUM LINUX;REGISTER.IT S.P.A.;RINNOVO DOMINIO SITO DENOMINATO I-VE E PACCHETTO HOSTING PREMIUM LINUX;193,37;193,37;;20/11/2019;1;03;02;05;003;01.04 2019;6399;19/11/2019;INDENNITA' CARICA AMM.RI MESE DI NOVEMBRE 2019 E COMPENSI COMMISSIONE PAESAGGISTICA 2018/2019;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.;10.123,34;10.123,34;;28/11/2019;1;03;02;01;001;01.01 2019;6400;19/11/2019;INDENNITA' CARICA AMM.RI MESE DI NOVEMBRE 2019 E COMPENSI COMMISSIONE PAESAGGISTICA 2018/2019;DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA A COMPONENTI TECNICI ESTERNI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2018;967,56;;967,56;28/11/2019;1;03;02;01;008;01.01 2019;6401;19/11/2019;INDENNITA' CARICA AMM.RI MESE DI NOVEMBRE 2019 E COMPENSI COMMISSIONE PAESAGGISTICA 2018/2019;DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI TECNICI ESTERNI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. ANNO 2019 Soggetti: Rizzi Giorgio € 329,85; Ferro Stefano € 351,84; Montino Sammy € 65,97; Bison Roberta € 43,98;";791,64;791,64;;28/11/2019;1;03;02;01;008;08.01 2019;6411;20/11/2019;LIQUIDAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO;VOLONTARI DEL SOCCORSO CAVALLI NO TREPORTI;CAMPIONATI STUDENTESCHI ATLETICA - FASE PROVINCIALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 28 MARZO 2019 STADIO PICCHI, JESOLO.;183,00;183,00;;21/11/2019;1;03;02;02;005;06.01 2019;6412;20/11/2019;LIQUIDAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO;VOLONTARI DEL SOCCORSO CAVALLI NO TREPORTI;MANIFESTAZIONE EXPO SPORT DEL 28 SETTEMBRE 2019 AL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;132,00;132,00;;21/11/2019;1;03;02;02;005;06.01 2019;6413;20/11/2019;LIQUIDAZIONE SETTEMBRE RATE CONVENZIONE MUSEO ARCA;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO SGOMBERO LOCALI SEDE MUSEO DI P.ZZA CARDUCCI PER L'ANNO 2019;1.750,00;1.750,00;;21/11/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;6414;20/11/2019;LIQUIDAZIONE SETTEMBRE RATE CONVENZIONE MUSEO ARCA;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2019;1.750,00;1.750,00;;21/11/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;6415;20/11/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO GITA BOLOGNA 21/10/2019;A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE E C. SNC;AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE PULLMANS GRANTURISMO PER GITA ANZIANI A BOLOGNA/FABBRICA ITALIANA CONTADINA-ATTIVITA' RIVOLTA AGLI ANZIANI DEL TERRITORIO. PROCEDURA MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG Z3229C5487;1.496,00;1.496,00;;21/11/2019;1;03;02;99;999;12.03 2019;6416;20/11/2019;LIQUIDAZIONE SETTEMBRE SERVIZIO CARTA D'ARGENTO;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO CARTA D'ARGENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;103,80;103,80;;21/11/2019;1;03;02;15;001;12.04 2019;6419;20/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA TRADUZIONE PER IL SITO STUDIO BLITZ MESE DI OTTOBRE 2019;STUDIO BLITZ SAS DI BALDI & C.;ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRADUZIONI LINGUISTICHE DEL COMUNE DI JESOLO PER IL TRIENNIO 2018-2020. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E INCARICO;282,43;282,43;;21/11/2019;1;03;02;11;001;01.11 2019;6420;20/11/2019;LIQUIDAZIONE SETTEMBRE RETTA MINORE;IRE ISTIT.NE DI RICOVERO EDUCAZIONE;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""ARTURO POMPEATI"" - IRE VENEZIA";3.425,60;3.425,60;;21/11/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;6421;20/11/2019;FORNITURA VESTIARIO DPI UFF. AMBIENTE FATT. N. 4552/A/2019 DEL 30.10.19 PROT. 78083 DEL 01.11.19 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/86 DEL 31.10.19 PROT. 77916 DEL 31.10.19;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA LASTRE OFFSET PER LA STAMPERIA COMUNALE. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA.;446,52;446,52;;21/11/2019;1;03;01;02;999;01.03 2019;6422;20/11/2019;FORNITURA VESTIARIO DPI UFF. AMBIENTE FATT. N. 4552/A/2019 DEL 30.10.19 PROT. 78083 DEL 01.11.19 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/86 DEL 31.10.19 PROT. 77916 DEL 31.10.19;SIKURA SRL;FORNITURA VESTIARIO DPI PER PERSONALE DEL COMUNE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;57,58;57,58;;21/11/2019;1;03;01;02;004;03.01 2019;6423;20/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA ZANCANARO ALBERTO PER Servizio di pensionamento Unità cinofila per Polizia Locale PROT. COM.LE 76.479 DEL 25.10.2019;ZANCANARO ALBERTO CENTRO CINOFILO MALANOCHE A.S.D.;SERVIZIO DI ALLOGGIO DELL'UNITA' CINOFILA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;512,00;512,00;;21/11/2019;1;03;02;99;999;03.01 2019;6424;20/11/2019;VALORI MONETARI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEGLI ANNI 2018 E 2019. LIQUIDAZIONE AI LEGITTIMI PROPRIETARI. ***n.b.: utilizza budget in disponibilità della Ragioneria;MISHEV KIRIL STOYANOV;VALORI MONETARI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEGLI ANNI 2018 E 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI LEGITTIMI PROPRIETARI. ***n.b.: utilizza budget in disponibilità della Ragioneria;641,81;641,81;;25/11/2019;1;10;99;99;999;01.03 2019;6425;20/11/2019;VALORI MONETARI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEGLI ANNI 2018 E 2019.LIQUIDAZIONE AI LEGITTIMI PROPRIETARI. ***n.b.: utilizza budget in disponibilità della Ragioneria;PORCELLATO ELISA;VALORI MONETARI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEGLI ANNI 2018 E 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI LEGITTIMI PROPRIETARI. ***n.b.: utilizza budget in disponibilità della Ragioneria;374,63;374,63;;25/11/2019;1;10;99;99;999;01.03 2019;6426;21/11/2019;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X04095824 DEL 14.10.19 PROT. 76521 DEL 26.10.19 - FORNITIURA CARBURANTE FATT. N. I9488731 DEL 30.09.19 PROT. 75775 DEL 24.10.19;TELECOM ITALIA SPA;"TELEFONIA MOBILE. ADESIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE N. 7"". TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA.";1.910,74;1.910,74;;25/11/2019;1;03;02;05;002;01.03 2019;6427;21/11/2019;IUR201900003539500 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA;996.795,18;996.795,18;;25/11/2019;1;03;02;15;004;09.02 2019;6430;21/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSTALLAZIONE E STAMPA TOTEM EVENTI AUTUNNO/INVENRO 2019/2020;GRAFICHE NEW PRINT S.R.L.;SERVIZIO DI STAMPA SU PANNELLI FOREX PER STRUTTURE TOTEM E RIPARAZIONE DI ALCUNE STRUTTURE;1.195,60;1.195,60;;25/11/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;6431;21/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI ED ALTRI EVENTI ISTITUZIONALI - PERIODO 01/08/2019-31/10/2019.;S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA;SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI ED ALTRI EVENTI O MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - TRIENNIO 2018-2020. PROCEDURA DI GARA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: AGGIUDICAZIONE.;228,32;228,32;;25/11/2019;1;03;02;16;999;01.02 2019;6432;21/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA SAV PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SVOLTASI A BASSANO DEL GRAPPA IN DATA 24 OTTOBRE, DEI SIGG. NICOLA TONETTO, IVAN PLAMENAC, VALENTINA GAMBATO PROT. COM.LE 78.819 DEL 06.11.2019;SAV CONSULENZA & MARKETING S.R.L.;CORSO SULLA LE NOVITA' DELLA LEGGE REGIONALE N. 38.2019 SUI GIOCHI, SALE GIOCHI E VIDEOGIOCHI. NUOVE FORME DI SALE GIOCHI A LIVELLO NAZIONALE: DISCIPLINA, CONTROLLI E SANZIONI. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;105,00;105,00;;25/11/2019;1;03;02;04;004;01.10 2019;6433;21/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA SAV PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SVOLTASI A BASSANO DEL GRAPPA IN DATA 24 OTTOBRE, DEI SIGG. NICOLA TONETTO, IVAN PLAMENAC, VALENTINA GAMBATO PROT. COM.LE 78.819 DEL 06.11.2019;SAV CONSULENZA & MARKETING S.R.L.;CORSO SULLA LE NOVITA' DELLA LEGGE REGIONALE N. 38.2019 SUI GIOCHI, SALE GIOCHI E VIDEOGIOCHI. NUOVE FORME DI SALE GIOCHI A LIVELLO NAZIONALE: DISCIPLINA, CONTROLLI E SANZIONI. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;245,00;245,00;;25/11/2019;1;03;02;04;004;01.10 2019;6434;21/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO MODULO DEL 30/11/2019 CORSO COLLABORATIVE CHANGE MANAGEMENT;GRUPPO MODULO S.R.L;"SERVIZIO DI FORMAZIONE ""COLLABORATIVE CHANGE MANAGEMENT"". PROCEDIMENTO DI ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRATTARE: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA";2.000,00;2.000,00;;25/11/2019;1;03;02;04;004;01.11 2019;6435;22/11/2019;LIQUIDAZIONE QUARTA RATA CONTRATTO SERVIZI MANUTENTIVI;JESOLO PATRIMONIO SRL;CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE DEL COMUNE DI JESOLO: CANONE ANNO 2019;221.333,25;221.333,25;;25/11/2019;1;03;02;09;008;01.05 2019;6436;22/11/2019;LIQUIDAZIONE QUARTA RATA CONTRATTO SERVIZI MANUTENTIVI;JESOLO PATRIMONIO SRL;CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE DEL COMUNE DI JESOLO: IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE ANNO 2019;915.720,00;915.720,00;;25/11/2019;1;03;02;09;008;01.05 2019;6437;22/11/2019;"MANIFESTAZIONI ""CARILLON VIVENTE"" LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO.";CARTA LUCIANA;"MANIFESTAZIONI ""CARILLON VIVENTE"" E "" FATTORIA DI NATALE"": IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.";3.440,00;3.440,00;;25/11/2019;1;04;03;99;999;14.02 2019;6438;22/11/2019;"IUR 201900003551717 MANIFESTAZIONI "" FATTORIA DI NATALE"": IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO.";MANTRA S.R.L.S.;"MANIFESTAZIONI ""CARILLON VIVENTE"" E "" FATTORIA DI NATALE"": IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.";17.600,00;17.600,00;;25/11/2019;1;04;03;99;999;07.01 2019;6439;22/11/2019;"IUR201900003552727 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER LA MANIFESTAZIONE AEREA ""JESOLO AIRSHOW 2019"" SVOLTA NEI GIORNI 14-15 SETTEMBRE 2019";CLUB FRECCE TRICOLORI M.NALDINI;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ""JESOLO AIR SHOW 2019"" 14/15 SETTEMBRE 2019";22.400,00;22.400,00;;25/11/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6440;22/11/2019;RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE DELLA VITTORIA SUL FIUME SILE A JESOLO PAESE. LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2019;JESOLO PATRIMONIO SRL;RISTRUTTURAZIONE PONTE DELLA VITTORIA SUL FIUME SILE A JESOLO PAESE. IMPEGNO SPESA ANNO 2019;134.470,00;134.470,00;;25/11/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;6441;22/11/2019;RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE DELLA VITTORIA SUL FIUME SILE A JESOLO PAESE. LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2019;JESOLO PATRIMONIO SRL;RISTRUTTURAZIONE PONTE DELLA VITTORIA SUL FIUME SILE A JESOLO PAESE. IMPEGNO SPESA ANNO 2019;33.890,00;33.890,00;;25/11/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;6442;22/11/2019;INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE PROCEDURE DI SCREENING VINCA E DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PIANO DELLE ACQUE.;TERRE SRL;"INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE PROCEDURE DI SCREENING VINCA E DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PIANO DELLE ACQUE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. ****manca CIG";1.268,80;1.268,80;;25/11/2019;1;03;02;11;999;08.01 2019;6443;22/11/2019;"INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI REDAZIONE DEL MASTERPLAN DELLE CICLABILI DI JESOLO. LIQUIDAZIONE A SALDO.";TERRE SRL;"INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI REDAZIONE DEL MASTERPLAN DELLE CICLABILI DI JESOLO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO.";5.328,96;5.328,96;;25/11/2019;1;03;02;11;999;08.01 2019;6444;22/11/2019;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE - SPESE SERVIZIO POS;TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE;167,55;167,55;;03/01/2019;1;03;02;13;999;01.03 2019;6445;22/11/2019;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE - CANONE CARTA DI CREDITO ANNO 2019;TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE;48,00;48,00;;04/03/2019;1;03;02;13;999;01.03 2019;6446;22/11/2019;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE - SPESE EMISSIONE COMUNICAZIONE DI LEGGE;TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE;0,70;0,70;;23/01/2019;1;03;02;13;999;01.03 2019;6447;25/11/2019;SALDO RATA MUTUI CDP SCADENZA 30/06/2019;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;MUTUO CDP P/453885100 2009/1;10.816,99;10.816,99;;01/07/2019;1;07;05;04;003;50.01 2019;6448;25/11/2019;SALDO RATA MUTUI CDP SCADENZA 30/06/2019;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;MUTUO CDP P/453706200 2009/2;18.605,10;18.605,10;;01/07/2019;1;07;05;04;003;50.01 2019;6449;25/11/2019;SALDO RATA MUTUI CDP SCADENZA 30/06/2019;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;MUTUO CDP P/455230300 2011/1;1.024,22;1.024,22;;01/07/2019;1;07;05;04;003;50.01 2019;6450;25/11/2019;SALDO RATA MUTUI CDP SCADENZA 30/06/2019;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;MUTUO CDP P/453741300 2009/3+P/436667800 2000/1;13.907,37;13.907,37;;01/07/2019;1;07;05;04;003;50.01 2019;6451;25/11/2019;SALDO RATA MUTUI CDP SCADENZA 30/06/2019;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;MUTUO MEF P/436667801 2001/1;480,08;480,08;;01/07/2019;1;07;05;04;004;50.01 2019;6457;25/11/2019;SALDO RATA MUTUI ICS SCADENZA 30/06/2019;ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO;"MUTUO CREDITO SPORTIVO 2004/1 N.B.: TITOLO VINCOLATO A REVERSALE INTERESSI/Q.CAP. IN SCADENZA Acc.2019/303";1.051,44;1.051,44;;25/11/2019;1;07;05;04;999;50.01 2019;6460;25/11/2019;IUR201900003575383 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO COMUNALE: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO;TECNO-IMPIANTI S.N.C. DI SEMENZATO CLAUDIO & C.;LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO COMUNALE: AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA.;45.646,09;45.646,09;;25/11/2019;2;02;01;09;016;01.05 2019;6461;25/11/2019;IUR201900003575383 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO COMUNALE: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO;TECNO-IMPIANTI S.N.C. DI SEMENZATO CLAUDIO & C.;LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO COMUNALE: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA;3.501,40;3.501,40;;25/11/2019;2;02;01;09;016;01.05 2019;6462;25/11/2019;COSTRUZIONE MARCIAPIEDI LATO NORD DI VIA CORER. LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2019;JESOLO PATRIMONIO SRL;COSTRUZIONE MARCIAPIEDI LATO NORD DI VIA CORER. IMPEGNO SPESA ANNO 2019;96.380,00;96.380,00;;25/11/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;6463;25/11/2019;FORNITURA CARTA SPECIALE FATT. N. 859-19-107 DEL 31.10.19 PROT. 78431 DEL 05.11.19 - FORNITURA CARTA COPIE FATT. N. 2019SP001260 DEL 31.10.19 PROT. 78950 DEL 06.11.19;KIT UFFICIO SNC;FORNTURA CARTA IN RISMA E CARTA DA STAMPA PER UFFICI COMUNALI. PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE.;1.118,50;1.118,50;;25/11/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;6464;25/11/2019;FORNITURA CARTA SPECIALE FATT. N. 859-19-107 DEL 31.10.19 PROT. 78431 DEL 05.11.19 - FORNITURA CARTA COPIE FATT. N. 2019SP001260 DEL 31.10.19 PROT. 78950 DEL 06.11.19;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNTURA CARTA IN RISMA E CARTA DA STAMPA PER UFFICI COMUNALI. PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE.;1.341,51;1.341,51;;25/11/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;6465;26/11/2019;IUR201900003589082 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019902300 DEL 23/09/2019. ADESIONE TRAMITE CONTRATTO ESECUTIVO AL CONTRATTO QUADRO SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI -SGI LOTTO 2 - PER L'EVOLUZIONE E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE;MUNICIPIA s.p.a.;ADESIONE TRAMITE CONTRATTO ESECUTIVO AL CONTRATTO QUADRO SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI -SGI LOTTO 2 - PER L'EVOLUZIONE E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;54.900,00;54.900,00;;27/11/2019;1;03;02;19;001;01.08 2019;6466;26/11/2019;IUR201900003590211 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE INIZIATIVA FARO TO FARO DEL 22/09/2019;ABA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA;"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTO CICLOTURISTICO DENOMINATO ""FARO TO FARO"" DEL 22/09/2019.";7.320,00;7.320,00;;27/11/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;6467;26/11/2019;FORNITURA TONER FATT. N. 0820/EL DEL 13.11.19 PROT. 80817 DEL 14.11.19 - INTERVENTO FOT. SCUOLA RODARI FATT. N. 7719017169 DEL 14.11.19 PROT. 81467 DEL 15.11.19;ALEX OFFICE BUSINESS SRL;FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA.;43,92;43,92;;27/11/2019;1;03;01;02;999;01.03 2019;6468;26/11/2019;FORNITURA TONER FATT. N. 0820/EL DEL 13.11.19 PROT. 80817 DEL 14.11.19 - INTERVENTO FOT. SCUOLA RODARI FATT. N. 7719017169 DEL 14.11.19 PROT. 81467 DEL 15.11.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;RIPARAZIONE DEL FOTOCOPIATORE DELLA SCUOLA RODARI. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;245,41;245,41;;27/11/2019;1;03;02;09;006;01.03 2019;6469;26/11/2019;FORNITURA TONER FATT. N. 0820/EL DEL 13.11.19 PROT. 80817 DEL 14.11.19 - INTERVENTO FOT. SCUOLA RODARI FATT. N. 7719017169 DEL 14.11.19 PROT. 81467 DEL 15.11.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;RIPARAZIONE DEL FOTOCOPIATORE DELLA SCUOLA RODARI. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;205,99;205,99;;27/11/2019;1;03;02;09;006;04.02 2019;6470;26/11/2019;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 805 DEL 31.10.19 PROT. 79769 DEL 09.11.19 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 19VF 05823 DEL 08.11.19 PROT. 80169 DEL 12.11.19 - FORNITURA CANCELLERIA FATT. N. FAPA000045 DEL 07.11.19 PROT. 79763 DEL 09.11.19;LA CONTABILE S.R.L.;FORNITURA DI CANCELLERIA. PROCEDIMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA;463,85;463,85;;27/11/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;6471;26/11/2019;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 805 DEL 31.10.19 PROT. 79769 DEL 09.11.19 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 19VF 05823 DEL 08.11.19 PROT. 80169 DEL 12.11.19 - FORNITURA CANCELLERIA FATT. N. FAPA000045 DEL 07.11.19 PROT. 79763 DEL 09.11.19;ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL;FORNITURA DI MODULISTICA PER UFFICI. PROCEDIMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA;1.220,00;1.220,00;;27/11/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;6472;26/11/2019;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 805 DEL 31.10.19 PROT. 79769 DEL 09.11.19 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 19VF 05823 DEL 08.11.19 PROT. 80169 DEL 12.11.19 - FORNITURA CANCELLERIA FATT. N. FAPA000045 DEL 07.11.19 PROT. 79763 DEL 09.11.19;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM. IMPEGNO DI SPESA.;311,83;311,83;;27/11/2019;1;03;01;05;999;01.03 2019;6473;26/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 04/11/2019 ALL'ING. SERGIO CICOGNA. FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PROPEDEUTICO AL NOLEGGIO DI UN CENTRALINO TELEFONICO DI TIPO IP VOIP. - CIG: Z72288456A;CICOGNA SERGIO;SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PROPEDEUTICO AL NOLEGGIO DI UN CENTRALINO TELEFONICO DI TIPO IP VOIP. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.;1.800,00;1.800,00;;27/11/2019;1;03;02;19;010;01.08 2019;6474;26/11/2019;IUR201900003596703 Convenzione triennale (2016-2018) per il monitoraggio della qualità dell'aria - SALDO ex art. 4.3 annualità 2018 -;A.R.P.A.V. REGIONE VENETO DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VENEZIA;MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ANNI 2016 - 2017 - 2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;10.694,00;10.694,00;;27/11/2019;1;03;02;99;999;09.02 2019;6475;26/11/2019;"LIQUIDAZIONE SOESE PER REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA E DELLA CONFERENZA DAL TITOLO ""UN PO' DI STORIA: FOTO E VIDEO SUL LIDO DI JESOLO""";DOC SERVIZI SOC. COOP.;"REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA E DELLA CONFERENZA DAL TITOLO ""UN PO' DI STORIA: FOTO E VIDEO SUL LIDO DI JESOLO""";1.830,00;1.830,00;;27/11/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;6476;26/11/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONTROLLO MENSA COLONIA (LUGL- AGO) E ANZIANI (GIU- SETT);LAGOMARSINO PIERO;SERVIZIO DI REDAZIONE MENU' E CONTROLLO MENSA COLONIA **LIBRO IVA CO**;1.208,06;1.208,06;;27/11/2019;1;03;02;15;999;12.01 2019;6477;26/11/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONTROLLO MENSA COLONIA (LUGL- AGO) E ANZIANI (GIU- SETT);LAGOMARSINO PIERO;SERVIZIO DI REDAZIONE MENU' E CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA ASSISTENZA DOMICILIARE. DETERMINA A CONTRATTARE. n.b.: rilevante servizio IVA (ME);329,47;329,47;;27/11/2019;1;03;02;15;006;12.04 2019;6478;26/11/2019;IUR201900003597599 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PASTI INDIGENTI;SODEXO ITALIA SPA;"PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO periodo 01.01.2019 - 31.07.2019 ***LIBRO IVA AD***";9.541,51;9.541,51;;27/11/2019;1;03;02;15;009;12.04 2019;6479;26/11/2019;FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S.2019-2020;SARAMIN NICO;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. IMPEGNO DI SPESA Acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I. Calvino e G. D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano scuole in altri comuni";2.773,99;2.773,99;;27/11/2019;1;03;01;02;999;04.02 2019;6480;27/11/2019;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X04095824 DEL 14.10.19 PROT. 76521 DEL 26.10.19 - FORNITIURA CARBURANTE FATT. N. I9488731 DEL 30.09.19 PROT. 75775 DEL 24.10.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;160,96;160,96;;27/11/2019;1;03;01;02;002;01.01 2019;6481;27/11/2019;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X04095824 DEL 14.10.19 PROT. 76521 DEL 26.10.19 - FORNITIURA CARBURANTE FATT. N. I9488731 DEL 30.09.19 PROT. 75775 DEL 24.10.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;34,00;34,00;;27/11/2019;1;03;01;02;002;01.03 2019;6482;27/11/2019;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X04095824 DEL 14.10.19 PROT. 76521 DEL 26.10.19 - FORNITIURA CARBURANTE FATT. N. I9488731 DEL 30.09.19 PROT. 75775 DEL 24.10.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;48,01;48,01;;27/11/2019;1;03;01;02;002;01.05 2019;6483;27/11/2019;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X04095824 DEL 14.10.19 PROT. 76521 DEL 26.10.19 - FORNITIURA CARBURANTE FATT. N. I9488731 DEL 30.09.19 PROT. 75775 DEL 24.10.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;58,43;58,43;;27/11/2019;1;03;01;02;002;01.06 2019;6484;27/11/2019;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X04095824 DEL 14.10.19 PROT. 76521 DEL 26.10.19 - FORNITIURA CARBURANTE FATT. N. I9488731 DEL 30.09.19 PROT. 75775 DEL 24.10.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;54,01;54,01;;27/11/2019;1;03;01;02;002;01.11 2019;6485;27/11/2019;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X04095824 DEL 14.10.19 PROT. 76521 DEL 26.10.19 - FORNITIURA CARBURANTE FATT. N. I9488731 DEL 30.09.19 PROT. 75775 DEL 24.10.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI.CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;2.474,69;2.474,69;;27/11/2019;1;03;01;02;002;03.01 2019;6486;27/11/2019;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X04095824 DEL 14.10.19 PROT. 76521 DEL 26.10.19 - FORNITIURA CARBURANTE FATT. N. I9488731 DEL 30.09.19 PROT. 75775 DEL 24.10.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;96,27;96,27;;27/11/2019;1;03;01;02;002;11.01 2019;6487;27/11/2019;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X04095824 DEL 14.10.19 PROT. 76521 DEL 26.10.19 - FORNITIURA CARBURANTE FATT. N. I9488731 DEL 30.09.19 PROT. 75775 DEL 24.10.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;70,72;70,72;;27/11/2019;1;03;01;02;002;09.02 2019;6488;27/11/2019;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X04095824 DEL 14.10.19 PROT. 76521 DEL 26.10.19 - FORNITIURA CARBURANTE FATT. N. I9488731 DEL 30.09.19 PROT. 75775 DEL 24.10.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;463,22;463,22;;27/11/2019;1;03;01;02;002;12.07 2019;6489;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;1.860,50;1.860,50;;02/12/2019;1;03;02;05;004;01.05 2019;6490;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;8.517,20;8.517,20;;21/10/2019;1;03;02;05;004;01.05 2019;6491;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;45,54;45,54;;02/12/2019;1;03;02;05;004;04.01 2019;6492;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;455,40;455,40;;21/10/2019;1;03;02;05;004;04.01 2019;6493;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;120,69;120,69;;02/12/2019;1;03;02;05;004;04.02 2019;6494;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;1.206,77;1.206,77;;21/10/2019;1;03;02;05;004;04.02 2019;6495;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;441,05;441,05;;02/12/2019;1;03;02;05;004;04.02 2019;6496;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;3.200,01;3.200,01;;21/10/2019;1;03;02;05;004;04.02 2019;6497;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;236,11;236,11;;02/12/2019;1;03;02;05;004;05.02 2019;6498;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;1.073,22;1.073,22;;21/10/2019;1;03;02;05;004;05.02 2019;6499;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;359,67;359,67;;02/12/2019;1;03;02;05;004;05.02 2019;6500;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;1.634,86;1.634,86;;21/10/2019;1;03;02;05;004;05.02 2019;6501;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;715,80;715,80;;02/12/2019;1;03;02;05;004;06.01 2019;6502;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;3.253,63;3.253,63;;21/10/2019;1;03;02;05;004;06.01 2019;6503;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;449,64;449,64;;02/12/2019;1;03;02;05;004;06.01 2019;6504;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;2.043,83;2.043,83;;21/10/2019;1;03;02;05;004;06.01 2019;6505;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI - ENERGIA;95,54;95,54;;02/12/2019;1;03;02;05;004;07.01 2019;6506;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI - ENERGIA;434,27;434,27;;21/10/2019;1;03;02;05;004;07.01 2019;6507;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;151,93;151,93;;02/12/2019;1;03;02;05;004;07.01 2019;6508;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;690,54;690,54;;21/10/2019;1;03;02;05;004;07.01 2019;6509;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA - ENERGIA;229,46;229,46;;02/12/2019;1;03;02;05;004;10.05 2019;6510;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA - ENERGIA;1.043,00;1.043,00;;21/10/2019;1;03;02;05;004;10.05 2019;6511;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;11,97;11,97;;02/12/2019;1;03;02;05;004;10.05 2019;6512;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;54,41;54,41;;21/10/2019;1;03;02;05;004;10.05 2019;6513;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;1.239,13;1.239,13;;02/12/2019;1;03;02;05;004;09.02 2019;6514;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;5.632,37;5.632,37;;21/10/2019;1;03;02;05;004;09.02 2019;6515;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;27,15;27,15;;02/12/2019;1;03;02;05;004;12.01 2019;6516;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;123,43;123,43;;21/10/2019;1;03;02;05;004;12.01 2019;6517;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;70,66;70,66;;02/12/2019;1;03;02;05;004;12.03 2019;6518;28/11/2019;IUR201900003624072 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 - SCAD. 21/10/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 108 DEL 21/10/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;706,56;706,56;;21/10/2019;1;03;02;05;004;12.03 2019;6519;29/11/2019;IUR201900003636029 LIQUIDAZIONE OTTOBRE SERVIZIO GESTIONE BYC;IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI BYC E SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI IMPEGNO DI SPESA - COOP IL RAGGIO VERDE;7.664,79;7.664,79;;02/12/2019;1;03;02;99;999;06.02 2019;6520;29/11/2019;LIQUIDAZIONE DOTT.LAGOMARSINO PIERO PER SERVIZIO DI CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA.;LAGOMARSINO PIERO;SERVIZIO DI REDAZIONE MENU' E CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA. DETERMINA A CONTRATTARE. n.b.: rilevante servizio IVA (ME);2.562,56;2.562,56;;02/12/2019;1;03;02;15;006;04.06 2019;6521;29/11/2019;FORNITURA TONER FATT. N. 0809/EL DEL 07.11.19 PROT. 79766 DEL 09.11.19 - FORNITURA TONER FATT. N. 0808/EL DEL 07.11.19 PROT. 79728 DEL 09.11.19;ALEX OFFICE BUSINESS SRL;FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA.;275,72;275,72;;02/12/2019;1;03;01;02;999;01.03 2019;6522;29/11/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO OTTOBRE RETTE ANZIANI, DISABILI E MINORI;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";2.208,49;2.208,49;;02/12/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;6523;29/11/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO OTTOBRE RETTE ANZIANI, DISABILI E MINORI;IMPRESA SOCIO SANITARIA VENETO ORIENTALE S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ISVO 2019;3.271,26;3.271,26;;02/12/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;6524;29/11/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO OTTOBRE RETTE ANZIANI, DISABILI E MINORI;CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI CENTRO SERVIZI PER ANZIANI MEOLO;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR I TIGLI DI MEOLO 2019;1.627,50;1.627,50;;02/12/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;6525;29/11/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO OTTOBRE RETTE ANZIANI, DISABILI E MINORI;C.D.R. ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE VICENZA 2019;1.675,12;1.675,12;;02/12/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;6526;29/11/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO OTTOBRE RETTE ANZIANI, DISABILI E MINORI;IL GABBIANO - IL PINO SOC.COOP.SOC. ONLUS;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI COMUNITA' IL GABBIANO IL PINO 2019;59,94;59,94;;02/12/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;6527;29/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA FIORI MESE DI OTTOBRE 2019;FIORERIA ROMA SAS DI MARIGO MORRIS & C.;FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE PUBBLICHE, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018 -2020, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE.;332,20;332,20;;02/12/2019;1;03;01;02;009;01.11 2019;6528;29/11/2019;ACQUISTO SOFTWARE PER LA PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018 E NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2018 - RICOGNIZIONE PROGRAMMI 2019 E SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO 2019 - DUP E NOTA INTEGRATIVA 2020-2022;GESINT S.R.L.;ACQUISTO SOFTWARE PER LA PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018 E NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2018 - RICOGNIZIONE PROGRAMMI 2019 E SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO 2019 - DUP E NOTA INTEGRATIVA 2020-2022 - rispetta limite 5000 euro di acquisti fuori MEPA previsto legge di bilancio 2019;512,40;512,40;;02/12/2019;1;03;02;19;005;01.03 2019;6529;29/11/2019;LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DANIMARCA TRATTO DA VIA CORER A VIA M.L. KING: LIQUIDAZIONE A SALDO PER L'INCARICO DI REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DELLE PARTICELLE DA ESPROPRIARE;STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEODUE;LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DANIMARCA TRATTO DA VIA CORER A VIA M.L. KING: DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE FRAZIONAMENTO PARTICELLE DA ESPROPRIARE;1.522,56;1.522,56;;02/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;6530;29/11/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ART. 12 OTTOBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ART. 12 OTTOBRE 2019 soggetti indicati nell'atto protocollo n.76843 del 28.10.";1.216,67;1.216,67;;02/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;6531;29/11/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ART. 12 OTTOBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ART. 12 OTTOBRE 2019 soggetti indicati nell'atto protocollo n.76843 del 28.10.";1.600,00;1.600,00;;02/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;6532;29/11/2019;"LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 ""DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"".";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 ""DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 1989 AL 2017. A favore dei soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari del contributo, atto istruttorio prot. n. 76762 del 28/10/2019 depositato agli atti dei servizi sociali";3.999,14;3.999,14;;02/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6533;29/11/2019;"LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 ""DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"".";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 ""DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 1989 AL 2017. A favore dei soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari del contributo, atto istruttorio prot. n. 76762 del 28/10/2019 depositato agli atti dei servizi sociali";3.949,21;3.949,21;;02/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6534;29/11/2019;"LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 ""DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"".";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 ""DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 1989 AL 2017. A favore dei soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari del contributo, atto istruttorio prot. n. 76762 del 28/10/2019 depositato agli atti dei servizi sociali";4.125,13;4.125,13;;02/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6535;29/11/2019;"LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 ""DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"".";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 ""DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 1989 AL 2017. A favore dei soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari del contributo, atto istruttorio prot. n. 76762 del 28/10/2019 depositato agli atti dei servizi sociali";3.399,21;3.399,21;;02/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6536;29/11/2019;"LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 ""DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"".";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 ""DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 1989 AL 2017. A favore dei soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari del contributo, atto istruttorio prot. n. 76762 del 28/10/2019 depositato agli atti dei servizi sociali";74,22;74,22;;02/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;6537;29/11/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA NIVI CREDIT SRLSRL RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE ACARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.;NIVI CREDIT SPA;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Costi di procedura, postali e spese di gestione recupero crediti, che saranno documentati con appositi documenti fiscali dalla società, che sarà regolarizzata con l'accertamento d'entrata di cui al punto 4, in quanto costituisce mero recupero di somme anticipate anno 2018";396,44;;396,44;02/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6538;29/11/2019;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMITATO MILANO ESTATE 2019.;COMITATO DI ZONA PIAZZA MILANO;COMITATO PIAZZA MILANO EVENTI ESTATE 2019 E MISS VENICE BEACH AUTORIZZA ACCONTO € 3.550,00;3.550,00;3.550,00;;02/12/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6539;29/11/2019;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMITATO SABBIADORO ESTATE 2019.;COMITATO DI ZONA SABBIADORO;COMITATO SABBIADORO EVENTI ESTATE 2019 AUTORIZZA ACCONTO € 4.000,00;1.000,00;1.000,00;;02/12/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6540;29/11/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 78165 DEL 04.11.2019);516,46;516,46;;02/12/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;6541;29/11/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 78165 DEL 04.11.2019);516,46;516,46;;02/12/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;6542;29/11/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 78165 DEL 04.11.2019);516,46;516,46;;02/12/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;6543;29/11/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 78165 DEL 04.11.2019);1.032,92;1.032,92;;02/12/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;6544;29/11/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 78165 DEL 04.11.2019);1.032,92;1.032,92;;02/12/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;6545;29/11/2019;"ACCONTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""CENTRO S. MARIA MATER DOMINI PER LA FORMAZIONE E LA CONSULENZA DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA ONLUS"" PER IL PROGETTO ""CRESCERE INSIEME"", ANNO 2019.";ASSOCIAZIONE CENTRO S.MARIA MATER DOMINI PER FORMAZIONE COPPIA- ONLUS;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""CENTRO S. MARIA MATER DOMINI PER LA FORMAZIONE E LA CONSULENZA DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA ONLUS"" PER IL PROGETTO ""CRESCERE INSIEME"", ANNO 2019.";3.757,25;3.757,25;;02/12/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;6546;02/12/2019;FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020;DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. IMPEGNO DI SPESA Acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I. Calvino e G. D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano scuole in altri comuni";31,05;31,05;;02/12/2019;1;03;01;02;999;04.02 2019;6547;02/12/2019;FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020;GIANESE MATTEO;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. IMPEGNO DI SPESA Acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I. Calvino e G. D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano scuole in altri comuni";125,99;125,99;;02/12/2019;1;03;01;02;999;04.02 2019;6548;02/12/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE, CATASTALI E IPOTECARIE;AGENZIA COLOMBO DI BUSO M.G. & RIZZETTO O. S.N.C.;SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE CATASTALI E IPOTECARIE.AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA;214,11;214,11;;02/12/2019;1;03;02;16;999;01.05 2019;6549;02/12/2019;LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA DITTA LE LIBRERIE SRL, OTTOBRE 2019;LE LIBRERIE S.R.L.;FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019;1.086,16;1.086,16;;02/12/2019;1;03;01;01;002;05.02 2019;6550;02/12/2019;IUR201900003649712 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CONCERTO DI CHERYL PORTER DEL 09 NOVEMBRE 2019;SHOW AND CO SRL;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 09 NOVEMBRE 2019 UN'EMOZIONE IN OGNI NOTA CON CHERYL PORTER;6.200,00;6.200,00;;02/12/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;6551;02/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA GAION AGRICOLTURA SAS PER ATREZZATURA UNITA' CINOFILA PROT. COM.LE 80.511 DEL 13.11.2019;GAION AGRICOLTURA S.A.S. di ANNA COSTANTIN & C.;FORNITURA DI ATTREZZATURE e beni di consumo PER UNITA' CINOFILA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;712,21;712,21;;02/12/2019;1;03;01;02;007;03.01 2019;6552;02/12/2019;LIQUIDAZIONI RETTE ANZIANI E MINORI;UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI STELLA MARINA JESOLO 2019;4.674,00;4.674,00;;04/12/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;6553;02/12/2019;LIQUIDAZIONI RETTE ANZIANI E MINORI;PICCOLA COMUNITA';"INSERIMENTO DI OSPITE PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALE PICCOLA COMUNITA' Utente individuato con prot.n. 12565 del 25.02.2019 presso la ""Casa Famiglia per la Marginalità Sociale"" di Fontanelle dal 12.03.2019, con retta pari ad € 45,00 giornaliere";1.395,00;1.395,00;;04/12/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;6554;02/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GUSSO SNC PER SERVIZIO DI RIMOZIONE SALMA EFFETTUATO IN DATA 24/10/2019 SCAD. 30/10/2019;GUSSO WALTER S.N.C.;"IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DI SALME SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA' - ANNO 2019. Affidamento con rotazione bimestrale, secondo un calendario redatto annualmente dal responsabile dell'unità organizzativa servizi demografici, dalle imprese funebri operanti nel territorio comunale sotto elencate: - Ditta Walter GUSSO s.n.c. (codice beneficiario 22239); - Ditta Luigi FURLAN (codice beneficiario 596); - Ditta Armando FURLAN di Dino Furlan (codice beneficiario 16593); - Ditta SARI Gianni s.r.l. (codice beneficiario 18215).";400,00;400,00;;04/12/2019;1;03;02;15;999;12.09 2019;6697;02/12/2019;IUR201900003652789 ASSISTENZA SANITARIA ULSS4 PER LO JESOLO AIRSHOW 2019;A.U.S.S.L. nr.4 VENETO ORIENTALE;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SERVIZIO DI VIGILANZA DEL COMANDO PROV.LE DEI VV.F. NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE AEREA ""JESOLO AIR SHOW 2019"".";10.793,00;10.793,00;;04/12/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;6698;02/12/2019;ASSISTENZA SANITARIA ULSS4 PER LO JESOLO AIRSHOW 2019;A.U.S.S.L. nr.4 VENETO ORIENTALE;SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA A CURA DELL'AZIENDA ULSS N. 4 PER INIZIATIVA JESOLO AIRSHOW 2019.;215,50;215,50;;04/12/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;6699;02/12/2019;FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019 FATT. N. I3622931512 DEL 31.10.19 PROT. 78132 DEL 04.11.19 - FORNITURA CARBURANTE ( 28.09-30.09.19) FATT. N. I9496863 DEL 31.10.19 PROT. 04.11.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;113,01;113,01;;04/12/2019;1;03;01;02;002;01.01 2019;6700;02/12/2019;FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019 FATT. N. I3622931512 DEL 31.10.19 PROT. 78132 DEL 04.11.19 - FORNITURA CARBURANTE ( 28.09-30.09.19) FATT. N. I9496863 DEL 31.10.19 PROT. 04.11.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;160,71;160,71;;04/12/2019;1;03;01;02;002;01.03 2019;6701;02/12/2019;FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019 FATT. N. I3622931512 DEL 31.10.19 PROT. 78132 DEL 04.11.19 - FORNITURA CARBURANTE ( 28.09-30.09.19) FATT. N. I9496863 DEL 31.10.19 PROT. 04.11.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;27,67;27,67;;04/12/2019;1;03;01;02;002;01.05 2019;6702;02/12/2019;FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019 FATT. N. I3622931512 DEL 31.10.19 PROT. 78132 DEL 04.11.19 - FORNITURA CARBURANTE ( 28.09-30.09.19) FATT. N. I9496863 DEL 31.10.19 PROT. 04.11.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;53,01;53,01;;04/12/2019;1;03;01;02;002;01.06 2019;6703;02/12/2019;FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019 FATT. N. I3622931512 DEL 31.10.19 PROT. 78132 DEL 04.11.19 - FORNITURA CARBURANTE ( 28.09-30.09.19) FATT. N. I9496863 DEL 31.10.19 PROT. 04.11.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;123,97;123,97;;04/12/2019;1;03;01;02;002;01.11 2019;6704;02/12/2019;FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019 FATT. N. I3622931512 DEL 31.10.19 PROT. 78132 DEL 04.11.19 - FORNITURA CARBURANTE ( 28.09-30.09.19) FATT. N. I9496863 DEL 31.10.19 PROT. 04.11.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI.CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;2.528,62;2.528,62;;04/12/2019;1;03;01;02;002;03.01 2019;6705;02/12/2019;FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019 FATT. N. I3622931512 DEL 31.10.19 PROT. 78132 DEL 04.11.19 - FORNITURA CARBURANTE ( 28.09-30.09.19) FATT. N. I9496863 DEL 31.10.19 PROT. 04.11.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;21,92;21,92;;04/12/2019;1;03;01;02;002;05.02 2019;6706;02/12/2019;FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019 FATT. N. I3622931512 DEL 31.10.19 PROT. 78132 DEL 04.11.19 - FORNITURA CARBURANTE ( 28.09-30.09.19) FATT. N. I9496863 DEL 31.10.19 PROT. 04.11.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;39,08;39,08;;04/12/2019;1;03;01;02;002;08.01 2019;6707;02/12/2019;FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019 FATT. N. I3622931512 DEL 31.10.19 PROT. 78132 DEL 04.11.19 - FORNITURA CARBURANTE ( 28.09-30.09.19) FATT. N. I9496863 DEL 31.10.19 PROT. 04.11.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;82,85;82,85;;04/12/2019;1;03;01;02;002;09.02 2019;6708;02/12/2019;FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019 FATT. N. I3622931512 DEL 31.10.19 PROT. 78132 DEL 04.11.19 - FORNITURA CARBURANTE ( 28.09-30.09.19) FATT. N. I9496863 DEL 31.10.19 PROT. 04.11.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;430,12;430,12;;04/12/2019;1;03;01;02;002;12.07 2019;6709;03/12/2019;IUR201900003669172 LIQUIDAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE EVENTI CARATTERE NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE PALAZZO DEL TURISMO DELIB. DI G.C. N 356 DEL 22/10/2019 . ART 4 CONVENZIONE;JESOLO TURISMO S.P.A.;PROGRAMMA TRIENNALE EVENTI DI CARTTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DA SVOLGERSI AL PALAZZO DEL TURISMO DI JESOLO . IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2019.;113.838,60;113.838,60;;04/12/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;6710;03/12/2019;IUR201900003669172 LIQUIDAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE EVENTI CARATTERE NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE PALAZZO DEL TURISMO DELIB. DI G.C. N 356 DEL 22/10/2019 . ART 4 CONVENZIONE;JESOLO TURISMO S.P.A.;PROGRAMMA TRIENNALE EVENTI DI CARTTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DA SVOLGERSI AL PALAZZO DEL TURISMO DI JESOLO . IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2019.;44.761,40;44.761,40;;04/12/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;6711;03/12/2019;"AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA. SPESE INCASSI SETTEMBRE 2019";TESORIERE COMUNALE;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA.;34.254,89;34.254,89;;04/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6713;03/12/2019;LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PROGETTO NATI PER LEGGERE NAZIONALE - ANNO 2019;CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO;ACQUISTO MATERIALI PROMOZIONALI PROGETTO NATI PER LEGGERE NAZIONALE - ANNO 2019;673,60;673,60;;04/12/2019;1;03;01;02;999;05.02 2019;6714;03/12/2019;MANCATA O TARDIVA RENDICONTAZIONE DELLE SOMME ASSEGNATE PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVA ALL'ANNO FINANZIARIO 2015 - ANNO D'IMPOSTA 2014;MINISTERO INTERNO ADD.IRPEF EE.LL.;"EROGAZIONE SOMMA AL MINISTERO DELL'INTERNO, EX LEGGE N.133/2008. (cod. forn. 13497 - progressivo n. 10) l'importo allo stesso destinato, con le modalità indicate nella nota del Ministero, recepita al protocollo comunale n. 69094 del 26.09.2019";5.537,13;5.537,13;;17/12/2019;1;04;01;01;001;04.02 2019;6715;03/12/2019;SERVIZIO DI REDAZIONE E STIPULA ATTO DI DONAZIONE DELL'AREA SITA FRONTE DEMANIO MARITTIMO;VIANELLO ANGELO SERGIO;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E STIPULA ATTO DI DONAZIONE DELL'AREA SITA FRONTE DEMANIO MARITTIMO foglio 70 mappale 1317, di proprietà Cavasin Clotilde, Cavasin Fernanda, Cavasin Francesca e Cavasin Gabriella DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA";1.586,00;1.586,00;;04/12/2019;1;03;02;16;004;01.05 2019;6717;03/12/2019;IUR 201900003674363 SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI STATICI DI CONTINUITA': APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE;SICON S.R.L.;SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI STATICI DI CONTINUITA': AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA;9.399,83;9.399,83;;04/12/2019;1;03;02;09;004;01.05 2019;6718;03/12/2019;IUR201900003674277 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 410 DEL 28/10/2019 DELLA DITTA CONSYS.IT S.R.L.. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL FIREWALL CHECKPOINT E RELATIVO REFRESH TECNOLOGICO DELL'ATTUALE APPLIANCE.;CONSYS.IT;SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL FIREWALL CHECKPOINT E RELATIVO REFRESH TECNOLOGICO DELL'ATTUALE APPLIANCE. CPV 72250000-2, AGGIUDICAZIONE.;14.444,80;14.444,80;;04/12/2019;1;03;02;19;005;01.08 2019;6719;03/12/2019;IUR201900003674277 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 410 DEL 28/10/2019 DELLA DITTA CONSYS.IT S.R.L.. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL FIREWALL CHECKPOINT E RELATIVO REFRESH TECNOLOGICO DELL'ATTUALE APPLIANCE.;CONSYS.IT;SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL FIREWALL CHECKPOINT E RELATIVO REFRESH TECNOLOGICO DELL'ATTUALE APPLIANCE. CPV 72250000-2, AGGIUDICAZIONE.;8.627,84;8.627,84;;04/12/2019;2;02;01;07;001;01.03 2019;6720;03/12/2019;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PIAZZE E STRADE COMUNALI: LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA ESECUTRICE;JESOLO PATRIMONIO SRL;MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;44.800,00;44.800,00;;04/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;6721;03/12/2019;RASSEGNA MUSICALE 2019- LIQUIDAZIONE CONCERTO WATER MUSIC 28 AGOSTO PIAZZA AURORA;PROPOSTE MUSICALI ASSOCIAZIONE CULTURALE;RASSEGNA MUSICALE 2019 CONCERTO WATER MUSIC DEL 28/08/2019 PIAZZA AURORA PRESTAZIONE ARTISTICA DELL'ORCHESTRA CLASSICA DEL VENETO;5.500,00;5.500,00;;04/12/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;6722;03/12/2019;IUR 201900003676047 RICORSO AL TAR DEL VENETO DELLA DITTA IMMOBILIARE VILLA ELENA CONTRO IL COMUNE DI JESOLO - RG. N. 1617/2006. CHIUSURA DEL CONTENZIOSO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLE COMPETENZE LEGALI ALL'AVV. VITTORIO DOMENICHELLI;STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI;"RICORSO PRESENTATO DALLA DITTA SOCIETA' JESOLINA SAS AVANTI AL T.A.R. DEL VENETO CONTRO IL COMUNE DI JESOLO. RG. 2601/2002. RIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (E ex imp.2015/770)";6.824,82;6.824,82;;04/12/2019;1;03;02;99;002;01.02 2019;6723;03/12/2019;"IUR 201900003676372 CONTENZIOSO ZTL DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE IN GIUDIZIO. PRESA ATTO ESITO DEL CONTENZIOSO E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVVOCATO DIFENSORE DELL'ENTE";GAROFALO LUIGI;CONTENZIOSO ZTL DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE IN GIUDIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA;6.081,10;6.081,10;;04/12/2019;1;03;02;11;006;01.02 2019;6724;03/12/2019;IUR 201900003676616 RIMBORSO FRANCHIGIE ANNO 2019 SU POLIZZA ASSICURATIVA ITAS MUTUA N. M09817349 E N. M11183177 PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO INTERMEDIA IB SRL.;INTERMEDIA IB SRL;"RICOGNIZIONE DELLA SPESA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO INTERMEDIA I.B. SRL **n.b.: ogni contratto assicurativo avrà attribuito il proprio codice CIG";11.056,37;11.056,37;;04/12/2019;1;10;04;99;999;01.03 2019;6725;03/12/2019;IUR 201900003677481 Affidamento servizio di redazione dei piani di safety e sicurezza e delle relazioni tecniche di manifestazioni organizzate dal Comune di Jesolo.;Sammj Montino s.r.l.s.;Affidamento servizio di redazione dei piani di safety e sicurezza e delle relazioni tecniche di manifestazioni organizzate dal Comune di Jesolo.;8.113,00;8.113,00;;04/12/2019;1;03;02;11;999;11.01 2019;6726;03/12/2019;CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019 Soggetti indicati nell'atto prot.n. 78495 del 05.11.2019 ricoverate in strutture residenziali protette;959,24;959,24;;04/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;6727;03/12/2019;CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019 Soggetti indicati nell'atto prot.n. 78495 del 05.11.2019 ricoverate in strutture residenziali protette;804,36;804,36;;04/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;6728;03/12/2019;CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019 Soggetti indicati nell'atto prot.n. 78495 del 05.11.2019 ricoverate in strutture residenziali protette;447,80;447,80;;04/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;6729;03/12/2019;CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019 Soggetti indicati nell'atto prot.n. 78495 del 05.11.2019 ricoverate in strutture residenziali protette;1.007,38;1.007,38;;04/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;6730;03/12/2019;CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019 Soggetti indicati nell'atto prot.n. 78495 del 05.11.2019 ricoverate in strutture residenziali protette;1.132,75;1.132,75;;04/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;6731;03/12/2019;CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019 Soggetti indicati nell'atto prot.n. 78495 del 05.11.2019 ricoverate in strutture residenziali protette;1.166,44;1.166,44;;04/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;6732;03/12/2019;CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019 Soggetti indicati nell'atto prot.n. 78495 del 05.11.2019 ricoverate in strutture residenziali protette;268,94;268,94;;04/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;6733;03/12/2019;CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019 Soggetti indicati nell'atto prot.n. 78495 del 05.11.2019 ricoverate in strutture residenziali protette;901,21;901,21;;04/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;6734;03/12/2019;CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019 Soggetti indicati nell'atto prot.n. 78495 del 05.11.2019 ricoverate in strutture residenziali protette;955,04;955,04;;04/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;6735;03/12/2019;CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019 Soggetti indicati nell'atto prot.n. 78495 del 05.11.2019 ricoverate in strutture residenziali protette;1.065,64;1.065,64;;04/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;6736;03/12/2019;CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019 Soggetti indicati nell'atto prot.n. 78495 del 05.11.2019 ricoverate in strutture residenziali protette;3.673,94;3.673,94;;04/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;6737;03/12/2019;CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE - OTTOBRE-DICEMBRE 2019 Soggetti indicati nell'atto prot.n. 78495 del 05.11.2019 ricoverate in strutture residenziali protette;3.007,84;3.007,84;;04/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;6738;03/12/2019;"CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ASSOCIAZIONE REMIERA JESOLO QUALI : ""CAMPIONATO ITALIANO VOGA VIP 7.50"" E ""PALIO REMIERO DI SAN GIOVANNI"" ;";A.S.D. REMIERA JESOLO;"""CAMPIONATO ITALIANO VOGA VIP 7.50""";1.500,00;1.500,00;;04/12/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6739;03/12/2019;"CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ASSOCIAZIONE REMIERA JESOLO QUALI : ""CAMPIONATO ITALIANO VOGA VIP 7.50"" E ""PALIO REMIERO DI SAN GIOVANNI"" ;";A.S.D. REMIERA JESOLO;"""PALIO REMIERO DI SAN GIOVANNI BATTISTA"" 24/06/2019";342,05;342,05;;04/12/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6740;04/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA REGATA STORICA 2019;DA GUIDO S.R.L.;"IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2019. Città di Jesolo patrocina da anni la partecipazione dell'equipaggio della caorlina ""Jesolo"" alla Regata Storica di Venezia; alla manifestazione , svoltasi il 1/09/2019, l'equipaggio si è aggiudicato il 4° posto nella categoria caorline a sei remi. E'stato programmato per il 22/10/2019 alle ore 20 un incontro ufficiale dei regatanti con la Giunta ed altre autorità locali per la consegna di una targa ricordo ai singoli sportivi partecipanti la Regata e la visione del filmato al termine del quale seguirà un momento conviviale per celebrare il prestigioso risultato ottenuto dall'equipaggio, da organizzare presso il ristorante Da Guido, pubblico esercizio che si presta a tale servizio";1.597,20;1.597,20;;04/12/2019;1;03;02;99;011;01.01 2019;6741;04/12/2019;IUR201900003686848 LIQUIDAZIONE FATTURA TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. PER Servizio di noleggio apparati ed impianti tecnici per l'esercizio della centrale operativa della Poliza Locale di Jesolo e per le comunicazioni radio d'Istituto. Mesi di ottobre e novembre 2019 PROT. COM.LE 82.315 DEL 19.11.2019;TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL;SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARATI ED IMPIANTI TECNICI PER L'ESERCIZIO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE DI JESOLO E PER LE COMUNICAZIONI RADIO D'ISTITUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO DI N. 5 MENSILITA'.;9.906,40;9.906,40;;04/12/2019;1;03;02;07;008;03.01 2019;6742;04/12/2019;LIQUIDAZIONE OTTOBRE SERVIZIO PULIZIE SEDI;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;"SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CENTRO GIOVANI ""BYC"". GENNAIO- MARZO 2019. PROROGA TECNICA";1.186,87;1.186,87;;04/12/2019;1;03;02;13;002;06.02 2019;6743;04/12/2019;LIQUIDAZIONE OTTOBRE SERVIZIO PULIZIE SEDI;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;"SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CENTRO ""S. PERTINI"". GENNAIO- MARZO 2019 PROROGA TECNICA";1.541,66;1.541,66;;04/12/2019;1;03;02;13;002;12.03 2019;6744;04/12/2019;IUR201900003688281 LIQUIDAZIONE NOVEMBRE RETTE ANZIANI DISABILI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ANNI SERENI CITTA' DI ERACLEA 2019;5.543,86;5.543,86;;04/12/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;6745;04/12/2019;LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO LPU 2018;FORCOOP CORA VENEZIA SC;"IMPEGNO ""LPU2018 - LAVORI PIU' UTILI PER SE' E LA CITTA'";3.400,00;3.400,00;;04/12/2019;1;03;02;99;999;12.07 2019;6746;04/12/2019;LIQUIDAZIONE OTTOBRE SERVIZIO CARTA D'ARGENTO;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO CARTA D'ARGENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;64,20;64,20;;06/12/2019;1;03;02;15;001;12.04 2019;6747;04/12/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LETTURE AD ALTA VOCE PER FESTA DI HALLOWEEN 2019;ULLALLA' TEATRO ANIMAZIONE;IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2019/2020 PERIODO OTTOBRE 2019;1.464,00;1.464,00;;06/12/2019;1;03;02;02;999;05.02 2019;6748;05/12/2019;IUR 201900003710507 LIQUIDAZIONE OTTOBRE SERVZIO SAD;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AD ANZIANI, MINORI, INABILI E NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO SOCIALE E PROMOZIONE DEL BENESSERE ANZIANI - TRIENNIO 2018-2021;59.171,27;59.171,27;;06/12/2019;1;03;02;15;009;12.04 2019;6749;05/12/2019;IUR201900003711780 LIQUIDAZIONE TOUR SOGGIORNO ANZIANI MARCHE 2019;LIBERA MENTE SRL;SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIAGGIO PER ANZIANI TOUR MARCHE GG 4. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA.;20.800,00;20.800,00;;06/12/2019;1;03;02;15;999;12.04 2019;6750;05/12/2019;LIQUIDAZIONE RETTE MINORI E ANZIANI OTTOBRE;IRE ISTIT.NE DI RICOVERO EDUCAZIONE;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""ARTURO POMPEATI"" - IRE VENEZIA";3.539,72;3.539,72;;06/12/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;6751;05/12/2019;LIQUIDAZIONE RETTE MINORI E ANZIANI OTTOBRE;OPERE RIUNITE BUON PASTORE ENTE MORALE PUBBLICA ASSISTENZA;SERVIZIO ACCOGLIENZA DI MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA CA' DEI GIOVANI - OPERE RIUNITE BUON PASTORE;1.889,00;1.889,00;;06/12/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;6752;05/12/2019;LIQUIDAZIONE RETTE MINORI E ANZIANI OTTOBRE;INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE IN STRUTTURA PROTETTA;1.787,00;1.787,00;;06/12/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;6753;05/12/2019;LIQUIDAZIONE RETTE MINORI E ANZIANI OTTOBRE;AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI AZIENDA ULSS 2 LA MARCA TREVIGIANA 2019;2.836,28;2.836,28;;06/12/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;6754;05/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' ITINERIS S.R.L. PER SERVIZIO DI CONSULENZA CERTIFICAZIONI AMBIENTALI;ITINERIS S.R.L.;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA ALL'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001 E 14001 DEL COMUNE DI JESOLO E DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ E AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA";6.653,00;6.653,00;;06/12/2019;1;03;02;19;008;01.11 2019;6755;05/12/2019;IUR201900003715596 LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' (CONVENZIONE SPC2) PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - SCADENZA 31/12/2019;FASTWEB SPA;IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).;3.094,91;3.094,91;;06/12/2019;1;03;02;05;001;01.03 2019;6756;05/12/2019;IUR201900003715596 LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' (CONVENZIONE SPC2) PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - SCADENZA 31/12/2019;FASTWEB SPA;IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).;387,48;387,48;;06/12/2019;1;03;02;05;001;04.02 2019;6757;05/12/2019;IUR201900003715596 LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' (CONVENZIONE SPC2) PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - SCADENZA 31/12/2019;FASTWEB SPA;IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).;2.880,90;2.880,90;;06/12/2019;1;03;02;05;001;04.02 2019;6758;05/12/2019;IUR201900003715596 LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' (CONVENZIONE SPC2) PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - SCADENZA 31/12/2019;FASTWEB SPA;IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).;195,35;195,35;;06/12/2019;1;03;02;05;001;05.02 2019;6759;05/12/2019;IUR201900003715596 LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' (CONVENZIONE SPC2) PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - SCADENZA 31/12/2019;FASTWEB SPA;IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).;195,35;195,35;;06/12/2019;1;03;02;05;001;05.02 2019;6760;05/12/2019;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 19VF 06013 DEL 19.11.19 PROT. 83352 DEL 23.11.19 - INTERVENTO MODEM CENTRO PERTINI FATT. N. 6820191105000438 DEL 11.11.19 PROT. 80429 DEL 12.11.19;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM. IMPEGNO DI SPESA.;448,06;448,06;;06/12/2019;1;03;01;05;999;01.03 2019;6761;05/12/2019;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 19VF 06013 DEL 19.11.19 PROT. 83352 DEL 23.11.19 - INTERVENTO MODEM CENTRO PERTINI FATT. N. 6820191105000438 DEL 11.11.19 PROT. 80429 DEL 12.11.19;TELECOM ITALIA SPA;INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO LINEA TELEFONICA PRESSO CENTRO DIURNO SANDRO PERTINI DEL COMUNE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;140,30;140,30;;06/12/2019;1;03;02;09;006;12.07 2019;6762;05/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA GIORNATA FORMATIVA SULLA GESTIONE DEL BILANCIO ARMONIZZATO CON GLI UFFICI TECNICI.;CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA;GIORNATE FORMATIVA SULLA GESTIONE DEL BILANCIO ARMONIZZATO CON GLI UFFICI TECNICI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;70,00;70,00;;06/12/2019;1;03;02;04;999;03.01 2019;6763;05/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA PINELLI PER CORSO AGGIORNAMENTO PROT. COM.LE 84.966 DEL 29.11.2019;PINELLI PAOLO ALESSANDRO;SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E POLIZIA GIUDIZIARIA. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.;1.400,00;1.400,00;;06/12/2019;1;03;02;04;004;01.10 2019;6770;06/12/2019;IUR201900003731316 Liquidazione fattura per acconto incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per primi interventi urgenti evento meteo di ottobre - novembre 2018 a seguito accordo di programma Comune di Jesolo - Consorzio BIM;DE GOETZEN ANDREA;"PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. AFFIDAMENTO LAVORI ""RIPRISTINO PER ASPORTO DEPOSITO Dl FANGO, LEGNAME, RIFIUTI E SABBIA E DANNI A CARTELLI E STACCIONATE Dl PROTEZIONE SUL TRACCIATO DELLA PISTA CICLABILE"", AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA E IMPEGNI DI SPESA";11.799,99;11.799,99;;11/12/2019;1;03;02;09;012;09.02 2019;6771;06/12/2019;"IUR 201900003731674 ACCONTI SUI CONTRIBUTI CONCESSI PER GLI EVENTI DELLA RASSEGNA ""NATALE CAPODANNO 2019/2020"".";PRO LOCO JESOLO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTI SUL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA LUCI IN CITTA' LUMINARIE SCENOGRAFICHE .;24.000,00;24.000,00;;06/12/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6772;06/12/2019;"IUR 201900003731912 ACCONTI SUI CONTRIBUTI CONCESSI PER GLI EVENTI DELLA RASSEGNA ""NATALE CAPODANNO 2019/2020"".";PRO LOCO JESOLO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA IL PAESE DELLE LUCI.;43.920,00;43.920,00;;06/12/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6773;06/12/2019;"ACCONTI SUI CONTRIBUTI CONCESSI PER GLI EVENTI DELLA RASSEGNA ""NATALE CAPODANNO 2019/2020"".";COMITATO DI ZONA SABBIADORO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO CONCESSO PER INIZIATIVA LUCI SCENOGRAFICHE COMITATO DI ZONA SABBIADORO;684,11;684,11;;06/12/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6774;06/12/2019;"ACCONTI SUI CONTRIBUTI CONCESSI PER GLI EVENTI DELLA RASSEGNA ""NATALE CAPODANNO 2019/2020""";ASSOCIAZIONE CULTURALE FAI ARTE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO PER L'EVENTO CONCERTO BLUES EAST WEST BLUES NIGHT 19/12/2019.;4.320,00;4.320,00;;06/12/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6775;06/12/2019;IUR 201900003733189 CAMPIONATI EUROPEI MASTER DI ATLETICA LEGGERA (EMAC 2019) LIQUIDAZIONE SALDO SU CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 275 DEL 13/08/2019 ALLA S.S.D. A R.L. ATLETICA EVENTI INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER NOLEGGIO INFRASTRUTTURA TEMPORANEA ACCESSORIA STADIO PICCHI;ATLETICA EVENTI S.R.L. S.S.D.;CAMPIONATI EUROPEI MASTER DI ATLETICA LEGGERA (EMAC 2019) LIQUIDAZIONE SALDO SU CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 275 DEL 13/08/2019 ALLA S.S.D. A R.L. ATLETICA EVENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER NOLEGGIO INFRASTRUTTURA TEMPORANEA ACCESSORIA STADIO PICCHI;5.000,00;5.000,00;;06/12/2019;1;04;03;99;999;05.02 2019;6776;06/12/2019;IUR 201900003733189 CAMPIONATI EUROPEI MASTER DI ATLETICA LEGGERA (EMAC 2019) LIQUIDAZIONE SALDO SU CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 275 DEL 13/08/2019 ALLA S.S.D. A R.L. ATLETICA EVENTI INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER NOLEGGIO INFRASTRUTTURA TEMPORANEA ACCESSORIA STADIO PICCHI;ATLETICA EVENTI S.R.L. S.S.D.;CAMPIONATI EUROPEI MASTER DI ATLETICA LEGGERA (EMAC 2019) LIQUIDAZIONE SALDO SU CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 275 DEL 13/08/2019 ALLA S.S.D. A R.L. ATLETICA EVENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER NOLEGGIO INFRASTRUTTURA TEMPORANEA ACCESSORIA STADIO PICCHI;80.000,00;80.000,00;;06/12/2019;1;04;03;99;999;06.01 2019;6777;06/12/2019;IUR 201900003733189 CAMPIONATI EUROPEI MASTER DI ATLETICA LEGGERA (EMAC 2019) LIQUIDAZIONE SALDO SU CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 275 DEL 13/08/2019 ALLA S.S.D. A R.L. ATLETICA EVENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER NOLEGGIO INFRASTRUTTURA TEMPORANEA ACCESSORIA STADIO PICCHI;ATLETICA EVENTI S.R.L. S.S.D.;IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA S.S.D. ATLETICA EVENTI S.R.L. PER ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI EUROPEI MASTER DI ATLETICA LEGGERA - EMAC 2019.;4.000,00;4.000,00;;06/12/2019;1;04;03;99;999;06.01 2019;6778;06/12/2019;LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA DITTA LE LIBRERIE SRL, NOVEMBRE 2019;LE LIBRERIE S.R.L.;FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019;644,55;644,55;;06/12/2019;1;03;01;01;002;05.02 2019;6779;06/12/2019;NOLEGGIO FOT. UFF.IAT FATT. N. 1010579609 DEL 27.11.19 PROT. 84658 DEL 28.11.19 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 1010580106 DEL 27.11.19 PROT. 84659 DEL 28.11.19;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;274,16;274,16;;06/12/2019;1;03;02;07;004;04.06 2019;6780;06/12/2019;NOLEGGIO FOT. UFF.IAT FATT. N. 1010579609 DEL 27.11.19 PROT. 84658 DEL 28.11.19 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 1010580106 DEL 27.11.19 PROT. 84659 DEL 28.11.19;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FOTOCOPIATORI UFFICIO IAT. SERVIZIO NOLEGGIO. IMPEGNI DI SPESA.;340,11;340,11;;06/12/2019;1;03;02;07;004;07.01 2019;6781;06/12/2019;NOLEGGIO FOT. UFF. TRIBUTI FATT. N. 19309796 DEL 30.11.19 PROT. 85258 DEL 30.11.19 - FORNITURA LASTRE FATT. N. P/91 DEL 29.11.19 PROT. 85223 DEL 29.11.19;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA LASTRE OFFSET PER LA STAMPERIA COMUNALE. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA.;937,69;937,69;;06/12/2019;1;03;01;02;999;01.03 2019;6782;06/12/2019;NOLEGGIO FOT. UFF. TRIBUTI FATT. N. 19309796 DEL 30.11.19 PROT. 85258 DEL 30.11.19 - FORNITURA LASTRE FATT. N. P/91 DEL 29.11.19 PROT. 85223 DEL 29.11.19;CONVERGE SPA;FORNITURA A NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE A COLORI UFFICIO COMUNALE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;202,54;202,54;;06/12/2019;1;03;02;07;004;01.04 2019;6783;06/12/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE PER ATTIVITÀ PROMOSSE DALL'U.O. CULTURA E BIBLIOTECA - II TRANCHE ANNO 2019;PIRENE S.R.L.;SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE DALL'U.O CULTURA E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI JESOLO - ANNO 2019;4.910,50;4.910,50;;06/12/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;6785;09/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO BIBLIORAGAZZI ANNO 2019;ARTIS SOC.coop;IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO BIBLIORAGAZZI ANNO SCOLASTICO 2018/2019;1.100,00;1.100,00;;10/12/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;6786;09/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA JESOLOPATRIMONIO PANNELLO LUMINOSO INGRESSO COMUNE;JESOLO PATRIMONIO SRL;SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE LEDWALL DA POSIZIONARE ALL'INGRESSO DEL MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA;5.000,00;5.000,00;;10/12/2019;1;03;02;99;013;01.01 2019;6787;09/12/2019;LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E RICERCA ISTITUZIONALE, ATTIVITA' ARCHEOLOGICA ANNO 2019, DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELL'UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA;UNIVERSITA' CA' FOSCARI;IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E RICERCA ISTITUZIONALE. ATTIVITA' ARCHEOLOGICA ANNO 2019.;96,63;96,63;;10/12/2019;1;03;02;16;999;05.02 2019;6788;09/12/2019;LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E RICERCA ISTITUZIONALE, ATTIVITA' ARCHEOLOGICA ANNO 2019, DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELL'UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA;UNIVERSITA' CA' FOSCARI;IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E RICERCA ISTITUZIONALE. ATTIVITA' ARCHEOLOGICA ANNO 2019.;439,24;439,24;;10/12/2019;1;03;02;16;999;05.02 2019;6789;09/12/2019;LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E RICERCA ISTITUZIONALE, ATTIVITA' ARCHEOLOGICA ANNO 2019, DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELL'UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA;UNIVERSITA' CA' FOSCARI;IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E RICERCA ISTITUZIONALE. ATTIVITA' ARCHEOLOGICA ANNO 2019.;7.873,12;7.873,12;;10/12/2019;1;03;02;09;009;05.02 2019;6790;09/12/2019;LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E RICERCA ISTITUZIONALE, ATTIVITA' ARCHEOLOGICA ANNO 2019, DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELL'UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA;UNIVERSITA' CA' FOSCARI;IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E RICERCA ISTITUZIONALE. ATTIVITA' ARCHEOLOGICA ANNO 2019.;35.786,88;35.786,88;;10/12/2019;1;03;02;09;009;05.02 2019;6797;09/12/2019;IUR201900003774200 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;GESTIONE SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 01/04/2017 - 31.03.2020;7.088,40;7.088,40;;10/12/2019;1;03;02;16;999;05.02 2019;6798;09/12/2019;IUR201900003774200 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA MODIFICA CONTRATTUALE E IMPEGNO DI SPESA.;4.752,45;4.752,45;;10/12/2019;1;03;02;16;999;05.02 2019;6799;10/12/2019;"SALDO SUL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA ""IL PAESE DEI BALOCCHI"" SVOLTOSI PRESSO IL PARCO PEGASO IL 29/09/2019";ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL PAESE DEI BALOCCHI JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO PER INIZIATIVA ""IL PAESE DEI BALOCCHI"" DEL 29 SETTEMBRE 2019 C/O PARCO PEGASO.";1.400,00;1.400,00;;11/12/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6800;10/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA SET-OTT 2019 E QUOTA PARTE NOTA DI ACCREDITO N. 810000367761 DEL 04/04/2019 - SCADENZA 20/12/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUA;492,21;492,21;;11/12/2019;1;03;02;05;005;01.05 2019;6801;10/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA SET-OTT 2019 E QUOTA PARTE NOTA DI ACCREDITO N. 810000367761 DEL 04/04/2019 - SCADENZA 20/12/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ACQUA;542,77;542,77;;11/12/2019;1;03;02;05;005;04.01 2019;6802;10/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA SET-OTT 2019 E QUOTA PARTE NOTA DI ACCREDITO N. 810000367761 DEL 04/04/2019 - SCADENZA 20/12/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA;1.788,87;1.788,87;;11/12/2019;1;03;02;05;005;04.02 2019;6803;10/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA SET-OTT 2019 E QUOTA PARTE NOTA DI ACCREDITO N. 810000367761 DEL 04/04/2019 - SCADENZA 20/12/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ACQUA;720,42;720,42;;11/12/2019;1;03;02;05;005;04.02 2019;6804;10/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA SET-OTT 2019 E QUOTA PARTE NOTA DI ACCREDITO N. 810000367761 DEL 04/04/2019 - SCADENZA 20/12/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ACQUA;85,88;85,88;;11/12/2019;1;03;02;05;005;05.02 2019;6805;10/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA SET-OTT 2019 E QUOTA PARTE NOTA DI ACCREDITO N. 810000367761 DEL 04/04/2019 - SCADENZA 20/12/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ACQUA;2.145,89;2.145,89;;11/12/2019;1;03;02;05;005;06.01 2019;6806;10/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA SET-OTT 2019 E QUOTA PARTE NOTA DI ACCREDITO N. 810000367761 DEL 04/04/2019 - SCADENZA 20/12/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ACQUA;76,84;76,84;;11/12/2019;1;03;02;05;005;06.01 2019;6807;10/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA SET-OTT 2019 E QUOTA PARTE NOTA DI ACCREDITO N. 810000367761 DEL 04/04/2019 - SCADENZA 20/12/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - ACQUA;148,06;148,06;;11/12/2019;1;03;02;05;005;07.01 2019;6808;10/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA SET-OTT 2019 E QUOTA PARTE NOTA DI ACCREDITO N. 810000367761 DEL 04/04/2019 - SCADENZA 20/12/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI - ACQUA;13.106,91;13.106,91;;11/12/2019;1;03;02;05;005;09.02 2019;6809;10/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA SET-OTT 2019 E QUOTA PARTE NOTA DI ACCREDITO N. 810000367761 DEL 04/04/2019 - SCADENZA 20/12/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI - ACQUA;1.064,67;1.064,67;;11/12/2019;1;03;02;05;005;09.02 2019;6810;10/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA SET-OTT 2019 E QUOTA PARTE NOTA DI ACCREDITO N. 810000367761 DEL 04/04/2019 - SCADENZA 20/12/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ACQUA;37,17;37,17;;11/12/2019;1;03;02;05;005;12.01 2019;6811;10/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACQUA SET-OTT 2019 E QUOTA PARTE NOTA DI ACCREDITO N. 810000367761 DEL 04/04/2019 - SCADENZA 20/12/2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ACQUA;64,72;64,72;;11/12/2019;1;03;02;05;005;12.03 2019;6812;10/12/2019;IUR201900003798630 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1254/5/2019 DEL 23/11/2019 ALLA DITTA ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 200 LICENZE WINDOWS SERVER DATACENTER 2019 OLP NL GOV DEVICE CAL;ARCADIA TECNOLOGIE SRL;FORNITURA DI 200 LICENZE WINDOWS SERVER DATACENTER 2019 OLP NL GOV DEVICE CAL. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;6.097,56;6.097,56;;11/12/2019;2;02;03;02;001;01.03 2019;6813;10/12/2019;iur201900003799716 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266 DEL 13/11/2019 E NOTA D'ACCREDITO N. 3 DEL 20/11/2019 PER L'IMPORTO DI € 7.269,14. SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SICUREZZA CON RUOLO DI RPD.;SWISSTECH SRL;SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SICUREZZA CON RUOLO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;7.269,14;7.269,14;;11/12/2019;1;03;02;19;010;01.08 2019;6814;10/12/2019;SALDO CONTRIBUTO COMITATO TORINO EVENTI ESTATE 2019;COMITATO TORINO;COMITATO TORINO EVENTI ESTATE 2019 AUTORIZZA ACCONTO € 3.200,00;800,00;800,00;;11/12/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6815;10/12/2019;CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMITATO TORINO PER LA RASSEGNA EVENTI ESTATE 2019.;COMITATO TORINO;CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMITATO TORINO PER LA RASSEGNA EVENTI ESTATE 2019.;1.300,00;1.300,00;;11/12/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6816;10/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 26/11/19 VOLONTARI DEL SOCCORSO DI CAVALLINO TREPORTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE LA MANIFESTAZIONE RUN IN RED.;VOLONTARI DEL SOCCORSO CAVALLI NO TREPORTI;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA RUN IN RED DEL 24 NOVEMBRE 2019.;98,50;98,50;;11/12/2019;1;03;02;02;999;01.10 2019;6817;10/12/2019;IUR201900003803264 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA CONCERTO MASSIMO PRIVIERO DEL 29/11/2019 C/O TEATRO VIVALDI;PRIVIERO MASSIMO;EVENTO CONCERTO MASSIMO PRIVIERO & BAND 29/11/2019 C/O IL TEATRO VIVALDI. IMPEGNO DI SPESA.;5.500,00;5.500,00;;11/12/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;6818;10/12/2019;IUR201900003815710 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO NATALIZIO E A CHIUSURA PERIODO INVERNALE. IMPEGNO DI SPESA.;XMAS EVENTI S.R.L.S.;CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO NATALIZIO E A CHIUSURA PERIODO INVERNALE. IMPEGNO DI SPESA;108.336,00;108.336,00;;11/12/2019;1;03;02;02;005;14.02 2019;6819;10/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA MENEGHINI E ASSOCIATI MESE DI NOVEMBRE 2019;MENEGHINI & ASSOCIATI S.R.L.;AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI UFFICIO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA.;2.417,82;2.417,82;;11/12/2019;1;03;02;99;999;01.01 2019;6820;10/12/2019;PAGAMENTO SERVIZIO DI SECURITY PER JESOLO AIR SHOW 2019;TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL;SERVIZIO DI CONTROLLO E VIGILANZA IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DEI FUOCHI DI FERRAGOSTO DEL 15/08/2019 E DELL'INIZIATIVA JESOLO AIR SHOW 2019. IMPEGNO DI SPESA;2.928,00;2.928,00;;11/12/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;6824;10/12/2019;SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI MESE DI OTTOBRE FATT. N. 3937PA DEL 28.11.19 PROT. 84970 DEL 29.11.19 - SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE FATT. N. 394/PA DEL 28.11.19 PROT. 84971 DEL 29.11.19;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;SERVIZIO PULIZIE E DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A PALESTRE E UFFICI DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDURA MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA.;5.219,16;5.219,16;;11/12/2019;1;03;02;13;002;01.03 2019;6826;10/12/2019;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI NOVEMBRE 2019;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2019;13.591,37;13.591,37;;13/12/2019;1;10;03;01;001;01.03 2019;6828;11/12/2019;IUR 01900003838439 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SISTEMAZIONE E PULIZIA PAVIMENTO IN GOMMA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI JESOLO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A SALDO;NUOVA SARMO S.R.L.;NUOVA DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SISTEMAZIONE E PULIZIA PAVIMENTO IN GOMMA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA e REVOCA DETERMINAZINE DIRIGENZIALE N. 726 DEL 22/05/2019;6.661,20;6.661,20;;11/12/2019;2;02;01;09;018;01.05 2019;6829;11/12/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER L'ANNO 2018/2019;LOVATO GABRIELLA;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER L'ANNO 2018/2019 (prot. n. 79151 del 07/11/2019, originale depositato presso l'ufficio Tributi);44,30;44,30;;11/12/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;6830;11/12/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER L'ANNO 2018/2019;BANCO BPM S.P.A.;LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER L'ANNO 2018/2019 (prot. n. 79151 del 07/11/2019, originale depositato presso l'ufficio Tributi);512,66;512,66;;11/12/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;6833;11/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI FOTOGRAFICI MESE DI OTTOBRE 2019;DIGITAL PHOTO S.G. DI SARA ONESTO;SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.;924,15;924,15;;11/12/2019;1;03;02;99;011;01.11 2019;6834;11/12/2019;"PROGETTO ""VACANZE SICURE"" ESTATE 2019";A.U.S.S.L. nr.4 VENETO ORIENTALE;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROGETTO ""VACANZE SICURE"" ESTATE 2019";9.788,73;9.788,73;;11/12/2019;1;04;01;02;011;12.07 2019;6835;11/12/2019;"MANIFESTAZIONE ""CAMPAGNA AMICA A JESOLO 2019"". LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO";ASSOCIAZIONE AGRIMERCATO DI VENEZIA COLDIRETTI;"EVENTO ""CAMPAGNA AMICA A JESOLO 2019"". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO.";2.800,00;2.800,00;;11/12/2019;1;04;04;01;001;16.01 2019;6836;11/12/2019;"CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ""TRE SERATE D'AUTORE"" ANNO 2019";COMITATO DI ZONA PIAZZA MILANO;IMPEGNO DI SPESAPER CONTRIBUTO PER organizzazione tre serate d'autore con gli scrittori Marco Balestracci, Mauro Corona e Toso Fei organizzate in piazza Milano durante la stagione estiva.;1.500,00;1.500,00;;11/12/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;6837;11/12/2019;"CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ""RADUNO AUTO STORICHE"" ANNO 2019";COMITATO CITTADINO MAZZINI;IMPEGNO DI SPESA TRE SERATE D'AUTORE CONTRIBUTO PER organizzazione esposizione di auto storiche tenutasi in via Bafile il 02 agosto 2019;700,00;700,00;;11/12/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;6838;11/12/2019;"CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ""FANTASTICHERIE"" ANNO 2019";ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE YANA;IMPEGNO DI SPESA PER FANTASTICHERIE FESTIVAL.;1.700,00;1.700,00;;11/12/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;6839;11/12/2019;"IUR 201900003850018 CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ""REGATA STORICA 2019""";A.S.D. REMIERA JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA PER ""JESOLO A VENEZIA PER REGATA STORICA"".";17.280,00;17.280,00;;11/12/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;6840;11/12/2019;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZA FATT. N. 19VF 06288 DEL 29.11.19 PROT. 86404 DEL 05.12.19 - FORNITURA CARTA FATT. N. 998-19-107 DEL 30.11.19 PROT. 86406 DEL 05.12.19 - FORNITURA CARTA FATT. N. 997-19-107 DEL 30.11.19 PROT. 86407 DEL 05.12.2019;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNTURA CARTA IN RISMA E CARTA DA STAMPA PER UFFICI COMUNALI. PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE.;2.591,28;2.591,28;;11/12/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;6841;11/12/2019;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZA FATT. N. 19VF 06288 DEL 29.11.19 PROT. 86404 DEL 05.12.19 - FORNITURA CARTA FATT. N. 998-19-107 DEL 30.11.19 PROT. 86406 DEL 05.12.19 - FORNITURA CARTA FATT. N. 997-19-107 DEL 30.11.19 PROT. 86407 DEL 05.12.2019;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM. IMPEGNO DI SPESA.;733,72;733,72;;11/12/2019;1;03;01;05;999;01.03 2019;6842;11/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA FIORI MESE DI NOVEMBRE 2019;FIORERIA ROMA SAS DI MARIGO MORRIS & C.;FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE PUBBLICHE, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018 -2020, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE.;1.523,50;1.523,50;;11/12/2019;1;03;01;02;009;01.11 2019;6843;11/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019. PRU 113;TELEPASS S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;0,91;0,91;;11/12/2019;1;03;02;02;999;01.01 2019;6844;11/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019. PRU 113;TELEPASS S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;4,13;4,13;;04/11/2019;1;03;02;02;999;01.01 2019;6845;11/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019. PRU 113;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;22,76;22,76;;11/12/2019;1;03;02;02;999;01.01 2019;6846;11/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019. PRU 113;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;103,44;103,44;;04/11/2019;1;03;02;02;999;01.01 2019;6847;12/12/2019;iur201900003885602 LIQUIDAZIONE AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA PROMOZIONE SU MEZZI E ONERI PROMOZIONE 2016;CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLO VENICE;IMPEGNO DI SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2019 A CURA DEL CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLOVENICE;12.200,45;12.200,45;;13/12/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;6848;12/12/2019;LIQUIDAZIONE AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA PROMOZIONE SU MEZZI E ONERI PROMOZIONE 2016;CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLO VENICE;"AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA LOCALITA' ANNO 2019 A CURA DEL CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLO VENICE PRENOTAZIONE";4.569,48;4.569,48;;13/12/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;6849;12/12/2019;IUR 201900003893699 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FINALI NAZIONALI JOIN THE GAME DI BASKET ANNO 2019;VERDE SPORT S.r.l.;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: Finali nazionali Join the Game di Basket;30.000,00;30.000,00;;13/12/2019;1;04;03;99;999;06.01 2019;6850;12/12/2019;CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI CALCIO GIOVANILE VENEZIA CUP ANNO 2019;2 ERRE ORGANIZZAZIONI S.N.C. DI R. PALESA & R. FONTANELLA;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: Torneo di Calcio giovanile Venezia Cup;5.000,00;5.000,00;;13/12/2019;1;04;03;99;999;06.01 2019;6851;12/12/2019;CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO TRICOLORE DI GINNASTICA ARTISTICA ANNO 2019;AICS ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: Torneo di Calcio giovanile Venezia Cup;2.056,54;2.056,54;;13/12/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6852;12/12/2019;CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE COPPA ITALIA DI PATTINAGGIO ARTISTICO ANNO 2019;A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO JESOLO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: Coppa Italia di pattinaggio artistico;2.738,04;2.738,04;;13/12/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6853;12/12/2019;"CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CORSO FORMATIVO PER TECNICI JUDO ""INSERIMENTO DIV. ABILI NELLO SPORT""";A.S.D. JUDO KODOKAN JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: Corso formativo per tecnici judo ""Inserimento div. Abili nello sport";999,50;999,50;;13/12/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6854;12/12/2019;CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FIAMME ORO CAMP ATLETICA LEGGERA ANNO 2019;JESOLO YOUNG PEOPLE A.S.D.;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: Fiamme Oro Camp Atletica leggera";5.000,00;5.000,00;;13/12/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6855;12/12/2019;"CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ""TRE GIORNI CON VOI"" ANNO 2019 ATTIVITA' SOCIALE DEDICATA AL MONDO DELLA DISABILITA'";A.S.D. REMIERA JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019:""Tre giorni con voi"" attività sociale dedicata al mondo della disabilità";121,00;121,00;;13/12/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6856;12/12/2019;"CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO INT. POWERCHAIR HOCKEY ""JET 2019""";POLISPORTIVA TERRAGLIO A.S.D.;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: TORNEO INT. POWERCHAIR;5.000,00;5.000,00;;13/12/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6857;12/12/2019;IUR 201900003896132 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 4 TORNEI DI TENNIS STAGIONE 2019;REPUBLIC TENNIS CLUB JESOLOS.S.D. A R.L.;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: 4 Tornei di tennis stagione 2019;18.970,00;18.970,00;;13/12/2019;1;04;03;99;999;06.01 2019;6858;12/12/2019;"CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ""MARE SENZA BARRIERE"" GIORNATE DI GIOCHI IN SPIAGGIA PER RAGAZZI CON DISABILITA' PSICHICA";ROTARY CLUB JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: ""Mare senza barriere"" Giornate di giochi in spiaggia per ragazzi con disabilità psichica";2.500,00;2.500,00;;13/12/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6859;12/12/2019;IUR 201900003896365 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DAYTONA BEACH 2019;A.S.D.THE BAD BROTHERS;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: Daytona Beach 2019;8.000,00;8.000,00;;13/12/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6860;12/12/2019;CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SHAOLIN EUROPEAN COMPETITION ANNO 2019;SAHOLIN WUSHU VENEZIA A.S.D.;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: Shaolin European Competition;2.196,00;2.196,00;;13/12/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6861;12/12/2019;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE.;MONTAGNER FERRUCCIO;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE a soggetti indicati nell'atto protocollo n. 81.097 del 14/11/2019;29,40;29,40;;13/12/2019;1;09;99;04;001;03.01 2019;6862;12/12/2019;RIMBORSO QUOTA TOUR DELLE MARCHE 2019 DAL 6 AL 9 DICEMBRE 2019 PER RITIRO DAL TOUR;DORIGO GIUSEPPINA;"RIMBORSO QUOTA TOUR DELLE MARCHE 2019 DAL 6 AL 9 DICEMBRE 2019 PER RITIRO DAL TOUR rimborso della somma versata dalla persona di cui al prot. n. 80962 del 14/11/2019";200,00;200,00;;13/12/2019;1;09;99;04;001;12.03 2019;6863;12/12/2019;LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA CIVICA NOVEMBRE 2019;DIS-PE S.R.L. Distributore Prodotti Editoriali;FORNITURA QUOTIDIANI PER LA EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;439,81;439,81;;13/12/2019;1;03;01;01;001;05.02 2019;6864;12/12/2019;"CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA ""ELENA CORNARO"" PER IL PROGETTO EDUCATIVO DI PREVENZIONE ALL'INSUCCESSO SCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2018-2019";I.P.S.S.A.R.C.T. ELENA CORNARO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA ""ELENA CORNARO"" PER IL PROGETTO EDUCATIVO DI PREVENZIONE ALL'INSUCCESSO SCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2018-2019.";5.000,00;5.000,00;;13/12/2019;1;04;01;01;002;04.06 2019;6865;12/12/2019;SERVIZIO DI SPEAKER PER LE CERIMONIE ISTITUZIONALI E COMMEMORATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2019;BOZZO ANTONIO;SERVIZIO DI SPEAKER PER LE CERIMONIE ISTITUZIONALI E COMMEMORATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;1.500,00;1.500,00;;13/12/2019;1;03;02;99;011;01.11 2019;6866;12/12/2019;"IUR 201900003903442 CONTRIBUTO CONCESSO PER L'EVENTO ""GRIGLIE ROVENTI"" DEL 20 LUGLIO 2019 C/O PIAZZA TORINO";IDEEUROPEE SAS;GRIGLIE ROVENTI 20 LUGLIO 2019;23.000,00;23.000,00;;13/12/2019;1;04;03;99;999;07.01 2019;6867;12/12/2019;VERBALI ERRONEAMENTE PAGATI AL COMUNE DI JESOLO SPETTANTI PER CONVENZIONE AL COMUNE DI VENEZIA.;COMUNE DI VENEZIA;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE AL COMUNE DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;209,30;209,30;;13/12/2019;1;09;99;02;001;03.01 2019;6873;12/12/2019;SPESE CONDOMINIALI SALDO ESERCIZIO 2018-2019 E ACCONTO ESERCIZIO 2019-2020 DEL CONDOMINIO ROMERO;CONDOMINIO ROMERO;SPESE CONDOMINIALI SALDO ESERCIZIO 2018-2019 E ACCONTO ESERCIZIO 2019-2020 DEL CONDOMINIO ROMERO. IMPEGNO SPESA;1.061,00;1.061,00;;13/12/2019;1;03;02;05;007;08.02 2019;6874;12/12/2019;"DELLA QUOTA A SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ""CUERPO FIT & PILATES"" PER L'ATTIVITA' MOTORIA PRESSO IL CENTRO ""PERTINI"" NEL 2018-2019.";"SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. ""CUERPO FIT & PILATES""";"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA A SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ""CUERPO FIT & PILATES"" PER L'ATTIVITA' MOTORIA PRESSO CENTRO ""PERTINI"" NEL 2018-2019.";2.584,57;2.584,57;;13/12/2019;1;04;03;99;999;12.04 2019;6875;12/12/2019;"CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI ONLUS;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PASTI CONSUMATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";1.958,80;1.958,80;;13/12/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;6876;13/12/2019;"CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE PER IL SUPPORTO REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ TERAPEUTICO-RIABILITATIVE A FAVORE DI UTENTI DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE DI SAN DONÀ DI PIAVE SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TUTELA SALUTE MENTALE (A.I.T.SA.M) PRESSO IL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE ""AL PONTE""";COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE PER IL SUPPORTO REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ TERAPEUTICO-RIABILITATIVE A FAVORE DI UTENTI DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE DI SAN DONÀ DI PIAVE SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TUTELA SALUTE MENTALE (A.I.T.SA.M) PRESSO IL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE ""AL PONTE"".";5.089,67;5.089,67;;13/12/2019;1;04;01;02;003;12.07 2019;6878;13/12/2019;CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI O MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI O MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;315,00;315,00;;13/12/2019;1;04;02;05;999;09.02 2019;6882;13/12/2019;CONTRIBUTI ALLA ALLAPOLISPORTIVA TERRAGLIO PER L'EVENTO TORNEO HOCKEY POWERCHAIR JET 2019.;POLISPORTIVA TERRAGLIO A.S.D.;IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ALLA ALLAPOLISPORTIVA TERRAGLIO PER GLI EVENTI: TORNEO HOCKEY POWERCHAIR JET 2019.;5.000,00;5.000,00;;13/12/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6883;13/12/2019;CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI (FISPES) PER EVENTO: CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI DI ATLETCA LEGGERA;FISPES - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI;IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI (FISPES) PER EVENTO: CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI DI ATLETCA LEGGERA;5.000,00;5.000,00;;13/12/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6884;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6885;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6886;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;7,19;7,19;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6887;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;50,92;50,92;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6888;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6889;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6890;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6891;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6892;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;98,88;98,88;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6893;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6894;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6895;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6896;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6897;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;92,16;92,16;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6898;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6899;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;81,87;81,87;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6900;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6901;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;89,08;89,08;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6902;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6903;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6904;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;98,23;98,23;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6905;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6906;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;92,35;92,35;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6907;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6908;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6909;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6910;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;62,38;62,38;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6911;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;80,35;80,35;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6912;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6913;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6914;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;29,72;29,72;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6915;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6916;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6917;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;79,79;79,79;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6918;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;99,85;99,85;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6919;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6920;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6921;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6922;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;98,15;98,15;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6923;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6924;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6925;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6926;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6927;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6928;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;94,20;94,20;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6929;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6930;13/12/2019;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;BONUS COMUNALE SCUOLA A.S.2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: erogare a ciascuno dei richiedenti, con numero di protocollo indicato nell'allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo Bonus Comunale Scuola a.s.2019-2020 per la quota a fianco di ciascuno indicata per un massimo di €.100,00;100,00;100,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;04.06 2019;6931;13/12/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTO RIA. - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA. - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 il contributo economico destinato al beneficiario di cui alla dichiarazione di impegno prot. n. 71100 del 04.10.2019 pari ad € 500,00 verrà erogato secondo le modalità indicate nell'allegato prot. n. 83964 del 26.11.2019";500,00;500,00;;13/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;6932;13/12/2019;IUR201900003931026 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 190736/1 DEL 28/11/2019 ALLA DITTA BOXXAPPS S.R.L. PER SERVIZIO TRIENNALE DI BACKUP REMOTO E DISASTER RECOVERY PER IL DATA CENTER DELL'ENTE. ATTIVAZIONE E SERVIZIO X-STORAGE QUOTA PARTE ANNO 2019;BOXXAPPS SRL;"RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1304 DEL 10.09.2019. SERVIZIO TRIENNALE DI BACKUP REMOTO E DISASTER RECOVERY PER IL DATA CENTER DELL'ENTE (anticipazione 20% e rata 1 sem 2020 anticipata)";8.784,00;8.784,00;;13/12/2019;1;03;02;19;005;01.08 2019;6933;13/12/2019;IUR201900003932364 PROGETTO JESOLO CONNECTED - LIQUIDAZIONE ALLA FEDERCONSORZI LIDO DI JESOLO - CONTRIBUTO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE - € 10.390,70;FEDERCONSORZI - LIDO DI JESOLO;"PROGETTO PUBBLICO PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"" IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI A FAVORE DEL PARTNER FEDERCONSORZI ARENILI LIDO DI JESOLO ANNO 2019.";10.390,70;10.390,70;;13/12/2019;1;04;04;01;001;01.08 2019;6934;13/12/2019;"ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ULSS 4 ""VENETO ORIENTALE"" E I COMUNI DEL VENETO ORIENTALE PER LA GESTIONE DI PROGETTI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE, DI PROMOZIONE E PREVENZIONE A FAVORE DEI MINORI E DEI GIOVANI TRIENNIO 2018/2020 PROGETTO ""OFF LIMITS"" 2019";A.U.S.S.L. nr.4 VENETO ORIENTALE;"ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ULSS 4 ""VENETO ORIENTALE"" E I COMUNI DEL VENETO ORIENTALE PER LA GESTIONE DI PROGETTI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE, DI PROMOZIONE E PREVENZIONE A FAVORE DEI MINORI E DEI GIOVANI. TRIENNIO 2018/2020 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTO ""OFF LIMITS"" 2019.";16.160,00;16.160,00;;13/12/2019;1;04;01;02;011;12.07 2019;6935;13/12/2019;"QUOTA DESTINATA AL COMUNE DI PORTOGRUARO RELATIVA AL PIANO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA DI CITTADINI NON COMUNITARI DENOMINATO ""ARCOBALENO DELLA CITTADINANZA"" - XIVª ANNUALITA'";COMUNE DI PORTOGRUARO;"QUOTA PROGETTO DENOMINATO ""ARCOBALENO DELLA CITTADINANZA"" - XIVª ANNUALITA' PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA";556,78;556,78;;13/12/2019;1;04;01;02;003;12.07 2019;6936;13/12/2019;NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7719018206 DEL 29.11.19 PROT. 85482 DEL 02.12.19 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7719018205 DEL 29.11.19 PROT. 85483 DEL 02.12.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;211,25;211,25;;13/12/2019;1;03;02;07;004;01.02 2019;6937;13/12/2019;NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7719018206 DEL 29.11.19 PROT. 85482 DEL 02.12.19 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7719018205 DEL 29.11.19 PROT. 85483 DEL 02.12.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;211,24;211,24;;13/12/2019;1;03;02;07;004;01.10 2019;6938;13/12/2019;NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7719018206 DEL 29.11.19 PROT. 85482 DEL 02.12.19 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7719018205 DEL 29.11.19 PROT. 85483 DEL 02.12.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;211,24;211,24;;13/12/2019;1;03;02;07;004;01.03 2019;6939;13/12/2019;NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7719018206 DEL 29.11.19 PROT. 85482 DEL 02.12.19 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7719018205 DEL 29.11.19 PROT. 85483 DEL 02.12.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;1.465,40;1.465,40;;13/12/2019;1;03;02;07;004;04.06 2019;6940;13/12/2019;NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7719018206 DEL 29.11.19 PROT. 85482 DEL 02.12.19 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7719018205 DEL 29.11.19 PROT. 85483 DEL 02.12.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;211,24;211,24;;13/12/2019;1;03;02;07;004;08.01 2019;6941;13/12/2019;NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7719018206 DEL 29.11.19 PROT. 85482 DEL 02.12.19 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7719018205 DEL 29.11.19 PROT. 85483 DEL 02.12.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;211,24;211,24;;13/12/2019;1;03;02;07;004;08.01 2019;6942;13/12/2019;NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7719018206 DEL 29.11.19 PROT. 85482 DEL 02.12.19 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7719018205 DEL 29.11.19 PROT. 85483 DEL 02.12.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;211,25;211,25;;13/12/2019;1;03;02;07;004;12.07 2019;6943;13/12/2019;NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7719018206 DEL 29.11.19 PROT. 85482 DEL 02.12.19 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7719018205 DEL 29.11.19 PROT. 85483 DEL 02.12.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;211,24;211,24;;13/12/2019;1;03;02;07;004;14.02 2019;6944;13/12/2019;LIQUIDAZIONE RIMBORSO COSAP PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER L'ANNO 2019;FERROWINE S.R.L.;"LIQUIDAZIONE RIMBORSI COSAP PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER L'ANNO 2019 come risulta dall'elenco prot. n. 2019/78996- il cui originale è depositato presso l'ufficio tributi";1.063,00;1.063,00;;13/12/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;6945;13/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA VERITAS S.P.A. CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2019 DA CONGUAGLIARE CON IL PIANO FINANZIARIO 2019 PERIODO: NOVEMBRE 2019.;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA;996.795,18;996.795,18;;13/12/2019;1;03;02;15;004;09.02 2019;6946;13/12/2019;TRIBUTO PROVINCIALE TARES 2013 DOVUTO ALLA PROVINCIA DI VENEZIA.;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE TARES 2013 DOVUTO ALLA PROVINCIA DI VENEZIA.;9.471,09;;9471,09;13/12/2019;1;04;01;02;002;01.04 2019;6951;13/12/2019;ACQUISTO IMMOBILE SITO A JESOLO IN VIA C. BATTISTI N. 83-85.;A.U.S.S.L. nr.4 VENETO ORIENTALE;ACQUISTO IMMOBILE SITO A JESOLO IN VIA C. BATTISTI N. 83-85. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMPRAVENDITA E TASSE.;446.000,00;446.000,00;;13/12/2019;2;02;01;09;019;01.05 2019;6952;13/12/2019;FESTA DELL'UVA 2019 SALDO CONTRIBUTO CONCESSO;PRO LOCO JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""FESTA DELL'UVA 2019"".";4.332,67;4.332,67;;13/12/2019;1;04;04;01;001;14.02 2019;6953;13/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVICE AUDIO LUCI DEL CONCERTO DEL 09 NOVEMBRE 2019 CON CHERYL PORTER;MARCO MAZZON SOUND & LIGHTS SOUND & LIGHTS;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 09 NOVEMBRE 2019 UN'EMOZIONE IN OGNI NOTA CON CHERYL PORTER;976,00;976,00;;17/12/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;6954;13/12/2019;IUR 201900003941153 EVENTI DI NATALE 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO.;COMITATO CITTADINO MAZZINI;"""EVENTI DI NATALE 2019"": IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO.";7.715,20;7.715,20;;13/12/2019;1;04;04;01;001;14.02 2019;6955;13/12/2019;REALIZZAZIONE DI PARTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE;JESOLO PATRIMONIO SRL;MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;2.694,60;2.694,60;;17/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;6956;13/12/2019;REALIZZAZIONE DI PARTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE;JESOLO PATRIMONIO SRL;MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;8.005,40;8.005,40;;17/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;6957;16/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RURI VIVIS SAS PER FORNITURA ALIMENTI PER UNITA' CINOFILA PROT. COM.LE 84.494 DEL 27.11.2019;RURI VIVIS SAS;FORNITURA DI ALIMENTI PER UNITA' CINOFILA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. (26327).;1.194,87;1.194,87;;17/12/2019;1;03;01;02;011;03.01 2019;6958;16/12/2019;LIQUIDAZIONE COMPENSO ESIBIZIONE FANFARA BERSAGLIERI 4/11/2019;ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE DI JESOLO;ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI DI JESOLO IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE PUBBLICHE ANNO 2019.;400,00;400,00;;17/12/2019;1;03;02;99;011;01.11 2019;6959;16/12/2019;LIQUIDAZIONE TELEPASS PERIODO LUGLIO AGOSTO 2019;TELEPASS S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;1,82;1,82;;17/12/2019;1;03;02;02;999;01.01 2019;6960;16/12/2019;LIQUIDAZIONE TELEPASS PERIODO LUGLIO AGOSTO 2019;TELEPASS S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;8,26;8,26;;03/10/2019;1;03;02;02;999;01.01 2019;6961;16/12/2019;IUR201900003972392 FORNITURA CALZATURE PER LA POLIZIA LOCALE FATT. N. 61/3 DEL 18.09.2019 PROT. 70529 DEL 03.10.19;GIANFORT SRL;FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE. DITTA GIANFORT. IMPEGNO DI SPESA.;8.211,82;8.211,82;;16/12/2019;1;03;01;02;004;03.01 2019;6962;16/12/2019;SPESE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA G20S COMUNE DI JESOLO.;COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO;SPESE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA G20S COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE;3.000,00;3.000,00;;16/12/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;6963;16/12/2019;"IUR 201900003973412 CONTRIBUTO INIZIATIVE ESCURSIONI CICLOTURISTICHE DENOMINATE ""GIROLAGUNA ESTATE"" E ""CORTELLAZZO LE TERRE DEL FIUME PIAVE";ADRIA BIKE HOTELS;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INIZIATIVE ESCURSIONI CICLOTURISTICHE DENOMINATE ""GIROLAGUNA ESTATE""";3.300,00;3.300,00;;16/12/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6964;16/12/2019;"IUR 201900003973412 CONTRIBUTO INIZIATIVE ESCURSIONI CICLOTURISTICHE DENOMINATE ""GIROLAGUNA ESTATE"" E ""CORTELLAZZO LE TERRE DEL FIUME PIAVE";ADRIA BIKE HOTELS;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INIZIATIVA ESCURSIONI CICLOTURISTICHE DENOMINATA CORTELLAZZO LE TERRE DEL FIUME PIAVE;2.500,00;2.500,00;;16/12/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;6965;16/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI LABORATORI FESTA DELL'ALBERO 2019;ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL;LABORATORI FESTA DELL'ALBERO ED ECO NATALE 2019. IMPEGNO DI SPESA;4.266,00;4.266,00;;18/12/2019;1;03;02;02;999;01.11 2019;6966;16/12/2019;"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""G. D'ANNUNZIO"" PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA ECO-SCHOOLS PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020";ISTITUTO COMPRENSIVO G. D'ANNUNZIO;"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""G. D'ANNUNZIO"" PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA ECO-SCHOOLS PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO";5.250,00;5.250,00;;16/12/2019;1;04;01;01;002;01.11 2019;6967;16/12/2019;FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020;RIGUTTO BRUNO & C. S.N.C.;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. IMPEGNO DI SPESA Acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I. Calvino e G. D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano scuole in altri comuni";103,27;103,27;;16/12/2019;1;03;01;02;999;04.02 2019;6968;16/12/2019;"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""I. CALVINO"" PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA ECO-SCHOOLS PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020";ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO;"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""I. CALVINO"" PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA ECO-SCHOOLS PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.";5.250,00;5.250,00;;16/12/2019;1;04;01;01;002;01.11 2019;6969;16/12/2019;LIQUIDAZIONE OTTOBRE RATE CONVENZIONE ARCA MUSEO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO SGOMBERO LOCALI SEDE MUSEO DI P.ZZA CARDUCCI PER L'ANNO 2019;1.750,00;1.750,00;;16/12/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;6970;16/12/2019;LIQUIDAZIONE OTTOBRE RATE CONVENZIONE ARCA MUSEO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2019;1.750,00;1.750,00;;17/12/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;6971;16/12/2019;IUR 201900003976735 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONCORSO DI MUSICA MODERNAONDE SONORE ANNO 2019;MUSICA VIVA ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PER IL VENETO;IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER L'EVENTO ONDE SONORE 2019.;5.500,00;5.500,00;;17/12/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;6972;16/12/2019;IUR201900003977259 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S.2019-2020;MARTIN TOMMASO;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. IMPEGNO DI SPESA Acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I. Calvino e G. D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano scuole in altri comuni";20.851,92;20.851,92;;17/12/2019;1;03;01;02;999;04.02 2019;6973;16/12/2019;IUR201900003978559 LIQUIDAZIONE NOVEMBRE SERVIZIO PARCHI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI E FACILITAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DEBOLI O SVANTAGGIATE;24.318,50;24.318,50;;17/12/2019;1;03;02;99;999;12.07 2019;6974;16/12/2019;"IUR 201900003979217 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER A FAVORE DELLA A.S.D. JESOLO YACHT CLUB PER ORGANIZZAZIONE DELLE REGATE VELICHE ""CENTO MIGLIA"" E ""VELAGOLF"", 13/14 APRILE E 16 GIUGNO 2019";A.S.D. JESOLO YACHT CLUB;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A A.S.D. JESOLO YACHT CLUB PER ORGANIZZAZIONE REGATE VELICHE ""CENTO MIGLIA"" E ""VELAGOLF"", 13/14 APRILE E 16 GIUGNO 2019.";5.000,00;5.000,00;;17/12/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6975;16/12/2019;"IUR 201900003979217 CONTRIBUTO PER REGATA VELICA ""JESOLO A VELA"" - 7 LUGLIO 2019";A.S.D. JESOLO YACHT CLUB;"CONTRIBUTO PER REGATA VELICA ""JESOLO A VELA"" 7 LUGLIO 2019 LIQUDAZIONE SALDO";4.623,56;4.623,56;;17/12/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;6976;16/12/2019;LIQUIDAZIONE NOVEMBRE SERVIZIO PULIZIE BYC E CENTRO ANZIANI;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;"SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CENTRO GIOVANI ""BYC"". GENNAIO- MARZO 2019. PROROGA TECNICA";1.186,87;1.186,87;;17/12/2019;1;03;02;13;002;06.02 2019;6977;16/12/2019;LIQUIDAZIONE NOVEMBRE SERVIZIO PULIZIE BYC E CENTRO ANZIANI;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;"SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CENTRO ""S. PERTINI"". GENNAIO- MARZO 2019 PROROGA TECNICA";1.541,66;1.541,66;;17/12/2019;1;03;02;13;002;12.03 2019;6978;16/12/2019;IUR201900003980649 LIQUIDAZIONE OTTOBRE RETTE ANZIANI E MINORI;"IST. PER L'INFANZIA ""S. MARIA DELLA PIETA'""";"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA OPERA PIA ""CASA PATERNA"" E ""CASA DELLA PRIMAVERA"" - ISTITUTO SANTA MARIA DELLA PIETA'";6.822,00;6.822,00;;18/12/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;6979;16/12/2019;IUR201900003980649 LIQUIDAZIONE OTTOBRE RETTE ANZIANI E MINORI;UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI STELLA MARINA JESOLO 2019;3.534,00;3.534,00;;18/12/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;6980;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI ABBIATEGRASSO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6981;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI AFRAGOLA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6982;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI ASOLO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;9,98;9,98;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6983;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI BARI;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6984;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;17,64;17,64;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6985;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI BITONTO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6986;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI BOLOGNA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;21,74;21,74;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6987;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI BREDA DI PIAVE;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;11,76;11,76;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6988;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI BRESCIA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6989;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI BRUSAPORTO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;9,98;9,98;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6990;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI BUSSETO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;9,88;9,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6991;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI CAGLI;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;19,76;19,76;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6992;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI CALTANISSETTA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;10,28;10,28;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6993;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6994;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;9,78;9,78;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6995;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI CASSANO D'ADDA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6996;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6997;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;CASTELLO DI GODEGO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6998;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;6999;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI CATANIA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;9,98;9,98;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7000;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI CERANO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7001;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI CONEGLIANO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;55,64;55,64;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7002;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7003;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI FERRARA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;19,96;19,96;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7004;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI GENOVA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;8,78;8,78;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7005;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI GHEDI;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7006;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI GROSSETO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;10,18;10,18;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7007;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;9,98;9,98;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7008;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI ISTRANA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7009;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI LENDINARA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7010;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI LENO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7011;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI MAJANO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;19,18;19,18;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7012;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI MARTELLAGO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;11,76;11,76;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7013;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI MASER;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7014;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI MESSINA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7015;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI MIRANO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;17,64;17,64;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7016;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI MODUGNO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;11,76;11,76;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7017;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI MONTAGNANA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;11,83;11,83;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7018;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI MONTEBELLUNA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;11,76;11,76;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7019;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;10,18;10,18;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7020;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI MORGANO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7021;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;11,48;11,48;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7022;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI NOVI DI MODENA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7023;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI ODERZO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;29,40;29,40;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7024;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI PARETE;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7025;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI PAULARO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;25,04;25,04;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7026;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI PIOVE DI SACCO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7027;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;PONTE SAN NICOLO';COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;10,88;10,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7028;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI PONTE SAN PIETRO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;10,18;10,18;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7029;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI PORDENONE;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;9,98;9,98;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7030;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI POVEGLIANO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7031;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI PRATO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7032;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI QUINTO DI TREVISO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7033;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI ROMA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;62,92;62,92;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7034;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI SAN BONIFACIO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7035;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7036;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI SASSARI;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;19,86;19,86;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7037;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI SCORZE';COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7038;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7039;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI SILEA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;15,16;15,16;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7040;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI SPRESIANO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;9,88;9,88;;16/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7041;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI TAURASI;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;11,13;11,13;;16/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7042;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI TORINO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;11,76;11,76;;16/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7043;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI TRENTO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;16/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7044;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;UNIONE DEI COMUNI CITTA' DELLA RIVIERA DEL BRENTA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;16/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7045;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7046;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;UNIONE MONTANA VALBRENTA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;16/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7047;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;9,98;9,98;;16/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7048;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI VENEZIA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;43,28;43,28;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7049;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI VERONA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;17/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7050;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI VICENZA;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;15,86;15,86;;16/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7051;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI VICOPISANO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;16/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7052;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;COMUNE DI ZERO BRANCO;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;16/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7053;16/12/2019;PAGAMENTO COMPENSI RICHIESTI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE PREGANZIOL E CASIER;COMPENSI AI VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA. Prot. com.le n. 85.710 del 03/12/2019 atti notificati da altri enti anno 2019;5,88;5,88;;16/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7054;16/12/2019;IUR 201900003981218 LAVORI DI RIFACIMENTO - RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA RODARI: LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI;EVOTEC S.R.L.;RIFACIMENTO RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA RODARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE;73.752,29;73.752,29;;16/12/2019;2;02;01;09;003;01.05 2019;7055;16/12/2019;IUR 201900003981776 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA MARTIN LUTHER KING. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE;BRUSSI COSTRUZIONI SRL;LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA MARTIN LUTHER KING. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE;120.877,34;120.877,34;;16/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7056;17/12/2019;SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 LIQUIDAZIONE II° RATA;JTACA SRL;SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DITTA JTACA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;94,43;94,43;;18/12/2019;1;03;02;15;002;04.06 2019;7057;17/12/2019;SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 LIQUIDAZIONE II° RATA;JTACA SRL;SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DITTA JTACA. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;905,57;905,57;;18/12/2019;1;03;02;15;002;04.06 2019;7058;17/12/2019;FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S.2019-2020;CARTO - PROFUMERIA GEMMA SNC;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. IMPEGNO DI SPESA Acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I. Calvino e G. D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano scuole in altri comuni";50,06;50,06;;18/12/2019;1;03;01;02;999;04.02 2019;7059;17/12/2019;FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020;PAPETERIE S.A.S DI VISENTIN LISA;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. IMPEGNO DI SPESA Acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I. Calvino e G. D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano scuole in altri comuni";755,95;755,95;;18/12/2019;1;03;01;02;999;04.02 2019;7060;17/12/2019;LIQUIDAZIONE DR.LAGOMARSINO PIERO PER SERVIZIO DI CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA;LAGOMARSINO PIERO;SERVIZIO DI REDAZIONE MENU' E CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA. DETERMINA A CONTRATTARE. n.b.: rilevante servizio IVA (ME);1.281,28;1.281,28;;18/12/2019;1;03;02;15;006;04.06 2019;7061;17/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE JESOLO PATRIMONIO;JESOLO PATRIMONIO SRL;"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA JESOLO PATRIMONIO S.R.L. PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LO STADIO ""A. PICCHI"" PER MANIFESTAZIONE EMAC 2019";2.928,00;2.928,00;;18/12/2019;1;03;02;02;005;06.01 2019;7062;17/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE JESOLO PATRIMONIO;JESOLO PATRIMONIO SRL;"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA JESOLO PATRIMONIO S.R.L. PER FORNITURA SERVIZI LOGISTICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""CAMPIONATI EUROPEI MASTER DI ATLETICA LEGGERA (EMAC 2019)""";15.776,99;15.776,99;;18/12/2019;1;03;02;02;005;06.01 2019;7063;17/12/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE, CATASTALI E IPOTECARIE;AGENZIA COLOMBO DI BUSO M.G. & RIZZETTO O. S.N.C.;SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE CATASTALI E IPOTECARIE.AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA;594,75;594,75;;19/12/2019;1;03;02;16;999;01.05 2019;7064;17/12/2019;LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA DITTA LE LIBRERIE SRL, MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019;LE LIBRERIE S.R.L.;FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019;578,82;578,82;;18/12/2019;1;03;01;01;002;05.02 2019;7065;17/12/2019;IUR201900004011356 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A.S.2019-2020 AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I.CALVINO E G.D'ANNUNZIO. LIQUIDAZIONE DITTA ILLSA SRL;ILLSA s.r.l.;FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLE DEL COMUNE DI JESOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA;9.500,39;9.500,39;;18/12/2019;2;02;01;03;999;04.01 2019;7066;17/12/2019;IUR201900004011356 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A.S.2019-2020 AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I.CALVINO E G.D'ANNUNZIO. LIQUIDAZIONE DITTA ILLSA SRL;ILLSA s.r.l.;FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLE DEL COMUNE DI JESOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA;15.383,86;15.383,86;;18/12/2019;2;02;01;03;999;04.02 2019;7067;17/12/2019;IUR201900004011356 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A.S.2019-2020 AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I.CALVINO E G.D'ANNUNZIO. LIQUIDAZIONE DITTA ILLSA SRL;ILLSA s.r.l.;FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLE DEL COMUNE DI JESOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA;6.040,45;6.040,45;;18/12/2019;2;02;01;03;999;04.02 2019;7068;17/12/2019;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREA PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE COLLETTIVO ADIACENTE AL PALAZZO MUNICIPALE: LIQUIDAZIONE A SALDO PER L'INCARICO DI REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DELLE PARTICELLE DA ESPROPRIARE;STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEODUE;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREA PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE COLLETTIVO ADIACENTE AL PALAZZO MUNICIPALE: affidamento incarico di redazione del frazionamento delle particelle da espropriare dei lavori di realizzazione di area per servizi pubblici di interesse collettivo adiacente al palazzo municipale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm., allo Studio Tecnico Associato Geodue;2.537,60;2.537,60;;19/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7069;17/12/2019;"LIQUIDAZIONE SPESA PER ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI ""L. PELLAS"" ALLA EXPO SPORT 2019";ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE DI JESOLO;MANIFESTAZIONE EXPO SPORT DEL 28 SETTEMBRE 2019 AL PARCO PEGASO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;500,00;500,00;;18/12/2019;1;03;02;02;005;06.01 2019;7070;17/12/2019;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO D'INTESA FRA LE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA DI JESOLO PER LA VISITA AI LUOGHI SACRI DELLA MEMORIA 3 NOVEMBRE 2019;COMITATO DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE D'ARMA DI JESOLO;EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO DI INTESA FRA LE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA DI JESOLO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA VISITA AI LUOGHI SACRI DELLA MEMORIA 3 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA;1.650,00;1.650,00;;19/12/2019;1;04;04;01;001;01.01 2019;7071;17/12/2019;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMITATO LIDO OVEST ESTATE 2019.;COMITATO JESOLO LIDO OVEST;COMITATO LIDO OVEST EVENTI ESTATE 2019 AUTORIZZA ACCONTO € 3.200,00;400,00;400,00;;19/12/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;7072;17/12/2019;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMITATO LIDO OVEST ESTATE 2019.;COMITATO JESOLO LIDO OVEST;COMITATO LIDO OVEST DIANA ORFEI ESTATE 2019;400,00;400,00;;19/12/2019;1;04;04;01;001;14.02 2019;7073;17/12/2019;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMITATO PIAZZA MARCONI ESTATE 2019.;COMITATO DI ZONA PER PIAZZA MARCONI;COMITATO MARCONI EVENTI ESTATE 2019 AUTORIZZA ACCONTO € 3.000,00;3.000,00;3.000,00;;19/12/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;7074;17/12/2019;"IUR201900004016464 PAGMANTO PREMIO DIVERSE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA. ENTRO IL 31/12/2019";INTERMEDIA IB SRL;"RICOGNIZIONE DELLA SPESA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO INTERMEDIA I.B. SRL **n.b.: ogni contratto assicurativo avrà attribuito il proprio codice CIG";9.795,55;9.795,55;;18/12/2019;1;10;04;01;999;01.02 2019;7075;17/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE SOCIAL NETWORK CALDARINI E ASSOCIATI MESTRE 19/11/2019;CALDARINI&ASSOCIATI SRL;CORSO DI FORMAZIONE SULLE TECNICHE DI SCRITTURA SUI SOCIAL PER L'ENTE PUBBLICO ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI SRL A MESTRE. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.;702,00;702,00;;18/12/2019;1;03;02;04;004;01.10 2019;7076;17/12/2019;LIQUIDAZIONE RETTE NOVEMBRE E DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";756,00;756,00;;18/12/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;7077;17/12/2019;LIQUIDAZIONE RETTE NOVEMBRE E DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";1.578,49;1.578,49;;18/12/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;7078;17/12/2019;LIQUIDAZIONE RETTE NOVEMBRE E DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE IN STRUTTURA PROTETTA;1.729,35;1.729,35;;18/12/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;7079;17/12/2019;LIQUIDAZIONE RETTE NOVEMBRE E DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR RESIDENZA SANTA MARGHERITA DOMUS VESTRA FOSSALTA DI PORTOGRUARO 2019;1.889,00;1.889,00;;18/12/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;7080;17/12/2019;IUR201900004018390 LIQUIDAZIONE RETTE NOVEMBRE E DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ANNI SERENI CITTA' DI ERACLEA 2019;5.728,65;5.728,65;;18/12/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;7081;17/12/2019;LIQUIDAZIONE RETTE NOVEMBRE E DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;FONDAZIONE SIMON FRANCHINCOMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI COMUNITA' LA QUERCIA SIMON FRANCHIN MONTAGNANA PD 2019;3.594,00;3.594,00;;18/12/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;7083;18/12/2019;LIQUIDAZIONE BASKET CLUB JESOLO E JUDO KODOKAN JESOLO SERVIZI LOGISTICI PALESTRE 01/01-31/08/2019;BASKET CLUB JESOLO S.S.D. A R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI PRESSO PALESTRA D'ANNUNZIO IN OCCASIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO E DI EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA OPERATORI OCCASIONALI DIVERSI.;2.243,99;2.243,99;;19/12/2019;1;03;02;13;001;06.01 2019;7084;18/12/2019;LIQUIDAZIONE BASKET CLUB JESOLO E JUDO KODOKAN JESOLO SERVIZI LOGISTICI PALESTRE 01/01-31/08/2019;A.S.D. JUDO KODOKAN JESOLO;IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI PRESSO PALESTRA VERGA IN OCCASIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO E DI EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA OPERATORI OCCASIONALI DIVERSI.;2.112,00;2.112,00;;19/12/2019;1;03;02;13;001;06.01 2019;7085;18/12/2019;IUR201900004030167 LIQUIDAZIONE RETTE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE MINORI ANZIANI E DISABILI;"IST. PER L'INFANZIA ""S. MARIA DELLA PIETA'""";"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA OPERA PIA ""CASA PATERNA"" E ""CASA DELLA PRIMAVERA"" - ISTITUTO SANTA MARIA DELLA PIETA'";6.602,00;6.602,00;;19/12/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;7086;18/12/2019;LIQUIDAZIONE RETTE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE MINORI ANZIANI E DISABILI;CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI CENTRO SERVIZI PER ANZIANI MEOLO;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR I TIGLI DI MEOLO 2019;1.575,00;1.575,00;;19/12/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;7087;18/12/2019;LIQUIDAZIONE RETTE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE MINORI ANZIANI E DISABILI;C.D.R. ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE VICENZA 2019;1.609,62;1.609,62;;19/12/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;7088;18/12/2019;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI E DISABILI NOVEMBRE;IMPRESA SOCIO SANITARIA VENETO ORIENTALE S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ISVO 2019;3.267,53;3.267,53;;19/12/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;7089;18/12/2019;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI E DISABILI NOVEMBRE;IL GABBIANO - IL PINO SOC.COOP.SOC. ONLUS;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI COMUNITA' IL GABBIANO IL PINO 2019;739,63;739,63;;19/12/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;7090;18/12/2019;LIQUIDAZIONE RETTA OTTOBRE DISABILE;FONDAZIONE SIMON FRANCHINCOMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI COMUNITA' LA QUERCIA SIMON FRANCHIN MONTAGNANA PD 2019;3.713,80;3.713,80;;19/12/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;7091;18/12/2019;IUR201900004036559 LIQUIDAZIONE PASTI INDIGENTI NOVEMBRE;SODEXO ITALIA SPA;"PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO periodo 01.01.2019 - 31.07.2019 ***LIBRO IVA AD***";9.011,68;9.011,68;;19/12/2019;1;03;02;15;009;12.04 2019;7097;18/12/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE DICEMBRE 2019;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;617,82;617,82;;24/12/2019;1;03;02;02;001;01.02 2019;7098;18/12/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE DICEMBRE 2019;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;413,68;413,68;;24/12/2019;1;03;02;02;001;01.02 2019;7101;18/12/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE DICEMBRE 2019;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;645,21;645,21;;24/12/2019;1;03;02;02;001;01.03 2019;7110;18/12/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE DICEMBRE 2019;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;805,46;805,46;;24/12/2019;1;03;02;02;001;01.06 2019;7128;18/12/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE DICEMBRE 2019;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;209,97;209,97;;27/12/2019;1;03;02;02;001;03.01 2019;7142;18/12/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE DICEMBRE 2019;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.3 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA VICECOMMISSARIO CAT.PROF.D CON RISERVA AL PERSONALE INTERNO PER N.1 POSTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE;857,20;857,20;;27/12/2019;1;03;02;10;002;01.11 2019;7279;18/12/2019;INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2019, GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO GIUGNO-NOVEMBRE 2019 E LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.;10.123,34;10.123,34;;24/12/2019;1;03;02;01;001;01.01 2019;7280;18/12/2019;INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2019, GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO GIUGNO-NOVEMBRE 2019 E LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO;DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI;GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.;2.748,75;2.748,75;;24/12/2019;1;03;02;01;001;01.01 2019;7281;18/12/2019;INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2019, GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO GIUGNO-NOVEMBRE 2019 E LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO;DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI VARI AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.;27,00;27,00;;24/12/2019;1;03;02;01;002;01.01 2019;7288;18/12/2019;IUR201900004038666 LIQUIDAZIONE FATTURA VERITAS S.P.A. CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2019 DA CONGUAGLIARE CON IL PIANO FINANZIARIO 2019 PERIODO: DICEMBRE 2019;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA;996.795,12;996.795,12;;19/12/2019;1;03;02;15;004;09.02 2019;7289;18/12/2019;IUR201900004040960 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2019;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA periodo 01.01.2019 - 31.07.2019 ***LIBRO IVA MENSA ME***;100.119,06;100.119,06;;20/12/2019;1;03;02;15;006;04.06 2019;7290;18/12/2019;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2019: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2019: completamento lavori della tettoia presso lo stadio Picchi, adeguamento tribune palestra della scuola D'annunzio e adeguamenti impiantistici dell'ufficio Commercio e Navigazione;6.243,33;6.243,33;;19/12/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;7291;18/12/2019;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2019: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2019: rete dati presso gli uffici dei servizi sociali all'interno del palazzo Municipale;1.869,66;1.869,66;;19/12/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;7292;18/12/2019;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2019: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2019: completamento tettoia da installare presso lo stadio Picchi, adeguamento tribune palestra D'annunzio e adeguamenti impiantistici dell'ufficio Commercio e Navigazione;23.732,07;23.732,07;;19/12/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;7293;18/12/2019;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2019: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2019: demolizione e ricostruzione servizi igienici in via Dragan Cigan;4.528,42;4.528,42;;19/12/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;7294;18/12/2019;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2019: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE demolizione e ricostruzione servizi igienici in via Dragan Cigan. Collegato a E/2945 Acc.2019/268 Rev.2019/2883 € 35.000,00";35.000,00;35.000,00;;19/12/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;7295;18/12/2019;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2019: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2019: demolizione e ricostruzione servizi igienici in via Dragan Cigan;197,71;197,71;;19/12/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;7296;18/12/2019;CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI O MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI O MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;580,00;580,00;;19/12/2019;1;04;02;05;999;09.02 2019;7298;18/12/2019;PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-2019 SALDO.;ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO;PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO I.CALVINO;47.884,91;47.884,91;;19/12/2019;1;04;01;01;002;04.06 2019;7299;18/12/2019;"ACCONTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ""CUERPO FIT & PILATES"" PER L'ATTIVITA' MOTORIA PRESSO IL CENTRO ""SANDRO PERTINI"" NEL 2019-2020";"SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. ""CUERPO FIT & PILATES""";"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ""CUERPO FIT & PILATES"" PER L'ATTIVITA' MOTORIA PRESSO IL CENTRO ""SANDRO PERTINI"" NEL 2019-2020.";3.390,00;3.390,00;;19/12/2019;1;04;03;99;999;12.04 2019;7300;18/12/2019;"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO DI APPROFONDIMENTO DAL TITOLO ""NEL MITO DELLA GRANDE GUERRA: IL CIELO DI EGIDIO GREGO";BERBENNI LUIGI GIORGIO;"IMPEGNO DI SPESA INCONTRO DI APPROFONDIMENTO DAL TITOLO ""NEL MITO DELLA GRANDE GUERRA: IL CIELO DI EGIDIO GREGO"".";1.250,00;1.250,00;;19/12/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;7301;19/12/2019;RIMOZIONE MACERIE E PULIZIA VERDE INCOLTO SITO ARCHEOLOGICO DI VIA ANTICHE MURA - EX MONASTERO DI SAN MAURO;JESOLO PATRIMONIO SRL;RIMOZIONE MACERIE E PULIZIA VERDE INCOLTO SITO ARCHEOLOGICO DI VIA ANTICHE MURA - EX MONASTERO DI SAN MAURO. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.;48.769,50;48.769,50;;20/12/2019;1;03;02;09;009;05.02 2019;7302;19/12/2019;IUR 201900004050927 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS PER LE SPESE DI LOCAZIONE DI UN EDIFICIO PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI MUSEALI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2019;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;IMPEGNO ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS PER LE SPESE DI LOCAZIONE DI UN EDIFICIO PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI MUSEALI;9.658,30;9.658,30;;20/12/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;7303;19/12/2019;FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. RIMBORSO AL COMUNE DI VERONA.;COMUNE DI VERONA;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. IMPEGNO DI SPESA Acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I. Calvino e G. D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano scuole in altri comuni";30,69;30,69;;20/12/2019;1;03;01;02;999;04.02 2019;7304;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI C.E. ORGANI ISTITUZIONALI;376,00;376,00;;20/12/2019;1;03;01;01;001;01.01 2019;7305;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;"RICARICA TESSERE AUTOPARK DOGE A VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA ditta MT investimenti srl (cod. Fin. 25765); autorizza l'economo comunale ad anticipare le somme necessarie per la ricarica delle tessere";400,00;400,00;;20/12/2019;1;03;02;02;999;01.01 2019;7306;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;INDENNITA' DI FUNZIONE, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI VARI AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.;822,70;822,70;;20/12/2019;1;03;02;01;002;01.01 2019;7307;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;"SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL FIREWALL CHECKPOINT E RELATIVO REFRESH TECNOLOGICO DELL'ATTUALE APPLIANCE. CPV 72250000-2, DETERMINA A CONTRARRE. autorizza l'economo comunale alla liquidazione del contributo di gara mediante anticipazione economale di cassa";30,00;30,00;;20/12/2019;1;03;01;01;002;01.02 2019;7308;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. RAGIONERIA;484,50;484,50;;20/12/2019;1;03;01;01;001;01.03 2019;7309;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. CONTROLLO DI GESTIONE;45,00;45,00;;20/12/2019;1;03;01;01;001;01.03 2019;7310;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO;19,95;19,95;;20/12/2019;1;03;01;02;999;01.03 2019;7311;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO;10,00;10,00;;20/12/2019;1;03;01;02;999;01.03 2019;7312;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ALTRI BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO;192,00;192,00;;20/12/2019;1;03;01;02;999;01.03 2019;7313;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE A COLORI PER LA STAMPERIA COMUNALE. CONTRIBUTO ANAC. IMPEGNO SPESA.;30,00;30,00;;20/12/2019;1;03;01;01;002;01.03 2019;7314;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO E CASSA ECONOMALE;28,00;28,00;;20/12/2019;1;03;02;99;999;01.03 2019;7315;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ALTRI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI ECONOMATO E CASSA ECONOMALE;0,70;0,70;;20/12/2019;1;03;02;99;999;01.03 2019;7316;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI C.E. TRIBUTI ICI E ALTRI TRIBUTI;56,00;56,00;;20/12/2019;1;03;01;01;001;01.04 2019;7317;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE PER C.E. PATRIMONIO IMMOBILIARE;79,00;79,00;;20/12/2019;1;03;01;01;001;01.05 2019;7319;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SERVIZI VARI A PAGAMENTO QUALI SOPRALLUOGHI TECNICI E VERIFICHE ISPETTIVE RESI DA ENTI TERZI CON ANTICIPO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. PRENOTAZIONE DI SPESA;281,30;281,30;;20/12/2019;1;03;02;16;999;01.06 2019;7320;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE POSTALI ANNO 2019;32.100,00;32.100,00;;20/12/2019;1;03;02;16;002;01.11 2019;7321;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE POSTALI ANNO 2019;12,50;12,50;;20/12/2019;1;03;02;16;002;01.11 2019;7322;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE POSTALI ANNO 2019;33,40;33,40;;20/12/2019;1;03;02;16;002;01.11 2019;7323;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE POSTALI ANNO 2019;21,80;21,80;;20/12/2019;1;03;02;16;002;01.11 2019;7324;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ABBONAMENTI PROVVEDITORE A G.U RACCOLTA LEGGI B.U.R. F.A.L.;380,50;380,50;;20/12/2019;1;03;01;01;001;01.11 2019;7325;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;CONTRIBUTO ALL'AGENZIA ARAN PER L'ANNO 2019-IMPEGNO DI SPESA;710,02;710,02;;20/12/2019;1;04;01;01;010;01.11 2019;7326;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE.;29,90;29,90;;20/12/2019;1;03;01;02;999;03.01 2019;7327;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE.;133,75;133,75;;20/12/2019;1;03;01;02;999;03.01 2019;7328;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE SERVIZIO ECONOMALE.;150,95;150,95;;20/12/2019;1;03;01;02;999;03.01 2019;7329;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE;116,00;116,00;;20/12/2019;1;03;01;01;001;03.01 2019;7330;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE;40,40;40,40;;20/12/2019;1;03;01;01;001;03.01 2019;7331;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ACQUISTO DI 30 CARNET DI BIGLIETTI PER IL CARICAMENTO DI NR. 6 TESSERE ACTV PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AL POLIGONO DI TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.;168,00;168,00;;20/12/2019;1;03;02;02;001;03.01 2019;7332;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PAGAMENTO BOLLETTINO PER LA FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. Autorizzato anticipazione di cassa dell'economo comunale;225,00;225,00;;20/12/2019;1;03;02;16;001;03.01 2019;7334;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE SALA BIBLIOTECA A GIORGIO GABER 13/02/2019;64,31;64,31;;20/12/2019;1;03;01;02;011;05.02 2019;7335;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA NATI PER LEGGERE 2019;130,86;130,86;;20/12/2019;1;03;01;02;011;05.02 2019;7336;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;MANIFESTAZIONE GALA DELLO SPORT 18 DICEMBRE 2019 PALAINVENT- IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO.;507,00;507,00;;20/12/2019;1;03;02;02;005;06.01 2019;7337;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE C.E. EDILIZIA PRIVATA;55,00;55,00;;20/12/2019;1;03;01;01;001;08.01 2019;7338;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;ONERI A.N.A.C. PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COLONIA MARINA DIURNA PER BAMBINI ANNO 2019 da versare a mezzo economo comunale;225,00;225,00;;20/12/2019;1;03;02;15;999;12.01 2019;7339;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PROVVEDITORE PER CENTRO ANZIANI;296,50;296,50;;20/12/2019;1;03;01;01;001;12.03 2019;7340;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE. PROGETTO RIA. SETTEMBRE 2019 a mezzo anticipo dell'economo comunale;";500,00;500,00;;20/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;7341;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE. Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 77051 del 29.10.2019;1.160,00;1.160,00;;20/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;7342;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE. PROGETTO RIA. OTTOBRE 2019 Soggetti indicati nell'atto n. 78947 del 06.11.2019;3.250,00;3.250,00;;20/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;7343;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE A soggetti indicati nell'atto protocollo n. 83643 del 25.11.2019;1.100,00;1.100,00;;20/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;7344;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE PROGETTO RIA. - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019;6.850,00;6.850,00;;20/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;7345;19/12/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2019.;VARIE DITTE A MEZZO ECONOMO;LAVORI DI RIFACIMENTO - RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA RODARI: spese di gara a mezzo economo;30,00;30,00;;20/12/2019;2;02;01;09;003;01.05 2019;7351;19/12/2019;IUR 201900004053031 CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019;CONGREGAZIONE SUORE SERVE DI MARIA DI GALEAZZA;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. vedi elenco in DG.;57.332,17;57.332,17;;20/12/2019;1;04;04;01;001;04.01 2019;7352;19/12/2019;IUR 201900004053427 CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019;PARROCCHIA SACRO CUORE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. vedi elenco in DG.;33.570,00;33.570,00;;20/12/2019;1;04;04;01;001;04.01 2019;7353;19/12/2019;IUR 201900004053709 CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019;PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. vedi elenco in DG.;84.324,33;84.324,33;;20/12/2019;1;04;04;01;001;04.01 2019;7354;19/12/2019;IUR 201900004053849 CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019;PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. vedi elenco in DG.;16.111,59;16.111,59;;20/12/2019;1;04;04;01;001;04.01 2019;7355;19/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' PARTECIPATA JESOLO PATRIMONIO PER SERVIZIO DI GESTIONE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO SULL'ARENILE E SERVIZI IGIENICI SUL TERRITORIO E SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI STRADALI ED AREE SCOPERTE ANNO 2019;JESOLO PATRIMONIO SRL;SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI STRADALI ED AREE SCOPERTE ALLA SOCIETA' JESOLO PATRIMONIO S.R.L.. IMPEGNO DELLA SPESA;150.000,00;150.000,00;;20/12/2019;1;03;02;99;999;09.02 2019;7356;19/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' PARTECIPATA JESOLO PATRIMONIO PER SERVIZIO DI GESTIONE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO SULL'ARENILE E SERVIZI IGIENICI SUL TERRITORIO E SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI STRADALI ED AREE SCOPERTE ANNO 2019;JESOLO PATRIMONIO SRL;SERVIZIO DI GESTIONE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO SULL'ARENILE E SERVIZI IGIENICI SUL TERRITORIO. IMPEGNO DELLA SPESA;185.000,00;185.000,00;;20/12/2019;1;03;02;09;011;09.02 2019;7357;19/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA NIVICREDIT SRL PER FORNITURA DI SERVIZIO RECUPERO SANZIONI UTENTI STRANIERI PROT. COM.LE 86.814 E 86.815 DEL 06/12/2019;NIVI CREDIT SPA;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Costi di procedura, postali e spese di gestione recupero crediti, che saranno documentati con appositi documenti fiscali dalla società, che sarà regolarizzata con l'accertamento d'entrata di cui al punto 4, in quanto costituisce mero recupero di somme anticipate anno 2018";42,68;;42,68;20/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7358;19/12/2019;IUR 201900004055781 LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.;45.405,41;45.405,41;;20/12/2019;1;04;03;99;999;04.01 2019;7360;19/12/2019;CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2019.;CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN DI PASSARELLA DI JESOLO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2019.;2.973,35;2.973,35;;20/12/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;7361;19/12/2019;CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2019.;CHIESA RETTORIALE S.GIUSEPPE CA'FOR NERA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2019.;4.156,53;4.156,53;;20/12/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;7362;19/12/2019;CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2019.;PARROCCHIA S.S. LIBERALE E MAURO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2019.;1.201,60;1.201,60;;20/12/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;7363;19/12/2019;IUR 201900004056574 CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2019.;PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2019.;6.668,52;6.668,52;;20/12/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;7365;19/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA NIVI CREDIT SRL RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE ACARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE;NIVI CREDIT SPA;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Costi di procedura, postali e spese di gestione recupero crediti, che saranno documentati con appositi documenti fiscali dalla società, che sarà regolarizzata con l'accertamento d'entrata di cui al punto 4, in quanto costituisce mero recupero di somme anticipate anno 2018";32,95;;32,95;20/12/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;7366;19/12/2019;PAGAMENTO ACQUISTO SABBIA;JESOLO PATRIMONIO SRL;IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA JESOLO PATRIMONIO S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI SCULTURE DI SABBIA ORGANIZZATE DAL COMUNE DI JESOLO.;47.726,40;47.726,40;;20/12/2019;2;02;01;99;999;07.01 2019;7367;19/12/2019;"IUR 201900004058833 ACCONTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""IL NOCCIOLO"" PER IL PROGETTO ""SEEDS FOR THE FUTURE""";ASSOCIAZIONE IL NOCCIOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO A ASSOCIAZIONE ""IL NOCCIOLO"" PER IL PROGETTO ""SEEDS FOR THE FUTURE"".";20.692,00;20.692,00;;20/12/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;7368;19/12/2019;FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020;GIANESE MATTEO;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. IMPEGNO DI SPESA Acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I. Calvino e G. D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano scuole in altri comuni";53,95;53,95;;27/12/2019;1;03;01;02;999;04.02 2019;7369;19/12/2019;"IUR 201900004061030 ""AUTUNNO IN FESTA 2019"": LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO";PRO LOCO JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""AUTUNNO IN FESTA 2019"".";3.350,00;3.350,00;;20/12/2019;1;04;04;01;001;14.02 2019;7370;19/12/2019;"IUR 201900004061030 ""AUTUNNO IN FESTA 2019"": LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO";PRO LOCO JESOLO;AUTUNNO IN FESTA 2019: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO.;2.556,00;2.556,00;;20/12/2019;1;04;04;01;001;14.02 2019;7371;19/12/2019;"PAGAMENTO SERVIZI RESI DA JESOLO PATRIMONIO PER L'INIZIATIVA ""JESOLO SAND NATIVITY A MATERA""";JESOLO PATRIMONIO SRL;"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA JESOLO PATRIMONIO S.R.L. PER LA MANIFESTAZIONE ""PRESEPE DI SABBIA A MATERA - JESOLO SAND NATIVITY"".";23.180,00;23.180,00;;20/12/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;7373;20/12/2019;VERSAMENTO ACCONTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2019;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2019;9.558,74;9.558,74;;23/12/2019;1;10;03;01;001;01.03 2019;7374;20/12/2019;"IUR 201900004068538 ACCONTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""CHE SPETTACOLO"" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""IN"" SIEME ANZIANI 2020.";ASS.POLISP. DILETT. E CULTURALE CHE SPETTACOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""CHE SPETTACOLO"" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""IN"" SIEME ANZIANI 2020.";16.000,00;16.000,00;;23/12/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;7375;20/12/2019;INVIO TELEMATICO MODELLO IRAP 2019 E MODELLO 770 2019;BALLARIN ANDREA;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE REGISTRAZIONI CONTABILI DEI SERVIZI COMMERCIALI IVA, IRAP E SOSTITUTI DI IMPOSTA, DICHIARAZIONI FISCALI OBBLIGATORIE E INVIO TELEMATICO PER GLI ANNI DAL 2018 AL 2022;2.791,36;2.791,36;;23/12/2019;1;03;02;16;999;01.03 2019;7376;20/12/2019;COMPENSO OPI FULL/SIOPE PLUS 2019;INTESA SAN PAOLO SPA;"SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRATTA VERSO ""SIOPE +"" ANNI 2019";66,00;66,00;;23/12/2019;1;03;02;19;001;01.03 2019;7377;20/12/2019;COMPENSO OPI FULL/SIOPE PLUS 2019;INTESA SAN PAOLO SPA;"SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRATTA VERSO ""SIOPE +"" ANNI 2019";300,00;300,00;;16/12/2019;1;03;02;19;001;01.03 2019;7378;20/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA;5.320,00;5.320,00;;23/12/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;7379;20/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/16;339,09;339,09;;23/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7380;20/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO CIVICO DI PASSARELLA: IMPEGNO fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche;463,76;463,76;;23/12/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;7381;20/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA a favore di diversi dipendenti comunali per la disciplina del riparto del fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici relative alle attività di controllo delle procedure dei contratti pubblici;1.580,00;1.580,00;;23/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7382;20/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 2% (0,80% indennità; 0,2% f.do attrezzature)";2.800,00;2.800,00;;23/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7383;20/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO: FONDO FUNZIONI TECNICHE;1.069,50;1.069,50;;23/12/2019;2;02;01;09;019;01.05 2019;7384;20/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 2% (0,80% indennità; 0,2% f.do attrezzature)";411,94;411,94;;23/12/2019;2;02;01;09;003;01.05 2019;7385;20/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2018 - ADEGUAMENTO TRIBUNA PALESTRA D'ANNUNZIO: fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche;142,00;142,00;;23/12/2019;2;02;01;09;016;06.01 2019;7386;20/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO COMUNALE: IMPEGNO DELLA SPESA INCENTIVO;159,98;159,98;;23/12/2019;2;02;01;09;016;01.05 2019;7387;20/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI MODIFICA E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DATI DELLA SCUOLA C. COLOMBO A JESOLO LIDO:fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche;129,27;129,27;;23/12/2019;2;02;01;09;003;01.05 2019;7388;20/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 2% (0,80% indennità; 0,2% f.do attrezzature)";442,76;442,76;;23/12/2019;2;02;01;09;003;01.05 2019;7389;20/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 2% (0,80% indennità; 0,2% f.do attrezzature)";389,07;389,07;;23/12/2019;2;02;01;09;003;01.05 2019;7390;20/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 2% (0,80% indennità; 0,2% f.do attrezzature)";540,00;540,00;;23/12/2019;2;02;01;09;013;10.05 2019;7391;20/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI SISTEMAZIONE TRAVERSE DI VIA COLOMBO - TERZO STRALCIO INCENTIVO;597,01;597,01;;23/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7392;20/12/2019;FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2019 FATT. N. 2019/1369370323/F DEL 30.11.19 PROT. 85995 DEL 04.12.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;44,55;44,55;;23/12/2019;1;03;01;02;002;01.03 2019;7393;20/12/2019;FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2019 FATT. N. 2019/1369370323/F DEL 30.11.19 PROT. 85995 DEL 04.12.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;64,07;64,07;;23/12/2019;1;03;01;02;002;01.06 2019;7394;20/12/2019;FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2019 FATT. N. 2019/1369370323/F DEL 30.11.19 PROT. 85995 DEL 04.12.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;46,50;46,50;;23/12/2019;1;03;01;02;002;01.11 2019;7395;20/12/2019;FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2019 FATT. N. 2019/1369370323/F DEL 30.11.19 PROT. 85995 DEL 04.12.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI.CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;1.978,13;1.978,13;;23/12/2019;1;03;01;02;002;03.01 2019;7396;20/12/2019;FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2019 FATT. N. 2019/1369370323/F DEL 30.11.19 PROT. 85995 DEL 04.12.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;329,45;329,45;;23/12/2019;1;03;01;02;002;11.01 2019;7397;20/12/2019;FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2019 FATT. N. 2019/1369370323/F DEL 30.11.19 PROT. 85995 DEL 04.12.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;40,60;40,60;;23/12/2019;1;03;01;02;002;09.02 2019;7398;20/12/2019;FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2019 FATT. N. 2019/1369370323/F DEL 30.11.19 PROT. 85995 DEL 04.12.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;468,59;468,59;;23/12/2019;1;03;01;02;002;12.07 2019;7399;20/12/2019;LIQUIDAZIONE OTTOBRE COMPENSO DIREZIONE MUSEO;BASSO ROBERTO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL DOTT. ROBERTO BASSO PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI JESOLO. ANNO 2019;4.900,84;4.900,84;;23/12/2019;1;03;02;11;999;05.02 2019;7400;20/12/2019;iur201900004076145 LIQUIDAZIONE NOVEMBRE SERVIZIO GESTIONE BYC E PROGETTO BYC 10 E OLTRE AZIONI A-B-C;IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI BYC E SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI IMPEGNO DI SPESA - COOP IL RAGGIO VERDE;7.664,79;7.664,79;;24/12/2019;1;03;02;99;999;06.02 2019;7401;20/12/2019;iur201900004076145 LIQUIDAZIONE NOVEMBRE SERVIZIO GESTIONE BYC E PROGETTO BYC 10 E OLTRE AZIONI A-B-C;IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;"IMPEGNO DI SPESA GESTIONE CENTRO GIOVANI B.Y.C. E SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI AZIONE PROGETTUALE DENOMINATA ""BYC 10 E OLTRE""";3.021,90;3.021,90;;24/12/2019;1;03;02;99;999;06.02 2019;7402;20/12/2019;iur201900004076145 LIQUIDAZIONE NOVEMBRE SERVIZIO GESTIONE BYC E PROGETTO BYC 10 E OLTRE AZIONI A-B-C;IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;"SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI B.Y.C. E SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI AZIONE PROGETTUALE DENOMINATA ""BYC 10 E OLTRE"" IMPEGNO DI SPESA";6.993,00;6.993,00;;24/12/2019;1;03;02;99;999;06.02 2019;7403;20/12/2019;CONFERENZA DEI SINDACI DEL VENETO ORIENTALE:QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SPESA.;COMUNE DI PORTOGRUARO;CONFERENZA DEI SINDACI DEL VENETO ORIENTALE:QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.;1.500,00;1.500,00;;24/12/2019;1;03;02;99;003;01.01 2019;7404;20/12/2019;IUR 201900004077533 RESTITUZIONE ONERI;ZOGGIA MARCO;RESTITUZIONE ONERI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;13.848,68;13.848,68;;23/12/2019;2;05;04;04;001;08.01 2019;7405;20/12/2019;IUR 201900004077579 RESTITUZIONE ONERI;ZEMOLIN ANDREA;RESTITUZIONE ONERI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;19.030,34;19.030,34;;23/12/2019;2;05;04;04;001;08.01 2019;7406;20/12/2019;RESTITUZIONE ONERI;SEGATTO GINO;RESTITUZIONE ONERI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;725,79;725,79;;23/12/2019;2;05;04;04;001;08.01 2019;7407;20/12/2019;IUR 201900004077633 RESTITUZIONE ONERI;ALFORT S.R.L.;RESTITUZIONE ONERI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;18.423,55;18.423,55;;23/12/2019;2;05;04;05;001;08.01 2019;7408;20/12/2019;IUR 201900004077664 RESTITUZIONE ONERI;FORTMANN S.R.L.;RESTITUZIONE ONERI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;48.461,23;48.461,23;;23/12/2019;2;05;04;05;001;08.01 2019;7409;20/12/2019;RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA;11.172,00;11.172,00;;23/12/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;7410;20/12/2019;RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/16;393,35;393,35;;23/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7411;20/12/2019;RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO CIVICO DI PASSARELLA: IMPEGNO fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche;1.317,09;1.317,09;;23/12/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;7412;20/12/2019;RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA a favore di diversi dipendenti comunali per la disciplina del riparto del fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici relative alle attività di controllo delle procedure dei contratti pubblici;1.832,80;1.832,80;;23/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7413;20/12/2019;RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 2% (0,80% indennità; 0,2% f.do attrezzature)";3.248,00;3.248,00;;23/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7414;20/12/2019;LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO: FONDO FUNZIONI TECNICHE;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO: FONDO FUNZIONI TECNICHE;1.240,62;1.240,62;;23/12/2019;2;02;01;09;019;01.05 2019;7415;20/12/2019;RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 2% (0,80% indennità; 0,2% f.do attrezzature)";477,86;477,86;;23/12/2019;2;02;01;09;003;01.05 2019;7416;20/12/2019;RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2018 - ADEGUAMENTO TRIBUNA PALESTRA D'ANNUNZIO: fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche;164,72;164,72;;23/12/2019;2;02;01;09;016;06.01 2019;7417;20/12/2019;RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO COMUNALE: IMPEGNO DELLA SPESA INCENTIVO;185,58;185,58;;23/12/2019;2;02;01;09;016;01.05 2019;7418;20/12/2019;RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI MODIFICA E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DATI DELLA SCUOLA C. COLOMBO A JESOLO LIDO:fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche;517,05;517,05;;23/12/2019;2;02;01;09;003;01.05 2019;7419;20/12/2019;RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 2% (0,80% indennità; 0,2% f.do attrezzature)";513,60;513,60;;23/12/2019;2;02;01;09;003;01.05 2019;7420;20/12/2019;"FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 2% (0,80% indennità; 0,2% f.do attrezzature)";DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 2% (0,80% indennità; 0,2% f.do attrezzature)";451,32;451,32;;23/12/2019;2;02;01;09;003;01.05 2019;7421;20/12/2019;RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 2% (0,80% indennità; 0,2% f.do attrezzature)";626,40;626,40;;23/12/2019;2;02;01;09;013;10.05 2019;7422;20/12/2019;RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI SISTEMAZIONE TRAVERSE DI VIA COLOMBO - TERZO STRALCIO INCENTIVO;1.695,52;1.695,52;;23/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7423;23/12/2019;IUR201900004084679 LIQUIDAZIONE FATTURE FORMEL PER ACQUISTO BBONAMENTI DI FORMAZIONE;FORMEL S.R.L.;ACQUISTO ABBONAMENTO DI FORMAZIONE ESTERNA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. PROCEDIMENTO DI ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.;422,00;422,00;;24/12/2019;1;03;02;04;004;01.02 2019;7424;23/12/2019;IUR201900004084679 LIQUIDAZIONE FATTURE FORMEL PER ACQUISTO BBONAMENTI DI FORMAZIONE;FORMEL S.R.L.;ACQUISTO ABBONAMENTO DI FORMAZIONE ESTERNA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. PROCEDIMENTO DI ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.;2.460,00;2.460,00;;24/12/2019;1;03;02;04;004;01.02 2019;7425;23/12/2019;IUR201900004084679 LIQUIDAZIONE FATTURE FORMEL PER ACQUISTO BBONAMENTI DI FORMAZIONE;FORMEL S.R.L.;ACQUISTO ABBONAMENTO DI FORMAZIONE ESTERNA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. PROCEDIMENTO DI ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.;719,00;719,00;;24/12/2019;1;03;02;04;004;01.10 2019;7426;23/12/2019;IUR201900004084679 LIQUIDAZIONE FATTURE FORMEL PER ACQUISTO BBONAMENTI DI FORMAZIONE;FORMEL S.R.L.;ACQUISTO ABBONAMENTO DI FORMAZIONE ESTERNA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. PROCEDIMENTO DI ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.;529,00;529,00;;24/12/2019;1;03;02;04;004;01.03 2019;7427;23/12/2019;IUR201900004084679 LIQUIDAZIONE FATTURE FORMEL PER ACQUISTO BBONAMENTI DI FORMAZIONE;FORMEL S.R.L.;ACQUISTO ABBONAMENTO DI FORMAZIONE ESTERNA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. PROCEDIMENTO DI ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.;2.280,00;2.280,00;;24/12/2019;1;03;02;04;004;01.06 2019;7428;23/12/2019;IUR201900004084679 LIQUIDAZIONE FATTURE FORMEL PER ACQUISTO BBONAMENTI DI FORMAZIONE;FORMEL S.R.L.;ACQUISTO ABBONAMENTO DI FORMAZIONE ESTERNA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. PROCEDIMENTO DI ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.;170,00;170,00;;24/12/2019;1;03;02;04;004;01.11 2019;7429;23/12/2019;IUR201900004084679 LIQUIDAZIONE FATTURE FORMEL PER ACQUISTO BBONAMENTI DI FORMAZIONE;FORMEL S.R.L.;ACQUISTO ABBONAMENTO DI FORMAZIONE ESTERNA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. PROCEDIMENTO DI ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.;20,00;20,00;;24/12/2019;1;03;02;04;999;03.01 2019;7430;23/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIKA E FORMEL PER ACQUISTO BBONAMENTI DI FORMAZIONE;PUBLIKA S.R.L.;ACQUISTO ABBONAMENTO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO RISORSE UMANE E DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.;1.644,00;1.644,00;;24/12/2019;1;03;02;04;004;01.02 2019;7431;23/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIKA E FORMEL PER ACQUISTO BBONAMENTI DI FORMAZIONE;PUBLIKA S.R.L.;ACQUISTO ABBONAMENTO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO RISORSE UMANE E DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.;156,00;156,00;;24/12/2019;1;03;02;04;004;01.10 2019;7432;23/12/2019;IUR201900004085496 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DESTINATI ALLA PROMOZIONE NEL SETTORE RADIOFONICO;CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLO VENICE;IMPEGNO DI SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA NEL SETTORE RADIOFONICO A CURA DEL CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLOVENICE;53.314,20;53.314,20;;24/12/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;7439;23/12/2019;PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CORSO AGGIORNAMENTO POLIZIA LOCALE PROT. COM.LE 90.473 DEL 20.12.2019;SANSONNE GIANNI DOMENICO;CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA PER GLI OPRATORI DI POLIZIA LOCALE.;1.200,00;1.200,00;;24/12/2019;1;03;02;04;004;01.10 2019;7440;24/12/2019;CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE ITS ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO DEL VENETO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO PER GLI OPERATORI DEL DEMANIO MARITTIMO PER L'ANNO 2019.;ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO;CONTRIBUTO ECONOMICO FONDAZIONE ITS ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO DEL VENETO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO PER GLI OPERATORI DEL DEMANIO MARITTIMO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ***n.b. vedi mail 8.7.19 L.DeFaveri integrativa del codice beneficiario 21027;5.000,00;5.000,00;;27/12/2019;1;04;01;01;002;01.05 2019;7441;24/12/2019;SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 222 DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010 IN RELAZIONE AI BENI IMMOBILI RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI 2018-2019;GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL;"SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 222 DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010 IN RELAZIONE AI BENI IMMOBILI RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI 2018-2019. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA";500,00;500,00;;27/12/2019;1;03;02;16;999;01.05 2019;7442;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' VILLAGGIO CIANO A CORTELLAZZO. DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA;6.099,01;6.099,01;;27/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7443;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STADIO PICCHI: IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;113,92;113,92;;27/12/2019;2;02;01;09;016;01.05 2019;7444;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI DI VIA CORER. IMPEGNO DELLA SPESA INCENTIVO;1.570,49;1.570,49;;27/12/2019;2;02;01;09;001;08.02 2019;7445;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;SISTEMAZIONE E ASFALTATURA LATERALE VIA RUSTI (VIA MARZAIOLA) E VIA SANTA CRISTINA. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;1.235,00;1.235,00;;27/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7446;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE E TAPPETI D'USURA 2015. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE;2.812,00;2.812,00;;27/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7447;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA D'ANNUNZIO. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;580,00;580,00;;27/12/2019;2;02;01;09;003;04.02 2019;7448;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO STADIO ANTICHE MURA. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;399,60;399,60;;27/12/2019;2;02;01;09;016;06.01 2019;7449;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTYLING DI PIAZZA DEL GRANATIERE. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;1.482,00;1.482,00;;27/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7450;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA ANNI 2012 - 2013: IMPEGNO DELLA SPESA art 92 d.lgs 163/06 (ex IM.2015/871; ex IM.2013/1460)";210,02;210,02;;27/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7451;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA D'ANNUNZIO. IMPEGNO DI SPESA incentivo progettazione;1.016,80;1.016,80;;27/12/2019;2;02;01;09;003;04.02 2019;7452;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - REALIZZAZIONE PORTALE IN VIA NAZARIO SAURO: IMPEGNO DI SPESA incentivo;71,12;71,12;;27/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7453;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E BAGNI DELLA SCUOLA MARCO POLO: IMPEGNO FONDO PER LA PROGETTAZIONE;1.211,31;1.211,31;;27/12/2019;2;02;01;09;003;04.02 2019;7454;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO DI VIA VIVALDI -INCROCIO VIA DONIZZETTI: AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA;114,00;114,00;;27/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7455;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL GUARD-RAIL LUNGO VIA CODONE E VIA MORIGLIONE: AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA;151,55;151,55;;27/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7456;24/12/2019;LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO E PAVIMENTO SCUOLA INFANZIA B. MUNARI. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO E PAVIMENTO SCUOLA INFANZIA B. MUNARI. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;457,60;457,60;;27/12/2019;2;02;01;09;003;04.01 2019;7457;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO COTTURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;228,65;228,65;;27/12/2019;2;02;01;09;003;01.05 2019;7458;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO COTTURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO;52,95;52,95;;27/12/2019;2;02;01;09;003;01.05 2019;7459;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: Lavori di realizzazione tappeti d'usura anni 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA (In sostituzione altro impegno annullato nel 2017 come da comunicazione a Corte Conti per errati FPV accertamento straordinario 2015);1.721,40;1.721,40;;27/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7460;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI. IMPEGNO DI SPESA SALDO INCENTIVO ***rilevante IVA (PL);8.820,00;8.820,00;;27/12/2019;2;02;01;09;016;04.02 2019;7461;24/12/2019;20% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IMPEGNO DI SPESA 2% (0,80% indennità; 0,2% f.do attrezzature)";1.190,49;1.190,49;;27/12/2019;2;02;01;09;019;01.05 2019;7462;24/12/2019;"QUOTA ASSOCIATIVA ""CENTRO DOCUMENTAZIONE E RICERCA TRENTIN"" DI VENEZIA ANNO 2019.";CENTRO DOCUMENTAZIONE E RICERCA TRENTIN SILVIO BEPPA GIORGIO FRANCA BR;"QUOTA ASSOCIATIVA ""CENTRO DOCUMENTAZIONE E RICERCA TRENTIN"" DI VENEZIA ANNO 2019.";200,00;200,00;;27/12/2019;1;03;02;99;003;05.02 2019;7463;24/12/2019;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE ""FESTA DEL SUGAMAN"" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE I FIOI";Associazione Culturale I Fioi;"IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""FESTA DEL SUGAMAN"" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE I FIOI";1.200,00;1.200,00;;27/12/2019;1;04;04;01;001;14.02 2019;7464;24/12/2019;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""STREET FOOD PASSARELLA"" ORGANIZZATA DAL CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN";CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN DI PASSARELLA DI JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""STREET FOOD PASSARELLA"" ORGANIZZATA DAL CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN";1.500,00;1.500,00;;27/12/2019;1;04;04;01;001;14.02 2019;7465;24/12/2019;LIQUIDAZIONE PER SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRESSO IL TEATRO ANTONIO VIVALDI DI JESOLO - STAGIONE TEATRALE 2019-2020;JESOLO PATRIMONIO SRL;GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRESSO IL TEATRO ANTONIO VIVALDI DI JESOLO AFFIDATI ALLA SOCIETA' JESOLO PATRIMONIO - STAGIONE TEATRALE 2019-2020.;14.000,00;14.000,00;;27/12/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;7466;24/12/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. INTERVENTI SO.A. - DICEMBRE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. INTERVENTI SO.A. - DICEMBRE. Beneficiario: soggetto indicato nell'atto protocollo n. 88314 del 12.12.2019;463,27;463,27;;27/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;7467;24/12/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA BIBLIOBIMBI - PERIODO OTTOBRE 2019 - E PER REALIZZAZIONE LABORATORIO FESTA NATI PER LEGGERE 2019;R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE;IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2019/2020 PERIODO OTTOBRE 2019;594,00;594,00;;27/12/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;7468;24/12/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA BIBLIOBIMBI - PERIODO OTTOBRE 2019 - E PER REALIZZAZIONE LABORATORIO FESTA NATI PER LEGGERE 2019;R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE;SERVIZIO PER REALIZZAZIONE LABORATORIO FESTA NATI PER LEGGERE 2019.;335,50;335,50;;27/12/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;7469;24/12/2019;LIQUIDAZIONE ALLA DITTA JESOLO PATRIMONIO S.R.L. DELLA FATTURA N. 43/V4 DEL 09/12/2019 PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE PUBBLICA WI-FI NEL TRIENNIO 2017-2019.;JESOLO PATRIMONIO SRL;RETE PUBBLICA WI-FI: GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE PUBBLICA NEL TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.;30.000,00;30.000,00;;27/12/2019;1;03;02;19;004;01.08 2019;7470;24/12/2019;CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.3 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA-VICECOMMISSARIO- CAT.PROF.D CON RISERVA AL PERSONALE INTERNO PER N.1 POSTO- LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE;FREGONESE NATASCIA;CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.3 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA VICECOMMISSARIO CAT.PROF.D CON RISERVA AL PERSONALE INTERNO PER N.1 POSTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE;304,95;304,95;;27/12/2019;1;03;02;10;002;01.11 2019;7471;24/12/2019;"IUR201900004093074 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2019903057 DEL 10/12/2019 DELLA DITTA MUNICIPIA S.P.A. PER 4^ TRIMESTRE ANNO 2019 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ESTESO SU PACCHETTI APPLICATIVI ""JENTE";MUNICIPIA s.p.a.;"SERVIZIO DI SUPPORTO ESTESO SU PACCHETTI APPLICATIVI ""JENTE"" ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.";12.426,25;12.426,25;;27/12/2019;1;03;02;19;005;01.08 2019;7473;24/12/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LETTURA ANIMATA PER RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2019/2020 PERIODO NOVEMBRE 2019;ORTOTEATRO SOCIETA' COOPERATIVA;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2019/2020 PERIODO NOVEMBRE 2019 servizio di lettura animata;495,00;495,00;;27/12/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;7474;24/12/2019;LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 453/E DEL 30/11/2019 ALLA DITTA FRANGI S.R.L.S PER LA FORNITURA DI N. 50 DISCHI STATO SOLIDO (SSD) DA 256 GByte.;FRANGI srl;FORNITURA DI 50 DISCHI STATO SOLIDO (SSD) PER I PERSONAL COMPUTER DELL'ENTE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;1.525,00;1.525,00;;27/12/2019;2;02;01;07;002;01.03 2019;7475;24/12/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO CARTA D'ARGENTO NOVEMBRE;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO CARTA D'ARGENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;90,20;90,20;;27/12/2019;1;03;02;15;001;12.04 2019;7476;24/12/2019;IUR201900004093237 LIQUIDAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE DR. CAMAROTTO ANDREA ANNO 2019.;CAMAROTTO ANDREA;AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AZIENDALE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008, PER IL TRIENNIO 2017/2019.DETERMINA A CONTRARRE;11.000,00;11.000,00;;27/12/2019;1;03;02;13;005;01.10 2019;7477;24/12/2019;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015. Ai soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari del contributo per il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 12 luglio 2007, n. 16, domande in giacenza dal 2013 al 2015, di cui all'atto istruttorio prot. n. 87331 del 09/12/2019 depositato agli atti dei servizi sociali";1.107,00;1.107,00;;27/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7478;24/12/2019;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015. Ai soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari del contributo per il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 12 luglio 2007, n. 16, domande in giacenza dal 2013 al 2015, di cui all'atto istruttorio prot. n. 87331 del 09/12/2019 depositato agli atti dei servizi sociali";1.365,00;1.365,00;;27/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7479;24/12/2019;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015. Ai soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari del contributo per il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 12 luglio 2007, n. 16, domande in giacenza dal 2013 al 2015, di cui all'atto istruttorio prot. n. 87331 del 09/12/2019 depositato agli atti dei servizi sociali";982,80;982,80;;27/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7480;24/12/2019;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015. Ai soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari del contributo per il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 12 luglio 2007, n. 16, domande in giacenza dal 2013 al 2015, di cui all'atto istruttorio prot. n. 87331 del 09/12/2019 depositato agli atti dei servizi sociali";850,61;850,61;;27/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7481;24/12/2019;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015. Ai soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari del contributo per il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 12 luglio 2007, n. 16, domande in giacenza dal 2013 al 2015, di cui all'atto istruttorio prot. n. 87331 del 09/12/2019 depositato agli atti dei servizi sociali";843,48;843,48;;27/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7482;24/12/2019;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015. Ai soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari del contributo per il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 12 luglio 2007, n. 16, domande in giacenza dal 2013 al 2015, di cui all'atto istruttorio prot. n. 87331 del 09/12/2019 depositato agli atti dei servizi sociali";1.185,60;1.185,60;;27/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7483;24/12/2019;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015. Ai soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari del contributo per il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 12 luglio 2007, n. 16, domande in giacenza dal 2013 al 2015, di cui all'atto istruttorio prot. n. 87331 del 09/12/2019 depositato agli atti dei servizi sociali";877,50;877,50;;27/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7484;24/12/2019;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015. Ai soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari del contributo per il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 12 luglio 2007, n. 16, domande in giacenza dal 2013 al 2015, di cui all'atto istruttorio prot. n. 87331 del 09/12/2019 depositato agli atti dei servizi sociali";745,73;745,73;;27/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7485;24/12/2019;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015. Ai soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari del contributo per il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 12 luglio 2007, n. 16, domande in giacenza dal 2013 al 2015, di cui all'atto istruttorio prot. n. 87331 del 09/12/2019 depositato agli atti dei servizi sociali";210,00;210,00;;27/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7486;24/12/2019;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015. Ai soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari del contributo per il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 12 luglio 2007, n. 16, domande in giacenza dal 2013 al 2015, di cui all'atto istruttorio prot. n. 87331 del 09/12/2019 depositato agli atti dei servizi sociali";1.695,00;1.695,00;;27/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7487;24/12/2019;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 ""DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"". ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RESIDUI DAL 2013 AL 2015. Ai soggetti indicati nell'elenco dei beneficiari del contributo per il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 12 luglio 2007, n. 16, domande in giacenza dal 2013 al 2015, di cui all'atto istruttorio prot. n. 87331 del 09/12/2019 depositato agli atti dei servizi sociali";582,04;582,04;;27/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7490;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;800,00;800,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7491;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7492;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;800,00;800,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7493;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7494;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7495;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7496;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7497;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7498;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7499;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7500;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7501;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;400,00;400,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7502;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;800,00;800,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7503;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7504;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7505;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7506;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7507;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7508;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;400,00;400,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7509;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7510;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7511;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7512;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7513;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7514;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7515;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7516;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7517;27/12/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD M LUGLIO - SETTEMBRE 2019.;1.200,00;1.200,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;7518;27/12/2019;IUR 201900004094636 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019_ soggetti indicati nell'atto protocollo n. 858648 del 13.12.2019;9.632,50;9.632,50;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;7519;27/12/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019_ soggetti indicati nell'atto protocollo n. 858648 del 13.12.2019;666,00;666,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;7521;27/12/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019_ soggetti indicati nell'atto protocollo n. 858648 del 13.12.2019;1.210,00;1.210,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;7522;27/12/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019_ soggetti indicati nell'atto protocollo n. 858648 del 13.12.2019;1.160,00;1.160,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;7523;27/12/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019_ soggetti indicati nell'atto protocollo n. 858648 del 13.12.2019;1.650,00;1.650,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;7524;27/12/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019_ soggetti indicati nell'atto protocollo n. 858648 del 13.12.2019;3.000,00;3.000,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;7525;27/12/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019_ soggetti indicati nell'atto protocollo n. 858648 del 13.12.2019;2.500,00;2.500,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;7526;27/12/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019_ soggetti indicati nell'atto protocollo n. 858648 del 13.12.2019;2.740,00;2.740,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;7527;27/12/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019_ soggetti indicati nell'atto protocollo n. 858648 del 13.12.2019;2.700,00;2.700,00;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;7528;27/12/2019;"SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'IMBARCAZIONE ""ECOLAG X18"" DI PROPRIETA' COMUNALE CON USO DEL CARRELLO INVASO";OFFICINE VIO S.R.L.;"SERVIZIO DI TRASPORTO IMBARCAZIONE ""ECOLAG X18"" DI PROPRIETA' COMUNALE CON USO DEL CARRELLO INVASO. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA";1.220,00;1.220,00;;30/12/2019;1;03;02;16;999;01.05 2019;7529;27/12/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2019. A favore delle famiglie affidatarie individuate nella nota prot. comunale n. 85890 del 03.12.2019;516,46;516,46;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;7530;27/12/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2019. A favore delle famiglie affidatarie individuate nella nota prot. comunale n. 85890 del 03.12.2019;516,46;516,46;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;7531;27/12/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2019. A favore delle famiglie affidatarie individuate nella nota prot. comunale n. 85890 del 03.12.2019;516,46;516,46;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;7532;27/12/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2019. A favore delle famiglie affidatarie individuate nella nota prot. comunale n. 85890 del 03.12.2019;1.032,92;1.032,92;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;7533;27/12/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2019. A favore delle famiglie affidatarie individuate nella nota prot. comunale n. 85890 del 03.12.2019;1.032,92;1.032,92;;30/12/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;7534;27/12/2019;SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI GENITORI PER LA FESTA NATI PER LEGGERE 2019;SCABELLO KATIA;SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTA AI GENITORI - PROGETTO NATI PER LEGGERE 2019.;225,00;225,00;;30/12/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;7535;27/12/2019;CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AVO VOLONTARI OSPEDALIERI ONLUS DI JESOLO - SAN DONA';A.V.O.-ASSOC.NE VOLONT. OSPEDALIERI ONLUS;CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI AVO ONLUS JESOLO SAN DONA' DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA.;1.000,00;1.000,00;;30/12/2019;1;04;04;01;001;01.01 2019;7536;27/12/2019;IUR 201900004095108 CANONE DI LOCAZIONE PER IL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE DI JESOLO PER IL PERIODO 09/12/2018 - 08/12/2019. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA.;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;LOCAZIONE PER IL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE DI JESOLO PER IL PERIODO 09/12/2018 - 08/12/2027. APPROVAZIONE RINNOVO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.;10.108,48;10.108,48;;30/12/2019;1;03;02;07;001;11.01 2019;7537;27/12/2019;IUR201900004095213 LIQUIDAZIONE FATTURA CECCATO AUTOMOBILI SPA PER FORNITURA DI Veicolo Nuovo Telaio: 1C4BU0000LPL15481 Targa: FY052FB PROT. COM.LE 84.967 DEL 29.11.2019 PROT. COM.LE 89.926 E 89.924 DEL 19.12.2019;CECCATO AUTOMOBILI SPA;FORNITURA DI N.1 AUTOVEICOLO PER L'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (COD. FORN. 25093).;23.247,73;23.247,73;;30/12/2019;2;02;01;01;999;11.01 2019;7538;27/12/2019;"SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DEI CONTATORI PRECARI DI ENERGIA ELETTRICA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ""JESOLO CHRISTMAS VILLAGE 2019"" ED ""IL PAESE DI CIOCCOLATO"". LIQUIDAZIONE FATTURA";JESOLO PATRIMONIO SRL;"SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DEI CONTATORI PRECARI DI ENERGIA ELETTRICA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ""JESOLO CHRISTMAS VILLAGE 2019"" ED ""IL PAESE DI CIOCCOLATO"".";20.261,76;20.261,76;;30/12/2019;1;03;02;02;005;14.02 2019;7539;27/12/2019;IUR201900004095348 LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOVEMBRE SAD;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AD ANZIANI, MINORI, INABILI E NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO SOCIALE E PROMOZIONE DEL BENESSERE ANZIANI - TRIENNIO 2018-2021;57.068,20;57.068,20;;30/12/2019;1;03;02;15;009;12.04 2019;7540;27/12/2019;IUR201900004095467 LIQUIDAZIONE FATTURA Eltraff srl PER Fornitura di ETILOMETRI E Boccagli monouso per etilometro PROT. COM.LE 90.340, 90341 E 90.336 DEL 20.12.2019;ELTRAFF S.R.L.;FORNITURA DI N.2 ETILOMETRI SAF'IR EVOLUTION PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA materiale di consumo per etilometri;640,50;640,50;;30/12/2019;1;03;01;02;005;03.01 2019;7541;27/12/2019;IUR201900004095467 LIQUIDAZIONE FATTURA Eltraff srl PER Fornitura di ETILOMETRI E Boccagli monouso per etilometro PROT. COM.LE 90.340, 90341 E 90.336 DEL 20.12.2019;ELTRAFF S.R.L.;FORNITURA DI N.2 ETILOMETRI SAF'IR EVOLUTION PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA per visita primitiva n.2 etilometri;1.439,60;1.439,60;;30/12/2019;1;03;02;09;001;03.01 2019;7542;27/12/2019;IUR201900004095467 LIQUIDAZIONE FATTURA Eltraff srl PER Fornitura di ETILOMETRI E Boccagli monouso per etilometro PROT. COM.LE 90.340, 90341 E 90.336 DEL 20.12.2019;ELTRAFF S.R.L.;FORNITURA DI N.2 ETILOMETRI SAF'IR EVOLUTION PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;13.298,00;13.298,00;;30/12/2019;2;02;01;05;001;03.01 2019;7543;27/12/2019;LIQUIDAZIONE CONCERTO RODIGINI DEL 02/07/2019 IN PIAZZA AURORA;PUBLIMMAGINE S.A.S. DI L. BISCARO;"RASSEGNA MUSICALE 2019 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CONCERTO DEL GRUPPO ""I RODIGINI"".";3.050,00;3.050,00;;30/12/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;7544;27/12/2019;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE - SPESE SERVIZIO POS;TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE;28,19;28,19;;03/12/2019;1;03;02;13;999;01.03 2019;7545;27/12/2019;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE - SPESE SERVIZIO POS;TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE;13,89;13,89;;03/12/2019;1;03;02;13;999;01.03 2019;7546;27/12/2019;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE - SPESE INCASSO SCARANTO M.;TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE;24,00;24,00;;03/06/2019;1;03;02;13;999;01.03 2019;7547;27/12/2019;FATT. TIM NR. 7X02204344 DEL 14.06.19 PROT. 45157 DEL 19.06.19 - FATT. TIM NR. 7X04782673 DEL 13.12.19 PROT. 90338 DEL 20.12.19;TELECOM ITALIA SPA;"PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ""TELEFONIA MOBILE 6"". IMPEGNO DI SPESA.";266,34;266,34;;30/12/2019;1;03;02;05;002;01.03 2019;7548;27/12/2019;FATT. TIM NR. 7X02204344 DEL 14.06.19 PROT. 45157 DEL 19.06.19 - FATT. TIM NR. 7X04782673 DEL 13.12.19 PROT. 90338 DEL 20.12.19;TELECOM ITALIA SPA;"TELEFONIA MOBILE. ADESIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE N. 7"". TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA.";2.515,89;2.515,89;;30/12/2019;1;03;02;05;002;01.03 2019;7549;27/12/2019;LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRINCIPALI MONUMENTI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE;JESOLO PATRIMONIO SRL;MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRINCIPALI MONUMENTI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.;5.856,00;5.856,00;;30/12/2019;1;03;02;09;009;01.11 2019;7550;27/12/2019;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2019 E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO STRADALE ANNO 2019;JESOLO PATRIMONIO SRL;"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2019: realizzazione nuova aula robotica presso scuola ""Michelangelo""";20.000,00;20.000,00;;30/12/2019;2;02;01;09;003;01.05 2019;7551;27/12/2019;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2019 E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO STRADALE ANNO 2019;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE ANNO 2019: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA LAMPIONI VIA CA' NANI;5.055,20;5.055,20;;30/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7552;27/12/2019;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2019 E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO STRADALE ANNO 2019;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE ANNO 2019: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA LAMPIONI CA' NANI;2.444,80;2.444,80;;30/12/2019;2;02;01;09;012;10.05 2019;7553;27/12/2019;LIQUDIDAZIONE JESOLO PATRIMONIO MAGGIORI ONERI PER ADEGUAMENTO PIANO DI SAFETY E SECURITY MANIFESTAZIONI;JESOLO PATRIMONIO SRL;IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA JESOLO PATRIMONIO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEI PIANI DI SAFETY E SECURITY MANIFESTAZIONI 2019.;97.600,00;97.600,00;;30/12/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;7554;27/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE IMPIANTI JESOLO PATRIMONIO;JESOLO PATRIMONIO SRL;"IMPEGNO A JESOLO PATRIMONIO S.R.L. PER MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO ""BENNATI"". N.B.: spese rilevanti ai fini I.V.A. (IS)";13.420,00;13.420,00;;30/12/2019;1;03;02;13;001;06.01 2019;7555;27/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE IMPIANTI JESOLO PATRIMONIO;JESOLO PATRIMONIO SRL;"SERVIZIO DI MANUTENZIONE SORVEGLIANZA E CUSTODIA ANNUALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STADIO ""ANTICHE MURA"" E BOCCIODROMO DI VIA PIRAMI ANNO 2019. N.b.: spese rilevanti ai fini I.V.A. (IS)";28.060,00;28.060,00;;30/12/2019;1;03;02;13;001;06.01 2019;7556;27/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA JTACA SRL CON SOCIO UNICO PER RIMBORSO COSTO ACCERTATORI DEL TRAFFICOPER L'ANNO 2019 COME DA CONTRATTO PUBBLICO DI CONCESSIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI SOSTA, RIMOZIONE DEI VEICOLI E MOBILITA' DEL 21 FEBBRAIO 2006 PROT. COM.LE 90.329 DEL 20.12.2019;JTACA SRL;SERVIZIO PER GLI ACCERTATORI DEL TRAFFICO DIPENDENTI DELLA SOCIETA' JTACA S.R.L. ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA.;10.000,00;10.000,00;;30/12/2019;1;03;02;15;012;03.01 2019;7557;27/12/2019;"CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""CASTAGNA FESTIVAL 2019"" ORGANIZZATA DAL COMITATO MAZZINI JESOLO IN PIAZZA MAZZINI.";COMITATO CITTADINO MAZZINI;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""CASTAGNA FESTIVAL 2019"" ORGANIZZATA DAL COMITATO MAZZINI JESOLO IN PIAZZA MAZZINI.";2.000,00;2.000,00;;30/12/2019;1;04;04;01;001;14.02 2019;7558;27/12/2019;"""IL MARE D'INVERNO ED EVENTI NATALIZI"": LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO";COMITATO DI ZONA PER PIAZZA MARCONI;"""IL MARE D'INVERNO ED EVENTI NATALIZI"": IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO.";2.800,00;2.800,00;;30/12/2019;1;04;04;01;001;14.02 2019;7559;27/12/2019;"""IL MARE D'INVERNO ED EVENTI NATALIZI"": LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO";COMITATO DI ZONA PER PIAZZA MARCONI;"""IL MARE D'INVERNO ED EVENTI NATALIZI"": IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO.";2.000,00;2.000,00;;30/12/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;7560;27/12/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTO RIA - ASSOCIAZIONE - NOVEMBRE DICEMBRE 2019;ASSOCIAZIONE LA COMETA;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTO RIA ASSOCIAZIONE - NOVEMBRE DICEMBRE 2019;800,00;800,00;;30/12/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;7562;30/12/2019;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE - SPESE INCASSO SCARANTO M.;TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE;6,00;6,00;;01/08/2019;1;03;02;13;999;01.03 2019;7563;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2019;TELEPASS S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;4,13;4,13;;03/12/2019;1;03;02;02;999;01.01 2019;7564;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2019;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;50,49;50,49;;03/12/2019;1;03;02;02;999;01.01 2019;7565;31/12/2019;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REGOLAZIONE PRU 75, 111e 125;TESORIERE COMUNALE;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REGOLAZIONE PRU 75, 111e 125;400,28;400,28;;27/08/2019;1;03;02;13;999;01.03 2019;7566;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA PARCHEGGI TELEPASS SPA. PRU 70;TELEPASS S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;60,00;60,00;;02/08/2019;1;03;02;02;999;01.01 2019;7568;31/12/2019;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;179,24;179,24;;13/11/2019;1;03;02;05;006;01.05 2019;7569;31/12/2019;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;326,07;326,07;;13/11/2019;1;03;02;05;006;04.01 2019;7570;31/12/2019;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;753,18;753,18;;13/11/2019;1;03;02;05;006;04.02 2019;7571;31/12/2019;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;700,32;700,32;;13/11/2019;1;03;02;05;006;04.02 2019;7572;31/12/2019;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;437,76;437,76;;13/11/2019;1;03;02;05;006;05.02 2019;7573;31/12/2019;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;3.593,95;3.593,95;;13/11/2019;1;03;02;05;006;06.01 2019;7574;31/12/2019;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;494,84;494,84;;13/11/2019;1;03;02;05;006;06.01 2019;7575;31/12/2019;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - GAS;237,45;237,45;;13/11/2019;1;03;02;05;006;07.01 2019;7576;31/12/2019;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;294,26;294,26;;13/11/2019;1;03;02;05;006;07.01 2019;7577;31/12/2019;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;294,26;294,26;;13/11/2019;1;03;02;05;006;12.01 2019;7578;31/12/2019;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;294,26;294,26;;13/11/2019;1;03;02;05;006;12.03 2019;7579;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;2.408,57;2.408,57;;16/12/2019;1;03;02;05;006;01.05 2019;7580;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;631,32;631,32;;16/12/2019;1;03;02;05;006;04.01 2019;7581;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;2.702,84;2.702,84;;16/12/2019;1;03;02;05;006;04.02 2019;7582;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;1.520,66;1.520,66;;16/12/2019;1;03;02;05;006;04.02 2019;7583;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;586,59;586,59;;16/12/2019;1;03;02;05;006;05.02 2019;7584;31/12/2019;IUR202000000071541 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;5.021,01;5.021,01;;16/12/2019;1;03;02;05;006;06.01 2019;7585;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;1.738,16;1.738,16;;16/12/2019;1;03;02;05;006;06.01 2019;7586;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - GAS;461,22;461,22;;16/12/2019;1;03;02;05;006;07.01 2019;7587;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;58,71;58,71;;16/12/2019;1;03;02;05;006;07.01 2019;7588;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;141,36;141,36;;16/12/2019;1;03;02;05;006;12.01 2019;7589;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;73,75;73,75;;16/12/2019;1;03;02;05;006;12.03 2019;7590;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;5.238,24;5.238,24;;22/11/2019;1;03;02;05;004;01.05 2019;7591;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;616,06;616,06;;22/11/2019;1;03;02;05;004;04.01 2019;7592;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;2.450,64;2.450,64;;22/11/2019;1;03;02;05;004;04.02 2019;7593;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;3.981,57;3.981,57;;22/11/2019;1;03;02;05;004;04.02 2019;7594;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;951,15;951,15;;22/11/2019;1;03;02;05;004;05.02 2019;7595;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;410,89;410,89;;22/11/2019;1;03;02;05;004;05.02 2019;7596;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;2.817,50;2.817,50;;22/11/2019;1;03;02;05;004;06.01 2019;7597;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;4.321,25;4.321,25;;22/11/2019;1;03;02;05;004;06.01 2019;7598;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;832,68;832,68;;22/11/2019;1;03;02;05;004;07.01 2019;7599;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA - ENERGIA;908,38;908,38;;22/11/2019;1;03;02;05;004;10.05 2019;7600;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;67,82;67,82;;22/11/2019;1;03;02;05;004;10.05 2019;7601;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;5.476,81;5.476,81;;22/11/2019;1;03;02;05;004;09.02 2019;7602;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;209,15;209,15;;22/11/2019;1;03;02;05;004;12.01 2019;7603;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;698,88;698,88;;22/11/2019;1;03;02;05;004;12.03 2019;7604;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;Consumi di energia elettrica delle utenze attivate per manifestazioni organizzate dall'u.o. Attività produttive;103,72;103,72;;22/11/2019;1;03;02;05;004;14.02 2019;7605;31/12/2019;LIQUIDAZIONE RATA MUTI scadenza 31.12.2019 provvisori 154+153 del 31.12.2019;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;MUTUO CDP P/453885100 2009/1;10.139,87;10.139,87;;31/12/2019;1;07;05;04;003;50.01 2019;7606;31/12/2019;LIQUIDAZIONE RATA MUTI scadenza 31.12.2019 provvisori 154+153 del 31.12.2019;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;MUTUO CDP P/453706200 2009/2;17.215,89;17.215,89;;31/12/2019;1;07;05;04;003;50.01 2019;7607;31/12/2019;LIQUIDAZIONE RATA MUTI scadenza 31.12.2019 provvisori 154+153 del 31.12.2019;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;MUTUO CDP P/455230300 2011/1;863,15;863,15;;31/12/2019;1;07;05;04;003;50.01 2019;7608;31/12/2019;LIQUIDAZIONE RATA MUTI scadenza 31.12.2019 provvisori 154+153 del 31.12.2019;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;MUTUO CDP P/453741300 2009/3+P/436667800 2000/1;12.155,26;12.155,26;;31/12/2019;1;07;05;04;003;50.01 2019;7609;31/12/2019;LIQUIDAZIONE RATA MUTI scadenza 31.12.2019 provvisori 154+153 del 31.12.2019;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;MUTUO MEF P/436667801 2001/1;405,39;405,39;;31/12/2019;1;07;05;04;004;50.01 2019;7615;31/12/2019;LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SCADENZA 31.12.2019 PAGATE MEDIANTE SOSPESO DI CASSA DEL TESORIERE;ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO;"MUTUO CREDITO SPORTIVO 2004/1 N.B.: TITOLO VINCOLATO A REVERSALE INTERESSI/Q.CAP. IN SCADENZA Acc.2019/303";531,28;531,28;;31/12/2019;1;07;05;04;999;50.01 2019;7617;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;6.012,90;6.012,90;;23/12/2019;1;03;02;05;004;01.05 2019;7618;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;542,90;542,90;;23/12/2019;1;03;02;05;004;04.01 2019;7619;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;3.214,87;3.214,87;;23/12/2019;1;03;02;05;004;04.02 2019;7620;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;4.849,37;4.849,37;;23/12/2019;1;03;02;05;004;04.02 2019;7621;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;1.454,16;1.454,16;;23/12/2019;1;03;02;05;004;05.02 2019;7622;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;810,77;810,77;;23/12/2019;1;03;02;05;004;05.02 2019;7623;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;2.808,27;2.808,27;;23/12/2019;1;03;02;05;004;06.01 2019;7624;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;2.832,42;2.832,42;;23/12/2019;1;03;02;05;004;06.01 2019;7625;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI - ENERGIA;1.608,88;1.608,88;;23/12/2019;1;03;02;05;004;07.01 2019;7626;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;2.146,51;2.146,51;;23/12/2019;1;03;02;05;004;07.01 2019;7627;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA - ENERGIA;541,42;541,42;;23/12/2019;1;03;02;05;004;10.05 2019;7628;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;52,33;52,33;;23/12/2019;1;03;02;05;004;10.05 2019;7629;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;5.125,02;5.125,02;;23/12/2019;1;03;02;05;004;09.02 2019;7630;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;252,06;252,06;;23/12/2019;1;03;02;05;004;12.01 2019;7631;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;683,69;683,69;;23/12/2019;1;03;02;05;004;12.03 2019;7632;31/12/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;Consumi di energia elettrica delle utenze attivate per manifestazioni organizzate dall'u.o. Attività produttive;333,98;333,98;;23/12/2019;1;03;02;05;004;14.02