Anno;Num.Man.;Data Mand.;Oggetto Mandato;Beneficiario;Ogg. Impegno;Importo;Imp. Compet.;Imp. Residuo;Data Pagam.;P.Fin.1;P.Fin.2;P.Fin.3;P.Fin.4;P.Fin.5;Mis/Prog 2020;1;16/01/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 DICEMBRE BIS 2019 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 DICEMBRE BIS 2019 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE. A favore dei soggetti indicati nell'atto prot. come sopra richiamato, in particolare i soggetti di cui ai prott. n. 73009 del 14.10.2019 e n.82394 del 19.11.2019,;3.000,00;;3.000,00;17/01/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;2;16/01/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 DICEMBRE BIS 2019 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 DICEMBRE BIS 2019 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE. Afavore dei soggetti indicati nell'atto prot. come sopra richiamato, in particolare i soggetti di cui ai prott. n. 62129 del 27.08.2019, prot. n.75115 del 22.10.2019 e prot. n. 2941 del 14.01.2019";2.541,00;;2.541,00;17/01/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;3;16/01/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 DICEMBRE BIS 2019 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 DICEMBRE BIS 2019 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE. Afavore dei soggetti indicati nell'atto prot. come sopra richiamato, in particolare i soggetti di cui ai prott. n. 62129 del 27.08.2019, prot. n.75115 del 22.10.2019 e prot. n. 2941 del 14.01.2019";720,00;;720,00;17/01/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;4;16/01/2020;IUR 202000000122070 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 DICEMBRE BIS 2019 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 DICEMBRE BIS 2019 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE. Afavore dei soggetti indicati nell'atto prot. come sopra richiamato, in particolare i soggetti di cui ai prott. n. 62129 del 27.08.2019, prot. n.75115 del 22.10.2019 e prot. n. 2941 del 14.01.2019";2.002,00;;2.002,00;17/01/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;5;16/01/2020;IUR 202000000122070 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 DICEMBRE BIS 2019 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 DICEMBRE BIS 2019 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE. Afavore dei soggetti indicati nell'atto prot. come sopra richiamato, in particolare i soggetti di cui ai prott. n. 62129 del 27.08.2019, prot. n.75115 del 22.10.2019 e prot. n. 2941 del 14.01.2019";3.900,00;;3.900,00;17/01/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;6;16/01/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 DICEMBRE BIS 2019 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 DICEMBRE BIS 2019 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE. A favore dei soggetti indicati nell'atto prot. come sopra richiamato, in particolare i soggetti di cui ai prott. n. 73009 del 14.10.2019 e n.82394 del 19.11.2019,;2.183,46;;2.183,46;17/01/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;7;16/01/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 DICEMBRE BIS 2019 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 DICEMBRE BIS 2019 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE. Afavore dei soggetti indicati nell'atto prot. come sopra richiamato, in particolare i soggetti di cui ai prott. n. 62129 del 27.08.2019, prot. n.75115 del 22.10.2019 e prot. n. 2941 del 14.01.2019";1.462,54;;1.462,54;17/01/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;8;16/01/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 DICEMBRE BIS 2019 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 DICEMBRE BIS 2019 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE. Afavore dei soggetti indicati nell'atto prot. come sopra richiamato, in particolare i soggetti di cui ai prott. n. 62129 del 27.08.2019, prot. n.75115 del 22.10.2019 e prot. n. 2941 del 14.01.2019";91,00;;91,00;17/01/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;10;16/01/2020;SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 222 DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010 IN RELAZIONE AI BENI IMMOBILI RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI 2018-2019, QUOTA IVA;ERARIO DELLO STATO - IVA;"IVA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 222 DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010 IN RELAZIONE AI BENI IMMOBILI RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI 2018-2019. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA";110,00;;110,00;30/01/2020;1;03;02;16;999;01.05 2020;11;16/01/2020;CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO NATALIZIO E A CHIUSURA PERIODO INVERNALE;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO NATALIZIO E A CHIUSURA PERIODO INVERNALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA di pubblicazione e pubblicità di gara a favore della S.U.A. Città Metropolitana di Venezia;2.969,84;;2.969,84;17/01/2020;1;03;02;02;005;14.02 2020;12;16/01/2020;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;1,12;;1,12;17/01/2020;1;03;02;05;006;04.01 2020;13;16/01/2020;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;18,84;;18,84;17/01/2020;1;03;02;05;006;01.05 2020;14;16/01/2020;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;22,41;;22,41;17/01/2020;1;03;02;05;006;04.02 2020;15;16/01/2020;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;25,13;;25,13;17/01/2020;1;03;02;05;006;04.02 2020;16;16/01/2020;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;61,00;;61,00;17/01/2020;1;03;02;05;006;05.02 2020;17;16/01/2020;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;755,36;;755,36;17/01/2020;1;03;02;05;006;06.01 2020;18;16/01/2020;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;62,82;;62,82;17/01/2020;1;03;02;05;006;06.01 2020;19;16/01/2020;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - GAS;16,93;;16,93;17/01/2020;1;03;02;05;006;07.01 2020;20;16/01/2020;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;29,43;;29,43;17/01/2020;1;03;02;05;006;07.01 2020;21;16/01/2020;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;29,43;;29,43;17/01/2020;1;03;02;05;006;12.01 2020;22;16/01/2020;LIQUIDAZIONE PARTE DELLE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS SETTEMBRE 2019 - SCAD. 13/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 124 DEL 13/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;29,43;;29,43;17/01/2020;1;03;02;05;006;12.03 2020;24;16/01/2020;"ACCONTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""MATRICOLA ZERO"" PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI TEATRALI PRESSO IL CENTRO PERTINI";ASSOCIAZIONE CULTURALE MATRICOLA ZERO;"CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""MATRICOLA ZERO"" PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI TEATRALI PRESSO IL CENTRO PERTINI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO";1.547,36;;1.547,36;17/01/2020;1;04;04;01;001;12.04 2020;25;16/01/2020;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEL MESE DI OTTOBRE 2019 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI ONLUS;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEL MESE DI OTTOBRE 2019 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";2.152,32;;2.152,32;17/01/2020;1;04;04;01;001;12.04 2020;26;17/01/2020;CONTENZIOSO COMUNE DI JESOLO/SOCIETA' IMMOBILIARE SAN PAOLO SIGE;STUDIO LEGALE ASSOCIATO FORZA;CONTENZIOSO COMUNE DI JESOLO/SOCIETA' IMMOBILIARE SAN PAOLO SIGE. PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER VERIFICA CONSISTENZA PATRIMONIALE.;44,00;;44,00;17/01/2020;1;03;02;11;004;01.02 2020;27;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;457,28;;457,28;17/01/2020;1;03;02;05;006;01.05 2020;28;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;138,89;;138,89;17/01/2020;1;03;02;05;006;04.01 2020;29;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;515,22;;515,22;17/01/2020;1;03;02;05;006;04.02 2020;30;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;383,43;;383,43;17/01/2020;1;03;02;05;006;04.02 2020;31;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;129,05;;129,05;17/01/2020;1;03;02;05;006;05.02 2020;32;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;1.104,62;;1.104,62;17/01/2020;1;03;02;05;006;06.01 2020;33;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;382,40;;382,40;17/01/2020;1;03;02;05;006;06.01 2020;34;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - GAS;101,47;;101,47;17/01/2020;1;03;02;05;006;07.01 2020;35;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;12,92;;12,92;17/01/2020;1;03;02;05;006;07.01 2020;36;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;31,10;;31,10;17/01/2020;1;03;02;05;006;12.01 2020;37;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI GAS OTTOBRE 2019 E NOTE DI ACCREDITO MESE DI SETTEMBRE - SCAD. 16/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 144 DEL 16/12/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;16,22;;16,22;17/01/2020;1;03;02;05;006;12.03 2020;38;17/01/2020;IUR 202000000144994 SALDO CONTRIBUTO PER EVENTI DELLO STABILIMENTO BALNEARE MANZONI SRL;STABILIMENTO BALNEARE MANZONI SRL;STABILIMENTO BALNEARE MANZONI EVENTI ESTATE 2019 E MISS SOLE;6.000,00;;6.000,00;17/01/2020;1;04;03;99;999;07.01 2020;39;17/01/2020;SALDO CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE CANTA IN GIRO ANNO 2019;ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTGROW;"CANTA IN GIRO 29 AGOSTO 2019 ERRATA IMPUTAZIONE DI I.S.P. SU CAPITOLO dedicato a: Trasferimenti correnti a altre imprese. ATTENDERE rettifica di imputazione, come da mail del 19(?).8.2019";750,00;;750,00;17/01/2020;1;04;04;01;001;07.01 2020;40;17/01/2020;SALDO CONTRIBUTO PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMITATO AURORA-MAZZINI;COMITATO MAZZINI-AURORA;COMITATO MAZZINI DIANA ORFEI ESTATE 2019;300,00;;300,00;17/01/2020;1;04;04;01;001;14.02 2020;42;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;1.138,85;;1.138,85;21/01/2020;1;03;02;05;004;01.05 2020;43;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;61,61;;61,61;21/01/2020;1;03;02;05;004;04.01 2020;44;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;245,06;;245,06;21/01/2020;1;03;02;05;004;04.02 2020;45;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;509,55;;509,55;21/01/2020;1;03;02;05;004;04.02 2020;46;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;209,25;;209,25;21/01/2020;1;03;02;05;004;05.02 2020;47;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;90,40;;90,40;21/01/2020;1;03;02;05;004;05.02 2020;48;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;619,85;;619,85;21/01/2020;1;03;02;05;004;06.01 2020;49;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;950,67;;950,67;21/01/2020;1;03;02;05;004;06.01 2020;50;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;183,18;;183,18;21/01/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;51;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA - ENERGIA;199,84;;199,84;21/01/2020;1;03;02;05;004;10.05 2020;52;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;14,92;;14,92;21/01/2020;1;03;02;05;004;10.05 2020;53;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;1.204,92;;1.204,92;21/01/2020;1;03;02;05;004;09.02 2020;54;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;46,01;;46,01;21/01/2020;1;03;02;05;004;12.01 2020;55;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;69,89;;69,89;21/01/2020;1;03;02;05;004;12.03 2020;56;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAOL POWER S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 22/11/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 126 DEL 22/11/2019;GLOBAL POWER S.P.A.;Consumi di energia elettrica delle utenze attivate per manifestazioni organizzate dall'u.o. Attività produttive;22,82;;22,82;21/01/2020;1;03;02;05;004;14.02 2020;57;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DICEMBRE 2019;DIS-PE S.R.L. Distributore Prodotti Editoriali;FORNITURA QUOTIDIANI PER LA EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;483,24;;483,24;17/01/2020;1;03;01;01;001;05.02 2020;58;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA NIVI CREDIT SRL RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE ACARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. (C.F. 21661).;NIVI CREDIT SPA;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Costi di procedura, postali e spese di gestione recupero crediti, che saranno documentati con appositi documenti fiscali dalla società, che sarà regolarizzata con l'accertamento d'entrata di cui al punto 4, in quanto costituisce mero recupero di somme anticipate anno 2018";105,90;;105,90;17/01/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;59;17/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA NIVI CREDIT SRL RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE ACARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. (C.F. 21661).;NIVI CREDIT SPA;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Aggio per il servizio di gestione delle sanzioni amministrative al codice della strada accertate a carico dei cittadini stranieri residenti all'estero";89,21;;89,21;17/01/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;60;17/01/2020;LIQUIDAZIONE DEL BIGLIETTO DEL TRENO DELL'AUTORE OSPITE IN DATA 10 DICEMBRE 2019;RIDENTE VIAGGI DI INFINITY TRAVEL S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA CON L'AUTORE UMBERTO GALIMBERTI DEL 10 DICEMBRE 2019: biglietto del treno del Prof. Umberto Galimberti;63,80;;63,80;21/01/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;61;20/01/2020;"IUR 202000000168683 CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PARALIMPICA DI CALCIO BALILLA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ""ALL INCLUSIVE"" e PER IL RITIRO DELLA SQUADRA NAZIONALE DI CALCIO BALILLA. 13/15 SETTEMBRE 2019";FEDERAZIONE ITALIANA CALCIO BALILLA;"IMPEGNO E LIQUDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PARALIMPICA DI CALCIO BALILLA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ""ALL INCLUSIVE"" e PER IL RITIRO DELLA SQUADRA NAZIONALE DI CALCIO BALILLA. 13/15 SETTEMBRE 2019.";5.044,60;;5.044,60;21/01/2020;1;04;04;01;001;06.01 2020;63;20/01/2020;IUR202000000178127 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INIZIATIVE 2019-2020 JESOLO CHRISTMAS VILLAGE E PAESE DI CIOCCOLATO;XMAS EVENTI S.R.L.S.;CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO NATALIZIO E A CHIUSURA PERIODO INVERNALE. IMPEGNO DI SPESA;72.224,00;;72.224,00;21/01/2020;1;03;02;02;005;14.02 2020;239;20/01/2020;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI MESE GENNAIO 2020;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.;10.123,34;10.123,34;;28/01/2020;1;03;02;01;001;01.01 2020;244;20/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. PER Servizio di noleggio apparati ed impianti tecnici per l'esercizio della centrale operativa della Polizia Locale di Jesolo e per le comunicazioni radio d'Istituto. Mese di dicembre 2019 PROT. COM.LE 88.809 DEL 14.12.2019;TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL;SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARATI ED IMPIANTI TECNICI PER L'ESERCIZIO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE DI JESOLO E PER LE COMUNICAZIONI RADIO D'ISTITUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO DI N. 5 MENSILITA'.;4.953,20;;4.953,20;22/01/2020;1;03;02;07;008;03.01 2020;245;21/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;1.308,88;;1.308,88;22/01/2020;1;03;02;05;004;01.05 2020;246;21/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;54,30;;54,30;22/01/2020;1;03;02;05;004;04.01 2020;247;21/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;321,49;;321,49;22/01/2020;1;03;02;05;004;04.02 2020;248;21/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;594,94;;594,94;22/01/2020;1;03;02;05;004;04.02 2020;249;21/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;319,92;;319,92;22/01/2020;1;03;02;05;004;05.02 2020;250;21/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;178,37;;178,37;22/01/2020;1;03;02;05;004;05.02 2020;251;21/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;617,82;;617,82;22/01/2020;1;03;02;05;004;06.01 2020;252;21/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;623,13;;623,13;22/01/2020;1;03;02;05;004;06.01 2020;253;21/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI - ENERGIA;353,95;;353,95;22/01/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;254;21/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;472,22;;472,22;22/01/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;255;21/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA - ENERGIA;119,11;;119,11;22/01/2020;1;03;02;05;004;10.05 2020;256;21/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;11,51;;11,51;22/01/2020;1;03;02;05;004;10.05 2020;257;21/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;1.127,50;;1.127,50;22/01/2020;1;03;02;05;004;09.02 2020;258;21/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;55,45;;55,45;22/01/2020;1;03;02;05;004;12.01 2020;259;21/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;68,37;;68,37;22/01/2020;1;03;02;05;004;12.03 2020;260;21/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA NOVEMBRE 2019 - SCAD. 23/12/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 146 DEL 23/12/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;Consumi di energia elettrica delle utenze attivate per manifestazioni organizzate dall'u.o. Attività produttive;73,48;;73,48;22/01/2020;1;03;02;05;004;14.02 2020;261;21/01/2020;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2019-2020;ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2019-2020 AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;4.058,00;;4.058,00;24/01/2020;1;04;01;01;002;04.01 2020;262;21/01/2020;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2019-2020;ISTITUTO COMPRENSIVO G. D'ANNUNZIO;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2019-2020 AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;4.058,00;;4.058,00;24/01/2020;1;04;01;01;002;04.01 2020;263;21/01/2020;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2019-2020;ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2019-2020 AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;9.982,00;;9.982,00;24/01/2020;1;04;01;01;002;04.02 2020;264;21/01/2020;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2019-2020;ISTITUTO COMPRENSIVO G. D'ANNUNZIO;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2019-2020 AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;9.982,00;;9.982,00;24/01/2020;1;04;01;01;002;04.02 2020;265;21/01/2020;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2019-2020;ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2019-2020 AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;7.913,50;;7.913,50;24/01/2020;1;04;01;01;002;04.02 2020;266;21/01/2020;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2019-2020;ISTITUTO COMPRENSIVO G. D'ANNUNZIO;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2019-2020 AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;2.913,50;;2.913,50;24/01/2020;1;04;01;01;002;04.02 2020;267;21/01/2020;"IUR 202000000201707 ACCONTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA COMETA"" PER L'ANNO 2019.";ASSOCIAZIONE LA COMETA;"ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA COMETA"" - ANNO 2019. - PRENOTAZIONE";7.200,00;;7.200,00;24/01/2020;1;04;04;01;001;12.04 2020;269;21/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI DI ACQUA PERIODO 16 SETTEMBRE - 16 DICEMBRE 2019 SCADENZA 24/01/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUA;46,69;;46,69;22/01/2020;1;03;02;05;005;01.05 2020;270;21/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI DI ACQUA PERIODO 16 SETTEMBRE - 16 DICEMBRE 2019 SCADENZA 24/01/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI - ACQUA;45,18;;45,18;22/01/2020;1;03;02;05;005;09.02 2020;271;21/01/2020;RICORSO AL TRIBUNALE - RG 9033/2019 - PANATO ELEONORA - LIQUIDAZIONE DELLE FASI DI STUDIO ED INTRODUTTIVA - DURC REGOLARE E VALIDO SINO AL 13/4/2020 - FATTURA SCADE IL 10/1/2020;MIATTO FEDERICA;RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DITTA PANATO ELEONORA DAVANTI AL TRIBUNALE DI VENEZIA CONTRO IL COMUNE DI JESOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.;1.326,76;;1.326,76;22/01/2020;1;03;02;11;006;01.02 2020;272;21/01/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SPETTACOLI TEATRALI A TEMA AMBIENTALE PER ECO NATALE 2019;ASSOCIAZIONE CULTURALE MOLINO ROSENKRANZ;SPETTACOLI TEATRALI IN OCCASIONE DELL'ECO NATALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ECO SCHOOLS. IMPEGNO DI SPESA;2.080,00;;2.080,00;22/01/2020;1;03;02;02;005;01.11 2020;273;21/01/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SPETTACOLI TEATRALI A TEMA AMBIENTALE PER ECO NATALE 2019;ASSOCIAZIONE CULTURALE MOLINO ROSENKRANZ;SPETTACOLI TEATRALI IN OCCASIONE DELL'ECO NATALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ECO SCHOOLS. IMPEGNO DI SPESA;1.000,00;;1.000,00;22/01/2020;1;03;02;99;012;09.02 2020;274;21/01/2020;IUR 202000000208154 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO CONCERTO SUBSONICA DEL 04/08/2019;GIUBILEO S.R.L.;SUBSONICA IN CONCERTO 4 AGOSTO 2019;20.000,00;;20.000,00;24/01/2020;1;04;03;99;999;07.01 2020;275;21/01/2020;"RINNOVO ADESIONE AL PROGETTO ""UNICO PER L'IMPRESA"" PER L'ANNO 2019 DEL CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA;"IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE AL PROGETTO ""UNICO PER L'IMPRESA"" PER L'ANNO 2019.";1.222,10;;1.222,10;22/01/2020;1;03;02;16;999;14.02 2020;276;21/01/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LETTURA IN BIBLIOTECA 14 E 28 NOVEMBRE 2019 - RASSEGNA BIBLIOBIMBI;BARCHETTA BLU';IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2019/2020 PERIODO NOVEMBRE 2019 servizio di lettura animata;488,00;;488,00;22/01/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;277;21/01/2020;IUR202000000213442 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO GIURIDICO IN MATERIA DI DEMNAIO MARITTIMO - DURC REGOLARE;STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE;PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO GIURIDICO IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA.;7.500,00;;7.500,00;22/01/2020;1;03;02;16;999;01.05 2020;278;22/01/2020;LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT FATTURE SAD DA AGOSTO A OTTOBRE 2019;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AD ANZIANI, MINORI, INABILI E NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO SOCIALE E PROMOZIONE DEL BENESSERE ANZIANI - TRIENNIO 2018-2021;489,01;;489,01;22/01/2020;1;03;02;15;009;12.04 2020;279;22/01/2020;LIQUIDAZIONI FATTURE DIVERSE PASCOLI S.R.L. E A.S.D. UNION LIDO;A.S.D. UNION VOLLEY;IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI PRESSO PALESTRA VECELLIO IN OCCASIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO E DI EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA OPERATORI OCCASIONALI DIVERSI.;2.122,67;;2.122,67;22/01/2020;1;03;02;13;001;06.01 2020;280;22/01/2020;IUR202000000228509 ACQUISTO IMMOBILE SITO A JESOLO IN VIA C. BATTISTI N. 83-85. LIQUIDAZIONE TASSE.;STUDIO ASSOCIATO DEI NOTAI DORIA DR. PIERPAOLO & SANDI DR. MASSIMO - LUIGI;ACQUISTO IMMOBILE SITO A JESOLO IN VIA C. BATTISTI N. 83-85. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMPRAVENDITA E TASSE.;18.427,40;;18.427,40;22/01/2020;2;02;01;09;019;01.05 2020;281;22/01/2020;IUR202000000227281 LIQUIDAZIONI FATTURE DIVERSE PASCOLI S.R.L. E A.S.D. UNION LIDO;PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L.;SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA E ATTIVITA' DI ANALISI PER GARA CENTRO NATATORIO COMUNALE VIA DEL BERSAGLIERE. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. PASCOLI N.B. : rilevante IVA (PI);12.688,00;;12.688,00;27/01/2020;1;03;02;11;999;06.01 2020;282;23/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE PICK UP MAIL MESE DI OTTOBRE 2019 E FATTURA PER 1 GIORNO DI SETTEMBRE 2019 NON PAGATO;POSTE ITALIANE S.P.A.;"SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E CONTRAVVENZIONI E SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DENOMINATO ""PICK UP MAIL"" DA PARTE DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA";57,50;;57,50;27/01/2020;1;03;02;16;002;01.11 2020;283;23/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.p.A. PER Noleggio Applicativi NON a Catalogo Marketing PROT. COM.LE 90.509 DEL 20.12.2019;TELECOM ITALIA SPA;SERVIZIO DI NOLEGGIO MODULO STREET CONTROL LICENZE APP MOBILE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELL'ANNO 2019. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.;1.064,60;;1.064,60;27/01/2020;1;03;02;07;007;03.01 2020;284;23/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. JESOLO PATRIMONIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PREVENZIONE A FENOMENI METEORICI ALLUVIONALI SU LINEE FOGNARIE E FOSSATI;JESOLO PATRIMONIO SRL;"INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PREVENZIONE A FENOMENI METEORICI ALLUVIONALI SU LINEE FOGNARIE E FOSSATI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA JESOLO PATRIMONIO S.R.L.";15.000,00;;15.000,00;27/01/2020;1;03;02;09;008;09.02 2020;285;23/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' JESOLOPATRIMONIO PER INTERVENTI URGENTI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER IL RIPRISTINO STAO DEI LUOGHI A SEGUITO DELL'EVENTO METEO DEL 12.11.2019 E GIORNI SEG;JESOLO PATRIMONIO SRL;"INTERVENTI URGENTI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER IL RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI A SEGUITO DELL'EVENTO METEO DEL 12 NOVEMBRE E GIORNI SEGUENTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA JESOLO PATRIMONIO S.R.L.";55.500,00;;55.500,00;27/01/2020;1;03;02;09;011;11.01 2020;286;23/01/2020;IUR 202000000256935 INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIRAMI: LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI;DE ZOTTI IMPIANTI S.R.L.;INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIRAMI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA;56.364,00;;56.364,00;24/01/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;287;23/01/2020;IUR 202000000257089 LAVORI DI REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA ANNO 2018: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI;IFAF S.P.A. IMPRESA FACCHETTI ADOLFO & FIGLI;LAVORI DI REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE;8.120,16;;8.120,16;24/01/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;288;23/01/2020;IUR 202000000257089 LAVORI DI REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA ANNO 2018: LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI;IFAF S.P.A. IMPRESA FACCHETTI ADOLFO & FIGLI;LAVORI DI REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE;265.000,40;;265.000,40;24/01/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;289;23/01/2020;"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI CONCESSI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE ""CARILLON VIVENTE""";CARTA LUCIANA;"MANIFESTAZIONI ""CARILLON VIVENTE"" E "" FATTORIA DI NATALE"": IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.";860,00;;860,00;24/01/2020;1;04;03;99;999;14.02 2020;290;23/01/2020;"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI CONCESSI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE ""EVENTI DI NATALE 2019""";COMITATO CITTADINO MAZZINI;"""EVENTI DI NATALE 2019"": IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO.";1.928,80;;1.928,80;24/01/2020;1;04;04;01;001;14.02 2020;291;23/01/2020;"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI CONCESSI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE ""FATTORIA DI NATALE""";MANTRA S.R.L.S.;"MANIFESTAZIONI ""CARILLON VIVENTE"" E "" FATTORIA DI NATALE"": IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.";4.400,00;;4.400,00;27/01/2020;1;04;03;99;999;07.01 2020;292;23/01/2020;ESECUZIONE INDAGINI INTEGRATIVE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO E LA CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTI PRESENTI PRESSO L'EX STAZIONE DI TRAVASO DI VIA LA BASSA NUOVA.;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;ESECUZIONE INDAGINI INTEGRATIVE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO E CLASSIFICAZIONE DI EVENTUALI RIFIUTI PRESENTI PRESSO L'EX STAZIONE DI TRAVASO DI VIA LA BASSA NUOVA. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA;32.939,22;;32.939,22;24/01/2020;2;02;01;09;014;09.02 2020;293;23/01/2020;ESECUZIONE INDAGINI INTEGRATIVE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO E LA CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTI PRESENTI PRESSO L'EX STAZIONE DI TRAVASO DI VIA LA BASSA NUOVA.;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;ESECUZIONE INDAGINI INTEGRATIVE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO E CLASSIFICAZIONE DI EVENTUALI RIFIUTI PRESENTI PRESSO L'EX STAZIONE DI TRAVASO DI VIA LA BASSA NUOVA. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA;21.211,00;;21.211,00;24/01/2020;2;02;01;09;014;09.02 2020;294;24/01/2020;"RASSEGNA ""ESTATE A PASSARELLA TRA CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI 2019"" - PASSARELLA DI SOTTO STAGIONE 2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI.";CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN DI PASSARELLA DI JESOLO;"RASSEGNA ""ESTATE A PASSARELLA TRA CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI 2019"" - PASSARELLA DI SOTTO DAL 4 MAGGIO AL 22 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.";800,00;;800,00;04/02/2020;1;04;04;01;001;16.01 2020;295;24/01/2020;"RASSEGNA ""ESTATE A PASSARELLA TRA CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI 2019"" - PASSARELLA DI SOTTO STAGIONE 2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI.";CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN DI PASSARELLA DI JESOLO;"RASSEGNA ""ESTATE A PASSARELLA TRA CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI 2019"" - PASSARELLA DI SOTTO DAL 4 MAGGIO AL 22 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.";800,00;;800,00;04/02/2020;1;04;04;01;001;07.01 2020;296;24/01/2020;"RASSEGNA ""ESTATE A PASSARELLA TRA CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI 2019"" - PASSARELLA DI SOTTO STAGIONE 2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI.";CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN DI PASSARELLA DI JESOLO;"RASSEGNA ""ESTATE A PASSARELLA TRA CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI 2019"" PASSARELLA DI SOTTO DAL 4 MAGGIO AL 22 DICEMBRE 2019 CONTRIBUTO INTEGRATIVO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.";1.200,00;;1.200,00;04/02/2020;1;04;04;01;001;05.02 2020;297;24/01/2020;"IUR202000000268585- FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO AREA FAMIGLIA. PROGETTO ""BANCO ALIMENTARE- BUONI FRESCHI ANNO 2018"". LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA.";PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA;"FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO AREA FAMIGLIA. PROGETTO ""BANCO ALIMENTARE- BUONI FRESCHI ANNO 2018"". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA.";5.050,68;;5.050,68;04/02/2020;1;04;04;01;001;12.04 2020;298;24/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA GADGET.IT PER FORNITURA DI GADGET PER LA POLIZIA LOCALE PROT. COM.LE 88.188 DEL 12.12.2019;GADGET.TI BY PUBLIDEC SRL;FORNITURA DI GADGET PERSONALIZZATI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA;530,70;;530,70;04/02/2020;1;03;01;02;014;03.01 2020;299;24/01/2020;"STUDIO PERSONALIZZATO FINALIZZATO ALLA RICERCA DELLE AGEVOLAZIONI COMUNITARIE. ANALISI DENOMINATA ""ANALISI EUROPEA""";EUROSERVIS SRL;AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI EUROPEA DEDICATA AL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA.;2.745,00;;2.745,00;04/02/2020;1;03;02;16;999;05.02 2020;300;27/01/2020;IUR 202000000277520 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO FUNZIONALE ALLA DEFINIZIONE DELLA COLLOCAZIONE DEFINITIVA DELLA STAZIONE DI TRAVASO ATTUALMENTE SISTEMATA IN VIA PROVVISORIA IN VIA PANTIERA A JESOLO;LEGAMBIENTE VENETO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO FUNZIONALE ALLA DEFINIZIONE DELLA COLLOCAZIONE DEFINITIVA DELLA STAZIONE DI TRAVASO ATTUALMENTE SISTEMATA IN VIA PROVVISORIA IN VIA PANTIERA A JESOLO;10.000,00;;10.000,00;27/01/2020;1;04;04;01;001;09.02 2020;301;27/01/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE AICS COMITATO PROVINCIALE DI VENEZIA;AICS ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE AICS COMITATO PROVINCIALE DI VENEZIA;1.979,55;;1.979,55;27/01/2020;1;04;04;01;001;09.02 2020;302;27/01/2020;CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI O MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO MATERIALI O MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;105,00;;105,00;27/01/2020;1;04;02;05;999;09.02 2020;303;27/01/2020;LIQUIDAZIONE NOVEMBRE RETTE DISABILI E MINORI;IRE ISTIT.NE DI RICOVERO EDUCAZIONE;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""ARTURO POMPEATI"" - IRE VENEZIA";3.425,60;;3.425,60;27/01/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;304;27/01/2020;LIQUIDAZIONE NOVEMBRE RETTE DISABILI E MINORI;AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI AZIENDA ULSS 2 LA MARCA TREVIGIANA 2019;2.716,28;;2.716,28;27/01/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;305;27/01/2020;LIQUIDAZIONE NOVEMBRE RETTE DISABILI E MINORI;PICCOLA COMUNITA';"INSERIMENTO DI OSPITE PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALE PICCOLA COMUNITA' Utente individuato con prot.n. 12565 del 25.02.2019 presso la ""Casa Famiglia per la Marginalità Sociale"" di Fontanelle dal 12.03.2019, con retta pari ad € 45,00 giornaliere";1.350,00;;1.350,00;27/01/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;307;27/01/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, SAD, ADULTI E ART. 12 DICEMBRE 2019_ soggetti indicati nell'atto protocollo n. 858648 del 13.12.2019;570,00;;570,00;14/02/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;308;27/01/2020;IUR 202000000279616 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO PER LA SCUOLA E LA CITTA';ASSOCIAZIONE CULT. MONS. MARCATO;IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO PER LA SCUOLA E LA CITTA'.;10.240,00;;10.240,00;27/01/2020;1;04;04;01;001;05.02 2020;315;27/01/2020;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI DICEMBRE 2019;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2019;2.575,08;;2.575,08;15/01/2020;1;10;03;01;001;01.03 2020;316;27/01/2020;LIQUIDAZIONE CONVEGNO/FORMAZIONE 5-6-7 TORINO;ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS;"CONVEGNO NAZIONALE ""MINORI, FAMIGLIE, SERVIZI RICOSTRUIRE LA FIDUCIA"" ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA";75,00;;75,00;27/01/2020;1;03;02;04;004;01.03 2020;317;27/01/2020;SERVIZIO RECUPRO E TRASPORTO SALMA DEL GIORNO 8/12/2019 - ZUCCATO ODONE - DURC SCADE IL 5/3/2020 - FATTURA SCADE 11/1/2020;SARI GIANNI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE;"IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DI SALME SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA' - ANNO 2019. Affidamento con rotazione bimestrale, secondo un calendario redatto annualmente dal responsabile dell'unità organizzativa servizi demografici, dalle imprese funebri operanti nel territorio comunale sotto elencate: - Ditta Walter GUSSO s.n.c. (codice beneficiario 22239); - Ditta Luigi FURLAN (codice beneficiario 596); - Ditta Armando FURLAN di Dino Furlan (codice beneficiario 16593); - Ditta SARI Gianni s.r.l. (codice beneficiario 18215).";402,00;;402,00;27/01/2020;1;03;02;15;999;12.09 2020;318;27/01/2020;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 E CONGUAGLI SECONDO SEMESTRE 2018;720,00;;720,00;27/01/2020;1;04;02;02;999;12.04 2020;319;27/01/2020;IUR 202000000286116 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER BANDO DI GARA CONCESSIONE/GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI CAMPING INTERNATIONAL E PALAZZO CONGRESSI;PROTECO ENGINEERING SRL;PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER BANDO DI GARA CONCESSIONE/GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI CAMPING INTERNATIONAL E PALAZZO CONGRESSI. IMPEGNO DI SPESA;45.445,00;;45.445,00;27/01/2020;1;03;02;16;999;01.05 2020;320;27/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SOGGIORNO DELL'AUTORE UMBERTO GALIMBERTI DEL 10 DICEMBRE 2019;RIZZ IMMOBILIARE S.R.L;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA CON L'AUTORE UMBERTO GALIMBERTI DEL 10 DICEMBRE 2019: pernottamento ed accoglienza dell'autore Prof. Umberto Galimberti in data 11/12/2019;69,00;;69,00;27/01/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;321;27/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA ZA.CO. SRL PER 1 CAMERA SINGOLA-PERNOTTAMENTO CON MEZZA PENSIONE-33 NOTTI PROT. COM.LE 88.820 DEL 14.12.2019;ZA.CO. SRL;SERVIZIO DI ALLOGGIO AD ANZIO PER UNITA' CINOFILA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.;1.821,00;;1.821,00;27/01/2020;1;03;02;02;999;03.01 2020;322;27/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE DELL'AUTORE UMBERTO GALIMBERTI DEL 10 DICEMBRE 2019;ELASTICA S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA CON L'AUTORE UMBERTO GALIMBERTI DEL 10 DICEMBRE 2019: organizzazione della serata con il Prof. Umberto Galimberti;3.660,00;;3.660,00;27/01/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;323;27/01/2020;LIQUIDAZIONE OSPITALITA' BAND CONCERTO MASSIMO PRIVIERO 29/11/2019;SAAMJ Srl;"INIZIATIVA DENOMINATA ""MASSIMO PRIVIERO LIVE & BAND"" 29/11/2019 C/O TEATRO VIVALDI - IMPEGNO DI SPESA.";550,00;;550,00;03/02/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;324;28/01/2020;iur202000000295373 Liquidazione acconto Incarico di redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, direzione lavori, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi urgenti per la difesa del litorale marittimo di Jesolo compromesso a seguito degli eccezionali eventi atmosferici a partire dal 12 novembre 2019.;DE GOETZEN ANDREA;INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO. DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.;8.526,34;;8.526,34;29/01/2020;1;03;02;11;999;09.02 2020;325;28/01/2020;LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALLA CENA DEL PREMIO CAMPIELLO 2019;HOTEL BELLEVUE S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA DI PRESENTAZIONE DEI CINQUE FINALISTI DEL PREMIO CAMPIELLO 2019: cena di lavoro in programma la sera 26/07/2019 dopo la presentazione avvenuta in Piazza Milano, ns. prot. n. 54259/19;3.000,00;;3.000,00;04/02/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;326;28/01/2020;LIQUIDAZINE FATTURA RELATIVA AL PERNOTTAMENTO STAFF CONFINDUSTRIA PREMIO CAMPIELLO 2019;HOTEL BELLEVUE S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA DI PRESENTAZIONE DEI CINQUE FINALISTI DEL PREMIO CAMPIELLO 2019: pernottamento staff di Confindustria e giornalista moderatrice incontro ns. prot. n. 54259/19;810,00;;810,00;03/02/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;327;28/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL PER Attività di formazione e tutoring online in materia di personale - SALDO 2019 PROT. COM.LE 90.330 DEL 20.12.2019;PUBLIKA S.R.L.;SERVIZIO DI SUPPORTO E TUTORING IN MATERIA DI PERSONALE - ANNO 2019;1.750,00;;1.750,00;04/02/2020;1;03;02;11;999;03.01 2020;328;28/01/2020;LIQUIDAZIONE FATT. UNION VOLLEY;A.S.D. UNION VOLLEY;IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI PRESSO PALESTRA MICHELANGELO IN OCCASIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO E DI EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA OPERATORI OCCASIONALI DIVERSI.;2.243,99;;2.243,99;04/02/2020;1;03;02;13;001;06.01 2020;329;28/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI E ASSOCIATI PER ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE;CALDARINI&ASSOCIATI SRL;ACQUISTO ABBONAMENTO DI FORMAZIONE ESTERNA PER I DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI. PROCEDIMENTO DI ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRATTARE: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.;2.500,00;;2.500,00;04/02/2020;1;03;02;04;999;01.10 2020;330;28/01/2020;IUR202000000303290 LIQUIDAZIONE FATTURA SINA SPA PER FORNITURA SUBARU LEVORG LEVORG 2.0 CVT STYLE (Targa: - Telaio: JF1VM7LC5LG026358) PROT. COM.LE 90.634 DEL 20.12.2019;SINA S.P.A.;FORNITURA AUTOVEICOLO PER L'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA;39.357,20;;39.357,20;29/01/2020;2;02;01;01;001;03.01 2020;331;28/01/2020;LIQUIDAZIONE COGNONATO (COD. FINANZIARIO 27895) NOTA RIMB. SPESE PROT. 90141 DEL 19/12/2019;COGNONATO ROBERTO;"RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI COMMISSARIO TECNICO ESTERNO - GARA PISCINA COMUNALE A MEZZO STAZIONE UNICA APPALTANTE. ****NON USARE imputazione contabile da rettificare piano finanziario non corretto";300,00;;300,00;04/02/2020;1;03;02;02;999;06.01 2020;332;28/01/2020;IUR202000000304212 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019903181 DEL 16/12/2019. ADESIONE TRAMITE CONTRATTO ESECUTIVO AL CONTRATTO QUADRO SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI -SGI LOTTO 2 - PER L'EVOLUZIONE E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE;MUNICIPIA s.p.a.;ADESIONE TRAMITE CONTRATTO ESECUTIVO AL CONTRATTO QUADRO SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI -SGI LOTTO 2 - PER L'EVOLUZIONE E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;54.900,00;;54.900,00;29/01/2020;1;03;02;19;001;01.08 2020;333;28/01/2020;IUR202000000305133 LIQUIDAZIONE FATTURA Dallmeier Italia S.r.l. PER Riscatto dei dispositivi per estensione videosorveglianza urbana integrata Jesolo PROT. COM.LE 90.908 DEL 23.12.2019;DALLMEIER ITALIA;FORNITURA DI N. 2 DISPOSITIVI PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INTEGRATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.;8.941,00;;8.941,00;29/01/2020;2;02;01;05;001;03.01 2020;334;28/01/2020;IUR202000000305133 LIQUIDAZIONE FATTURA Dallmeier Italia S.r.l. PER Riscatto dei dispositivi per estensione videosorveglianza urbana integrata Jesolo PROT. COM.LE 90.908 DEL 23.12.2019;DALLMEIER ITALIA;FORNITURA DI N. 2 DISPOSITIVI PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INTEGRATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.;5.638,00;;5.638,00;29/01/2020;2;02;01;05;001;03.01 2020;335;28/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA Tiro A Segno Nazionale Di Venezia Ente Pubblico PER Addestramento Vs. Personale Armato periodo Ottobre-Dicembre 2019 PROT. COM.LE 91.059 DEL 24.12.2019;TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. VENEZIA;ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ARMATO DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA;3.320,20;;3.320,20;29/01/2020;1;03;02;04;004;01.10 2020;336;28/01/2020;FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. FAPA000053 DEL 17.12.2019 PROT. 89559 DEL 18.12.19 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. FAPA000052 DEL 17.12.19 PROT. 89560 DEL 18.12.19 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/100 DEL 18.12.19 PROT. 89930 DEL 19.12.19;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA LASTRE OFFSET PER LA STAMPERIA COMUNALE. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA.;1.227,93;;1.227,93;29/01/2020;1;03;01;02;999;01.03 2020;337;28/01/2020;FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. FAPA000053 DEL 17.12.2019 PROT. 89559 DEL 18.12.19 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. FAPA000052 DEL 17.12.19 PROT. 89560 DEL 18.12.19 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/100 DEL 18.12.19 PROT. 89930 DEL 19.12.19;LA CONTABILE S.R.L.;FORNITURA DI CANCELLERIA. PROCEDIMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA;2.821,50;;2.821,50;29/01/2020;1;03;01;02;001;01.03 2020;338;28/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA IL MERLO PARLANTE EDIZIONI DI GRAZIANO VITALE PER FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO;IL MERLO PARLANTE EDIZIONI DI GRAZIANO VITALE;FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER I CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. (21633).;2.000,00;;2.000,00;04/02/2020;1;03;01;02;007;03.01 2020;339;28/01/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 19VF 06723 DEL 19.12.2019 PROT. 90993 DEL 23.12.2019 - NOLEGGIO FOT. STAMPERIA FATT. N. 303/PA DEL 20.12.2019 PROT. 90667 DEL 21.12.2019;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM. IMPEGNO DI SPESA.;1.096,79;;1.096,79;29/01/2020;1;03;01;05;999;01.03 2020;340;28/01/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 19VF 06723 DEL 19.12.2019 PROT. 90993 DEL 23.12.2019 - NOLEGGIO FOT. STAMPERIA FATT. N. 303/PA DEL 20.12.2019 PROT. 90667 DEL 21.12.2019;E SERVIZI SPA;FORNITURA A NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PROFESSIONALE MONOCROMATICO PER LA STAMPERIA COMUNALE. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA.;2.426,58;;2.426,58;29/01/2020;1;03;02;07;004;01.03 2020;341;28/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA ARMERIA PIANETA VERDE DI BERGAMO GIUSEPPE PER FORNITURA N.50 BORSA BLACKHAWK 20PE EQUIPMENT PROT. COM.LE 90.633 DEL 20.12.2019;ARMERIA PIANETA VERDE DI BERGAMO GIUSEPPE;FORNITURA DI N.50 BORSE TATTICHE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. (16079);4.750,00;;4.750,00;04/02/2020;1;03;01;02;003;03.01 2020;342;29/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA ABC MARKETING GALA DELLO SPORT;ABC MARKETING S.R.L.;"FORNITURA DI GADGETS NATALIZI PER MANIFESTAZIONE ""GALA DELLO SPORT"" AL PALAINVENT";2.766,96;;2.766,96;04/02/2020;1;03;01;02;012;06.01 2020;343;29/01/2020;LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA DITTA LE LIBRERIE SRL, MESE DI DICEMBRE 2019;LE LIBRERIE S.R.L.;FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019;565,99;;565,99;10/02/2020;1;03;01;01;002;05.02 2020;344;29/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI MESE DI DICEMBRE 2019;FIORERIA ROMA SAS DI MARIGO MORRIS & C.;FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE PUBBLICHE, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018 -2020, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE.;62,80;;62,80;04/02/2020;1;03;01;02;009;01.01 2020;345;29/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI MESE DI DICEMBRE 2019;FIORERIA ROMA SAS DI MARIGO MORRIS & C.;FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE PUBBLICHE, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018 -2020, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE.;228,70;;228,70;04/02/2020;1;03;01;02;009;01.11 2020;346;29/01/2020;LIQUIDAZIONE RATE NOVEMBRE CONVENZIONE ARCA;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO SGOMBERO LOCALI SEDE MUSEO DI P.ZZA CARDUCCI PER L'ANNO 2019;1.750,00;;1.750,00;04/02/2020;1;04;04;01;001;05.02 2020;347;29/01/2020;LIQUIDAZIONE RATE NOVEMBRE CONVENZIONE ARCA;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2019;1.750,00;;1.750,00;04/02/2020;1;04;04;01;001;05.02 2020;349;29/01/2020;NOLEGGIO SCANNER UFF. CARTOGRAFICO FATT. N. 17390DEL 24.12.2019 PROT. 91251 DEL 25.12.19;CALVANI WILMO SRL;NOLEGGIO DI UNO SCANNER MULTIFUNZIONE GRANDE FORMATO PER L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA.;706,38;;706,38;04/02/2020;1;03;02;07;004;01.03 2020;350;29/01/2020;LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 1 COMPUTER PER RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DELLA POSTAZIONE DI AUTO PRESTITO PER LA BIBLIOTECA CIVICA;IS NG SRL;FORNITURA DI N. 1 COMPUTER PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ POSTAZIONE DI AUTO PRESTITO BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA;854,00;;854,00;04/02/2020;2;02;01;07;999;05.02 2020;351;29/01/2020;"IUR202000000315633 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 666 COPIE DEL LIBRO ""IL PRESEPIO DI SABBIA AL COSPETTO DEL MONDO, QUANDO JESOLO SA ESSERE GRANDE""";ASSOCIAZIONE CULT. MONS. MARCATO;"ACQUISTO DI N. 666 COPIE DEL LIBRO ""IL PRESEPIO DI SABBIA AL COSPETTO DEL MONDO, QUANDO JESOLO SA ESSERE GRANDE"". (no vendita??) **Motivazione: acquisire un congruo numero di copie di detto libro da parte della biblioteca civica al fine di renderle disponibili a quanti ne facciano richiesta (studenti, studiosi, cittadini) con il fine di promuovere la conoscenza della storia locale del territorio jesolano, veicolarla con un raggio il più ampio possibile e di diffondere l'immagine turistica della città di Jesolo";9.990,00;;9.990,00;03/02/2020;1;03;01;02;014;05.02 2020;352;30/01/2020;IUR 202000000321941: LIQUIDAZIONE SETTEMBRE/DICEMBRE RETTA MINORI;"IST. PER L'INFANZIA ""S. MARIA DELLA PIETA'""";"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA OPERA PIA ""CASA PATERNA"" E ""CASA DELLA PRIMAVERA"" - ISTITUTO SANTA MARIA DELLA PIETA'";6.822,00;;6.822,00;04/02/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;353;30/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. PER SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON FLAT OTTOBRE - NOVEMBRE 2019 - SCAD. 11/02/2020;TELECOM ITALIA S.P.A.;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;159,96;;159,96;03/02/2020;1;03;02;05;001;01.03 2020;354;30/01/2020;LIQUIDAZIONE DICEMBRE SERVIZIO PULIZIE SEDI BYC E CENTRO PERTINI;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;"SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CENTRO GIOVANI ""BYC"". GENNAIO- MARZO 2019. PROROGA TECNICA";1.186,87;;1.186,87;04/02/2020;1;03;02;13;002;06.02 2020;355;30/01/2020;LIQUIDAZIONE DICEMBRE SERVIZIO PULIZIE SEDI BYC E CENTRO PERTINI;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;"SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CENTRO ""S. PERTINI"". GENNAIO- MARZO 2019 PROROGA TECNICA";1.541,66;;1.541,66;04/02/2020;1;03;02;13;002;12.03 2020;356;30/01/2020;IUR202000000325031 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 PERIODO NOV-DIC 2019 - SCAD. 31/01/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO - TELEFONIA;163,34;;163,34;03/02/2020;1;03;02;05;001;01.03 2020;357;30/01/2020;IUR202000000325031 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 PERIODO NOV-DIC 2019 - SCAD. 31/01/2020;FASTWEB SPA;IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).;3.094,91;;3.094,91;03/02/2020;1;03;02;05;001;01.03 2020;358;30/01/2020;IUR202000000325031 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 PERIODO NOV-DIC 2019 - SCAD. 31/01/2020;FASTWEB SPA;IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).;387,48;;387,48;03/02/2020;1;03;02;05;001;04.02 2020;359;30/01/2020;IUR202000000325031 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 PERIODO NOV-DIC 2019 - SCAD. 31/01/2020;FASTWEB SPA;IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).;2.880,90;;2.880,90;03/02/2020;1;03;02;05;001;04.02 2020;360;30/01/2020;IUR202000000325031 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 PERIODO NOV-DIC 2019 - SCAD. 31/01/2020;FASTWEB SPA;IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).;195,35;;195,35;03/02/2020;1;03;02;05;001;05.02 2020;361;30/01/2020;IUR202000000325031 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 PERIODO NOV-DIC 2019 - SCAD. 31/01/2020;FASTWEB SPA;IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).;195,35;;195,35;03/02/2020;1;03;02;05;001;05.02 2020;362;30/01/2020;IUR 202000000325018 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE SERVIZIO PARCHI E ATTRAVERSAMENTI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI E FACILITAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DEBOLI O SVANTAGGIATE;24.318,50;;24.318,50;04/02/2020;1;03;02;99;999;12.07 2020;363;30/01/2020;"ATTIVAZIONE CONTATORE PRECARIO DI ENERGIA ELETTRICA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""AUTUNNO IN FESTA 2019"". LIQUIDAZIONE FATTURA.";GLOBAL POWER S.P.A.;"SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DEL CONTATORE PRECARIO DI ENERGIA ELETTRICA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""AUTUNNO IN FESTA 2019"".";62,23;;62,23;03/02/2020;1;03;02;02;005;14.02 2020;364;30/01/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE, CATASTALI E IPOTECARIE;AGENZIA COLOMBO DI BUSO M.G. & RIZZETTO O. S.N.C.;SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE CATASTALI E IPOTECARIE.AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA;1.255,74;;1.255,74;04/02/2020;1;03;02;16;999;01.05 2020;365;30/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA ALCOOLTEST MARKETING ITALY S.R.L. PER kit* Narcotest HR lettore per polveri, vegetali, liquidi,solidi PROT. COM.LE 91.408 DEL 28.12.2019;ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL;FORNITURA DI KIT PER LA RILEVAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI DA DARE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (21717).;2.281,40;;2.281,40;04/02/2020;1;03;01;02;999;03.01 2020;366;30/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO PER PIANO DI INTERVENTO MIRATO AL CENSIMENTO E MONITORAGGIO SUL TERRITORIO URBANO DEL COMUNE DI JESOLO DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI (PICCIONE DI CITTÀ - COLUMBA LIVIA).;LAGUNA PROJECT SNC;PIANO DI INTERVENTO MIRATO AL CENSIMENTO E MONITORAGGIO SUL TERRITORIO URBANO DEL COMUNE DI JESOLO DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI (PICCIONE DI CITTÀ - COLUMBA LIVIA). DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO.;1.952,00;;1.952,00;04/02/2020;1;03;02;11;999;09.02 2020;367;30/01/2020;IUR202000000327063 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ANTICA BOTTEGA DIGITALE PER LA FATTURA N. 281 DEL 24/12/2019 PER LA FORNITURA DI LICENZA APPLICAZIONE @RETAIN PER LA GESTIONE DELLA CONSERVAZIONE A NORMA;ANTICA BOTTEGA DIGITALE s.r.l.;FORNITURA DI UN SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE E SERVIZI DI SUPPORTO E MANUTENZIONE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;12.200,00;;12.200,00;03/02/2020;2;02;03;02;001;01.03 2020;368;30/01/2020;FORNITURA TONER FATT. NR. 0893/EL DEL 18.12.19 PROT. 89923 DEL 19.12.19 - FORNITURA TONER FATT. NR.910/EL DEL 30.12.19 PROT. 91704 DEL 31.12.19 -;ALEX OFFICE BUSINESS SRL;FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA.;1.226,10;;1.226,10;03/02/2020;1;03;01;02;999;01.03 2020;369;30/01/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO GUARDIANIA SCULTURE DI SABBIA 2019;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS SERVIZIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESSO L'ESPOSIZIONE SCULTURE DI SABBIA 2019.;10.000,00;;10.000,00;04/02/2020;1;03;02;15;999;05.02 2020;401;30/01/2020;LIQUIDAZIONE RETTE NOVEMBRE ANZIANI;UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI STELLA MARINA JESOLO 2019;3.420,00;;3.420,00;04/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;402;30/01/2020;VALORI MONETARI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2017.;VALLESE DINO;VALORI MONETARI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL RINVENITORE.;46,10;;46,10;03/02/2020;1;10;99;99;999;01.03 2020;403;30/01/2020;PAGAMNETO POLIZZA FIDEJUSSORIA DEMANIO;INTERMEDIA IB SRL;"RICOGNIZIONE DELLA SPESA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO INTERMEDIA I.B. SRL **n.b.: ogni contratto assicurativo avrà attribuito il proprio codice CIG";140,00;;140,00;04/02/2020;1;10;04;01;999;01.02 2020;404;30/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA VINCENZO MAZZARO DEL 11.12.2019 PER ESPLETAMENTO PROVA PSICOATTITUDINALE CONCORSO 3 ISTR. DIR. DI VIGILANZA;MAZZARO VINCENZO;AFFIDAMENTO INCARICO IN QUALITA' DI MEMBRO AGGIUNTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PSICO-ATTITUDINALE NELLA SELEZIONE FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI TRE ISTRUTTORI DIRETTIVI DI VIGILANZA CAT D;816,00;;816,00;04/02/2020;1;03;02;10;002;01.11 2020;405;30/01/2020;IUR 202000000331347 - LIQUIDAZIONE FATTURA BRUMAR SRL UNIPERSONALE PER CASCO N100_5 PL + KIT FONICO PROT. COM.LE 91.584 DEL 30.12.2019;BRUMAR SRL;FORNITURA DI CASCHI DA MOTOCILISTA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA;3.646,08;;3.646,08;04/02/2020;1;03;01;02;004;03.01 2020;406;30/01/2020;IUR 202000000331347 - LIQUIDAZIONE FATTURA BRUMAR SRL UNIPERSONALE PER CASCO N100_5 PL + KIT FONICO PROT. COM.LE 91.584 DEL 30.12.2019;BRUMAR SRL;FORNITURA DI CASCHI DA MOTOCILISTA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA;1.974,51;;1.974,51;04/02/2020;1;03;01;02;003;03.01 2020;407;30/01/2020;LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO_BIGLIETTO AEREO MISS ITALIA_INAUGURAZIONE JCV 2019;RIDENTE VIAGGI DI INFINITY TRAVEL S.R.L.;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PER LE SPESE VIAGGIO DI MISS ITALIA IN OCCASIONE DELLO ""JESOLO CHRISTMAS VILLAGE";338,00;;338,00;04/02/2020;1;03;02;02;005;14.02 2020;408;30/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA MAZZUIA MICHELE;MAZZUIA MICHELE;FORNITURA DI ARTICOLI PER PREMIAZIONI SPORTIVE E DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE TRIENNIO 2018/2020 -PROCEDURA ME.PA. AGGIUDICAZIONE.;499,29;;499,29;04/02/2020;1;03;01;02;009;01.01 2020;409;30/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA MAZZUIA MICHELE;MAZZUIA MICHELE;FORNITURA DI ARTICOLI PER PREMIAZIONI SPORTIVE E DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE TRIENNIO 2018/2020 -PROCEDURA ME.PA. AGGIUDICAZIONE.;1.161,82;;1.161,82;04/02/2020;1;03;01;02;012;06.01 2020;410;30/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA MAZZUIA MICHELE;MAZZUIA MICHELE;FORNITURA DI ARTICOLI PER PREMIAZIONI SPORTIVE E DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE TRIENNIO 2018/2020 -PROCEDURA ME.PA. AGGIUDICAZIONE.;1.144,89;;1.144,89;04/02/2020;1;03;01;02;012;07.01 2020;411;30/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO AZIENDALI, BATTERIE E PIASTRE DEFIBRILLATORI.;NOVA MEDICAL SAS DI G. DALLA PRIA POLITO SIMONE & C.;"FORNITURA MATERIALE REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO AZIENDALI, BATTERIE E PIASTRE DEFIBRILLATORI. ***n.b.: piano conti corretto è 1.03.01.05.999 ""Prodotti farmaceutici per la cura, prevenzione e profilassi di malattie dell'uomo e degli animali, e materiali di pronto soccorso. Gli emoderivati sono frazioni sanguigne usate per le trasfusioni.";2.280,18;;2.280,18;04/02/2020;1;03;01;02;001;01.02 2020;412;30/01/2020;FORNITURA CALZATURE PL FATT. N. 90/3 DEL 16.12.2019 PROT. 91653 DEL 30.12.2019 - SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI FATT. N. 438/PA DEL 30.12.19 PROT. 91665 DEL 312.2019;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;SERVIZIO PULIZIE E DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A PALESTRE E UFFICI DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDURA MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA.;2.609,58;;2.609,58;04/02/2020;1;03;02;13;002;01.03 2020;413;30/01/2020;FORNITURA CALZATURE PL FATT. N. 90/3 DEL 16.12.2019 PROT. 91653 DEL 30.12.2019 - SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI FATT. N. 438/PA DEL 30.12.19 PROT. 91665 DEL 312.2019;GIANFORT SRL;FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE. DITTA GIANFORT. IMPEGNO DI SPESA.;2.816,98;;2.816,98;04/02/2020;1;03;01;02;004;03.01 2020;414;31/01/2020;FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020;CARTOLIBRERIA ITALIA SAS FILIPPI A.;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. IMPEGNO DI SPESA Acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I. Calvino e G. D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano scuole in altri comuni";166,81;;166,81;04/02/2020;1;03;01;02;999;04.02 2020;415;31/01/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 1008 DEL 31.12.19 PROT. 480 DEL 04.01.20 - FORNITURA CARTA FATT. N. 1125-19-107 DEL 24.12.19 PROT. 91254 DEL 25.12.19;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNTURA CARTA IN RISMA E CARTA DA STAMPA PER UFFICI COMUNALI. PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE.;1.372,50;;1.372,50;04/02/2020;1;03;01;02;001;01.03 2020;416;31/01/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 1008 DEL 31.12.19 PROT. 480 DEL 04.01.20 - FORNITURA CARTA FATT. N. 1125-19-107 DEL 24.12.19 PROT. 91254 DEL 25.12.19;ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL;FORNITURA DI MODULISTICA PER UFFICI. PROCEDIMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA;3.192,13;;3.192,13;04/02/2020;1;03;01;02;001;01.03 2020;417;31/01/2020;IUR 202000000336557 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO PASTI INDIGENTI DICEMBRE;SODEXO ITALIA SPA;"PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO periodo 01.01.2019 - 31.07.2019 ***LIBRO IVA AD***";8.550,96;;8.550,96;04/02/2020;1;03;02;15;009;12.04 2020;418;31/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA MICHELETTI PER FORNITURA DI VESTIARIO PROT. COM.LE 91.217 DEL 24.12.2019;MICHELETTI SIMONE FORNITURE MUNICIPALI E CIVILI;FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE. DITTA MICHELETTI. IMPEGNO DI SPESA.;33.406,41;;33.406,41;04/02/2020;1;03;01;02;004;03.01 2020;419;31/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA POLIGRAFICA LAZIALE SRL PER FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PROT. COM.LE 90.909 DEL 23.12.2019;POLIGRAFICA LAZIALE SRL;FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER I CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;2.696,20;;2.696,20;04/02/2020;1;03;01;02;014;03.01 2020;420;31/01/2020;IUR202000000338761 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0002154985 DEL 31/12/2019 DI EURO 9.150,00 DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO UNICO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE MERCATALI PERMANENTI.;MAGGIOLI S.P.A.;FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO UNICO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE MERCATALI PERMANENTI E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;9.150,00;;9.150,00;03/02/2020;2;02;03;02;001;01.03 2020;421;31/01/2020;ASSISTENZA FAX FATT. N. 257/F DEL 02.11.19 PROT. 78431 DEL 05.11.19 - VESTIARIO ADD. PULIZIE FATT. N. 1/E DEL 14.01.2020 PROT. 2905 DEL 15.01.2020;STRINGHETTA LUCA;FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO PER PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE. DITTA STRINGHETTA LUCA. IMPEGNO DI SPESA.;1.232,16;1.232,16;;04/02/2020;1;03;01;02;004;01.03 2020;422;31/01/2020;ASSISTENZA FAX FATT. N. 257/F DEL 02.11.19 PROT. 78431 DEL 05.11.19 - VESTIARIO ADD. PULIZIE FATT. N. 1/E DEL 14.01.2020 PROT. 2905 DEL 15.01.2020;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;16,80;;16,80;04/02/2020;1;03;02;09;006;01.04 2020;423;31/01/2020;ASSISTENZA FAX FATT. N. 257/F DEL 02.11.19 PROT. 78431 DEL 05.11.19 - VESTIARIO ADD. PULIZIE FATT. N. 1/E DEL 14.01.2020 PROT. 2905 DEL 15.01.2020;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;16,62;16,62;;04/02/2020;1;03;02;09;006;01.04 2020;424;31/01/2020;ASSISTENZA FAX FATT. N. 257/F DEL 02.11.19 PROT. 78431 DEL 05.11.19 - VESTIARIO ADD. PULIZIE FATT. N. 1/E DEL 14.01.2020 PROT. 2905 DEL 15.01.2020;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER GLI UFFICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;16,80;;16,80;04/02/2020;1;03;02;09;006;01.07 2020;425;31/01/2020;ASSISTENZA FAX FATT. N. 257/F DEL 02.11.19 PROT. 78431 DEL 05.11.19 - VESTIARIO ADD. PULIZIE FATT. N. 1/E DEL 14.01.2020 PROT. 2905 DEL 15.01.2020;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;16,80;;16,80;04/02/2020;1;03;02;09;006;03.01 2020;426;31/01/2020;ASSISTENZA FAX FATT. N. 257/F DEL 02.11.19 PROT. 78431 DEL 05.11.19 - VESTIARIO ADD. PULIZIE FATT. N. 1/E DEL 14.01.2020 PROT. 2905 DEL 15.01.2020;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;8,32;8,32;;04/02/2020;1;03;02;09;006;03.01 2020;427;31/01/2020;ASSISTENZA FAX FATT. N. 257/F DEL 02.11.19 PROT. 78431 DEL 05.11.19 - VESTIARIO ADD. PULIZIE FATT. N. 1/E DEL 14.01.2020 PROT. 2905 DEL 15.01.2020;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER LE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;33,44;;33,44;04/02/2020;1;03;02;09;006;04.01 2020;428;31/01/2020;ASSISTENZA FAX FATT. N. 257/F DEL 02.11.19 PROT. 78431 DEL 05.11.19 - VESTIARIO ADD. PULIZIE FATT. N. 1/E DEL 14.01.2020 PROT. 2905 DEL 15.01.2020;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER LE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;8,37;8,37;;04/02/2020;1;03;02;09;006;04.01 2020;429;31/01/2020;ASSISTENZA FAX FATT. N. 257/F DEL 02.11.19 PROT. 78431 DEL 05.11.19 - VESTIARIO ADD. PULIZIE FATT. N. 1/E DEL 14.01.2020 PROT. 2905 DEL 15.01.2020;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER LE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;16,70;16,70;;04/02/2020;1;03;02;09;006;04.02 2020;430;31/01/2020;ASSISTENZA FAX FATT. N. 257/F DEL 02.11.19 PROT. 78431 DEL 05.11.19 - VESTIARIO ADD. PULIZIE FATT. N. 1/E DEL 14.01.2020 PROT. 2905 DEL 15.01.2020;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;16,80;;16,80;04/02/2020;1;03;02;09;006;12.07 2020;431;31/01/2020;ASSISTENZA FAX FATT. N. 257/F DEL 02.11.19 PROT. 78431 DEL 05.11.19 - VESTIARIO ADD. PULIZIE FATT. N. 1/E DEL 14.01.2020 PROT. 2905 DEL 15.01.2020;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER GLI UFFICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;8,31;8,31;;04/02/2020;1;03;02;09;006;12.07 2020;432;31/01/2020;IUR202000000339358 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2019;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA periodo 01.01.2019 - 31.07.2019 ***LIBRO IVA MENSA ME***;35.217,00;;35.217,00;03/02/2020;1;03;02;15;006;04.06 2020;433;31/01/2020;IUR202000000339358 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2019;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA n.b.: rilevante servizio IVA (ME);36.549,36;36.549,36;;03/02/2020;1;03;02;15;006;04.06 2020;434;31/01/2020;LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI SULLA LETTURA AD ALTA VOCE PER OPERATORI PROGETTO NATI PER LEGGERE;LE LIBRERIE S.R.L.;ACQUISTO LIBRI SULLA LETTURA AD ALTA VOCE PER OPERATORI PROGETTO NATI PER LEGGERE;367,20;;367,20;04/02/2020;1;03;01;02;999;05.02 2020;435;31/01/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO FUNEBRE DICEMBRE;SERVIZI FUNEBRI LUIGI FURLAN;AFFIDAMENTO DI SERVIZIO FUNEBRE E SERVIZI CIMITERIALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE;1.680,00;;1.680,00;04/02/2020;1;10;99;99;999;12.04 2020;436;31/01/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DICEMBRE CARTA D'ARGENTO;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO CARTA D'ARGENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;53,70;;53,70;04/02/2020;1;03;02;15;001;12.04 2020;437;31/01/2020;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;62,36;;62,36;;1;03;02;16;999;03.01 2020;438;31/01/2020;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;7,46;;7,46;;1;03;02;16;999;03.01 2020;439;31/01/2020;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;13,04;;13,04;;1;03;02;16;999;03.01 2020;440;31/01/2020;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;116,72;;116,72;;1;03;02;16;999;03.01 2020;441;31/01/2020;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;20,17;;20,17;;1;03;02;16;999;03.01 2020;442;31/01/2020;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;38,36;;38,36;;1;03;02;16;999;03.01 2020;443;31/01/2020;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;5,86;;5,86;;1;03;02;16;999;03.01 2020;444;31/01/2020;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;12,55;;12,55;;1;03;02;16;999;03.01 2020;445;31/01/2020;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;54,89;;54,89;;1;03;02;16;999;03.01 2020;446;31/01/2020;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;11,23;;11,23;;1;03;02;16;999;03.01 2020;447;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;81,13;;81,13;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;448;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;11,67;;11,67;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;449;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;36,97;;36,97;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;450;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;91,89;;91,89;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;451;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;24,74;;24,74;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;452;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;68,76;;68,76;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;453;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;6,80;;6,80;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;454;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;15,80;;15,80;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;455;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;121,18;;121,18;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;456;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;22,27;;22,27;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;457;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;315,74;;315,74;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;458;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;33,13;;33,13;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;459;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;2,68;;2,68;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;460;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;6,31;;6,31;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;461;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;58,77;;58,77;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;462;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;270,51;;270,51;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;463;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;4,49;;4,49;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;464;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;21,78;;21,78;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;465;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;7,84;;7,84;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;466;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;31,68;;31,68;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;467;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;238,10;;238,10;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;468;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;8,68;;8,68;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;469;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;103,01;;103,01;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;470;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;23,19;;23,19;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;471;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;132,95;;132,95;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;472;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;163,80;;163,80;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;473;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;23,38;;23,38;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;474;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;359,15;;359,15;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;475;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;101,32;;101,32;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;476;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;63,89;;63,89;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;477;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;226,75;;226,75;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;478;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;33,07;;33,07;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;479;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;12,53;;12,53;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;480;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;36,11;;36,11;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;481;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;10,99;;10,99;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;482;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;68,79;;68,79;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;483;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;133,58;;133,58;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;484;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;5,27;;5,27;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;485;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;39,09;;39,09;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;486;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;48,89;;48,89;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;487;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;21,18;;21,18;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;488;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;49,04;;49,04;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;489;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;109,81;;109,81;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;490;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;1,38;;1,38;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;491;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;42,94;;42,94;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;492;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;130,85;;130,85;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;493;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;9,84;;9,84;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;494;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;54,07;;54,07;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;495;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;82,20;;82,20;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;496;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;8,87;;8,87;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;497;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;1,57;;1,57;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;498;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;574,80;;574,80;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;499;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;103,05;;103,05;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;500;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;89,96;;89,96;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;501;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;302,11;;302,11;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;502;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;45,83;;45,83;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;503;31/01/2020;COMPENSO PIU' IVA SU RUOLI INCASSATI CCP 15384308;TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;17,98;;17,98;03/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;505;31/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI FOTOGRAFICI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019;DIGITAL PHOTO S.G. DI SARA ONESTO;SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. CIG. ZBC1CB0BBB. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.;590,31;;590,31;04/02/2020;1;03;02;99;011;01.01 2020;506;31/01/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI FOTOGRAFICI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019;DIGITAL PHOTO S.G. DI SARA ONESTO;SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.;638,84;;638,84;04/02/2020;1;03;02;99;011;01.11 2020;507;31/01/2020;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020191000052694 DEL 31.12.2019 PROT. 281 DEL 03.01.2020 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369446113 DEL 31.12.19 PROT. 483 DEL 04.01.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;133,87;;133,87;03/02/2020;1;03;01;02;002;01.01 2020;508;31/01/2020;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020191000052694 DEL 31.12.2019 PROT. 281 DEL 03.01.2020 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369446113 DEL 31.12.19 PROT. 483 DEL 04.01.19;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;156,16;;156,16;03/02/2020;1;03;02;07;004;01.02 2020;509;31/01/2020;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020191000052694 DEL 31.12.2019 PROT. 281 DEL 03.01.2020 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369446113 DEL 31.12.19 PROT. 483 DEL 04.01.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;60,04;;60,04;03/02/2020;1;03;01;02;002;01.03 2020;510;31/01/2020;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020191000052694 DEL 31.12.2019 PROT. 281 DEL 03.01.2020 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369446113 DEL 31.12.19 PROT. 483 DEL 04.01.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;49,55;;49,55;03/02/2020;1;03;01;02;002;01.05 2020;511;31/01/2020;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020191000052694 DEL 31.12.2019 PROT. 281 DEL 03.01.2020 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369446113 DEL 31.12.19 PROT. 483 DEL 04.01.19;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;418,46;;418,46;03/02/2020;1;03;02;07;004;01.05 2020;512;31/01/2020;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020191000052694 DEL 31.12.2019 PROT. 281 DEL 03.01.2020 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369446113 DEL 31.12.19 PROT. 483 DEL 04.01.19;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;228,14;;228,14;03/02/2020;1;03;02;07;004;01.07 2020;513;31/01/2020;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020191000052694 DEL 31.12.2019 PROT. 281 DEL 03.01.2020 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369446113 DEL 31.12.19 PROT. 483 DEL 04.01.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;34,50;;34,50;03/02/2020;1;03;01;02;002;01.11 2020;514;31/01/2020;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020191000052694 DEL 31.12.2019 PROT. 281 DEL 03.01.2020 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369446113 DEL 31.12.19 PROT. 483 DEL 04.01.19;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;468,48;;468,48;03/02/2020;1;03;02;07;004;01.11 2020;515;31/01/2020;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020191000052694 DEL 31.12.2019 PROT. 281 DEL 03.01.2020 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369446113 DEL 31.12.19 PROT. 483 DEL 04.01.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI.CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;1.821,43;;1.821,43;03/02/2020;1;03;01;02;002;03.01 2020;516;31/01/2020;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020191000052694 DEL 31.12.2019 PROT. 281 DEL 03.01.2020 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369446113 DEL 31.12.19 PROT. 483 DEL 04.01.19;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;228,14;;228,14;03/02/2020;1;03;02;07;004;03.01 2020;517;31/01/2020;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020191000052694 DEL 31.12.2019 PROT. 281 DEL 03.01.2020 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369446113 DEL 31.12.19 PROT. 483 DEL 04.01.19;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;612,44;;612,44;03/02/2020;1;03;02;07;004;04.06 2020;518;31/01/2020;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020191000052694 DEL 31.12.2019 PROT. 281 DEL 03.01.2020 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369446113 DEL 31.12.19 PROT. 483 DEL 04.01.19;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;190,32;;190,32;03/02/2020;1;03;02;07;004;05.02 2020;519;31/01/2020;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020191000052694 DEL 31.12.2019 PROT. 281 DEL 03.01.2020 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369446113 DEL 31.12.19 PROT. 483 DEL 04.01.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;44,84;;44,84;03/02/2020;1;03;01;02;002;08.01 2020;520;31/01/2020;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020191000052694 DEL 31.12.2019 PROT. 281 DEL 03.01.2020 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369446113 DEL 31.12.19 PROT. 483 DEL 04.01.19;OLIVETTI S.P.A.;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;346,48;;346,48;03/02/2020;1;03;02;07;004;08.01 2020;521;31/01/2020;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020191000052694 DEL 31.12.2019 PROT. 281 DEL 03.01.2020 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369446113 DEL 31.12.19 PROT. 483 DEL 04.01.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;40,70;;40,70;03/02/2020;1;03;01;02;002;09.02 2020;522;31/01/2020;NOLEGGIO FOT. SCUOLE E UFF. COMUNALI FATT. N. A20020191000052694 DEL 31.12.2019 PROT. 281 DEL 03.01.2020 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369446113 DEL 31.12.19 PROT. 483 DEL 04.01.19;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;295,07;;295,07;03/02/2020;1;03;01;02;002;12.07 2020;523;31/01/2020;LIQUIDAZIONE COMPENSO ESIBIZIONE FANFARA DEI BERSAGLIERI DEL 21/12/2019;ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE DI JESOLO;ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI DI JESOLO IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE PUBBLICHE ANNO 2019.;500,00;;500,00;04/02/2020;1;03;02;99;011;01.11 2020;524;03/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL PER EASY EDU 3 affitto annuo con attivazione software PROT. COM.LE 1.261 DEL 09.01.2020;AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL;FORNITURA CD-ROM DI AGGIORNAMENTO PER IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.;115,90;115,90;;04/02/2020;1;03;01;02;006;03.01 2020;525;03/02/2020;"SERVIZI FINANZIARI TESORIERE CONTO 7434 >>> TITOLO VINCOLATO A REV 2020/520 <<<";TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE;70,50;;70,50;07/02/2020;1;03;02;13;999;01.03 2020;526;03/02/2020;"SERVIZI FINANZIARI TESORIERE CONTO 7434 GIUGNO >>> TITOLO VINCOLATO A REV 2020/521 <<<";TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE;64,68;;64,68;07/02/2020;1;03;02;13;999;01.03 2020;527;03/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA LATO B SAS DI NICOLA ZEMA PER Formazione Plenaria a tutto il Comando // Due sessioni plenarie di formazione a tutto il personale in data 10 e 11 dicembre 2019 PROT. COM.LE 90.659 DEL 21.12.2019;LATO B SAS LATO B SAS DI NICOLA ZEMA;PROGETTO DI FORMAZIONE CONTINUA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;1.484,00;;1.484,00;04/02/2020;1;03;02;04;004;01.10 2020;528;03/02/2020;"SERVIZI FINANZIARI TESORIERE CONTO 7434 AGOSTO >>> TITOLO VINCOLATO A REV 2020/522 <<<";TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE;47,76;;47,76;07/02/2020;1;03;02;13;999;01.03 2020;529;03/02/2020;"SERVIZI FINANZIARI TESORIERE CONTO 7435 MAGGIO >>> TITOLO VINCOLATO A REV 2020/523 <<<";TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE;24,09;;24,09;07/02/2020;1;03;02;13;999;01.03 2020;530;03/02/2020;"SERVIZI FINANZIARI TESORIERE CONTO 7435 GIUGNO E AGOSTO >>> TITOLO VINCOLATO A REV 2020/524";TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE;76,20;;76,20;07/02/2020;1;03;02;13;999;01.03 2020;531;03/02/2020;IUR 202000000346233 - LIQUIDAZIONE FATTURA ORDINE GEOLOGI DEL VENETO PER AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PROT. COM.LE 91.391 DEL 27.12.2019;TOFFOLON GIOVANNI;INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA;13.688,40;;13.688,40;04/02/2020;1;03;02;11;999;03.01 2020;532;03/02/2020;"SERVIZI FINANZIARI TESORIERE CONTO 7435 SETTEMBRE >>> TITOLO VINCOLATO A MAN 2020/525 <<<";TESORIERE COMUNALE;SERVIZI FINANZIARI TESORIERE;67,96;;67,96;07/02/2020;1;03;02;13;999;01.03 2020;533;03/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA EGAF EDIZIONI SRL PER SERVIZIO ABBONAMENO LIBRI E GESTIONALE PROT.COM.LE 482 DEL 04.01.2020;EGAF EDIZIONI SRL;SERVIZIO DI ABBONAMENTO LIBRI, MULTIMEDIALI E GESTIONALI 2020 PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;1.488,00;1.488,00;;04/02/2020;1;03;02;05;003;03.01 2020;534;03/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA EGAF EDIZIONI SRL PER SERVIZIO ABBONAMENO LIBRI E GESTIONALE PROT.COM.LE 482 DEL 04.01.2020;EGAF EDIZIONI SRL;SERVIZIO DI ABBONAMENTO LIBRI, MULTIMEDIALI E GESTIONALI 2020 PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;265,50;265,50;;04/02/2020;1;03;02;19;001;03.01 2020;535;03/02/2020;"PAGAMENTO PREMIO POLIZZA PROGETTISTA LLPP E PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA PERIODO DAL 31/3/18 AL 31/3/19_ DA LIQUIDARE ENTRO 31/1/2020";INTERMEDIA IB SRL;RICOGNIZIONE DELLA SPESA PER COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO INTERMEDIA IB SRL.;653,00;653,00;;04/02/2020;1;10;04;01;003;01.02 2020;536;03/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI ED ALTRI EVENTI ISTITUZIONALI - PERIODO 01/11/2019-31/12/2019.;S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA;SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI ED ALTRI EVENTI O MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - TRIENNIO 2018-2020. PROCEDURA DI GARA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: AGGIUDICAZIONE.;146,61;;146,61;04/02/2020;1;03;02;16;999;01.02 2020;537;03/02/2020;"SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI SPESE CONTO POSTALE DI TESORERIA DA MARZO A DICEMBRE 2019 ( ESCLUSO GIUGNO) >>> TITOLO VINCOLATO A REV 2020/530 <<<";TESORIERE COMUNALE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;411,52;;411,52;07/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;540;03/02/2020;LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FE/5 DEL 02/01/2020 DI EURO 4.094,32 DELLA DITTA ARTECH S.R.L. PER CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI JESOLO PER L' ANNO 2020;ARTECH S.R.L;SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI JESOLO PER GLI ANNI 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;4.094,32;4.094,32;;04/02/2020;1;03;02;19;005;01.08 2020;541;03/02/2020;Iur 202000000351766 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 190874/1 DEL 31/12/2019 DI EURO 5856,00 DELLA DITTA BOXXAPPS S.R.L. PER SERVIZIO TRIENNALE DI BACKUP REMOTO E DISASTER RECOVERY PER IL DATA CENTER DELL'ENTE;BOXXAPPS SRL;"RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1304 DEL 10.09.2019. SERVIZIO TRIENNALE DI BACKUP REMOTO E DISASTER RECOVERY PER IL DATA CENTER DELL'ENTE (anticipazione 20% e rata 1 sem 2020 anticipata)";5.856,00;;5.856,00;04/02/2020;1;03;02;19;005;01.08 2020;542;03/02/2020;IUR: 202000000352071 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI SA S.R.L. 2^ FASE PROGETTO PER PARTECIPAZIONE BANDO REGIONALE DISTRETTI DEL COMMERCIO;ANCI SA SRL;IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RELATIVO AI DISTRETTI DEL COMMERCIO;15.000,00;;15.000,00;04/02/2020;1;03;02;11;999;14.02 2020;543;03/02/2020;LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NORDEST SERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA N. 2005/V1 DEL 30/12/2019 - NOTA ACCREDITO N. 23/V1 DEL 01/01/2020 SU FATTURA N. 2005/V1 DEL 30/12/2019 E FATTURA N. 39/V1 DEL 15/01/2020 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE;NORDEST SERVIZI S.r.l.;SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;2.562,00;;2.562,00;04/02/2020;1;03;02;04;004;01.02 2020;544;03/02/2020;LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO DI CREDITO COOPERATIVO TREVIGIANO DELLA SOMMA DI EURO 72,00 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSETTA DI SICUREZZA UTILIZZATA DALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI PER L'ANNO 2020;CREDITO TREVIGIANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSETTA DI SICUREZZA UTILIZZATA DALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;72,00;72,00;;07/02/2020;1;03;02;19;999;01.08 2020;545;03/02/2020;IUR 202000000353347 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CAMPAGNA DI AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO JESOLANO;AREA MARKETING & COMUNICAZIONE SRL;CAMPAGNA DI AZIONI PER L'INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO JESOLANO;14.640,00;;14.640,00;04/02/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;546;03/02/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE MUSEO NOVEMBRE;BASSO ROBERTO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL DOTT. ROBERTO BASSO PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI JESOLO. ANNO 2019;4.900,84;;4.900,84;04/02/2020;1;03;02;11;999;05.02 2020;547;03/02/2020;IUR 202000000353703 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE SERVIZIO GESTIONE BYC;IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI BYC E SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI IMPEGNO DI SPESA - COOP IL RAGGIO VERDE;7.664,79;;7.664,79;04/02/2020;1;03;02;99;999;06.02 2020;548;03/02/2020;IUR202000000353936 LIQUIDAZIONE DICEMBRE SERVIZIO SAD;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AD ANZIANI, MINORI, INABILI E NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO SOCIALE E PROMOZIONE DEL BENESSERE ANZIANI - TRIENNIO 2018-2021;55.018,41;;55.018,41;07/02/2020;1;03;02;15;009;12.04 2020;549;04/02/2020;IUR 202000000359894 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 190873/1 DEL 31/12/2019 DI EURO 8418,00 DELLA DITTA BOXXAPPS S.R.L. PER SERVIZIO DI ATTIVITA' SISTEMISTICA;BOXXAPPS SRL;RDO APERTA N. 2232527 SERVIZIO ATTIVITÀ SISTEMISTICA. AGGIUDICAZIONE EFFICACE ED IMPEGNO DI SPESA;8.418,00;;8.418,00;04/02/2020;1;03;02;19;005;01.08 2020;550;04/02/2020;LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO SERVIZIO PARCHI E ATTRAVERSAMENTI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI E FACILITAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DEBOLI O SVANTAGGIATE;1.075,70;1.075,70;;06/02/2020;1;03;02;99;999;12.07 2020;551;04/02/2020;LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ICOM s.r.l. DELLA FATTURA N. 3/4/2020 DEL 14/01/2020 DI EURO 3.660,00 PER SERVIZIO MANUTENZIONE ANTIVIRUS kASPERSKY - RINNOVO ANNO 2020;ICOM s.r.l.;FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - ADVANCED 250-499 NODI 1 ANNO RINNOVO GOV. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;3.660,00;;3.660,00;06/02/2020;1;03;02;19;006;01.08 2020;553;04/02/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 00278 DEL 22.01.202 PROT. 4822 DEL 22.01.2020 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE FATT. N. AZ 200498 DEL 21.01.2020 PROT. 4546 DEL 22.01.2020;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM. IMPEGNO DI SPESA.;437,00;437,00;;06/02/2020;1;03;01;05;999;01.03 2020;554;04/02/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 00278 DEL 22.01.202 PROT. 4822 DEL 22.01.2020 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE FATT. N. AZ 200498 DEL 21.01.2020 PROT. 4546 DEL 22.01.2020;AZOLVER ITALIA SRL;NOLEGGIO MACCHINA AFRANCATRICE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO . IMPEGNI DI SPESA PER IL TRIENNIO 2018-2020.;383,61;;383,61;06/02/2020;1;03;02;07;004;01.11 2020;555;04/02/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 00278 DEL 22.01.202 PROT. 4822 DEL 22.01.2020 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE FATT. N. AZ 200498 DEL 21.01.2020 PROT. 4546 DEL 22.01.2020;AZOLVER ITALIA SRL;NOLEGGIO MACCHINA AFRANCATRICE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO . IMPEGNI DI SPESA PER IL TRIENNIO 2018-2020.;80,00;80,00;;06/02/2020;1;03;02;07;004;01.11 2020;556;04/02/2020;LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 12PA DEL 17/01/2020 DI EURO 4.392,00 ALLA DITTA ONE TEAM S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ESRI ArcGIS, PER GLI ANNI 2019-2021 - ANNO 2020;ONE TEAM S.R.L.;SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ESRI ArcGIS, PER GLI ANNI 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;4.392,00;4.392,00;;06/02/2020;1;03;02;19;001;01.08 2020;557;04/02/2020;Iur 202000000364667 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 32 DEL 15/01/2020 DI EURO 5553.44 ALLA DITTA WINTECH S.P.A. PER SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE PER I DISPOSITIVI DI MARCA HP INSTALLATI NEL DATA CENTER DELL'ENTE - ANNO 2020.;WINTECH SPA WINNING TECNOLOGIES;SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE PER I DISPOSITIVI DI MARCA HP INSTALLATI NEL DATA CENTER DELL'ENTE - ANNI 2019-2020. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;5.553,44;5.553,44;;06/02/2020;1;03;02;19;001;01.08 2020;558;04/02/2020;"LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPRESA E MONTAGGIO EVENTO ""NATALE IN BIBLIOTECA""";OEJ SRL;"SERVIZIO DI RIPRESA E MONTAGGIO MOSTRA ""FAVOLOSO GIANNI"" E ""NATALE IN BIBLIOTECA"".";427,00;;427,00;06/02/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;559;04/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA I NUOVI QUINDICI PER SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI PER ALUNNI SCUOLE MEDIE E CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI;I NUOVI QUINDICI S.R.L.;ACQUISTO LIBRI PER INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI JESOLO. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.;3.640,00;;3.640,00;06/02/2020;1;03;01;02;999;05.02 2020;560;04/02/2020;LIQUIDAZIONE RELATIVA AL TRASPORTO DELL'AUTORE UMBERTO GALIMBERTI 11 DICEMBRE 2019;LAGUNA COACH TRAVEL SRL;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA CON L'AUTORE UMBERTO GALIMBERTI DEL 10 DICEMBRE 2019: servizio trasporto del 11/12/2019;88,00;;88,00;06/02/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;561;04/02/2020;Iur 202000000366893 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA GRUPPO BACCO PER BACCO IN DATA 31/12/2019 PIAZZA I° MAGGIO;ASSOCIAZIONE MUSICA DAL VIVO;EVENTO CAPODANNO IN PIAZZA I° MAGGIO CON I BACCOXBACCO. IMPEGNO DI SPESA.;9.350,00;;9.350,00;06/02/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;562;04/02/2020;LIQUIDAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 31/12/2019;STAB. PIROTECNICO FRIULVENETO SRL;RDO APERTA N. 194480 APPALTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO ED ESECUZIONE DI SPETTACOLI PIROTECNICI NEL TRIENNIO 2018/2019/2020 IMPEGNO DI SPESA;4.880,00;;4.880,00;06/02/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;563;04/02/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO SECURITY CAPODANNO IN PIAZZA I° MAGGIO;GLOBAL INVESTIGATION SERVICE SRL;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONTROLLO DURANTE LA MANIFESTAZIONE ""CAPODANNO IN PIAZZA I° MAGGIO"" DA REALIZZARSI IL 31/12/2019.";1.220,00;;1.220,00;06/02/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;564;04/02/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO SANITARIO IN OCCASIONE DEL CAPODANNO IN PIAZZA I° MAGGIO;CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SAN DOAN' DI PIAVE ODV;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA LA MANIFESTAZIONE ""CAPODANNO IN PIAZZA I° MAGGIO"" DA REALIZZARSI IL 31/12/2019.";200,00;;200,00;06/02/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;565;04/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA MESE DI DICEMBRE 2019;MENEGHINI & ASSOCIATI S.R.L.;AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI UFFICIO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA.;2.417,82;;2.417,82;06/02/2020;1;03;02;99;999;01.01 2020;566;04/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA AL PONTE DE FERO DI BETTIO G. & C. SAS PER SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PROT. COM.LE 102 DEL 02.01.2020 E PROT. COM.LE 4.885 E 4.886 DEL 23.01.2020;AL PONTE DE FERO DI BETTIO GIANNI & C. SAS LOCANDA AL PONTE DE FERO DI BETTIO GIANNI;PERNOTTAMENTO RELATORE CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE NOVITA DEL CODICE DELLA STRADA DEL 18-19 DICEMBRE 2019 PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;150,00;;150,00;06/02/2020;1;03;02;02;999;03.01 2020;567;04/02/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE ANNO 2019: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE ANNO 2019: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA X MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA ARGINE SAN MARCO-VIA BUGATTI;3.653,66;;3.653,66;07/02/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;568;04/02/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE ANNO 2019: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE ANNO 2019: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA X SISTEMAZIONE ROTATORIA VIA ROMA DX-VIA GRASSETO;33.459,35;;33.459,35;07/02/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;569;04/02/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ANNO 2019: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ANNO 2019: DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;37.000,00;;37.000,00;07/02/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;570;04/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRADUZIONI SITO WEB STUDIO BLITZ MESE DI DICEMBRE 2019;STUDIO BLITZ SAS DI BALDI & C.;ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRADUZIONI LINGUISTICHE DEL COMUNE DI JESOLO PER IL TRIENNIO 2018-2020. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E INCARICO;840,58;;840,58;06/02/2020;1;03;02;11;001;01.11 2020;571;04/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PICK UP POSTE ITALIANE MESE DI DICEMBRE 2019;POSTE ITALIANE S.P.A.;"SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E CONTRAVVENZIONI E SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DENOMINATO ""PICK UP MAIL"" DA PARTE DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA";50,00;;50,00;07/02/2020;1;03;02;16;002;01.11 2020;572;04/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ARCHIVISTICO FORTIN MICHELA;FORTIN MICHELA;SERVIZIO DI VERSAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DAI VARI UFFICI ALL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'ENTE E DI SELEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PORRE A SCARTO ARCHIVISTICO;4.000,00;;4.000,00;06/02/2020;1;03;02;16;999;01.11 2020;573;04/02/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA C. COLOMBO A JESOLO LIDO. LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE CALCOLI STRUTTURALI;ZIVELONGHI GIOVANNI;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA C. COLOMBO A JESOLO LIDO: FORMAZIONE DI UN VARCOMURARIO SU PARETE PORTANTE INTERNA ALLA SCUOLA. DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURALI;4.821,44;;4.821,44;07/02/2020;2;02;01;09;003;04.02 2020;574;04/02/2020;IUR202000000369592 MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DELLA BASILICA S. MARIA MAGGIORE IN VIA ANTICHE MURA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2019;MALVESTIO DIEGO & C. SNC;MESSA IN SICUREZZA AREA BASILICA S. MARIA MAGGIORE IN VIA ANTICHE MURA IMPEGNO DI SPESA 2019;8.015,40;;8.015,40;07/02/2020;2;02;01;09;014;10.05 2020;575;04/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO REGISTRAZIONE DOMINIO E REDIRECT;NEXT.IT S.R.L.;SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E REINDIRIZZAMENTO DI NOMI A DOMINIO INTERNET.;24,40;24,40;;06/02/2020;1;03;02;19;005;01.11 2020;577;04/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI O VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019;E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI;SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI O VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA D.G. N. 540/2019 IMPEGNO SPESA 'ANNO 2019;2.188,34;;2.188,34;06/02/2020;1;03;02;15;011;09.02 2020;578;04/02/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019: MODIFICA UFFICI PERSONALE E TURISMO DEL PIANO PRIMO DEL PALAZZO MUNICIPALE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019: MODIFICA UFFICI PERSONALE E TURISMO DEL PIANO PRIMO DEL PALAZZO MUNICIPALE: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA;31.720,00;;31.720,00;07/02/2020;2;02;01;09;003;01.05 2020;579;05/02/2020;"LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA DEI PANNELLI DELLA MOSTRA ""FAVOLOSO GIANNI""";IL CIELO A COLORI;"STAMPA DEI PANNELLI DELLA MOSTRA ""FAVOLOSO GIANNI""";429,50;;429,50;06/02/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;580;05/02/2020;FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S.2019-2020;MARTIN TOMMASO;"TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020. IMPEGNO DI SPESA Acquisti presso tutte le librerie disponibili alla fornitura, su presentazione delle apposite cedole librarie rilasciate dagli istituti comprensivi di Jesolo I. Calvino e G. D'Annunzio o su apposita certificazione rilasciata dall'ufficio istruzione del comune di Jesolo agli alunni residenti che frequentano scuole in altri comuni";152,70;;152,70;06/02/2020;1;03;01;02;999;04.02 2020;581;05/02/2020;LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. RECPA-2019-3 DEL 31/12/2019 DI EURO 724,68 DELLA DITTA GARDENANET S.N.C. PER CONTRATTO STREAMING LIVECAM PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019.;GARDENANET DI DEMETZ M. & CO. SNC;"SERVIZIO DI STREAMING SERVER PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI DELLA LIVECAM SITA PRESSO IL CHIOSCO ""BAR AI PINI"" SU PORTALI INTERNET. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018 E 2019.";724,68;;724,68;06/02/2020;1;03;02;19;001;01.08 2020;582;05/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE L'ANCORA Autoservice srl PER oneri di recupero e custodia PROT. COM.LE 6.009 E 6.010 DEL 27.01.2020;L'ANCORA AUTOSERVICE SRL;SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLO OGGETTO DI FERMO SEQUESTRO E CONFISCA AMMINISTRATIVA DA DITTE AUTORIZZATE. IMPEGNO DI SPESA;262,02;262,02;;06/02/2020;1;03;02;99;007;03.01 2020;583;05/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. PER Servizio di noleggio apparati ed impianti tecnici per l'esercizio della centrale operativa della Polizia Locale di Jesolo e per le comunicazioni radio d'Istituto. Mese di gennaio 2020 PROT. COM.LE 5.997 DEL 27.01.2020;TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL;SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARATI ED IMPIANTI TECNICI PER L'ESERCIZIO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE DI JESOLO E PER LE COMUNICAZIONI RADIO D'ISTITUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO DI N. 3 MENSILITA' periodo gennaio 2020 - marzo 2020;4.953,20;4.953,20;;06/02/2020;1;03;02;07;008;03.01 2020;584;05/02/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEL SERVIZIO TELEMATICO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2020;MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPOR.;CANONE E UTENZE TRIMESTRI ANNO 2020 PER ACCESSO SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA;1.217,80;1.217,80;;10/02/2020;1;03;02;19;007;03.01 2020;585;05/02/2020;IUR: 202000000372791 - LIQUIDAZIONE 4° RATA PROGRAMMA CONCERTI AL PALAZZO DEL TURISMO 2019/2020 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 356 DEL 22/10/2019;JESOLO TURISMO S.P.A.;PROGRAMMA TRIENNALE EVENTI DI CARTTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DA SVOLGERSI AL PALAZZO DEL TURISMO DI JESOLO . IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2019.;48.800,00;;48.800,00;06/02/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;586;05/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA TONETTO DEBORA PER FORNITURA DEL BUFFET IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA ISTITUZIONALE DI POLIZIA LOCALE;TONETTO DEBORA BAR AL POSTO GIUSTO;FORNITURA DEL BUFFET IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA;1.089,00;1.089,00;;06/02/2020;1;03;02;02;005;03.01 2020;587;05/02/2020;NOLEGGIO FOT. STAMPERIA FATT. N. 332/PF DEL 10.12.19 PROT, 89557 DEL 18.12.19 - NOTA DI CREDITO NR. 2/PG DEL 27.01.20 PROT. 6618 DEL 29.01.20- NOLEGGIO FOT. STAMPERIA FATT. N. 9/PG DEL 27.01.19 PROT. 6617 DEL 29.01.20;CTA UFFICIO SRL;NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI STAMPERIA. CTA UFFICIO IMPEGNO DI SPESA.;3.643,55;;3.643,55;06/02/2020;1;03;02;07;008;01.03 2020;588;05/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTA DICEMBRE ALLOGGIO PROTETTO;AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI BOLZANO;IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA MAMMA-MINORE;2.683,64;;2.683,64;06/02/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;589;05/02/2020;FORNITURA LASTRE FATT. N. P/5 DEL 30.01.20 PROT. 6842 DEL 30.01.20 - FORNITURA TONER FATT. N. 0024/EL DEL 29.01.20 PROT. 6686 DEL 30.01.20 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI FATT. N. 35/S6 DEL 20.01.20 PROT. 5087 DEL 23.01.20;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA LASTRE OFFSET PER LA STAMPERIA COMUNALE. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA.;803,74;803,74;;06/02/2020;1;03;01;02;999;01.03 2020;590;05/02/2020;FORNITURA LASTRE FATT. N. P/5 DEL 30.01.20 PROT. 6842 DEL 30.01.20 - FORNITURA TONER FATT. N. 0024/EL DEL 29.01.20 PROT. 6686 DEL 30.01.20 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI FATT. N. 35/S6 DEL 20.01.20 PROT. 5087 DEL 23.01.20;ALEX OFFICE BUSINESS SRL;FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA.;192,76;192,76;;06/02/2020;1;03;01;02;999;01.03 2020;591;05/02/2020;FORNITURA LASTRE FATT. N. P/5 DEL 30.01.20 PROT. 6842 DEL 30.01.20 - FORNITURA TONER FATT. N. 0024/EL DEL 29.01.20 PROT. 6686 DEL 30.01.20 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI FATT. N. 35/S6 DEL 20.01.20 PROT. 5087 DEL 23.01.20;ECO ERIDANIA SPA;SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAL COMUNE DI JESOLO. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;973,56;;973,56;06/02/2020;1;03;02;13;006;01.03 2020;592;05/02/2020;IUR - 202000000377152 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO FATT. N. 13529 DEL 18.12.19 PROT. 90331 DEL 20.12.19 - FORNITURA VESTIARIO ADD. PULIZIE FATT. N. 259/E DEL 19.12.19 PROT. 90334 DEL 20.12.19;STRINGHETTA LUCA;FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO PER PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE. DITTA STRINGHETTA LUCA . IMPEGNO DI SPESA.;1.965,48;;1.965,48;06/02/2020;1;03;01;02;004;01.03 2020;593;05/02/2020;IUR - 202000000377152 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO FATT. N. 13529 DEL 18.12.19 PROT. 90331 DEL 20.12.19 - FORNITURA VESTIARIO ADD. PULIZIE FATT. N. 259/E DEL 19.12.19 PROT. 90334 DEL 20.12.19;T.T. TECNOSISTEMI SPA;FORNITURA ATTREZZATURE ELETTRONICHE ED INFORMATICHE. DITTA TT TECNOSISTEMI. IMPEGNO DI SPESA;785,53;;785,53;06/02/2020;2;02;01;05;001;01.03 2020;594;05/02/2020;IUR - 202000000377152 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO FATT. N. 13529 DEL 18.12.19 PROT. 90331 DEL 20.12.19 - FORNITURA VESTIARIO ADD. PULIZIE FATT. N. 259/E DEL 19.12.19 PROT. 90334 DEL 20.12.19;T.T. TECNOSISTEMI SPA;FORNITURA ATTREZZATURE ELETTRONICHE ED INFORMATICHE. DITTA TT TECNOSISTEMI. IMPEGNO DI SPESA;5.300,16;;5.300,16;06/02/2020;2;02;01;07;003;01.03 2020;595;05/02/2020;LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 000138 DEL 29/01/2020 DI EURO 2.196,00 DELLA DITTA SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI STAMPANTI SIMI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI JESOLO PER L'ANNO 2020;SIMI DI DAVIDE CIONI & C. S.A.S. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INIDIRIZ;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTI SIMI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI JESOLO ANNI 2019-2020. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.;2.196,00;2.196,00;;06/02/2020;1;03;02;19;001;01.08 2020;596;05/02/2020;LIQUIDAZIONE SERVICE AUDIO PER L'EVENTO NATALE SPECIALE DEL 23/12/2019 IN BIBLIOTECA;ROSSI LUIGI;"SERVICE AUDIO E LUCI EVENTI ""NATALE IN BIBLIOTECA"" E ""FAVOLOSO GIANNI""";305,00;;305,00;06/02/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;597;05/02/2020;"VIDEOCONFERENZA ""LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI: LA SCADENZA DEL 31 DICEMBRE 2019";MAGGIOLI S.P.A.;"VIDEOCONFERENZA ""LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI: LA SCADENZA DEL 31 DICEMBRE 2019 PER L'ALLINEAMENTO DEI DATI"". IMPEGNO DI SPESA";65,00;;65,00;06/02/2020;1;03;02;04;004;01.03 2020;598;05/02/2020;LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA SUITE MOSAICO;DIGI CORP S.R.L.;"SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI DENOMINATO ""SUITE MOSAICO VERS. 15.0"" PER L'ANNO 2020. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA";2.232,60;2.232,60;;06/02/2020;1;03;02;19;999;01.06 2020;599;06/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PIRENE DAL 04 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2019;PIRENE S.R.L.;SERVIZIO DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA PER LA CITTÀ DI JESOLO. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE;4.270,00;;4.270,00;06/02/2020;1;03;02;99;013;01.11 2020;600;06/02/2020;IUR 202000000384592 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;GESTIONE SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 01/04/2017 - 31.03.2020;5.710,10;;5.710,10;06/02/2020;1;03;02;16;999;05.02 2020;601;06/02/2020;IUR 202000000384592 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA MODIFICA CONTRATTUALE E IMPEGNO DI SPESA.;5.432,65;;5.432,65;06/02/2020;1;03;02;16;999;05.02 2020;602;06/02/2020;IUR 202000000385760 LIQUIDAZIONE DIRITI DI SEGRETERIA 2018;CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLO VENICE;IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DELLE SPESE DI SEGRETERIA PER L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE SVOLTA A FAVORE DEL COMUNE DI JESOLO NEL 2018.;15.330,53;;15.330,53;06/02/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;603;06/02/2020;IUR 202000000387253 - LIQUIDAZIONE ACCONTO RASSEGNA TEATRALE VERSO NUOVE STAGIONI 2019/2020;ARTEVEN ASSOCIAZIONE REGIONALE;APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E IMPEGNO DI SPESA RASSEGNA DI PROSA VERSO NUOVE STAGIONI 2019/2020 **** manca CIG (vedere art. 5 contratto: e l'importo che corrisponderà il Comune di JESOLO sarà da intendersi a integrazione del prezzo dei titoli di accesso (biglietti e abbonamenti).);10.000,00;;10.000,00;06/02/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;604;06/02/2020;LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRUPPO PAOSOFT S.R.L. SEMPLIFICATA DELLA FATTURA N. 10-PA DEL 23/12/2019 PER . Fornitura di n. 1.000 marche temporali Namirial - TD 1147456 - CIG: Z842B00C83;GRUPPO PAOSOFT S.R.L. SEMPLIFICATA;FORNITURA DI 1.000 MARCHE TEMPORALI NAMIRIAL. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;192,76;;192,76;07/02/2020;1;03;02;19;007;01.08 2020;605;06/02/2020;"MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CONDOMINIO PIAVE ""SCALA B"". LIQUIDAZIONE DI SPESA";CONDOMINIO PIAVE;"MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CONDOMINIO PIAVE ""SCALA B"". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA";858,02;;858,02;07/02/2020;1;03;02;05;007;08.02 2020;606;06/02/2020;SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL COMPLESSO 51 ALLOGGI. SALDO ESERCIZIO 2018-2019 E ACCONTO ESERCIZIO 2019-2020. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.;CONDOMINIO 51 ALLOGGI;SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL COMPLESSO 51 ALLOGGI. SALDO ESERCIZIO 2018-2019 E ACCONTO ESERCIZIO 2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.;319,34;;319,34;07/02/2020;1;03;02;05;007;08.02 2020;607;06/02/2020;IUR 202000000393290 - LIQUIDAZIONE FATTURA JESOLO TURISMO UTILIZZO PALAINVENT PER EVENTI SPORTIVI 2019;JESOLO TURISMO S.P.A.;MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEL COMUNE DI JESOLO REALIZZATE AL PALAZZO DEL TURISMO ORA PALAINVENT NELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DELL'IMPIANTO.;45.628,00;;45.628,00;07/02/2020;1;03;02;07;001;06.01 2020;608;06/02/2020;IUR 202000000393290 - LIQUIDAZIONE FATTURA JESOLO TURISMO UTILIZZO PALAINVENT PER EVENTI SPORTIVI 2019;JESOLO TURISMO S.P.A.;MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEL COMUNE DI JESOLO REALIZZATE AL PALAZZO DEL TURISMO ORA PALAINVENT NELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DELL'IMPIANTO.;6.832,00;;6.832,00;07/02/2020;1;03;02;07;001;07.01 2020;609;06/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA COMUNE DI JESOLO MESE DI GENNAIO 2020;MENEGHINI & ASSOCIATI S.R.L.;AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI UFFICIO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA 2020-2021-2022.;2.417,82;2.417,82;;07/02/2020;1;03;02;99;999;01.01 2020;611;06/02/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CONSIP S.P.A. PER ADESIONE TRAMITE CONTRATTO ESECUTIVO AL CONTRATTO QUADRO SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI -SGI LOTTO 2 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1590 DEL 30/10/2019;CONSIP SPA;VERSAMENTO A CONSIP S.P.A. DEL CONTRIBUTO PER ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SGI - LOTTO 2 - SERVIZI GESTIONALI INTEGRATI PER LE P.A. - ID 1607 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1590 DEL 30.10.2019.;3.617,52;;3.617,52;07/02/2020;1;03;02;16;999;01.03 2020;612;07/02/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI DI INUMAZIONE IN FOSSA;JESOLO PATRIMONIO SRL;AFFIDAMENTO DI SERVIZIO FUNEBRE E SERVIZI CIMITERIALI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE;254,00;;254,00;07/02/2020;1;10;99;99;999;12.04 2020;613;07/02/2020;FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'AFFRANCATRICE COMUNALE FATT. N. AZ7200752 DEL 30.01.20 PROT. 7394 DEL 01.02.20- FOT. STAMPERIA COPIE ECCEDENTI FATT. N. 19/PG DEL 31.01.20 PROT. 8124 DEL 04.02.20 - SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI FATT. N. 16/PA DEL 27.01.20 PROT. 6390 DEL 29.01.20;AZOLVER ITALIA SRL;FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'AFFRANCATRICE UTILIZZATA DALL'UFFICIO PROTOCOLLO. DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA.;732,00;732,00;;07/02/2020;1;03;01;02;006;01.03 2020;614;07/02/2020;FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'AFFRANCATRICE COMUNALE FATT. N. AZ7200752 DEL 30.01.20 PROT. 7394 DEL 01.02.20- FOT. STAMPERIA COPIE ECCEDENTI FATT. N. 19/PG DEL 31.01.20 PROT. 8124 DEL 04.02.20 - SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI FATT. N. 16/PA DEL 27.01.20 PROT. 6390 DEL 29.01.20;CTA UFFICIO SRL;NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI STAMPERIA. CTA UFFICIO IMPEGNO DI SPESA.;1.067,82;;1.067,82;07/02/2020;1;03;02;07;008;01.03 2020;615;07/02/2020;FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'AFFRANCATRICE COMUNALE FATT. N. AZ7200752 DEL 30.01.20 PROT. 7394 DEL 01.02.20- FOT. STAMPERIA COPIE ECCEDENTI FATT. N. 19/PG DEL 31.01.20 PROT. 8124 DEL 04.02.20 - SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI FATT. N. 16/PA DEL 27.01.20 PROT. 6390 DEL 29.01.20;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;SERVIZIO PULIZIE E DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A PALESTRE E UFFICI DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDURA MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA.;2.609,58;2.609,58;;07/02/2020;1;03;02;13;002;03.01 2020;616;07/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTA ANZIANI DICEMBRE;UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI STELLA MARINA JESOLO 2019;667,97;;667,97;07/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;617;07/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTA ANZIANI DICEMBRE;UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS;1.099,03;1.099,03;;07/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;618;07/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ SRL PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DEL 24.01.2020.;PUBBLIFORMEZ SAS;CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE ORGANIZZATO DA PUBLIFORMEZ SRL A PADOVA, AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.;660,00;660,00;;07/02/2020;1;03;02;04;004;03.01 2020;619;07/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA L'ANCORA AUTOSERVICE SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGETTI DI FERMO, SEQUESTRO E CONFISCA PROT. COM.LE 7.578, 7.579, 7.580 E 7.606 DEL 03.02.2020;L'ANCORA AUTOSERVICE SRL;SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLO OGGETTO DI FERMO SEQUESTRO E CONFISCA AMMINISTRATIVA DA DITTE AUTORIZZATE. IMPEGNO DI SPESA;4.245,63;4.245,63;;07/02/2020;1;03;02;99;007;03.01 2020;620;07/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA MAZZUIA;MAZZUIA MICHELE;FORNITURA DI ARTICOLI PER PREMIAZIONI SPORTIVE E DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE TRIENNIO 2018/2020 -PROCEDURA ME.PA. AGGIUDICAZIONE.;1.091,29;1.091,29;;07/02/2020;1;03;01;02;012;06.01 2020;621;07/02/2020;ASSISTENZA FAX FATT. N. C-54 DEL 01.02.20 PROT. N. 8413 DEL 05.02.20 - FORNITURA DATARIO UFF. PROTOCOLLO FATT. N. FAPA000003 DEL 31.01.20 PROT. 7398 DEL 01.02.20;LA CONTABILE S.R.L.;FORNITURA DI CANCELLERIA. PROCEDIMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA;117,12;117,12;;07/02/2020;1;03;01;02;001;01.03 2020;622;07/02/2020;ASSISTENZA FAX FATT. N. C-54 DEL 01.02.20 PROT. N. 8413 DEL 05.02.20 - FORNITURA DATARIO UFF. PROTOCOLLO FATT. N. FAPA000003 DEL 31.01.20 PROT. 7398 DEL 01.02.20;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;25,10;25,10;;07/02/2020;1;03;02;09;006;01.04 2020;623;07/02/2020;ASSISTENZA FAX FATT. N. C-54 DEL 01.02.20 PROT. N. 8413 DEL 05.02.20 - FORNITURA DATARIO UFF. PROTOCOLLO FATT. N. FAPA000003 DEL 31.01.20 PROT. 7398 DEL 01.02.20;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;25,08;25,08;;07/02/2020;1;03;02;09;006;01.07 2020;624;07/02/2020;ASSISTENZA FAX FATT. N. C-54 DEL 01.02.20 PROT. N. 8413 DEL 05.02.20 - FORNITURA DATARIO UFF. PROTOCOLLO FATT. N. FAPA000003 DEL 31.01.20 PROT. 7398 DEL 01.02.20;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;25,10;25,10;;07/02/2020;1;03;02;09;006;03.01 2020;625;07/02/2020;ASSISTENZA FAX FATT. N. C-54 DEL 01.02.20 PROT. N. 8413 DEL 05.02.20 - FORNITURA DATARIO UFF. PROTOCOLLO FATT. N. FAPA000003 DEL 31.01.20 PROT. 7398 DEL 01.02.20;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER LE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;50,22;50,22;;07/02/2020;1;03;02;09;006;04.01 2020;626;07/02/2020;ASSISTENZA FAX FATT. N. C-54 DEL 01.02.20 PROT. N. 8413 DEL 05.02.20 - FORNITURA DATARIO UFF. PROTOCOLLO FATT. N. FAPA000003 DEL 31.01.20 PROT. 7398 DEL 01.02.20;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER LE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;25,08;25,08;;07/02/2020;1;03;02;09;006;04.02 2020;627;07/02/2020;ASSISTENZA FAX FATT. N. C-54 DEL 01.02.20 PROT. N. 8413 DEL 05.02.20 - FORNITURA DATARIO UFF. PROTOCOLLO FATT. N. FAPA000003 DEL 31.01.20 PROT. 7398 DEL 01.02.20;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX PER GLI UFFICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;25,10;25,10;;07/02/2020;1;03;02;09;006;12.07 2020;634;07/02/2020;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI GENNAIO 2020;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2020;2.807,74;2.807,74;;14/02/2020;1;10;03;01;001;01.03 2020;641;07/02/2020;RIMBORSO CORRISPETTIVO NON DOVUTO A SEGUITO MATRIMONIO NON CELEBRATO FUORI SEDE;VANIN SARA;RIMBORSO CORRISPETTIVO NON DOVUTO A SEGUITO MATRIMONIO NON CELEBRATO FUORI SEDE. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.;600,00;;600,00;10/02/2020;1;10;99;99;999;01.03 2020;644;07/02/2020;"IUR 202000000405099 PERMUTA TRA COMPLESSO DENOMINATO ""EX SCUOLA CARDUCCI"" ED EDIFICIO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE.";NUMERIA S.G.R. S.p.A.;"PERMUTA TRA COMPLESSO DENOMINATO ""EX SCUOLA CARDUCCI"" ED EDIFICIO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.";6.142.000,00;;6.142.000,00;10/02/2020;2;02;01;09;018;05.02 2020;645;07/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA ANVU PER FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PROT. COM.LE 91.422 DEL 29.12.2019;ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE P.M E LOCALE D'ITALIA;FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER I CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. (17982).;558,15;;558,15;10/02/2020;1;03;01;02;999;03.01 2020;646;07/02/2020;SERVIZIO DI REDAZIONE E STIPULA ATTO DI COMPRAVENDITA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA C. BATTISTI N. 83.;STUDIO ASSOCIATO DEI NOTAI DORIA DR. PIERPAOLO & SANDI DR. MASSIMO - LUIGI;"SERVIZIO DI REDAZIONE E STIPULA ATTO DI COMPRAVENDITA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA C. BATTISTI N. 83. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.";2.947,86;;2.947,86;10/02/2020;2;02;01;09;019;01.05 2020;647;07/02/2020;REDAZIONE FRAZIONAMENTO E PREDISPOSIZIONE DOCFA DELLE AREE COSTITUENTI PORZIONE DELLA STRADA DENOMINATA VIA TORRICELLI;CALCE TOMAS;INCARICO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI VIA TORRICELLI: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA;1.978,00;;1.978,00;10/02/2020;2;02;03;05;001;01.05 2020;648;07/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";2.586,49;;2.586,49;10/02/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;649;07/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;IRE ISTIT.NE DI RICOVERO EDUCAZIONE;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""ARTURO POMPEATI"" - IRE VENEZIA";3.539,72;;3.539,72;10/02/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;650;07/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE IN STRUTTURA PROTETTA;1.556,42;;1.556,42;10/02/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;651;07/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI CENTRO SERVIZI PER ANZIANI MEOLO;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR I TIGLI DI MEOLO 2019;1.627,50;;1.627,50;10/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;652;07/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;C.D.R. ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE VICENZA 2019;1.173,51;;1.173,51;10/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;653;07/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR RESIDENZA SANTA MARGHERITA DOMUS VESTRA FOSSALTA DI PORTOGRUARO 2019;1.951,90;;1.951,90;10/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;654;07/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI AZIENDA ULSS 2 LA MARCA TREVIGIANA 2019;2.365,68;;2.365,68;12/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;655;07/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;IL GABBIANO - IL PINO SOC.COOP.SOC. ONLUS;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI COMUNITA' IL GABBIANO IL PINO 2019;803,61;;803,61;10/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;656;07/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;FONDAZIONE SIMON FRANCHINCOMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI COMUNITA' LA QUERCIA SIMON FRANCHIN MONTAGNANA PD 2019;3.713,80;;3.713,80;10/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;657;07/02/2020;LAVORI DI REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA ANNO 2018: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI;DANI FABRIZIO;INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA ANNO 2018. DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA;2.993,73;;2.993,73;10/02/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;658;07/02/2020;"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AULA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ""G. RODARI"": APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE";JESOLO PATRIMONIO SRL;"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019: REALIZZAZIONE NUOVA AULA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ""G. RODARI"": DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA";13.657,91;;13.657,91;10/02/2020;2;02;01;09;003;01.05 2020;659;10/02/2020;LIQUIDAZIONE DR.LAGOMARSINO PIERO PER SERVIZIO DI CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA E REDAZIONE MENU';LAGOMARSINO PIERO;SERVIZIO DI REDAZIONE MENU' E CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA. DETERMINA A CONTRATTARE. n.b.: rilevante servizio IVA (ME);1.281,28;;1.281,28;10/02/2020;1;03;02;15;006;04.06 2020;660;10/02/2020;Iur 202000000412690 - LIQUIDAZIONE OTTAVO SAL PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO / CONDIZIONAMENTO;FM INSTALLAZIONI SRL;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO CON INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI JESOLO, PER IL BIENNIO 2018/2019. IMPEGNO DELLA SPESA;27.103,90;;27.103,90;10/02/2020;1;03;02;09;004;01.05 2020;661;10/02/2020;PARTECIPAZIONE CORSO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI;CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA;IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E I RAPPORTI CON I PROCEDIMENTI EDILIZI ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA.;220,00;;220,00;10/02/2020;1;03;02;04;004;01.06 2020;662;10/02/2020;"PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: ""SUAP/SUE E LE CONFERENZE DEI SERVIZI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI"". LIQUIDAZIONE";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA;"IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: ""SUAP/SUE E LE CONFERENZE DEI SERVIZI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI"".";140,00;;140,00;10/02/2020;1;03;02;04;004;01.06 2020;663;10/02/2020;"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TERRALINK S.R.L. DELLA FATTURA N. 92/PA DEL 19/12/2020 DI EURO 1.098,00 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE ""WIFI4EU"" PER LA PROMOZIONE DELLA CONNETTIVITÀ INTERNET NELLE COMUNITÀ LOCALI.";Terralink s.r.l.;"PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE RETE ""WIFI4EU"" PER PROMOZIONE CONNETTIVITÀ INTERNET NELLE COMUNITÀ LOCALI DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.";1.098,00;;1.098,00;10/02/2020;1;03;02;19;005;01.08 2020;664;10/02/2020;Iur 202000000411309 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SOCIETA' JTACA - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 2020.;JTACA SRL;SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SOCIETA' JTACA SRL ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA;410.488,90;410.488,90;;10/02/2020;1;03;02;15;002;04.06 2020;665;10/02/2020;LIQUIDAZIONE DICEMBRE RATE CONVENZIONE MUSEO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO SGOMBERO LOCALI SEDE MUSEO DI P.ZZA CARDUCCI PER L'ANNO 2019;1.750,00;;1.750,00;10/02/2020;1;04;04;01;001;05.02 2020;666;10/02/2020;LIQUIDAZIONE DICEMBRE RATE CONVENZIONE MUSEO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2019;1.750,00;;1.750,00;10/02/2020;1;04;04;01;001;05.02 2020;667;10/02/2020;LIQUIDAZIONE DICEMBRE COMPENSO DIREZIONE MUSEO;BASSO ROBERTO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL DOTT. ROBERTO BASSO PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI JESOLO. ANNO 2019;4.900,84;;4.900,84;10/02/2020;1;03;02;11;999;05.02 2020;668;10/02/2020;Iur 202000000416801 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO PARCHI GENNAIO;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI E FACILITAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DEBOLI O SVANTAGGIATE;24.856,35;24.856,35;;10/02/2020;1;03;02;99;999;12.07 2020;669;10/02/2020;LIQUIDAZIONE GENNAIO SERVIZIO PULIZIE BYC E CENTRO ANZIANI;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;"PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CENTRO ""S. PERTINI"" E CENTRO GIOVANI ""BYC"". NOVEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020";1.186,87;1.186,87;;10/02/2020;1;03;02;13;002;06.02 2020;670;10/02/2020;LIQUIDAZIONE GENNAIO SERVIZIO PULIZIE BYC E CENTRO ANZIANI;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;"PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CENTRO ""S. PERTINI"" E CENTRO GIOVANI ""BYC"". NOVEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020";1.541,66;1.541,66;;10/02/2020;1;03;02;13;002;12.03 2020;671;10/02/2020;IUR 202000000417504 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO SPAZI EVENTI TURISMO PRESSO PALA INVENT ANNO 2019;JESOLO TURISMO S.P.A.;MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI JESOLO REALIZZATE AL PALAZZO DEL TURISMO ORA PALAINVENT NELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA;27.337,60;;27.337,60;12/02/2020;1;03;02;07;001;07.01 2020;672;10/02/2020;CONTENZIOSO HOXHA ARMAND/COMUNE DI JESOLO: ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DEL TRIBUNALE DI VENEZIA. RIMBORSO SPESE PROCEDURA ESECUTIVA.;HOXHA ARMAND;CONTENZIOSO HOXHA ARMAND/COMUNE DI JESOLO: ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DEL TRIBUNALE DI VENEZIA PROT 80400/2019. RIMBORSO SPESE PROCEDURA ESECUTIVA. Con quietanza all'avv. Alessandro Bozzone, come da comunicazione al prot. n. 9006 del 6/2/2020;170,00;170,00;;12/02/2020;1;03;02;99;002;01.02 2020;673;10/02/2020;LIQUIDAZIONE SPESE PER VOLI AEREI OSPITI GALA DELLOSPORT 2019.;RIDENTE VIAGGI DI INFINITY TRAVEL S.R.L.;MANIFESTAZIONE GALA DELLO SPORT 2019 - IMPEGNO DI SPESA Voli ospiti Minetti e Porru: Ridente Viaggi Infinity;600,00;;600,00;12/02/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;675;10/02/2020;"IUR 202000000418766 FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO AREA FAMIGLIA E COMUNITA'. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""BANCO ALIMENTARE"" ANNO 2019";PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA;"FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO AREA FAMIGLIA E COMUNITA'. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""BANCO ALIMENTARE"" ANNO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.";7.260,61;;7.260,61;12/02/2020;1;04;04;01;001;12.04 2020;676;11/02/2020;LIQUIDAZOINE FATTURA RELATIVA AL CONCERTO GOSPEL DEL 18 DICEMBRE 2019;DAL MOLIN DARIO;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO GOSPEL DEL 18 DICEMBRE 2019;4.880,00;;4.880,00;12/02/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;677;11/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE E GENNAIO ANZIANI E DISABILI;UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI STELLA MARINA JESOLO 2019;1.767,00;;1.767,00;12/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;678;11/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE E GENNAIO ANZIANI E DISABILI;DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;1.982,90;1.982,90;;12/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;679;11/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE E GENNAIO ANZIANI E DISABILI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE ANNI SERENI CITTÀ DI ERACLEA"" - COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI";6.015,86;6.015,86;;12/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;681;11/02/2020;Iur 202000000434493 - LAVORI DI RIPRISTINO PER ASPORTO DEPOSITO Dl FANGO, LEGNAME, RIFIUTI E SABBIA E DANNI A CARTELLI E STACCIONATE Dl PROTEZIONE SUL TRACCIATO DELLA PISTA CICLABILE. LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.;BOEM MICHELE;"PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. AFFIDAMENTO LAVORI ""RIPRISTINO PER ASPORTO DEPOSITO Dl FANGO, LEGNAME, RIFIUTI E SABBIA E DANNI A CARTELLI E STACCIONATE Dl PROTEZIONE SUL TRACCIATO DELLA PISTA CICLABILE"", AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA E IMPEGNI DI SPESA";86.865,04;;86.865,04;13/02/2020;1;03;02;09;012;09.02 2020;682;11/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PROIEZIONE SU SCULTURA DEL 31 GENNAIO 2020 SE I BOSCHI UN GIORNO ...;ASSOCIAZIONE FOTONATURA;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA IN MULTIVISIONE SE I BOSCHI UN GIORNO DEL 31 GENNAIO 2020;366,00;366,00;;12/02/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;683;11/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERIVZIO SERVICE AUDIO SERATA DEL 31 GENNAIO SE I BOSCHI UN GIORNO;ROSSI LUIGI;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA IN MULTIVISIONE SE I BOSCHI UN GIORNO DEL 31 GENNAIO 2020;305,00;305,00;;12/02/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;684;11/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM S.P.A. PER SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON FLAT DICEMBRE 2019 - SCAD. 30/03/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 04/06/2020;TELECOM ITALIA S.P.A.;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;79,98;;79,98;12/02/2020;1;03;02;05;001;01.03 2020;685;11/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI FOTOGRAFICI MESE DI GENNAIO 2020;DIGITAL PHOTO S.G. DI SARA ONESTO;SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASSIONE DEGLI EVENTI PUBBLICI, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA.;249,49;249,49;;12/02/2020;1;03;02;99;011;01.11 2020;686;11/02/2020;Iur 202000000436778 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DI GOPOLITICA DEL 7 8 E 9 MAGGIO 2020;ME PULISHER SCARL;REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DI GEOPOLITICA DEL 8 - 9 E 10 MAGGIO 2020;21.000,00;21.000,00;;12/02/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;687;11/02/2020;Formazione Plenaria a tutto il Comando // Due sessioni plenarie di formazione a tutto il personale in data 4 e 5 febbraio 2020.;LATO B SAS LATO B SAS DI NICOLA ZEMA;PROGETTO DI FORMAZIONE CONTINUA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;1.484,00;1.484,00;;12/02/2020;1;03;02;04;004;01.10 2020;688;11/02/2020;PAGAMENTO SFILATE MAJORETTES ONDA AZZURRA ESTATE 2019;A.S.D. MAJORETTES ONDA AZZURRA;SFILATE GRUPPO FOLKLORISTICO MAJORETTES ONDA AZZURRA ESTATE 2019;1.750,00;;1.750,00;12/02/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;689;11/02/2020;Iur 202000000437605 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 000212 DEL 31/01/2020 DI EURO 7.930,00 ALLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI NELLA SEDE MUNICIPALE - ANNO 2020;S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL;SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI NELLA SEDE MUNICIPALE BIENNIO 2019-2020. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA anno 2020;7.930,00;7.930,00;;12/02/2020;1;03;02;19;999;01.08 2020;690;11/02/2020;FORNITURA CONSUMABILI PER ASPIRAPOLVERE FATT. N. 3/PA DEL 31.01.20 PROT. 9099 DEL 07.02.20 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 FATT. N. 1369521135/F DEL 31.01.2020 PROT. 9103 DEL 07.02.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;59,00;59,00;;12/02/2020;1;03;01;02;002;01.01 2020;691;11/02/2020;FORNITURA CONSUMABILI PER ASPIRAPOLVERE FATT. N. 3/PA DEL 31.01.20 PROT. 9099 DEL 07.02.20 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 FATT. N. 1369521135/F DEL 31.01.2020 PROT. 9103 DEL 07.02.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;43,05;43,05;;12/02/2020;1;03;01;02;002;01.03 2020;692;11/02/2020;FORNITURA CONSUMABILI PER ASPIRAPOLVERE FATT. N. 3/PA DEL 31.01.20 PROT. 9099 DEL 07.02.20 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 FATT. N. 1369521135/F DEL 31.01.2020 PROT. 9103 DEL 07.02.20;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNTURA CARTA IN RISMA E CARTA DA STAMPA PER UFFICI COMUNALI. PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE.;1.305,89;;1.305,89;12/02/2020;1;03;01;02;001;01.03 2020;693;11/02/2020;FORNITURA CONSUMABILI PER ASPIRAPOLVERE FATT. N. 3/PA DEL 31.01.20 PROT. 9099 DEL 07.02.20 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 FATT. N. 1369521135/F DEL 31.01.2020 PROT. 9103 DEL 07.02.20;PAT SRL;FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE UTILIZZATE DAL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE DEL COMUNE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA.;137,25;137,25;;12/02/2020;1;03;01;05;006;01.03 2020;694;11/02/2020;FORNITURA CONSUMABILI PER ASPIRAPOLVERE FATT. N. 3/PA DEL 31.01.20 PROT. 9099 DEL 07.02.20 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 FATT. N. 1369521135/F DEL 31.01.2020 PROT. 9103 DEL 07.02.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;47,94;47,94;;12/02/2020;1;03;01;02;002;01.05 2020;695;11/02/2020;FORNITURA CONSUMABILI PER ASPIRAPOLVERE FATT. N. 3/PA DEL 31.01.20 PROT. 9099 DEL 07.02.20 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 FATT. N. 1369521135/F DEL 31.01.2020 PROT. 9103 DEL 07.02.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVEZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;75,02;75,02;;12/02/2020;1;03;01;02;002;01.06 2020;696;11/02/2020;FORNITURA CONSUMABILI PER ASPIRAPOLVERE FATT. N. 3/PA DEL 31.01.20 PROT. 9099 DEL 07.02.20 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 FATT. N. 1369521135/F DEL 31.01.2020 PROT. 9103 DEL 07.02.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;50,93;50,93;;12/02/2020;1;03;01;02;002;01.11 2020;697;11/02/2020;FORNITURA CONSUMABILI PER ASPIRAPOLVERE FATT. N. 3/PA DEL 31.01.20 PROT. 9099 DEL 07.02.20 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 FATT. N. 1369521135/F DEL 31.01.2020 PROT. 9103 DEL 07.02.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI.CONVEZNIONE COSNIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;1.343,49;1.343,49;;12/02/2020;1;03;01;02;002;03.01 2020;698;11/02/2020;FORNITURA CONSUMABILI PER ASPIRAPOLVERE FATT. N. 3/PA DEL 31.01.20 PROT. 9099 DEL 07.02.20 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 FATT. N. 1369521135/F DEL 31.01.2020 PROT. 9103 DEL 07.02.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;100,91;100,91;;12/02/2020;1;03;01;02;002;05.02 2020;699;11/02/2020;FORNITURA CONSUMABILI PER ASPIRAPOLVERE FATT. N. 3/PA DEL 31.01.20 PROT. 9099 DEL 07.02.20 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 FATT. N. 1369521135/F DEL 31.01.2020 PROT. 9103 DEL 07.02.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;45,00;45,00;;12/02/2020;1;03;01;02;002;08.01 2020;700;11/02/2020;FORNITURA CONSUMABILI PER ASPIRAPOLVERE FATT. N. 3/PA DEL 31.01.20 PROT. 9099 DEL 07.02.20 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 FATT. N. 1369521135/F DEL 31.01.2020 PROT. 9103 DEL 07.02.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;55,00;55,00;;12/02/2020;1;03;01;02;002;11.01 2020;701;11/02/2020;FORNITURA CONSUMABILI PER ASPIRAPOLVERE FATT. N. 3/PA DEL 31.01.20 PROT. 9099 DEL 07.02.20 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 FATT. N. 1369521135/F DEL 31.01.2020 PROT. 9103 DEL 07.02.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;43,01;43,01;;12/02/2020;1;03;01;02;002;09.02 2020;702;11/02/2020;FORNITURA CONSUMABILI PER ASPIRAPOLVERE FATT. N. 3/PA DEL 31.01.20 PROT. 9099 DEL 07.02.20 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 FATT. N. 1369521135/F DEL 31.01.2020 PROT. 9103 DEL 07.02.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;507,82;507,82;;12/02/2020;1;03;01;02;002;12.07 2020;703;11/02/2020;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI ONLUS;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";1.961,16;1.961,16;;12/02/2020;1;04;04;01;001;12.04 2020;704;11/02/2020;"PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: ""ALCUNI ESEMPI DI ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO IN PROVINCIA DI TREVISO. ANALISI URBANISTICO-ECONOMICA - PROFILI DI INTERESSE PUBBLICO - CRITICITÀ"". LIQUIDAZIONE";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA;"IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: ""ALCUNI ESEMPI DI ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO IN PROVINCIA DI TREVISO. ANALISI URBANISTICO-ECONOMICA - PROFILI DI INTERESSE PUBBLICO - CRITICITÀ"".";210,00;;210,00;12/02/2020;1;03;02;04;004;01.06 2020;705;11/02/2020;"PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: ""ALCUNI ESEMPI DI ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO IN PROVINCIA DI TREVISO. ANALISI URBANISTICO-ECONOMICA - PROFILI DI INTERESSE PUBBLICO - CRITICITÀ"". LIQUIDAZIONE";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA;"IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: ""ALCUNI ESEMPI DI ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO IN PROVINCIA DI TREVISO. ANALISI URBANISTICO-ECONOMICA - PROFILI DI INTERESSE PUBBLICO - CRITICITÀ"".";70,00;;70,00;19/02/2020;1;03;02;04;004;01.11 2020;706;11/02/2020;SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 222 DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010 IN RELAZIONE AI BENI IMMOBILI RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI 2018-2019;GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL;"SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 222 DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010 IN RELAZIONE AI BENI IMMOBILI RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI 2018-2019. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA";950,00;950,00;;13/02/2020;1;03;02;16;999;01.05 2020;707;11/02/2020;SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 222 DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010 IN RELAZIONE AI BENI IMMOBILI RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI 2018-2019. QUOTA IVA;ERARIO DELLO STATO - IVA;"IVA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 222 DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010 IN RELAZIONE AI BENI IMMOBILI RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI 2018-2019. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA";209,00;209,00;;27/02/2020;1;03;02;16;999;01.05 2020;708;11/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA NIVICREDIT SPA PER RECUPERO VERBALI UTENTI STRANIERI PROT. COM.LE 3038 DEL 15.01.2020;NIVI CREDIT SPA;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Costi di procedura, postali e spese di gestione recupero crediti, che saranno documentati con appositi documenti fiscali dalla società, che sarà regolarizzata con l'accertamento d'entrata di cui al punto 4, in quanto costituisce mero recupero di somme anticipate anno 2018";47,95;;47,95;12/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;709;11/02/2020;TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2019 E PRECEDENTI;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;SERVIZIO TRASPORTO MERCATALE TRIENNIO 2017-2019.;7.095,00;;7.095,00;12/02/2020;1;03;02;15;001;10.02 2020;710;11/02/2020;TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2019 E PRECEDENTI;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2018 E PRECEDENTI;25.598,68;;25.598,68;12/02/2020;1;03;02;15;001;10.02 2020;711;11/02/2020;TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2019 E PRECEDENTI;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;"TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2019 E PRECEDENTI. Spesa per i servizi integrativi/aggiuntivi a carico del comune da trasferire alla città metropolitana di Venezia di cui € 91.467,75 così suddivisi: -€ 10.000,01 saldo anno 2017; -€ 13.536,26 saldo anno 2018; -€ 31.815,74 1° acconto servizi integrativi anno 2019 da contratto di servizio; -€ 31.815,74 2° acconto servizi integrativi anno 2019 da contratto di servizio; -€ 2.150,00 1° acconto servizi aggiuntivi anno 2019 da contratto di servizio; -€ 2.150,00 2° acconto servizi aggiuntivi anno 2019 da contratto di servizio";58.774,07;;58.774,07;12/02/2020;1;03;02;15;001;10.02 2020;712;12/02/2020;"IUR 202000000443898 CONTENZIOSO PROMOSSO DALLA DITTA SERRAIOTTO CLAUDIO AVANTI IL TAR DEL VENETO CONTRO IL COMUNE DI JESOLO. PRESA ATTO DELL'ESITO DEL CONTENZIOSO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLE COMPETENZE ALL'AVVOCATO DIFENSORE DELL'ENTE.";DE BENETTI CRISTINA;RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DITTA SERRAIOTTO CLAUDIO INNANZI AL TAR DEL VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO INCARICO AVV. DE BENETTI CRISTINA;5.988,74;;5.988,74;13/02/2020;1;03;02;11;006;01.02 2020;713;12/02/2020;TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2019 E PRECEDENTI.;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;TRASFERIMENTO QUOTA IVA ANNI 2014 2016 SU FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2017;55.035,27;;55.035,27;12/02/2020;1;04;01;02;004;10.02 2020;714;12/02/2020;TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2019 E PRECEDENTI.;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2019 E PRECEDENTI.;458.884,96;;458.884,96;12/02/2020;1;04;01;02;004;10.02 2020;715;12/02/2020;Iur 202000000446177 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1336541.A DEL 21/01/2020 DI EURO 10.663,20 DELLA DITTA ORACLE ITALIA S.R.L. LA PER FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO DI HARDWARE E SOFTWARE ORACLE - ANNO 2020 SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE.;ORACLE ITALIA SRL;SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO DI HARDWARE E SOFTWARE ORACLE - ANNO 2020. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;10.663,20;10.663,20;;13/02/2020;1;03;02;19;005;01.08 2020;716;12/02/2020;pagamento fattura per Servizio di manutenzione con fornitura materiali per impianti antincendio dal 01/07/2019 al 31/12/2019;VETA SYSTEM S.R.L.;SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO, DI RILEVAZIONE E DELLE APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI E/O CONNESSE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO, DI PROPRIETA' O IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON EVENTUALE FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DESTINATI AL SERVIZIO ANTINCENDIO, PER IL PERIODO SECONDO SEMESTRE 2017 PRIMO SEMESTRE 2019: EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE;2.410,52;;2.410,52;13/02/2020;1;03;02;09;004;01.05 2020;717;12/02/2020;pagamento fattura per Servizio di manutenzione con fornitura materiali per impianti antincendio dal 01/07/2019 al 31/12/2019;VETA SYSTEM S.R.L.;SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO, DI RILEVAZIONE E DELLE APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI E/O CONNESSE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO, DI PROPRIETA' O IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON EVENTUALE FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DESTINATI AL SERVIZIO ANTINCENDIO. APPROVAZIONE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 30/04/2020 E IMPEGNO DELLA SPESA;1.200,00;;1.200,00;13/02/2020;1;03;02;09;004;01.05 2020;718;12/02/2020;Iur : 202000000448689 LIQUIDAZIONE RETTA ANZIANI DICEMBRE;IMPRESA SOCIO SANITARIA VENETO ORIENTALE S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ISVO 2019;5.116,81;;5.116,81;13/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;719;12/02/2020;Master Universitario di II Livello in Management & E-Governance per la Pubblica Amministrazione prot. com.le 8.412 DEL 05.02.2020;PROMOCOM CORPORATE;Partecipazione di n. 1 dipendente del Comune di Jesolo al Masetr di II livello in Mangement della pubblica amministrazione tenuto dall'università Lum Jean Monnet -RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 80 DEL 21/01/2020;300,00;300,00;;13/02/2020;1;03;02;04;004;01.10 2020;720;12/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA FIORI MESE DI GENNAIO 2020;FIORERIA ROMA SAS DI MARIGO MORRIS & C.;FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE PUBBLICHE, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018 -2020, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE.;374,79;374,79;;13/02/2020;1;03;01;02;009;01.01 2020;721;12/02/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL 4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2019 CANONE DEL SERVIZIO TELEMATICO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE;MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPOR.;PAGAMENTO CANONE E UTENZE TRIMESTRI ANNO 2019 PER ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA;396,09;;396,09;13/02/2020;1;03;02;19;007;03.01 2020;722;13/02/2020;COMPENSAZIONE SOMME RECUPERATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 3, DECRETO LEGGE 19/06/2015 N. 78. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. <>;TESORIERE COMUNALE;COMPENSAZIONE SOMME RECUPERATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 3, DECRETO LEGGE 19/06/2015 N. 78. IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.;1.874.590,54;;1.874.590,54;19/02/2020;1;04;01;01;999;01.04 2020;723;13/02/2020;FONDO DI MOBILITA' EX AGES ART.3, Co.31 SEXIES, D.L. 78/2010 ANNO 2019 <>;TESORIERE COMUNALE;FONDO DI MOBILITA' EX AGES ART.3, Co.31 SEXIES, D.L. 78/2010 ANNO 2019;20.786,76;;20.786,76;19/02/2020;1;04;01;01;999;01.11 2020;724;13/02/2020;Iur 202000000465067 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE OTTOBRE 2019;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA SU PUBBLICITA' E DIRITTO SU PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZIO AFFISSIONI ANNO 2019.;3.053,80;;3.053,80;20/02/2020;1;03;02;03;999;14.04 2020;725;13/02/2020;Iur 202000000465067 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE OTTOBRE 2019;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO AFFISSIONI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA;4.104,45;;4.104,45;20/02/2020;1;03;02;03;999;14.04 2020;726;13/02/2020;LIQUDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA ULSS N. 3 EVENTO JESOLO AIR SHOW 2019;AZIENDA U.L.S.S. 3 SERENISSIMA;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SERVIZIO DI VIGILANZA DEL COMANDO PROV.LE DEI VV.F. NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE AEREA ""JESOLO AIR SHOW 2019"".";1.229,36;;1.229,36;06/03/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;727;13/02/2020;LIQUDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA ULSS N. 3 EVENTO JESOLO AIR SHOW 2019;AZIENDA U.L.S.S. 3 SERENISSIMA;INTEGRAZIONE ULSS N. 3 PER L'INIZIATIVA JESOLO AIRSHOW 2019.;126,17;;126,17;06/03/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;728;13/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE ATUMOBILE CLUB ITALIA PER SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCA DATI.;AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA;SERVIZIO CANONE ANNUALE 2019 PER ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI SPESA.;44,95;;44,95;06/03/2020;1;03;02;05;003;01.04 2020;729;13/02/2020;AGGIO PER ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE NOVEMBRE 2019;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO AFFISSIONI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA;3.963,90;;3.963,90;20/02/2020;1;03;02;03;999;14.04 2020;730;13/02/2020;Identificativo Univoco Richiesta 202000000468631 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' PERMANENTE DICEMBRE 2019;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;AGGIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO AFFISSIONI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA;5.520,32;;5.520,32;20/02/2020;1;03;02;03;999;14.04 2020;731;13/02/2020;LIQUIDAZIONE DICEMBRE RETTA DISABILE;PICCOLA COMUNITA';"INSERIMENTO DI OSPITE PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALE PICCOLA COMUNITA' Utente individuato con prot.n. 12565 del 25.02.2019 presso la ""Casa Famiglia per la Marginalità Sociale"" di Fontanelle dal 12.03.2019, con retta pari ad € 45,00 giornaliere";775,00;;775,00;20/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;732;13/02/2020;LIQUIDAZIONE 1^ RATA ANNO 2020 CANONE CONCESSIONE SERVIZI MANUTENTIVI;JESOLO PATRIMONIO SRL;CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE DEL COMUNE DI JESOLO: IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE ANNO 2020;1.137.053,25;1.137.053,25;;19/02/2020;1;03;02;09;011;01.05 2020;733;13/02/2020;RIMBORSO SPESE DAL 1.07.2019 AL 17.12.2019 SUPPORTO SERVIZIO RAGIONERIA;DALLA ROVERE FRANCO;RIMBORSO SPESE DAL 1.07.2019 AL 17.12.2019- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE;995,25;;995,25;19/02/2020;1;03;02;02;002;01.03 2020;734;13/02/2020;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN MISSIONI DI PACE"" ORGANIZZATO DAL MUSEO STORICO MILITARE DI VIDOTTO SIMONETTA.";VIDOTTO SIMONETTA;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN MISSIONI DI PACE"" ORGANIZZATO DAL MUSEO STORICO MILITARE DI VIDOTTO SIMONETTA. contributo erogato a favore della ditta Vidotto Simonetta (cod. fin. 10498) è soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall'art. 28, secondo comma, d.P.R. 600/73, come da attestazione agli atti";500,00;;500,00;19/02/2020;1;04;03;99;999;14.02 2020;735;13/02/2020;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN MISSIONI DI PACE"" ORGANIZZATO DAL MUSEO STORICO MILITARE DI VIDOTTO SIMONETTA.";VIDOTTO SIMONETTA;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN MISSIONI DI PACE"" ORGANIZZATO DAL MUSEO STORICO MILITARE DI VIDOTTO SIMONETTA. contributo erogato a favore della ditta Vidotto Simonetta (cod. fin. 10498) è soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall'art. 28, secondo comma, d.P.R. 600/73, come da attestazione agli atti";500,00;;500,00;19/02/2020;1;04;03;99;999;14.02 2020;736;13/02/2020;FORNITURA OTP PER POSTAZIONE INFORMATICA RAGIONERIA;INTESA SAN PAOLO SPA;FORNITURA OTP PER POSTAZIONE INFORMATICA RAGIONERIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA;2,20;;2,20;19/02/2020;1;03;01;02;006;01.03 2020;737;13/02/2020;FORNITURA OTP PER POSTAZIONE INFORMATICA RAGIONERIA;INTESA SAN PAOLO SPA;FORNITURA OTP PER POSTAZIONE INFORMATICA RAGIONERIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA;10,00;;10,00;;1;03;01;02;006;01.03 2020;738;13/02/2020;LIQUIDAZIONE 1^ RATA CANONE GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI ANNO 2020;JESOLO PATRIMONIO SRL;GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI: IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE ANNO 2020;578.768,00;578.768,00;;19/02/2020;1;03;02;09;004;10.05 2020;739;14/02/2020;"lIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INTRATTENIMENTI PER BAMBINI ALL'INTERNO DELL'EVENTO ""FATTORIA DI NATALE"" A CURA DELLA PRO LOCO DI JESOLO";PRO LOCO JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER ORGANIZZAZIONE DI INTRATTENIMENTI PER BAMBINI ALL'INTERNO DELL'EVENTO ""FATTORIA DI NATALE"" A CURA DELLA PRO LOCO DI JESOLO";2.550,00;;2.550,00;20/02/2020;1;04;04;01;001;14.02 2020;740;14/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2019;TELEPASS S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;0,91;;0,91;19/02/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;741;14/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2019;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;11,11;;11,11;19/02/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;742;14/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019;TELEPASS S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;0,91;;0,91;19/02/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;744;14/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;22,77;;22,77;19/02/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;745;14/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;103,52;;103,52;02/01/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;746;14/02/2020;CONTRIBUTO FORFETTARIO SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI PUBBLICAZIONE SUA CITTA' METROPOLITANA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE.;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FORFETTARIO SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI PUBBLICAZIONE SUA CITTA' METROPOLITANA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE.;2.848,50;;2.848,50;20/02/2020;1;03;02;15;999;07.01 2020;747;14/02/2020;CONTRIBUTO FORFETTARIO SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI PUBBLICAZIONE SUA CITTA' METROPOLITANA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE.;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FORFETTARIO SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI PUBBLICAZIONE SUA CITTA' METROPOLITANA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE.;1.617,91;;1.617,91;20/02/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;749;17/02/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: CAMPIONATO INTERREGIONALE TAEKWONDO OPEN KOMBAT;FEDERAZION EITAOIANA TAEKWONDO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: CAMPIONATO INTERREGIONALE TAEKWONDO;3.117,83;;3.117,83;20/02/2020;1;04;04;01;001;06.01 2020;751;17/02/2020;VERSAMENTO DELLA TARI DOVUTA DAL COMUNE PER GLI EDIFICI COMUNALI E PER I CASI DI SOSTITUZIONE ALL'UTENZA PER L'ANNO 2019 E PRECEDENTI.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;VERSAMENTO DELLA TARI DOVUTA DAL COMUNE PER GLI EDIFICI COMUNALI E PER I CASI DI SOSTITUZIONE ALL'UTENZA PER L'ANNO 2019 E PRECEDENTI.;128.993,53;;128.993,53;19/02/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;752;17/02/2020;Iur 202000000500495 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019 - GALLO CAMP;FUN 'N ACTION SRL SOCIETA' POLISPORTIVA;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: GALLO CAMP;10.000,00;;10.000,00;20/02/2020;1;04;03;99;999;06.01 2020;753;17/02/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019 - YOGA SUMMER TOUR;ASSOCIAZIONE CUORI DI LUCE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: YOGA SUMMER TOUR;3.000,00;;3.000,00;20/02/2020;1;04;04;01;001;06.01 2020;754;17/02/2020;Iur 202000000500549 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019 EVENTI JESOLO BEACH ARENA,;VOLLEY TEAM JESOLO ASD;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: EVENTI JESOLO BEACH ARENA;18.000,00;;18.000,00;20/02/2020;1;04;04;01;001;06.01 2020;755;17/02/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: CAMPIONATO REG. VENETO KICKBOXING;A.S.D. CLUB EUROPE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019:Camp. Reg. veneto kickboxing;4.500,00;;4.500,00;20/02/2020;1;04;04;01;001;06.01 2020;756;17/02/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019 - SPARRING DAY KICKBOXING;A.S.D. KICK BOXING JESOLO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: SPARRING DAY KICKBOXING;3.000,00;;3.000,00;20/02/2020;1;04;04;01;001;06.01 2020;757;17/02/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: OCEAN TRIATHLON, CONVENTION REG. SPECIAL OLYMPICS;A.S.BIANCHI 1770 MES3 SPORT;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: OCEAN TRIATHLON;3.000,00;;3.000,00;20/02/2020;1;04;04;01;001;06.01 2020;758;17/02/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: CONVENTION REG. SPECIAL OLYMPICS;POLISPORTIVA TERRAGLIO A.S.D.;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: CONVENTION REG. SPECIAL OLYMPICS;3.633,75;;3.633,75;20/02/2020;1;04;04;01;001;06.01 2020;759;17/02/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: CONVENTION REG. SPECIAL OLYMPICS;ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI ONLUS;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: ATTIVITA' TEATRALI A.G.A.HA.;3.481,78;;3.481,78;20/02/2020;1;04;04;01;001;06.01 2020;760;17/02/2020;Iur 202000000503243 -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019 MEDIOFONDO CITTA' DI JESOLO CICLISMO;A.S.D. MARINA-CICLI SPERANDIO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI DIVERSI 2019: MEDIOFONDO CICLISMO;6.996,02;;6.996,02;20/02/2020;1;04;04;01;001;06.01 2020;761;17/02/2020;"Iur 202000000504416 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""MARE IN VOLO"" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI TREVISO, NUCLEO DI JESOLO.";ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA - SEZIONE TREVISO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""MARE IN VOLO"" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI TREVISO, NUCLEO DI JESOLO.";20.000,00;;20.000,00;20/02/2020;1;04;04;01;001;14.02 2020;762;17/02/2020;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""MARE IN VOLO"" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI TREVISO, NUCLEO DI JESOLO";ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA - SEZIONE TREVISO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""MARE IN VOLO"" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI TREVISO, NUCLEO DI JESOLO.";5.000,00;;5.000,00;20/02/2020;1;04;04;01;001;01.01 2020;763;17/02/2020;PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S.2019-2020 -LIQUIDAZIONE ACCONTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I.CALVINO E G.D'ANNUNZIO;ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO;PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S.2019-2020 -LIQUIDAZIONE ACCONTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I.CALVINO E G.D'ANNUNZIO.;37.026,00;;37.026,00;19/02/2020;1;04;01;01;002;04.06 2020;764;17/02/2020;PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S.2019-2020 -LIQUIDAZIONE ACCONTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I.CALVINO E G.D'ANNUNZIO;ISTITUTO COMPRENSIVO G. D'ANNUNZIO;PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S.2019-2020 -LIQUIDAZIONE ACCONTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I.CALVINO E G.D'ANNUNZIO.;20.590,00;;20.590,00;19/02/2020;1;04;01;01;002;04.06 2020;765;17/02/2020;LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLA VERDE SPORT SRL PER ORGANIZZAZIONE EVENTO JOIN THE GAME 2019;VERDE SPORT S.r.l.;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLA VERDE SPORT SRL PER ORGANIZZAZIONE EVENTO JOIN THE GAME 2019.;5.000,00;;5.000,00;19/02/2020;1;04;03;99;999;06.01 2020;766;18/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PICK UP POSTE ITALIANE SALDO MESE DI DICEMBRE;POSTE ITALIANE S.P.A.;"SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E CONTRAVVENZIONI E SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DENOMINATO ""PICK UP MAIL"" DA PARTE DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA";2,50;;2,50;20/02/2020;1;03;02;16;002;01.11 2020;767;18/02/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZI GALA DELLO SPORT 2019;CIBIN FABRIZIO;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EVENTO GALA DELLO SPORT 2019: COORDINAMENTO SPETTACOLO E PRESENTAZIONE, EDITING VIDEO E SERVICE GIORNALISTICO, REDAZIONE PIANO SICUREZZA - modificato per refuso codice impegno Cibin Fabrizio come da mail Mucelli 23.12.2019;2.488,80;;2.488,80;19/02/2020;1;03;02;02;005;06.01 2020;768;18/02/2020;Iur 202000000524806 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE;CONSORZIO HIBRIPOST;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE INDIRIZZATA DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELLA CITTÀ DI JESOLO ""JESOLO INFORMA"" PER IL PERIODO 2018-2022. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019";8.725,65;;8.725,65;20/02/2020;1;03;02;99;999;01.11 2020;769;18/02/2020;"SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO ""EAST WEST BLUES NIGHT"" DEL 19/12/2019";ASSOCIAZIONE CULTURALE FAI ARTE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO PER L'EVENTO CONCERTO BLUES EAST WEST BLUES NIGHT 19/12/2019.;702,18;;702,18;19/02/2020;1;04;04;01;001;06.01 2020;770;18/02/2020;"ACQUISIZIONE SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ""RCT/RCO"" PER IL PERIODO 30/04/2019 30/04/2022. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI DI SPESA.";DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"ACQUISIZIONE SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ""RCT/RCO"" PER IL PERIODO 30/04/2019 30/04/2022. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI DI SPESA.";14.406,59;;14.406,59;19/02/2020;1;10;04;01;999;01.02 2020;771;18/02/2020;"ACQUISIZIONE SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ""RCT/RCO"" PER IL PERIODO 30/04/2019 30/04/2022. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI DI SPESA.";DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"ACQUISIZIONE SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ""RCT/RCO"" PER IL PERIODO 30/04/2019 30/04/2022. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI DI SPESA.";2.399,97;;2.399,97;19/02/2020;1;10;04;01;999;01.02 2020;772;18/02/2020;"ACQUISIZIONE COPERTURE ASSICURATIVE TUTELA LEGALE E PERITALE PER IL PERIODO 31.07.2019 - 31.10.2021, RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE E ALL RISK REPERTI PER IL PERIODO 31.10.2019 31.10.2021 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. *Prenotazione per accantonamento 2% ai sensi art. 113 d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm. per funzioni tecniche e fondo innovazione";DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"ACQUISIZIONE COPERTURE ASSICURATIVE TUTELA LEGALE E PERITALE PER IL PERIODO 31.07.2019 - 31.10.2021, RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE E ALL RISK REPERTI PER IL PERIODO 31.10.2019 31.10.2021 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. *Prenotazione per accantonamento 2% ai sensi art. 113 d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm. per funzioni tecniche e fondo innovazione";1.201,68;;1.201,68;19/02/2020;1;10;04;01;999;01.02 2020;773;18/02/2020;LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLE COMPETENZE LEGALI - CAUSA TAR RG. 2626/2009 MARAZZATO CARLA - DURC SCADE 19/5/2020 - FATTURA SCADE 23/2/2020;GAZ ENRICO;RG N. 2626/2009 MARAZZATO CARLA CONSIGLIO DI STATO MAGGIORE SPESA PER IL SALDO DELLE COMPETENZE AL LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE;739,68;739,68;;20/02/2020;1;03;02;11;006;01.02 2020;774;18/02/2020;LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLE COMPETENZE LEGALI - CAUSA TAR RG. 2626/2009 MARAZZATO CARLA - DURC SCADE 19/5/2020 - FATTURA SCADE 23/2/2020;GAZ ENRICO;RICOGNIZIONE SPESA PER INCARICHI AFFIDATI ALLO STUDIO LEGALE AVV. ENRICO GAZ C.-STATO RG/2626/09 MARAZZATO CARLA;2.559,20;;2.559,20;20/02/2020;1;03;02;99;002;01.02 2020;775;18/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 COOP. PIRENE PER SERVIZIO GESTIONE SOCIAL;PIRENE S.R.L.;SERVIZIO DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA PER LA CITTÀ DI JESOLO. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE;850,58;;850,58;20/02/2020;1;03;02;99;013;01.11 2020;776;18/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE SOCIAL COOP. PIRENE MESE DI GENNAIO 2020;PIRENE S.R.L.;SERVIZIO DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA PER LA CITTÀ DI JESOLO. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE;2.798,03;2.798,03;;20/02/2020;1;03;02;99;013;01.11 2020;777;18/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA WAK SOKKS SYSTEMS PER FORNITURA DI ATTREZZATURA PER UNITA' CINOFILA PROT. COM.LE 80.534 DEL 13.11.2019;SOKKS-MPTS® K9 Center;FORNITURA DI ATTREZZATURE PER UNITA' CINOFILA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. (27962).;424,00;;424,00;19/02/2020;1;03;01;02;999;03.01 2020;778;18/02/2020;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;93,05;;93,05;21/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;779;18/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA FORNITORE PASSIVO IN ITALIA PROT.COM.LE 80534 DEL 13.11.2019;ERARIO DELLO STATO - IVA;FORNITURA DI ATTREZZATURE PER UNITA' CINOFILA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. (27962).;93,28;;93,28;19/02/2020;1;03;01;02;999;03.01 2020;780;18/02/2020;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;241,25;;241,25;21/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;781;18/02/2020;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;172,53;;172,53;21/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;782;18/02/2020;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;40,19;;40,19;21/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;783;18/02/2020;IUR 202000000533634 LIQUIDAZIONE FATTURA ARTEC DI ANDREA ROMIGLIONI PER FORNITURA DI N.2 MOTOCICLI PROT. COM.LE 90.910 DEL 23.12.2019;ARTEC DI ANDREA ROMIGIOLI;FORNITURA DI N. 2 MOTOCICLI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. ****n.b.: TRATTASI DI MANUTENZIONE ORDINARIA?, PERCHE' SE E'ALLESTIMENTO VA IMPUTATO AL TIT. II, IN QUANTO BENI DUREVOLI;9.760,00;;9.760,00;19/02/2020;1;03;02;09;001;03.01 2020;784;18/02/2020;IUR 202000000533634 LIQUIDAZIONE FATTURA ARTEC DI ANDREA ROMIGLIONI PER FORNITURA DI N.2 MOTOCICLI PROT. COM.LE 90.910 DEL 23.12.2019;ARTEC DI ANDREA ROMIGIOLI;FORNITURA 2 MOTOCICLI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.;7.000,00;;7.000,00;19/02/2020;2;02;01;01;001;03.01 2020;785;18/02/2020;IUR 202000000533634 LIQUIDAZIONE FATTURA ARTEC DI ANDREA ROMIGLIONI PER FORNITURA DI N.2 MOTOCICLI PROT. COM.LE 90.910 DEL 23.12.2019;ARTEC DI ANDREA ROMIGIOLI;FORNITURA DI N. 2 MOTOCICLI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. (COD. FORN. 27935);13.820,00;;13.820,00;19/02/2020;2;02;01;01;001;03.01 2020;786;18/02/2020;IUR 202000000533634 LIQUIDAZIONE FATTURA ARTEC DI ANDREA ROMIGLIONI PER FORNITURA DI N.2 MOTOCICLI PROT. COM.LE 90.910 DEL 23.12.2019;ARTEC DI ANDREA ROMIGIOLI;FORNITURA DI N. 2 MOTOCICLI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. (COD. FORN. 27935);6.727,60;;6.727,60;19/02/2020;2;02;01;01;001;11.01 2020;787;18/02/2020;COSTRUZIONE MARCIAPIEDI LATO NORD DI VIA CORER. LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2020;JESOLO PATRIMONIO SRL;COSTRUZIONE MARCIAPIEDI LATO NORD DI VIA CORER. IMPEGNO DEL CANONE PER L'ANNO 2020;96.380,00;96.380,00;;21/02/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;788;18/02/2020;RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE DELLA VITTORIA SUL FIUME SILE A JESOLO PAESE. LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2020;JESOLO PATRIMONIO SRL;RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE DELLA VITTORIA SUL FIUME SILE A JESOLO PAESE. IMPEGNO DEL CANONE PER L'ANNO 2020;134.470,00;134.470,00;;21/02/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;789;18/02/2020;RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE DELLA VITTORIA SUL FIUME SILE A JESOLO PAESE. LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2020;JESOLO PATRIMONIO SRL;RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE DELLA VITTORIA SUL FIUME SILE A JESOLO PAESE. IMPEGNO DEL CANONE PER L'ANNO 2020;33.890,00;33.890,00;;21/02/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;790;19/02/2020;Iur 202000000548986 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI TELEFONIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - SCAD. 29/02/2020;TIM SPA;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO - TELEFONIA;2.451,54;;2.451,54;20/02/2020;1;03;02;05;001;01.03 2020;791;19/02/2020;Iur 202000000548986 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI TELEFONIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - SCAD. 29/02/2020;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - TELEFONIA;285,40;;285,40;20/02/2020;1;03;02;05;001;01.05 2020;792;19/02/2020;Iur 202000000548986 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI TELEFONIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - SCAD. 29/02/2020;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - TELEFONIA;518,01;;518,01;20/02/2020;1;03;02;05;001;04.01 2020;793;19/02/2020;Iur 202000000548986 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI TELEFONIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - SCAD. 29/02/2020;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA;1.550,27;;1.550,27;20/02/2020;1;03;02;05;001;04.02 2020;794;19/02/2020;Iur 202000000548986 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI TELEFONIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - SCAD. 29/02/2020;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - TELEFONIA;1.357,10;;1.357,10;20/02/2020;1;03;02;05;001;04.02 2020;795;19/02/2020;Iur 202000000548986 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI TELEFONIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - SCAD. 29/02/2020;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - TELEFONIA;70,76;;70,76;20/02/2020;1;03;02;05;001;05.02 2020;796;19/02/2020;Iur 202000000548986 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI TELEFONIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - SCAD. 29/02/2020;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - TELEFONIA;367,50;;367,50;20/02/2020;1;03;02;05;001;05.02 2020;797;19/02/2020;Iur 202000000548986 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI TELEFONIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - SCAD. 29/02/2020;TIM SPA;SERVIZI TELEFONIA PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - TELEFONIA;35,44;;35,44;20/02/2020;1;03;02;05;001;06.01 2020;798;19/02/2020;Iur 202000000548986 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI TELEFONIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - SCAD. 29/02/2020;TIM SPA;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. PROTEZIONE CIVILE - TELEFONIA;97,42;;97,42;20/02/2020;1;03;02;05;001;11.01 2020;799;19/02/2020;Iur 202000000548986 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI TELEFONIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - SCAD. 29/02/2020;TIM SPA;"UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. COLONIA MARINA - TELEFONIA";157,38;;157,38;20/02/2020;1;03;02;05;001;12.01 2020;800;19/02/2020;Iur 202000000548986 - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI TELEFONIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - SCAD. 29/02/2020;TIM SPA;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - TELEFONIA;119,36;;119,36;20/02/2020;1;03;02;05;001;12.03 2020;801;19/02/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONTROLLO PASTI ANZIANI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE E GENNAIO;LAGOMARSINO PIERO;SERVIZIO DI REDAZIONE MENU' E CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA ASSISTENZA DOMICILIARE. DETERMINA A CONTRATTARE. n.b.: rilevante servizio IVA (ME);247,10;;247,10;20/02/2020;1;03;02;15;006;12.04 2020;802;19/02/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONTROLLO PASTI ANZIANI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE E GENNAIO;LAGOMARSINO PIERO;PROROGA TECNICA SERVIZIO DI REDAZIONE MENU' E CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA. GENNAIO 2020 n.b.: rilevante servizio IVA (ME);82,37;82,37;;20/02/2020;1;03;02;15;006;12.04 2020;803;19/02/2020;"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 55-56 DEL 30.01.2020 PER FORNITURA CONTATORI PRECARI DI ENRGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ""JESOLO CHRISTMAS VILLAGE 2019"" ED ""IL PAESE DI CIOCCOLATO"".";GLOBAL POWER S.P.A.;"SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DEI CONTATORI PRECARI DI ENERGIA ELETTRICA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ""JESOLO CHRISTMAS VILLAGE 2019"" ED ""IL PAESE DI CIOCCOLATO"".";1.386,05;;1.386,05;20/02/2020;1;03;02;02;005;14.02 2020;804;19/02/2020;LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA, SALDO ANNO 2019;LE LIBRERIE S.R.L.;FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019;119,64;;119,64;20/02/2020;1;03;01;01;002;05.02 2020;805;19/02/2020;Iur 202000000551889 LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2019 DEL SERVIZIO MANUTENZ. ASCENSORI;RIAM ASCENSORI S.R.L.;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MONTASCALE DI PROPRIETA' E/O IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO SECONDO SEMESTRE 2017 - PRIMO SEMESTRE 2019: EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE;4.061,05;;4.061,05;20/02/2020;1;03;02;09;004;01.05 2020;806;19/02/2020;Iur 202000000551889 LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2019 DEL SERVIZIO MANUTENZ. ASCENSORI;RIAM ASCENSORI S.R.L.;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MONTASCALE DI PROPRIETA' E/O IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. APPROVAZIONE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 30/04/2020 E IMPEGNO DELLA SPESA;965,35;;965,35;20/02/2020;1;03;02;09;004;01.05 2020;807;19/02/2020;Iur 202000000552201 SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SICUREZZA CON RUOLO DI RPD. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAPITAL SECURITY SRLS DELLA FATTURA N. 6/FE DEL 11/02/2020 DI EURO 5.978,00;CAPITAL SECURITY SRLS;SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SICUREZZA CON RUOLO DI RPD. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;5.978,00;;5.978,00;20/02/2020;1;03;02;19;010;01.08 2020;809;19/02/2020;RICERCA CON L'UNIVERSITA' DI ARCHITETTURA DI VENEZIA SUL TEMA DELL'ENERGIA E DELLA CITTÀ. LIQUIDAZIONE A SALDO;IUAV DI VENEZIA;RICERCA CON L'UNIVERSITA' DI ARCHITETTURA DI VENEZIA SUL TEMA DELL'ENERGIA E DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA;2.970,00;;2.970,00;20/02/2020;1;03;02;11;999;08.01 2020;812;19/02/2020;Iur 202000000555750 - LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO LPU 2019;IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"""LPU2019 - LAVORI PIU' UTILI PER SE' E LA CITTA'""(COD. 1828-0001-541-2019) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - IL BOZZOLO VERDE ****manca CIG?";7.200,00;;7.200,00;20/02/2020;1;03;02;99;999;12.07 2020;813;19/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO MINORI ANZIANI E DISABILI;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";2.649,49;2.649,49;;20/02/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;814;19/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO MINORI ANZIANI E DISABILI;"IST. PER L'INFANZIA ""S. MARIA DELLA PIETA'""";"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA OPERA PIA ""CASA PATERNA"" E ""CASA DELLA PRIMAVERA"" - ISTITUTO SANTA MARIA DELLA PIETA'";3.742,00;3.742,00;;20/02/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;815;19/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO MINORI ANZIANI E DISABILI;IMPRESA SOCIO SANITARIA VENETO ORIENTALE S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE IMPRESA SOCIO-SANITARIA VENETO ORIENTALE SRL ISVO;4.905,89;4.905,89;;20/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;816;19/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO MINORI ANZIANI E DISABILI;IL GABBIANO - IL PINO SOC.COOP.SOC. ONLUS;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE SOCIETÀ COOP SOCIALE ""IL GABBIANO IL PINO""";39,04;39,04;;20/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;817;19/02/2020;LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 020/20 DEL 01/02/2020 DI EURO 488,00 ALLA DITTA ARSLOGICA SISTEMI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SERVER DI MARCA FUJITSU PER L'ANNO 2020;ARSLOGICA SISTEMI s.r.l.;SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SERVER DI MARCA FUJITSU - TRIENNIO 2019_2021. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;488,00;488,00;;20/02/2020;1;03;02;19;005;01.08 2020;818;19/02/2020;FORNITURA TIMBRI FATT. N. FAPA000006 DEL 06.02.20 PROT. 9330 DEL 08.02.20 - FATT. N. FAPA000005 DEL 06.02.20 PROT. 9329 DEL 08.02.20;LA CONTABILE S.R.L.;FORNITURA DI CANCELLERIA. PROCEDIMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA;224,85;224,85;;20/02/2020;1;03;01;02;001;01.03 2020;819;19/02/2020;"IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE. SPESE APRILE 2018";COMUNE DI VENEZIA;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE.;2.287,83;;2.287,83;25/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;820;19/02/2020;"IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE. SPESE MAGGIO 2018";COMUNE DI VENEZIA;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE.;11.636,76;;11.636,76;25/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;821;19/02/2020;"IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE. SPESE GIUGNO 2018";COMUNE DI VENEZIA;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE.;19.225,17;;19.225,17;25/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;822;19/02/2020;"IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE. SPESE LUGLIO 2018";COMUNE DI VENEZIA;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE.;39.889,65;;39.889,65;25/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;823;19/02/2020;"IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE. SPESE AGOSTO 2018";COMUNE DI VENEZIA;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE.;42.013,59;;42.013,59;25/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;824;19/02/2020;"IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE. SPESE SETTEMBRE 2018";COMUNE DI VENEZIA;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE.;45.317,18;;45.317,18;25/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;825;19/02/2020;"IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE. SPESE OTTOBRE 2018";COMUNE DI VENEZIA;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE.;23.293,87;;23.293,87;25/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;826;19/02/2020;"IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE. SPESE NOVEMBRE 2018";COMUNE DI VENEZIA;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE.;12.232,28;;12.232,28;25/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;827;19/02/2020;"IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE. SPESE DICEMBRE 2018";COMUNE DI VENEZIA;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE.;9.884,12;;9.884,12;25/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;828;19/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA TEOM S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MINI-RISK PER FUNZIONAMENTO SISTEMA DI GESTIONE CODE;TEOM SRL;ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE CODE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020.;1.464,00;1.464,00;;20/02/2020;1;03;02;19;005;01.07 2020;829;19/02/2020;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA. SPESE DICEMBRE 2019;COMUNE DI VENEZIA;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA.;5.997,61;;5.997,61;25/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;830;19/02/2020;ATTIVITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DI CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL'APPARATO NORMATIVO, DELLE INVARIANTI AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, ARCHITETTONICHE, MONUMENTALI, GEOMORFOLOGICHE, PER LA FORMAZIONE DEL PAT. LIQUIDAZIONE;PROTECO S.c.a.r.l. PROGETTAZIONE TECNICA ORGANIZZATA;ATTIVITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DI CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL'APPARATO NORMATIVO, DELLE INVARIANTI AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, ARCHITETTONICHE, MONUMENTALI, GEOMORFOLOGICHE, PER LA FORMAZIONE DEL PAT. IMPEGNO DI SPESA;2.309,22;;2.309,22;20/02/2020;1;03;02;11;999;08.01 2020;831;19/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA ST. LEGALE MIAZZI, CESTER, ROSSI DEL 24.04.2019;STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI;AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. ****Manca CIG (se affidamento fiduciario, non è specificato);1.999,99;;1.999,99;20/02/2020;1;03;02;10;001;03.01 2020;832;19/02/2020;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA TURISTICA, PROMOZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI JESOLO ANNI 2019-2021. ACCANTONAMENTO ART.113 D. LGS. 50/2016;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA TURISTICA, PROMOZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI JESOLO ANNI 2019-2021. ACCANTONAMENTO ART.113 D. LGS. 50/2016;15.680,00;;15.680,00;25/02/2020;1;03;02;15;999;07.01 2020;833;19/02/2020;SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA AL CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLOVENICE - accantonameto innovazione dlgs 50/16;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA AL CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLOVENICE - accantonameto innovazione dlgs 50/16;3.920,00;;3.920,00;25/02/2020;1;03;02;15;999;07.01 2020;1007;20/02/2020;INDENNITA' CARICA AMM.RI FEBBRAIO 2020 GETTONI CONSIGLIERI DICEMBRE 2019;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.;10.123,34;10.123,34;;28/02/2020;1;03;02;01;001;01.01 2020;1008;20/02/2020;INDENNITA' CARICA AMM.RI FEBBRAIO 2020 GETTONI CONSIGLIERI DICEMBRE 2019;DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI;GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.;571,74;;571,74;28/02/2020;1;03;02;01;001;01.01 2020;1009;20/02/2020;INDENNITA' CARICA AMM.RI FEBBRAIO 2020 GETTONI CONSIGLIERI DICEMBRE 2019;DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI VARI AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.;5,40;;5,40;28/02/2020;1;03;02;01;002;01.01 2020;1017;20/02/2020;REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VIncA) DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT). LIQUIDAZIONE;ALIA SOCIETA' SEMPLICE;REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VIncA) DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT). IMPEGNO DI SPESA;2.220,40;;2.220,40;21/02/2020;1;03;02;11;999;08.01 2020;1018;20/02/2020;Iur 202000000578950 LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO LPU 2019;SOLIDALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"""LPU2019 - LAVORI PIU' UTILI PER SE' E LA CITTA'""(COD. 1828-0001-541-2019) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - COOP. SOLIDALIA ****manca CIG?";36.000,00;;36.000,00;21/02/2020;1;03;02;99;999;12.07 2020;1019;20/02/2020;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI AGGIO RISCOSSIONI 2018;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;SERVIZIO DI INCASSO RUOLI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI;1.773,01;;1.773,01;21/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;1020;20/02/2020;Iur 202000000583872 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI GENNAIO 2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA;996.795,18;996.795,18;;21/02/2020;1;03;02;15;004;09.02 2020;1021;20/02/2020;RUOLI ESATTORIALI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE... DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE - SPESE CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI 7434-7435 RISCOSSIONI ANNO 2018;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;RUOLI ESATTORIALI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE... DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE - SPESE CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI 7434-7435;5.902,29;;5.902,29;21/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;1022;20/02/2020;RICORSO DEL COMUNE DI JESOLO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE RG. 4816/2014 - SENTENZA N. 34605/2019 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO;COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO;"RICORSO DEL COMUNE DI JESOLO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE RG. 4816/2014 - SENTENZA N. 34605/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA CONTRIBUTO UNIFICATO a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze direzione giustizia Tributaria Commissione Tributaria regionale per il Veneto sede di Venezia, autorizzando il settore finanziario ad emettere mandato di pagamento di pari importo con quietanza del tesoriere comunale, come da modello F23";2.129,50;2.129,50;;24/02/2020;1;03;02;11;006;01.02 2020;1023;20/02/2020;"Iur 202000000584741 - ""Interventi urgenti per la difesa del litorale marittimo di Jesolo - zona litorale orientale Jesolo"". Liquidazione fattura acconto 30% come da capitolato di incarico";DE GOETZEN ANDREA;INTERVENTI URGENTI PER LA DIFESA DEL LITORALE MARITTIMO DI JESOLO. DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.;8.526,34;;8.526,34;21/02/2020;1;03;02;11;999;09.02 2020;1024;20/02/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO COSTELLATION OF THE SEA ANNO 2019;VIAGGI D'ORO DI ALONA DOROSHEHUK;IMPEGNO DI SPESA PER COSTELLATION OF THE SEA.;500,00;;500,00;21/02/2020;1;04;03;99;999;05.02 2020;1025;20/02/2020;"IUR 202000000584924 PROGETTO PUBBLICO - PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"". CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO DI EURO 9.828,10 A FAVORE DI FEDERCONSORZI ARENILI LIDO DI JESOLO - ANNO 2020.";FEDERCONSORZI - LIDO DI JESOLO;"PROGETTO PUBBLICO - PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"": IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI A FAVORE DI FEDERCONSORZI ARENILI LIDO DI JESOLO ANNO 2020. Il contributo sarà erogato in n. 6 rate bimestrali, previo ricevimento di documentazione comprovante la spesa sostenuta. Ciascun pagamento non potrà superare il 67,78% dell'ammontare complessivo della documentazione di spese presentata. Rettificato ben. 16991";9.828,10;9.828,10;;21/02/2020;1;04;04;01;001;01.08 2020;1027;20/02/2020;"IUR202000000585448 PROGETTO PUBBLICO - PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"". CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERIODO ANNO2020 DI EURO 25.500,00 A FAVORE DELLO STABILIMENTO BALNEARE MANZONI.";STABILIMENTO BALNEARE MANZONI SRL;"PROGETTO PUBBLICO-PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"": IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUZIONE RETE PUBBLICA WI-FI A FAVORE DI STABILIMENTO BALNEARE MANZONI SRL - ANNO 2020.";25.500,00;25.500,00;;21/02/2020;1;04;03;99;999;01.08 2020;1028;20/02/2020;ACQUISTO MATERIALE NATI PER LEGGERE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI.;CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO;IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO MATERIALE NATI PER LEGGERE: acquisto materiale promozionale relativo al progetto;935,74;935,74;;21/02/2020;1;03;01;02;999;05.02 2020;1029;20/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - INTEGRAZIONE;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;GESTIONE SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 01/04/2017 - 31.03.2020;700,00;;700,00;21/02/2020;1;03;02;16;999;05.02 2020;1030;20/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - INTEGRAZIONE;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA MODIFICA CONTRATTUALE E IMPEGNO DI SPESA.;1.647,00;;1.647,00;21/02/2020;1;03;02;16;999;05.02 2020;1032;20/02/2020;LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO EVENTO SUN & SWING DEL 22 E 23 GIUGNO 2019 PIAZZA MILANO;A.S.D. DOO-WOP BOOGIEDANCERS;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER L'EVENTO SUN E SWING 2019 C/O PIAZZA MILANO.;1.400,00;;1.400,00;21/02/2020;1;04;04;01;001;07.01 2020;1033;20/02/2020;"LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO CONVEGNO ""L'URBANISTICA COME INTUIZIONE""";CAVAZZINI ALBERTO;"CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL CONVEGNO ""L'URBANISTICA COME INTUIZIONE""";300,00;;300,00;21/02/2020;1;04;04;01;001;05.02 2020;1034;20/02/2020;Iur 202000000584963 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA CONCERTO SAND NATIVITY 01/02/2020;"ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA ""PROPOSTE MUSICALI""";"REALIZZAZIONE ""CONCERTO SAND NATIVITY"" 01 FEBBRAIO 2020 CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA. IMPEGNO DI SPESA.";5.203,00;5.203,00;;21/02/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;1035;20/02/2020;"LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO CONVEGNO ""APPUNTAMENTO CON LA STORIA"".";ROTARY CLUB JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA PER I DUE CONVEGNI ""APPUNTAMENTO CON LA STORIA"".";1.050,00;;1.050,00;21/02/2020;1;04;04;01;001;05.02 2020;1036;21/02/2020;INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE RETE TELEFONICA I.A.T.;TELEIMPIANTI SRL;FORNITURA DEL SERVIZIO XDSL PER L'UFFICIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA;427,00;427,00;;21/02/2020;1;03;02;15;999;07.01 2020;1037;21/02/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO XDSL TELEFONIA UTENZA UFFICIO I.A.T. MESE GENNAIO;TELEIMPIANTI SRL;FORNITURA DEL SERVIZIO XDSL PER L'UFFICIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA;301,82;301,82;;21/02/2020;1;03;02;15;999;07.01 2020;1038;21/02/2020;"Iur 202000000593390 - MANIFESTAZIONI PERIODO INVERNALE 2019-2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO INIZIATIVA ""JESOLO IN LOVE"" FESTA DI SAN VALENTINO 2020";XMAS EVENTI S.R.L.S.;CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO NATALIZIO E A CHIUSURA PERIODO INVERNALE. IMPEGNO DI SPESA;11.712,00;11.712,00;;21/02/2020;1;03;02;02;005;14.02 2020;1039;21/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA NIVI CREDIT SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO SANZIONI CDS UTENTI STRANIERI PROT. COM.LE 11.174 15.02.2020;NIVI CREDIT SPA;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Costi di procedura, postali e spese di gestione recupero crediti, che saranno documentati con appositi documenti fiscali dalla società, che sarà regolarizzata con l'accertamento d'entrata di cui al punto 4, in quanto costituisce mero recupero di somme anticipate anno 2018";31,95;;31,95;21/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;1040;21/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA Partecipazione di n. 1 dipendente del Comune di Jesolo al Masetr di II livello in Mangement della pubblica amministrazione PROT. COM-LE 17.179 DEL 19.02.2020;UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET;Partecipazione di n. 1 dipendente del Comune di Jesolo al Masetr di II livello in Mangement della pubblica amministrazione tenuto dall'università Lum Jean Monnet RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 80 DEL 21/01/2020;50,00;50,00;;21/02/2020;1;03;02;04;004;01.10 2020;1041;21/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA Partecipazione di n. 1 dipendente del Comune di Jesolo al Masetr di II livello in Mangement della pubblica amministrazione PROT. COM-LE 17.179 DEL 19.02.2020;UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET;Partecipazione di n. 1 dipendente del Comune di Jesolo al Masetr di II livello in Mangement della pubblica amministrazione tenuto dall'università Lum Jean Monnet RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 80 DEL 21/01/2020;700,00;700,00;;21/02/2020;1;03;02;04;004;01.11 2020;1042;21/02/2020;Iur 202000000594901 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO PER IL SECONDO SEMESTRE 2019;TOFFANELLO PAOLO;COMPENSI E SPESE DI ACCESSO SPETTANTI AI REVISORI DEI CONTI. ESERCIZI 2018, 2019, 2020 E 2021;8.128,75;;8.128,75;21/02/2020;1;03;02;01;008;01.01 2020;1043;21/02/2020;Iur 202000000594809 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO PER IL SECONDO SEMESTRE 2019;LEVANTINI GIUSEPPE;COMPENSI E SPESE DI ACCESSO SPETTANTI AI REVISORI DEI CONTI. ESERCIZI 2018, 2019, 2020 E 2021;10.064,46;;10.064,46;21/02/2020;1;03;02;01;008;01.01 2020;1044;21/02/2020;Iur 202000000594625 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO PER IL SECONDO SEMESTRE 2019;AMADORI TIZIANO;COMPENSI E SPESE DI ACCESSO SPETTANTI AI REVISORI DEI CONTI. ESERCIZI 2018, 2019, 2020 E 2021;8.335,27;;8.335,27;21/02/2020;1;03;02;01;008;01.01 2020;1045;21/02/2020;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA.VINCOLATO SPESE NOVEMBRE 2019;COMUNE DI VENEZIA;IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO A ESATTORE PER NOTIFICHE INFRUTTUOSE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA.;8.501,77;;8.501,77;25/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;1046;21/02/2020;Iur 202000000597566 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2020;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA n.b.: rilevante servizio IVA (ME);92.802,82;92.802,82;;21/02/2020;1;03;02;15;006;04.06 2020;1047;21/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA NIVI CREDIT SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO VERBALI UTENTI STRANIERI PROT. COM.LE 90.912 DEL 23.12.2019;NIVI CREDIT SPA;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Costi di procedura, postali e spese di gestione recupero crediti, che saranno documentati con appositi documenti fiscali dalla società, che sarà regolarizzata con l'accertamento d'entrata di cui al punto 4, in quanto costituisce mero recupero di somme anticipate anno 2018";0,31;;0,31;21/02/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;1048;21/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SAPIDATA SPA PER CANONE ANNUALE ASSIST-MANUTENZIONE PROT. COM.LE 1.261 DEL 09.01.2020;ERARIO DELLO STATO - IVA;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI 2020. IMPEGNO DI SPESA ***n.b.: necessita impegnare anche la somma relativa all'iva secondo quanto previsto dalla normativa vigente per le transazioni con gli operatori economici con sede nella Repubblica di San Marino, che risulta pari ad € 550,00;550,00;550,00;;04/03/2020;1;03;02;19;005;03.01 2020;1049;21/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SAPIDATA SPA PER CANONE ANNUALE ASSIST-MANUTENZIONE PROT. COM.LE 1.261 DEL 09.01.2020;SAPIDATA SPA;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI 2020. IMPEGNO DI SPESA ***n.b.: necessita impegnare anche la somma relativa all'iva secondo quanto previsto dalla normativa vigente per le transazioni con gli operatori economici con sede nella Repubblica di San Marino, che risulta pari ad € 550,00;2.500,00;2.500,00;;21/02/2020;1;03;02;19;005;03.01 2020;1051;21/02/2020;IUR 202000000599945 FONDO COMUNE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE DELL'IPA. CONTRIBUZIONE ANNI 2017-2019;GRUPPO AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENT ALE;FONDO COMUNE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE DELL'IPA. CONTRIBUZIONE ANNI 2017-2019.;11.531,25;;11.531,25;21/02/2020;1;04;03;99;999;01.03 2020;1052;21/02/2020;REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI GARA;SPIGARIOL ROBERTA;REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA G. RODARI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI GARA;1.437,50;;1.437,50;21/02/2020;2;02;01;09;016;04.02 2020;1053;21/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI GALA DELLO SPORT 2019;ROSSI LUIGI;MANIFESTAZIONE GALA DELLO SPORT 2019 - IMPEGNO DI SPESA Impianto amplificazione, luci e proiezione;3.294,00;;3.294,00;21/02/2020;1;03;02;02;005;06.01 2020;1054;21/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI GALA DELLO SPORT 2019;TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL;MANIFESTAZIONE GALA DELLO SPORT 2019 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI: Servizio safety;329,40;;329,40;21/02/2020;1;03;02;02;005;06.01 2020;1055;21/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI GALA DELLO SPORT 2019;HOTEL NETTUNO S.R.L.;MANIFESTAZIONE GALA DELLO SPORT 2019 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI.: Servizio buffet freddo;4.900,00;;4.900,00;21/02/2020;1;03;02;02;005;06.01 2020;1056;21/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI GALA DELLO SPORT 2019;LUCCHETTA ANDREA;MANIFESTAZIONE GALA DELLO SPORT 2019 - IMPEGNO DI SPESA Compenso professionale Andrea Lucchetta;793,00;;793,00;21/02/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;1057;21/02/2020;IUR202000000601796 LIQUDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA VEGAL ANNO 2019;GRUPPO AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENT ALE;QUOTA ASSOCIATIVA VEGAL ANNO 2019 IMPEGNO E LIQUDAZIONE;14.864,40;;14.864,40;21/02/2020;1;03;02;99;003;01.04 2020;1058;21/02/2020;IUR202000000601796 LIQUDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA VEGAL ANNO 2019;GRUPPO AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENT ALE;QUOTA ASSOCIATIVA VEGAL ANNO 2019 IMPEGNO E LIQUDAZIONE;135,60;;135,60;21/02/2020;1;03;02;99;003;01.04 2020;1059;21/02/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2020;466,00;466,00;;21/02/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1060;21/02/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2020;2.122,00;2.122,00;;21/02/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1061;21/02/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2020;1.000,00;1.000,00;;21/02/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1062;21/02/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2020;388,00;388,00;;21/02/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1063;21/02/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI, ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2020;394,00;394,00;;21/02/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1064;24/02/2020;Iur 202000000611539 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO PASTI INDIGENTI GENNAIO;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA n.b.: rilevante servizio IVA (AD);9.283,51;9.283,51;;26/02/2020;1;03;02;15;009;12.04 2020;1065;24/02/2020;LIQUIDAZIONE GENNAIO SERVIZIO CARTA D'ARGENTO;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO CARTA D'ARGENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020;50,90;50,90;;26/02/2020;1;03;02;15;001;12.04 2020;1066;24/02/2020;LIQUIDAZIONE GENNAIO RETTE ANZIANI E DISABILI;CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI CENTRO SERVIZI PER ANZIANI MEOLO;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE I TIGLI"" DI MEOLO";1.627,50;1.627,50;;26/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;1067;24/02/2020;LIQUIDAZIONE GENNAIO RETTE ANZIANI E DISABILI;FONDAZIONE SIMON FRANCHINCOMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE ""LA QUERCIA"" -FONDAZIONE SIMON FRANCHIN";3.713,80;3.713,80;;26/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;1068;24/02/2020;Iur 202000000615075 LIQUIDAZIONE GENNAIO SERVIZIO GESTIONE CENTRO GIOVANI;IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI BYC E SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI GENNAIO - LUGLIO 2020;7.664,79;7.664,79;;26/02/2020;1;03;02;99;999;06.02 2020;1069;24/02/2020;IUR202000000615374 LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - SCADENZA 21/02/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUA;1.120,87;;1.120,87;25/02/2020;1;03;02;05;005;01.05 2020;1070;24/02/2020;IUR202000000615374 LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - SCADENZA 21/02/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ACQUA;682,27;;682,27;25/02/2020;1;03;02;05;005;04.01 2020;1071;24/02/2020;IUR202000000615374 LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - SCADENZA 21/02/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA;751,85;;751,85;25/02/2020;1;03;02;05;005;04.02 2020;1072;24/02/2020;IUR202000000615374 LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - SCADENZA 21/02/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ACQUA;36,24;;36,24;25/02/2020;1;03;02;05;005;04.02 2020;1073;24/02/2020;IUR202000000615374 LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - SCADENZA 21/02/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ACQUA;106,10;;106,10;25/02/2020;1;03;02;05;005;05.02 2020;1074;24/02/2020;IUR202000000615374 LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - SCADENZA 21/02/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ACQUA;378,43;;378,43;25/02/2020;1;03;02;05;005;06.01 2020;1075;24/02/2020;IUR202000000615374 LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - SCADENZA 21/02/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - ACQUA;96,79;;96,79;25/02/2020;1;03;02;05;005;07.01 2020;1076;24/02/2020;IUR202000000615374 LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - SCADENZA 21/02/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI - ACQUA;28.096,09;;28.096,09;25/02/2020;1;03;02;05;005;09.02 2020;1077;24/02/2020;IUR202000000615374 LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - SCADENZA 21/02/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ACQUA;1.314,05;;1.314,05;25/02/2020;1;03;02;05;005;12.03 2020;1078;24/02/2020;IUR: 202000000615361 LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO LPU 2019;CO.GE.S. DON LORENZO MILANI;"""LPU2019 - LAVORI PIU' UTILI PER SE' E LA CITTA'""(COD. 1828-0001-541-2019) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - COOP. CO.GE.S. DON LORENZO MILANI ****manca CIG?";21.600,00;;21.600,00;26/02/2020;1;03;02;99;999;12.07 2020;1079;24/02/2020;IUR 202000000614147 - LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO LPU 2019;COOP. NONCELLO;"""LPU2019 - LAVORI PIU' UTILI PER SE' E LA CITTA'""(COD. 1828-0001-541-2019) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - COOP. NONCELLO ****manca CIG?";12.000,00;;12.000,00;26/02/2020;1;03;02;99;999;12.07 2020;1080;24/02/2020;LIQUIDAZIONE ACQUISTI MATERIALI DI USURA STRUMENTAZIONE MUSICALE;CASA MUSICALE DI BIDOGIA ENRICO E C. SNC;ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEL CENTRO GIOVANI. DETERMINA A CONTRATTARE;200,00;200,00;;26/02/2020;1;03;01;02;012;12.01 2020;1081;24/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019;TELEPASS S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;6,50;;6,50;02/01/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;1082;24/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019;TELEPASS S.P.A.;SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;4,13;;4,13;02/01/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;1083;24/02/2020;LIQUIDAZIONE GENNAIO RETTA COMUNITA';PICCOLA COMUNITA';"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE ASSOCIAZIONE ""PICCOLA COMUNITÀ""";2.370,00;2.370,00;;26/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;1084;24/02/2020;Iur 202000000617771 - LIQUIDAZIONE GENNAIO SERVIZIO SAD;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AD ANZIANI, MINORI, INABILI E NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO SOCIALE E PROMOZIONE DEL BENESSERE ANZIANI - TRIENNIO 2018-2021;54.906,24;54.906,24;;26/02/2020;1;03;02;15;009;12.04 2020;1085;24/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO DISABILI;C.D.R. ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE;1.706,12;1.706,12;;26/02/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;1086;24/02/2020;LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO DISABILI;AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;2.836,28;2.836,28;;06/03/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;1090;26/02/2020;Iur 202000000648015 - LIQUIDAZIONE SALDO SERIVZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA COMUNE DI JESOLO;CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLO VENICE;CONFERMA CONFERIMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA AL CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLOVENICE. Confermare per n. 1 (mese);28.975,40;;28.975,40;03/03/2020;1;03;02;15;999;07.01 2020;1091;26/02/2020;Iur 202000000648015 - LIQUIDAZIONE SALDO SERIVZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA COMUNE DI JESOLO;CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLO VENICE;SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA AL CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLOVENICE. PROROGA SERVIZIO MESE NOVEMBRE 2019;28.900,05;;28.900,05;03/03/2020;1;03;02;15;999;07.01 2020;1092;26/02/2020;Iur 202000000648286 FORNITURA DI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI JESOLO FATT. N. 2019/SP/001518 PROT. NR. 89928 DEL 19.12.19;KIT UFFICIO SNC;FORNITURA MOBILI E ARREDI PER UFFICI DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDURA MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.;30.000,00;;30.000,00;03/03/2020;2;02;01;03;001;01.03 2020;1093;26/02/2020;Iur 202000000648286 FORNITURA DI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI JESOLO FATT. N. 2019/SP/001518 PROT. NR. 89928 DEL 19.12.19;KIT UFFICIO SNC;FORNITURA MOBILI E ARREDI PER UFFICI DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDURA MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.;19.044,35;;19.044,35;03/03/2020;2;02;01;03;001;01.03 2020;1094;26/02/2020;"LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA ""HOME RESTAURANT E DINTORNI. LE FORME PARTICOLARI DI SOMMINISTRAZIONE"" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DEL 27/11/2019";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA;"ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA ""HOME RESTAURANT E DINTORNI. LE FORME PARTICOLARI DI SOMMINISTRAZIONE"" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.";70,00;;70,00;06/03/2020;1;03;02;04;004;01.10 2020;1095;26/02/2020;"LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA ""HOME RESTAURANT E DINTORNI. LE FORME PARTICOLARI DI SOMMINISTRAZIONE"" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DEL 27/11/2019";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA;"ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA ""HOME RESTAURANT E DINTORNI. LE FORME PARTICOLARI DI SOMMINISTRAZIONE"" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.";70,00;;70,00;06/03/2020;1;03;02;04;004;01.11 2020;1096;26/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA NEXT.IT S.R.L. PER SERVIZIO RINNOVO DOMINI E REINDIRIZZAMENTO;NEXT.IT S.R.L.;SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E REINDIRIZZAMENTO DI NOMI A DOMINIO INTERNET.;24,40;24,40;;03/03/2020;1;03;02;19;005;01.11 2020;1097;26/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. PER Servizio di noleggio apparati ed impianti tecnici per l'esercizio della centrale operativa della Polizia Locale di Jesolo e per le comunicazioni radio d'Istituto. Mese di febbraio 2020 PROT. COM.LE 13.272 DEL 21.02.2020;TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL;SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARATI ED IMPIANTI TECNICI PER L'ESERCIZIO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE DI JESOLO E PER LE COMUNICAZIONI RADIO D'ISTITUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO DI N. 3 MENSILITA' periodo gennaio 2020 - marzo 2020;4.953,20;4.953,20;;03/03/2020;1;03;02;07;008;03.01 2020;1098;26/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTE PICK UP MESE DI DICEMBRE 2019;POSTE ITALIANE S.P.A.;"SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E CONTRAVVENZIONI E SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DENOMINATO ""PICK UP MAIL"" DA PARTE DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA";50,00;;50,00;03/03/2020;1;03;02;16;002;01.11 2020;1099;26/02/2020;Liquidazione monitoraggio per il controllo dei campi elettromagnetici anni 2017-2018-201 9 - SALDO 2019 (ex art. 4.2 della Convenzione - DDG ARPAV 241 del 06/10/2017);A.R.P.A.V. REGIONE VENETO DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VENEZIA;MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI ANNI 2017 - 2018 - 2019: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE, DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA;3.266,52;;3.266,52;03/03/2020;1;03;02;99;999;09.02 2020;1100;27/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA UNIT K9 PER FORMAZIONE UNITA' CINOFILA RICERCA SOSTANZE PROT. COM.LE 4.044 E 4.045 DEL 20.01.2020;UNIT K9;SELEZIONE E ADDESTRAMENTO DI BINOMIO PER COSTITUZIONE NUOVA UNITA' CINOFILA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA (C.F. 27522);1.000,00;1.000,00;;03/03/2020;1;03;02;04;999;01.10 2020;1101;27/02/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA UNIT K9 PER FORMAZIONE UNITA' CINOFILA RICERCA SOSTANZE PROT. COM.LE 4.044 E 4.045 DEL 20.01.2020;UNIT K9;ACQUISTO DI PASTORE TEDESCO PER COSTITUZIONE UNITA' CINOFILA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;3.050,00;3.050,00;;03/03/2020;2;02;02;02;005;03.01 2020;1102;27/02/2020;NOLEGGIO FOT. UFF. IAT FATT. N. 1010597345 DEL 25.02.20 PROT. 13978 DEL 26.02.20 - NOLEGGIO FOT. SC. COMUNALI FATT. N. 1010596746 DEL 25.02.20 PROT. 13979 DEL 26.02.20 - SERVIZIO DI RIMOZIONE HARD DISK FATT. N. 1010595081 DEL 13.02.20 PROT. 14331 DEL 27.02.20;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;SERVIZIO DI SICUREZZA SU FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;1.055,69;;1.055,69;03/03/2020;1;03;02;09;006;01.03 2020;1103;27/02/2020;NOLEGGIO FOT. UFF. IAT FATT. N. 1010597345 DEL 25.02.20 PROT. 13978 DEL 26.02.20 - NOLEGGIO FOT. SC. COMUNALI FATT. N. 1010596746 DEL 25.02.20 PROT. 13979 DEL 26.02.20 - SERVIZIO DI RIMOZIONE HARD DISK FATT. N. 1010595081 DEL 13.02.20 PROT. 14331 DEL 27.02.20;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;183,26;;183,26;03/03/2020;1;03;02;07;004;04.06 2020;1104;27/02/2020;NOLEGGIO FOT. UFF. IAT FATT. N. 1010597345 DEL 25.02.20 PROT. 13978 DEL 26.02.20 - NOLEGGIO FOT. SC. COMUNALI FATT. N. 1010596746 DEL 25.02.20 PROT. 13979 DEL 26.02.20 - SERVIZIO DI RIMOZIONE HARD DISK FATT. N. 1010595081 DEL 13.02.20 PROT. 14331 DEL 27.02.20;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;90,90;90,90;;03/03/2020;1;03;02;07;004;04.06 2020;1105;27/02/2020;NOLEGGIO FOT. UFF. IAT FATT. N. 1010597345 DEL 25.02.20 PROT. 13978 DEL 26.02.20 - NOLEGGIO FOT. SC. COMUNALI FATT. N. 1010596746 DEL 25.02.20 PROT. 13979 DEL 26.02.20 - SERVIZIO DI RIMOZIONE HARD DISK FATT. N. 1010595081 DEL 13.02.20 PROT. 14331 DEL 27.02.20;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FOTOCOPIATORI UFFICIO IAT. SERVIZIO NOLEGGIO. IMPEGNI DI SPESA.;189,48;;189,48;03/03/2020;1;03;02;07;004;07.01 2020;1106;27/02/2020;NOLEGGIO FOT. UFF. IAT FATT. N. 1010597345 DEL 25.02.20 PROT. 13978 DEL 26.02.20 - NOLEGGIO FOT. SC. COMUNALI FATT. N. 1010596746 DEL 25.02.20 PROT. 13979 DEL 26.02.20 - SERVIZIO DI RIMOZIONE HARD DISK FATT. N. 1010595081 DEL 13.02.20 PROT. 14331 DEL 27.02.20;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FOTOCOPIATORI UFFICIO IAT. SERVIZIO NOLEGGIO IMPEGNI DI SPESA.;150,63;150,63;;03/03/2020;1;03;02;07;004;07.01 2020;1107;02/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO BIBLIORAGAZZI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ANNO 2019;ARTIS SOC.coop;IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO BIBLIORAGAZZI ANNO SCOLASTICO 2019/2020;2.399,98;;2.399,98;03/03/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;1109;02/03/2020;VERSAMENTO DELLA TARI DOVUTA DAL COMUNE PER GLI EDIFICI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;VERSAMENTO DELLA TARI DOVUTA DAL COMUNE PER GLI EDIFICI COMUNALI E PER I CASI DI SOSTITUZIONE ALL'UTENZA PER L'ANNO 2019 E PRECEDENTI.;200,00;;200,00;04/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1111;02/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 790 DEL 07.01.2020);516,46;516,46;;03/03/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;1112;02/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 790 DEL 07.01.2020);516,46;516,46;;03/03/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;1113;02/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 790 DEL 07.01.2020);516,46;516,46;;03/03/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;1114;02/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 790 DEL 07.01.2020);1.032,92;1.032,92;;03/03/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;1115;02/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 790 DEL 07.01.2020);1.032,92;1.032,92;;03/03/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;1116;02/03/2020;LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARSLOGICA SISTEMI SRL PER LA FATTURA N. 026/20 DEL 24/02/2020 DI EURO 2.989,00 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA OPERATIVO ORACLE LINUX;ARSLOGICA SISTEMI s.r.l.;FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA OPERATIVO ORACLE LINUX. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;2.989,00;2.989,00;;03/03/2020;1;03;02;19;001;01.08 2020;1117;02/03/2020;"LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MUNICIPIA S.P.A PER LA FATTURA N. 2020900379 DEL 28/02/2020 DI EURO 1.939,80 PER SERVIZIO DI SUPPORTO ESTESO SU PACCHETTI APPLICATIVI ""JENTE""- ANNO 2019";MUNICIPIA s.p.a.;"SERVIZIO DI SUPPORTO ESTESO SU PACCHETTI APPLICATIVI ""JENTE"" ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.";1.939,80;;1.939,80;03/03/2020;1;03;02;19;005;01.08 2020;1118;03/03/2020;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X00620211 DEL 14.02.20 PROT. 12969 DEL 21.02.20 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/13 DEL 27.02.20 PROT. 14576 DEL 27.02.20 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 00602 DEL 10.02.20 PROT. 13089 DEL 21.02.20;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA LASTRE OFFSET PER LA STAMPERIA COMUNALE. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA.;1.250,26;1.250,26;;03/03/2020;1;03;01;02;999;01.03 2020;1119;03/03/2020;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X00620211 DEL 14.02.20 PROT. 12969 DEL 21.02.20 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/13 DEL 27.02.20 PROT. 14576 DEL 27.02.20 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 00602 DEL 10.02.20 PROT. 13089 DEL 21.02.20;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM. IMPEGNO DI SPESA.;411,02;411,02;;03/03/2020;1;03;01;05;999;01.03 2020;1120;03/03/2020;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X00620211 DEL 14.02.20 PROT. 12969 DEL 21.02.20 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/13 DEL 27.02.20 PROT. 14576 DEL 27.02.20 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 00602 DEL 10.02.20 PROT. 13089 DEL 21.02.20;TELECOM ITALIA SPA;"TELEFONIA MOBILE. ADESIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE N. 7"". TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA.";1.071,73;;1.071,73;03/03/2020;1;03;02;05;002;01.03 2020;1121;03/03/2020;TELEFONIA MOBILE FATT. N. 7X00620211 DEL 14.02.20 PROT. 12969 DEL 21.02.20 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/13 DEL 27.02.20 PROT. 14576 DEL 27.02.20 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 00602 DEL 10.02.20 PROT. 13089 DEL 21.02.20;TELECOM ITALIA SPA;"TELEFONIA MOBILE. ADESIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE N. 7"". TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA.";1.071,72;1.071,72;;03/03/2020;1;03;02;05;002;01.03 2020;1122;03/03/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO SKATE PARK DICEMBRE E GENNAIO;A.S.D. SKATEBOARD ACADEMY JESOLO;DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SPAZIO SKATE PARK TRIENNIO 2019-2022.;1.220,00;;1.220,00;03/03/2020;1;03;02;99;009;06.02 2020;1123;03/03/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO SKATE PARK DICEMBRE E GENNAIO;A.S.D. SKATEBOARD ACADEMY JESOLO;DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SPAZIO SKATE PARK TRIENNIO 2019-2022.;1.220,00;1.220,00;;03/03/2020;1;03;02;99;009;06.02 2020;1124;03/03/2020;LIQUIDAZIONE FEBBRAIO SEDI CENTRO PERTINI E BYC;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;"PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CENTRO ""S. PERTINI"" E CENTRO GIOVANI ""BYC"". NOVEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020";1.186,87;1.186,87;;03/03/2020;1;03;02;13;002;06.02 2020;1125;03/03/2020;LIQUIDAZIONE FEBBRAIO SEDI CENTRO PERTINI E BYC;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;"PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CENTRO ""S. PERTINI"" E CENTRO GIOVANI ""BYC"". NOVEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020";1.541,66;1.541,66;;03/03/2020;1;03;02;13;002;12.03 2020;1126;03/03/2020;Iur 202000000702358 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO SERVIZIO PARCHI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI E FACILITAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DEBOLI O SVANTAGGIATE;24.856,35;24.856,35;;03/03/2020;1;03;02;99;999;12.07 2020;1127;03/03/2020;LIQUIDAZIONE GENNAIO RETTE ANZIANI;UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS;3.534,00;3.534,00;;03/03/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;1130;03/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA MESE DI FEBBRAIO 2020;MENEGHINI & ASSOCIATI S.R.L.;AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI UFFICIO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA 2020-2021-2022.;2.417,82;2.417,82;;03/03/2020;1;03;02;99;999;01.01 2020;1131;03/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI GALA DELLO SPORT 2019;ELEGANCE TRANSFER DI PERISSINOTTO ALBERTO;MANIFESTAZIONE GALA DELLO SPORT 2019 - IMPEGNO DI SPESA Servizio taxi per trasferimenti ospiti aeroporto.;240,00;;240,00;03/03/2020;1;03;02;02;005;06.01 2020;1132;03/03/2020;LIQUIDAZIONE DEL 50 % DEI CANONI DEMANIALI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI DI NAVIGAZIONE INTERNA A FAVORE DELLA REGIONE VENETO, ANNO 2019;REGIONE DEL VENETO;IMPEGNO DEL 50 % DEI CANONI DEMANIALI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI DI NAVIGAZIONE INTERNA A FAVORE DELLA REGIONE VENETO. ANNO 2019. LIQUIDATO IMPORTO MAGGIORE DEL DISPONIBILE. VEDI MAIL. IMPEGNARE SU ES. 2020 IMPORTO MANCANTE;11.421,25;;11.421,25;04/03/2020;1;04;01;02;001;01.05 2020;1133;03/03/2020;LIQUIDAZIONE DEL 50 % DEI CANONI DEMANIALI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI DI NAVIGAZIONE INTERNA A FAVORE DELLA REGIONE VENETO, ANNO 2019;REGIONE DEL VENETO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL 50 % DEI CANONI DEMANIALI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI DI NAVIGAZIONE INTERNA A FAVORE DELLA REGIONE VENETO, ANNO 2019.;13.141,97;13.141,97;;04/03/2020;1;04;01;02;001;01.05 2020;1134;03/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. INTERVENTI SO.A. - FEBBRAIO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. INTERVENTI SO.A. - FEBBRAIO - soggetto indicato nell'atto protocollo n. 11466 del 17.02.2020;754,86;754,86;;03/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1136;03/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI GALA DELLO SPORT 2019;Sammj Montino s.r.l.s.;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EVENTO GALA DELLO SPORT 2019: COORDINAMENTO SPETTACOLO E PRESENTAZIONE, EDITING VIDEO E SERVICE GIORNALISTICO, REDAZIONE PIANO SICUREZZA;366,00;;366,00;03/03/2020;1;03;02;02;005;06.01 2020;1137;03/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA BRUEL & KJAER ITALIA SRL PER RAIPARAZIONE E REVISIONE FONOMETRI PROT. COM.LE 15.383 DEL 03.03.2020;BRUEL & KJAER ITALIA SRL;SERVIZIO DI TARATURA E REVISIONE DEI FONOMETRI E CALIBRATORI AZIENDALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA;2.739,39;2.739,39;;03/03/2020;1;03;02;09;005;03.01 2020;1138;03/03/2020;Iur 202000000710502 - LIQUIDAZIONE II TRANCHE CAMPAGNA DI AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO JESOLANO;AREA MARKETING & COMUNICAZIONE SRL;CAMPAGNA DI AZIONI PER L'INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO JESOLANO;12.200,00;;12.200,00;03/03/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;1139;03/03/2020;LIQUIDAZIONE DEL 40 % DELL'IMPOSTA REGIONALE RELATIVA ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A FAVORE DELLA REGIONE VENETO, ANNO 2019;REGIONE DEL VENETO;IMPEGNO DI SPESA DEL 40 % DELL'IMPOSTA REGIONALE RELATIVA ALLE CONCESSIONI DEMANIALI A FAVORE DELLA REGIONE VENETO. ANNO 2019;17.699,46;;17.699,46;04/03/2020;1;04;01;02;001;01.05 2020;1140;03/03/2020;LIQUIDAZIONE DEL 40 % DELL'IMPOSTA REGIONALE RELATIVA ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A FAVORE DELLA REGIONE VENETO, ANNO 2019;REGIONE DEL VENETO;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL 40 % DELL'IMPOSTA REGIONALE RELATIVA ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A FAVORE DELLA REGIONE VENETO, ANNO 2019. N.B.: emettere mandato di pagamento a favore della Regione Veneto con sede a Venezia Cannaregio in Calle Priuli n. 99 - C.F./P.IVA: 80007580279 - mediante girofondi a favore della Contabilità Speciale Infruttifera intestata alla Regione del Veneto, sul conto acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia n. 0030522, con la seguente causale: ""Demanio marittimo 40% imposta anno 2019 esercizio 2020";517,91;517,91;;04/03/2020;1;04;01;02;001;01.05 2020;1141;03/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 FEBBRAIO 2020 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 11762 del 18.02.2020;975,00;975,00;;06/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1142;03/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 FEBBRAIO 2020 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 11762 del 18.02.2020;2.330,00;2.330,00;;06/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1143;03/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 FEBBRAIO 2020 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 11762 del 18.02.2020;300,00;300,00;;06/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1144;03/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI DI ACQUA - CONGUAGLI ANNO 2019 SCADENZA 13/03/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUA;50,63;50,63;;06/03/2020;1;03;02;05;005;01.05 2020;1145;03/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI DI ACQUA - CONGUAGLI ANNO 2019 SCADENZA 13/03/2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI - ACQUA;295,25;295,25;;06/03/2020;1;03;02;05;005;09.02 2020;1146;03/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CIRCUITO DIRETTO FONICO 2BIM 2020 - SCADENZA 16/03/2020;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - TELEFONIA;636,45;636,45;;06/03/2020;1;03;02;05;001;05.02 2020;1147;03/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2020 (A FAMIGLIE DI CUI AL PROT.N. 11734 del 18.02.2020);1.032,92;1.032,92;;06/03/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;1148;03/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 FEBBRAIO BIS 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 FEBBRAIO BIS 2020 Beneficiari dei contributi di cui all'atto istruttorio prot. n. 13838 del 25.02.2020 depositato agli atti dei servizi sociali, giovanili, istruzione e museo";3.116,50;3.116,50;;06/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1149;03/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 FEBBRAIO BIS 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ADULTI E ART. 12 FEBBRAIO BIS 2020 Beneficiari dei contributi di cui all'atto istruttorio prot. n. 13838 del 25.02.2020 depositato agli atti dei servizi sociali, giovanili, istruzione e museo";2.179,00;2.179,00;;06/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1150;03/03/2020;SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA ANNO 2020;INFOCLIP SRL;FORNITURA RIVISTE IN ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA CIVICA. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;4.073,51;4.073,51;;04/03/2020;1;03;01;01;001;05.02 2020;1151;04/03/2020;LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA CIVICA FEBBRAIO 2020;DIS-PE S.R.L. Distributore Prodotti Editoriali;FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020;441,78;441,78;;06/03/2020;1;03;01;01;001;05.02 2020;1152;04/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. INTERVENTI SO.A. - GENNAIO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. INTERVENTI SO.A. - GENNAIO (al soggetto indicato nell'atto protocollo n. 3177 del 16.01.2020 );645,00;645,00;;06/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1153;05/03/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 152 DEL 29.02.20 PROT. 15382 DEL 03.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7720002901 DEL 28.02.20 PROT. 15172 DEL 02.03.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7720002900 DEL 28.02.20 PROT. 15171 DEL 02.03.20;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;15,29;;15,29;06/03/2020;1;03;02;07;004;01.02 2020;1154;05/03/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 152 DEL 29.02.20 PROT. 15382 DEL 03.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7720002901 DEL 28.02.20 PROT. 15172 DEL 02.03.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7720002900 DEL 28.02.20 PROT. 15171 DEL 02.03.20;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;81,05;81,05;;06/03/2020;1;03;02;07;004;01.02 2020;1155;05/03/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 152 DEL 29.02.20 PROT. 15382 DEL 03.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7720002901 DEL 28.02.20 PROT. 15172 DEL 02.03.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7720002900 DEL 28.02.20 PROT. 15171 DEL 02.03.20;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;15,30;;15,30;06/03/2020;1;03;02;07;004;01.10 2020;1156;05/03/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 152 DEL 29.02.20 PROT. 15382 DEL 03.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7720002901 DEL 28.02.20 PROT. 15172 DEL 02.03.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7720002900 DEL 28.02.20 PROT. 15171 DEL 02.03.20;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;81,05;81,05;;06/03/2020;1;03;02;07;004;01.10 2020;1157;05/03/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 152 DEL 29.02.20 PROT. 15382 DEL 03.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7720002901 DEL 28.02.20 PROT. 15172 DEL 02.03.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7720002900 DEL 28.02.20 PROT. 15171 DEL 02.03.20;ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL;FORNITURA DI MODULISTICA PER UFFICI. PROCEDIMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA;103,70;103,70;;06/03/2020;1;03;01;02;001;01.03 2020;1158;05/03/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 152 DEL 29.02.20 PROT. 15382 DEL 03.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7720002901 DEL 28.02.20 PROT. 15172 DEL 02.03.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7720002900 DEL 28.02.20 PROT. 15171 DEL 02.03.20;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;176,16;;176,16;06/03/2020;1;03;02;07;004;01.03 2020;1159;05/03/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 152 DEL 29.02.20 PROT. 15382 DEL 03.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7720002901 DEL 28.02.20 PROT. 15172 DEL 02.03.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7720002900 DEL 28.02.20 PROT. 15171 DEL 02.03.20;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;81,05;81,05;;06/03/2020;1;03;02;07;004;01.03 2020;1160;05/03/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 152 DEL 29.02.20 PROT. 15382 DEL 03.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7720002901 DEL 28.02.20 PROT. 15172 DEL 02.03.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7720002900 DEL 28.02.20 PROT. 15171 DEL 02.03.20;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;958,90;;958,90;06/03/2020;1;03;02;07;004;04.06 2020;1161;05/03/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 152 DEL 29.02.20 PROT. 15382 DEL 03.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7720002901 DEL 28.02.20 PROT. 15172 DEL 02.03.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7720002900 DEL 28.02.20 PROT. 15171 DEL 02.03.20;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;506,50;506,50;;06/03/2020;1;03;02;07;004;04.06 2020;1162;05/03/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 152 DEL 29.02.20 PROT. 15382 DEL 03.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7720002901 DEL 28.02.20 PROT. 15172 DEL 02.03.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7720002900 DEL 28.02.20 PROT. 15171 DEL 02.03.20;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;176,16;;176,16;06/03/2020;1;03;02;07;004;08.01 2020;1163;05/03/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 152 DEL 29.02.20 PROT. 15382 DEL 03.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7720002901 DEL 28.02.20 PROT. 15172 DEL 02.03.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7720002900 DEL 28.02.20 PROT. 15171 DEL 02.03.20;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;81,05;81,05;;06/03/2020;1;03;02;07;004;08.01 2020;1164;05/03/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 152 DEL 29.02.20 PROT. 15382 DEL 03.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7720002901 DEL 28.02.20 PROT. 15172 DEL 02.03.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7720002900 DEL 28.02.20 PROT. 15171 DEL 02.03.20;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;176,16;;176,16;06/03/2020;1;03;02;07;004;08.01 2020;1165;05/03/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 152 DEL 29.02.20 PROT. 15382 DEL 03.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7720002901 DEL 28.02.20 PROT. 15172 DEL 02.03.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7720002900 DEL 28.02.20 PROT. 15171 DEL 02.03.20;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;81,05;81,05;;06/03/2020;1;03;02;07;004;08.01 2020;1166;05/03/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 152 DEL 29.02.20 PROT. 15382 DEL 03.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7720002901 DEL 28.02.20 PROT. 15172 DEL 02.03.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7720002900 DEL 28.02.20 PROT. 15171 DEL 02.03.20;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;176,12;;176,12;06/03/2020;1;03;02;07;004;12.07 2020;1167;05/03/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 152 DEL 29.02.20 PROT. 15382 DEL 03.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7720002901 DEL 28.02.20 PROT. 15172 DEL 02.03.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7720002900 DEL 28.02.20 PROT. 15171 DEL 02.03.20;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;81,05;81,05;;06/03/2020;1;03;02;07;004;12.07 2020;1168;05/03/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 152 DEL 29.02.20 PROT. 15382 DEL 03.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7720002901 DEL 28.02.20 PROT. 15172 DEL 02.03.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7720002900 DEL 28.02.20 PROT. 15171 DEL 02.03.20;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;176,16;;176,16;06/03/2020;1;03;02;07;004;14.02 2020;1169;05/03/2020;FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 152 DEL 29.02.20 PROT. 15382 DEL 03.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. COMUNALI FATT. N. 7720002901 DEL 28.02.20 PROT. 15172 DEL 02.03.20 - NOLEGGIO FOT. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 7720002900 DEL 28.02.20 PROT. 15171 DEL 02.03.20;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;81,05;81,05;;06/03/2020;1;03;02;07;004;14.02 2020;1170;05/03/2020;FORNITURA PRODODTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 00904 DEL 24.02.20 PROT. 15849 DEL 04.03.20 - FORNITURA PRODODTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 01088 DEL 28.02.20 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. FAPA 000009 DEL 27.02.20 PROT. 14934 DEL 28.02.20;LA CONTABILE S.R.L.;FORNITURA DI CANCELLERIA. PROCEDIMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA;302,50;302,50;;06/03/2020;1;03;01;02;001;01.03 2020;1171;05/03/2020;FORNITURA PRODODTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 00904 DEL 24.02.20 PROT. 15849 DEL 04.03.20 - FORNITURA PRODODTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 01088 DEL 28.02.20 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. FAPA 000009 DEL 27.02.20 PROT. 14934 DEL 28.02.20;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM. IMPEGNO DI SPESA.;833,80;833,80;;06/03/2020;1;03;01;05;999;01.03 2020;1172;05/03/2020;"LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA ""VENIVAMO TUTTE PER MARE"" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE IN PROGRAMMA IL 25 NOVEMBRE 2019";CARLI NIVES;"IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA ""VENIVAMO TUTTE PER MARE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE IN PROGRAMMA IL 25 NOVEMBRE 2019 .";437,50;;437,50;06/03/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;1176;05/03/2020;"CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI JESOLO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""PAN E VIN 2020"" SVOLTASI IL 5 GENNAIO 2020 PRESSO JESOLO CENTRO STORICO";PRO LOCO JESOLO;"CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI JESOLO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""PAN E VIN 2020"" SVOLTASI IL 5 GENNAIO 2020 PRESSO JESOLO CENTRO STORICO.";3.494,77;3.494,77;;06/03/2020;1;04;04;01;001;07.01 2020;1177;05/03/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2019: FORNITURA E POSA TENDE A RULLO PRESSO CENTRO CIVICO DI PASSARELLA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2019: lavori di fornitura e posa tende a rullo presso centro civico di Passarella;8.500,00;;8.500,00;06/03/2020;2;02;01;09;999;01.05 2020;1178;05/03/2020;"ADESIONE ALLA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)"" - ANNO 2020.";A.N.U.S.C.A. Srl;"ADESIONE ALLA ""ASSOCIAIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)"" - ANNO 2020.";785,00;785,00;;06/03/2020;1;03;02;99;003;01.07 2020;1179;05/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE;BASKET CLUB JESOLO S.S.D. A R.L.;"IMPEGNO DI SPESA PALESTRE PER SERVIZI LOGISTICI 2019 servizi logistici presso la palestra ""D'Annunzio"" (lotto 1)";1.122,00;;1.122,00;06/03/2020;1;03;02;13;001;06.01 2020;1180;05/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE;A.S.D. UNION VOLLEY;"IMPEGNO DI SPESA PALESTRE PER SERVIZI LOGISTICI 2019 servizi logistici presso la palestra ""Michelangelo"" (lotto 2)";1.122,00;;1.122,00;06/03/2020;1;03;02;13;001;06.01 2020;1181;05/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE;A.S.D. JUDO KODOKAN JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA PALESTRE PER SERVIZI LOGISTICI 2019 per i servizi logistici presso la palestra ""Verga"" (lotto 3)";1.056,00;;1.056,00;06/03/2020;1;03;02;13;001;06.01 2020;1182;05/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE;A.S.D. UNION VOLLEY;"IMPEGNO DI SPESA PALESTRE PER SERVIZI LOGISTICI 2019 per i servizi logistici presso la palestra ""Vecellio"" (lotto 4)";1.061,00;;1.061,00;06/03/2020;1;03;02;13;001;06.01 2020;1183;05/03/2020;LIQUIDAZIONE CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA LETTRICI NPL;TEATRO DELLE ARANCE;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DICORSO DI DIZIONE E DI LETTURA ESPRESSIVA PER LE LETTRICI NPL.;770,00;770,00;;06/03/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;1184;05/03/2020;PAGAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA EFFETTUATO DALL'ISTITUTO CORNARO PER L'EVENTO CIACK JUNIOR 2019;"ISTITUTO ""ELENA CORNARO""";IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA A CURA ISTITUTO CORNARO PER EVENTO CIAK JUNIOR 2019;2.700,00;;2.700,00;06/03/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;1185;05/03/2020;QUOTA ASSOCIATIVA E SERVIZI PER I COMUNI ANNO 2020 LIQUIDAZIONE SPESA.;A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO;QUOTA ASSOCIATIVA E SERVIZI PER I COMUNI ANCI VENETO: ANNO 2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.;2.709,86;2.709,86;;06/03/2020;1;03;02;99;003;01.01 2020;1186;05/03/2020;IUR 202000000738006 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE (EX A.A.T.O. VENEZIA AMBIENTE): LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2020;CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE;CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE (EX A.A.T.O. VENEZIA AMBIENTE) IMPEGNO LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER ANNO 2020;14.687,40;14.687,40;;16/03/2020;1;04;01;02;001;09.02 2020;1194;05/03/2020;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI FEBBRAIO 2020;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2020;7.957,69;7.957,69;;13/03/2020;1;10;03;01;001;01.03 2020;1195;05/03/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO STRADALE 2019: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA KENNEDY. LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE;STEFANUTO LUCA;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO STRADALE 2019: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA KENNEDY. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE: DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DELLA SPESA;4.821,44;;4.821,44;06/03/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;1196;05/03/2020;LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2019 PREVISTA DA CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. N. 19/1996;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA 2019 CONVENZIONE CON CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO EX L.R. N. 19/1996;143,00;143,00;;06/03/2020;1;04;01;02;004;12.04 2020;1197;06/03/2020;FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. 000012 DEL 02.03.20 PROT. 16112 DEL 04.03.20 - FORNITURA CARTA IN RISMA FATT. N. 2020SP000227 DEL 29.02.20 PROT. 15856 DEL 04.03.20;KIT UFFICIO SNC;FORNTURA CARTA IN RISMA E CARTA DA STAMPA PER UFFICI COMUNALI. PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE.;1.118,50;1.118,50;;16/03/2020;1;03;01;02;001;01.03 2020;1198;06/03/2020;FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. 000012 DEL 02.03.20 PROT. 16112 DEL 04.03.20 - FORNITURA CARTA IN RISMA FATT. N. 2020SP000227 DEL 29.02.20 PROT. 15856 DEL 04.03.20;LA CONTABILE S.R.L.;FORNITURA DI CANCELLERIA. PROCEDIMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA;115,90;115,90;;16/03/2020;1;03;01;02;001;01.03 2020;1199;06/03/2020;FORNITURA CARTA STAMPA FATT. NR. 1315-20-100 DEL 29.02.20 PROT. 16187 DEL 05.03.20 - FORNITURA CARTA PLOTTER FATT. N. 1314-20-100 DEL 29.02.20 PROT. 16186 DEL 05.03.20;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNTURA CARTA IN RISMA E CARTA DA STAMPA PER UFFICI COMUNALI. PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE.;1.826,46;;1.826,46;16/03/2020;1;03;01;02;001;01.03 2020;1200;06/03/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE GRUPPO DI LETTURA PER BIBLIOTECA CIVICA 2019/2020 - ANNO 2019;ARTIS SOC.coop;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DI UN GRUPPO DI LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA PERIODO OTTOBRE 2019 MAGGIO 2020;495,00;;495,00;16/03/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;1201;06/03/2020;LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA CIVICA GENNAIO 2020;DIS-PE S.R.L. Distributore Prodotti Editoriali;FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020;461,47;461,47;;16/03/2020;1;03;01;01;001;05.02 2020;1202;06/03/2020;LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA, MEDI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020;LE LIBRERIE S.R.L.;FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020;957,48;957,48;;16/03/2020;1;03;01;01;002;05.02 2020;1209;06/03/2020;Iur 202000000748558 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A PER FATTURA N. 2020900450 DEL 29/02/2020 DI EURO 18.300,00 PER L'ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP - LOTTO 2 - SERVIZI INTEGRATI PER LE PA;MUNICIPIA s.p.a.;ADESIONE TRAMITE CONTRATTO ESECUTIVO AL CONTRATTO QUADRO SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI, SGI, LOTTO 2 - PER LA PROSECUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO D'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'ENTE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;18.300,00;;18.300,00;16/03/2020;1;03;02;19;001;01.08 2020;1210;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI FOTOGRAFICI MESE DI FEBBRAIO 2020;DIGITAL PHOTO S.G. DI SARA ONESTO;SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASSIONE DEGLI EVENTI PUBBLICI, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA.;148,23;148,23;;16/03/2020;1;03;02;99;011;01.11 2020;1211;09/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2020 (A FAMIGLIE DI CUI AL PROT.N. 11734 del 18.02.2020);516,46;516,46;;16/03/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;1212;09/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2020 (A FAMIGLIE DI CUI AL PROT.N. 11734 del 18.02.2020);516,46;516,46;;16/03/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;1213;09/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2020 (A FAMIGLIE DI CUI AL PROT.N. 11734 del 18.02.2020);516,46;516,46;;16/03/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;1214;09/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2020 (A FAMIGLIE DI CUI AL PROT.N. 11734 del 18.02.2020);1.032,92;1.032,92;;16/03/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;1215;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD. PRU 32;TELEPASS S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD PER L'ANNO 2020.;0,91;0,91;;12/03/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;1216;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD. PRU 32;TELEPASS S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD PER L'ANNO 2020.;4,13;4,13;;03/02/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;1217;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD. PRU 32;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD PER L'ANNO 2020.;7,00;7,00;;12/03/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;1218;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD. PRU 32;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD PER L'ANNO 2020.;31,80;31,80;;03/02/2020;1;03;02;02;999;01.01 2020;1219;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;1.334,72;;1.334,72;12/03/2020;1;03;02;05;006;01.05 2020;1220;09/03/2020;iur202000000761718 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;6.150,45;;6.150,45;08/01/2020;1;03;02;05;006;01.05 2020;1221;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;428,80;;428,80;12/03/2020;1;03;02;05;006;04.01 2020;1222;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;1.949,12;;1.949,12;08/01/2020;1;03;02;05;006;04.01 2020;1223;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;2.058,46;;2.058,46;12/03/2020;1;03;02;05;006;04.02 2020;1224;09/03/2020;iur202000000761718 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;9.356,66;;9.356,66;08/01/2020;1;03;02;05;006;04.02 2020;1225;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;1.246,76;;1.246,76;12/03/2020;1;03;02;05;006;04.02 2020;1226;09/03/2020;iur202000000761718 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;5.667,06;;5.667,06;08/01/2020;1;03;02;05;006;04.02 2020;1227;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;335,23;;335,23;12/03/2020;1;03;02;05;006;05.02 2020;1228;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;1.523,79;;1.523,79;08/01/2020;1;03;02;05;006;05.02 2020;1229;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;1.367,02;;1.367,02;12/03/2020;1;03;02;05;006;06.01 2020;1230;09/03/2020;iur202000000761718 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;6.213,71;;6.213,71;08/01/2020;1;03;02;05;006;06.01 2020;1231;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;1.233,60;;1.233,60;12/03/2020;1;03;02;05;006;06.01 2020;1232;09/03/2020;iur202000000761718 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;5.607,21;;5.607,21;08/01/2020;1;03;02;05;006;06.01 2020;1233;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - GAS;336,43;;336,43;12/03/2020;1;03;02;05;006;07.01 2020;1234;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - GAS;1.529,23;;1.529,23;08/01/2020;1;03;02;05;006;07.01 2020;1235;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;202,35;;202,35;12/03/2020;1;03;02;05;006;07.01 2020;1236;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;919,78;;919,78;08/01/2020;1;03;02;05;006;07.01 2020;1237;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;74,25;;74,25;12/03/2020;1;03;02;05;006;12.01 2020;1238;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;337,52;;337,52;08/01/2020;1;03;02;05;006;12.01 2020;1239;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;207,88;;207,88;12/03/2020;1;03;02;05;006;12.03 2020;1240;09/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS NOVEMBRE 2019 - SCAD. 08/01/2020 A COPERTURA DEL PRU N. 12 DEL 08/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;944,89;;944,89;08/01/2020;1;03;02;05;006;12.03 2020;1241;10/03/2020;"LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI PER LE FASI DI STUDIO ED INTRODUTTIVA - RG 1379/2020 - CONSIGLIO DI STATO. LA FATTURA SCADE IL 4/4/2020. IL DURC E' REGOLARE E SCADE IL 20/6/2020";GAROFALO LUIGI;PARERE LEGALE PER EVENTUALE APPELLO SENTENZA TAR 804/2019 CONTENZIOSO RISCIO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.;3.765,80;;3.765,80;16/03/2020;1;03;02;11;006;01.02 2020;1242;10/03/2020;LIQUIDAZIONE GENNAIO COMPENSO PER DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO DI STORIA NATURALE;BASSO ROBERTO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL DOTT. ROBERTO BASSO PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI JESOLO. ANNO 2020;4.900,84;4.900,84;;16/03/2020;1;03;02;11;009;05.02 2020;1243;10/03/2020;Iur 202000000773995 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO LPU 2018;CO.GE.S. DON LORENZO MILANI;IMPEGNO LPU2018 - LAVORI PIU' UTILI PER SE' E LA CITTA';5.777,00;;5.777,00;16/03/2020;1;03;02;99;999;12.07 2020;1244;10/03/2020;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI E DISABILI GENNAIO E FEBBRAIO;DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;1.855,10;1.855,10;;16/03/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;1245;10/03/2020;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI E DISABILI GENNAIO E FEBBRAIO;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE ANNI SERENI CITTÀ DI ERACLEA"" - COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI";5.627,74;5.627,74;;16/03/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;1246;10/03/2020;Iur 202000000776581 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO LPU 2018;CONSORZIO INSIEMECOOP. SOC. A R.L.;IMPEGNO LPU2018 - LAVORI PIU' UTILI PER SE' E LA CITTA';37.531,32;;37.531,32;16/03/2020;1;03;02;99;999;12.07 2020;1247;10/03/2020;LIQUIDAZIONE LETTURE DICEMBRE 2019 DA CORSINI CARLO IN BIBLIOTECA;R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2019 LABORATORI CREATIVI BAMBINI.;1.074,00;;1.074,00;16/03/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;1249;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;1.378,57;;1.378,57;12/03/2020;1;03;02;05;004;01.05 2020;1250;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;6.340,96;;6.340,96;22/01/2020;1;03;02;05;004;01.05 2020;1251;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;60,14;;60,14;12/03/2020;1;03;02;05;004;04.01 2020;1252;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;601,37;;601,37;22/01/2020;1;03;02;05;004;04.01 2020;1253;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;315,75;;315,75;12/03/2020;1;03;02;05;004;04.02 2020;1254;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;3.157,41;;3.157,41;22/01/2020;1;03;02;05;004;04.02 2020;1255;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;537,94;;537,94;12/03/2020;1;03;02;05;004;04.02 2020;1256;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;4.238,25;;4.238,25;22/01/2020;1;03;02;05;004;04.02 2020;1257;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;594,56;;594,56;12/03/2020;1;03;02;05;004;05.02 2020;1258;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;2.702,55;;2.702,55;22/01/2020;1;03;02;05;004;05.02 2020;1259;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;328,35;;328,35;12/03/2020;1;03;02;05;004;05.02 2020;1260;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;1.492,52;;1.492,52;22/01/2020;1;03;02;05;004;05.02 2020;1261;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;569,67;;569,67;12/03/2020;1;03;02;05;004;06.01 2020;1262;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;2.589,43;;2.589,43;22/01/2020;1;03;02;05;004;06.01 2020;1263;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;641,80;;641,80;12/03/2020;1;03;02;05;004;06.01 2020;1264;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;2.917,28;;2.917,28;22/01/2020;1;03;02;05;004;06.01 2020;1265;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI - ENERGIA;261,43;;261,43;12/03/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;1266;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI - ENERGIA;1.188,31;;1.188,31;22/01/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;1267;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;1.592,09;;1.592,09;12/03/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;1268;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;7.236,74;;7.236,74;22/01/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;1269;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA - ENERGIA;140,98;;140,98;12/03/2020;1;03;02;05;004;10.05 2020;1270;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA - ENERGIA;640,79;;640,79;22/01/2020;1;03;02;05;004;10.05 2020;1271;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;14,57;;14,57;12/03/2020;1;03;02;05;004;10.05 2020;1272;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;66,22;;66,22;22/01/2020;1;03;02;05;004;10.05 2020;1273;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;1.002,86;;1.002,86;12/03/2020;1;03;02;05;004;09.02 2020;1274;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;4.558,45;;4.558,45;22/01/2020;1;03;02;05;004;09.02 2020;1275;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;52,25;;52,25;12/03/2020;1;03;02;05;004;12.01 2020;1276;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;237,48;;237,48;22/01/2020;1;03;02;05;004;12.01 2020;1277;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;58,24;;58,24;12/03/2020;1;03;02;05;004;12.03 2020;1278;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;582,38;;582,38;22/01/2020;1;03;02;05;004;12.03 2020;1279;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;Consumi di energia elettrica delle utenze attivate per manifestazioni organizzate dall'u.o. Attività produttive;247,60;;247,60;12/03/2020;1;03;02;05;004;14.02 2020;1280;10/03/2020;IUR202000000778486 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2019 - SCAD. 22/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 17 DEL 22/01/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;Consumi di energia elettrica delle utenze attivate per manifestazioni organizzate dall'u.o. Attività produttive;1.125,44;;1.125,44;22/01/2020;1;03;02;05;004;14.02 2020;1281;11/03/2020;"LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""MATRICOLA ZERO"" PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI TEATRALI PRESSO IL CENTRO PERTINI";ASSOCIAZIONE CULTURALE MATRICOLA ZERO;"CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""MATRICOLA ZERO"" PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI TEATRALI PRESSO IL CENTRO PERTINI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO";1.547,35;;1.547,35;12/03/2020;1;04;04;01;001;12.04 2020;1282;11/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN - ASS.NE NOI PER IL CONCERTO DI NATALE A PASSARELLA DI SOTTO;CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN DI PASSARELLA DI JESOLO;EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE A PASSARELLA DI SOTTO. IMPEGNO DI SPESA.;1.500,00;;1.500,00;12/03/2020;1;04;04;01;001;01.01 2020;1283;11/03/2020;LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROTESI DENTARIE;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROTESI DENTARIE;101,25;101,25;;;1;04;02;02;999;12.07 2020;1284;11/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTO RIA - ASSOCIAZIONE - GENNAIO;ASSOCIAZIONE LA COMETA;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTO RIA - ASSOCIAZIONE - GENNAIO;400,00;400,00;;12/03/2020;1;04;04;01;001;12.04 2020;1286;11/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. PROGETTO RIA. - GENNAIO 2020 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 8138 del 04.02.2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO QUIETANZA. PROGETTO RIA. - GENNAIO 2020 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 8138 del 04.02.2020;250,00;250,00;;12/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1287;12/03/2020;VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE A SALDO DELL'ANNO 2019 E IN ACCONTO PER L'ANNO 2020.;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE A SALDO DELL'ANNO 2019 E IN ACCONTO PER L'ANNO 2020.;8,73;8,73;;16/03/2020;1;03;02;16;999;03.01 2020;1290;13/03/2020;Iur 202000000830946 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE GENNAIO 2020;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO AFFISSIONI PER L'ANNO 2020.;79.311,78;79.311,78;;16/03/2020;1;03;02;03;999;14.04 2020;1291;13/03/2020;Iur 202000000831274 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE ED IMPIANTISTICHE DEDICATE ALLA RACCOLTA E ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE.;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A VERITAS S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE ED IMPIANTISTICHE DEDICATE ALLA RACCOLTA E ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. (COD. FORN. 15727);5.786,00;;5.786,00;16/03/2020;1;03;02;09;008;09.02 2020;1292;13/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ADA DI JESOLO PER L'ANNO 2019;A.D.A. - ASSOC.NE DIRITTI ANIMALI;ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ADA DI JESOLO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.;4.800,00;;4.800,00;17/03/2020;1;04;04;01;001;01.01 2020;1293;13/03/2020;"Iur 202000000831720 - MANIFESTAZIONI PERIODO INVERNALE 2019-2020: LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO INIZIATIVA ""JESOLO IN LOVE"" FESTA DI SAN VALENTINO 2020";XMAS EVENTI S.R.L.S.;CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO NATALIZIO E A CHIUSURA PERIODO INVERNALE. IMPEGNO DI SPESA;7.808,00;7.808,00;;16/03/2020;1;03;02;02;005;14.02 2020;1294;13/03/2020;Iur 202000000831922 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSYSTEM S.P.A. PER LA FATTURA N. 5/V8 DEL 28/02/2020 PER LA FORNITURA PER LICENZA SOFTWARE CITRIX GATEWAY ENTERPRISE VPX, PER ASSISTENZA SISTEMISTA SENIOR PER N. 5 GIORNATE (CD. PLAFOND) E PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE CSS SELECT CITRIX GATEWAY ENTERPRISE VPX;EUROSYSTEM s.p.a.;FORNITURA PER LICENZA SOFTWARE CITRIX GATEWAY ENTERPRISE VPX, PER ASSISTENZA SISTEMISTA SENIOR PER N. 5 GIORNATE (CD. PLAFOND) E PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE CSS SELECT CITRIX GATEWAY ENTERPRISE VPX. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;4.461,54;4.461,54;;16/03/2020;1;03;02;19;005;01.08 2020;1295;13/03/2020;Iur 202000000831922 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSYSTEM S.P.A. PER LA FATTURA N. 5/V8 DEL 28/02/2020 PER LA FORNITURA PER LICENZA SOFTWARE CITRIX GATEWAY ENTERPRISE VPX, PER ASSISTENZA SISTEMISTA SENIOR PER N. 5 GIORNATE (CD. PLAFOND) E PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE CSS SELECT CITRIX GATEWAY ENTERPRISE VPX;EUROSYSTEM s.p.a.;FORNITURA PER LICENZA SOFTWARE CITRIX GATEWAY ENTERPRISE VPX, PER ASSISTENZA SISTEMISTA SENIOR PER N. 5 GIORNATE (CD. PLAFOND) E PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE CSS SELECT CITRIX GATEWAY ENTERPRISE VPX. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;1.213,90;1.213,90;;16/03/2020;2;02;03;02;002;01.03 2020;1296;13/03/2020;Iur 202000000832089 - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI FEBBRAIO 2020;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA;948.447,82;948.447,82;;16/03/2020;1;03;02;15;004;09.02 2020;1297;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;2.105,76;;2.105,76;17/03/2020;1;03;02;05;006;01.05 2020;1298;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;9.610,09;;9.610,09;10/02/2020;1;03;02;05;006;01.05 2020;1299;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;569,10;;569,10;17/03/2020;1;03;02;05;006;04.01 2020;1300;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;2.586,81;;2.586,81;10/02/2020;1;03;02;05;006;04.01 2020;1301;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;3.007,53;;3.007,53;17/03/2020;1;03;02;05;006;04.02 2020;1302;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;13.670,58;;13.670,58;10/02/2020;1;03;02;05;006;04.02 2020;1303;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;1.879,41;;1.879,41;17/03/2020;1;03;02;05;006;04.02 2020;1304;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;8.542,77;;8.542,77;10/02/2020;1;03;02;05;006;04.02 2020;1305;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;450,00;;450,00;17/03/2020;1;03;02;05;006;05.02 2020;1306;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;2.045,42;;2.045,42;10/02/2020;1;03;02;05;006;05.02 2020;1307;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;1.596,08;;1.596,08;17/03/2020;1;03;02;05;006;06.01 2020;1308;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;7.254,93;;7.254,93;10/02/2020;1;03;02;05;006;06.01 2020;1309;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;1.728,00;;1.728,00;17/03/2020;1;03;02;05;006;06.01 2020;1310;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;7.854,53;;7.854,53;10/02/2020;1;03;02;05;006;06.01 2020;1311;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - GAS;424,16;;424,16;17/03/2020;1;03;02;05;006;07.01 2020;1312;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - GAS;1.928,01;;1.928,01;10/02/2020;1;03;02;05;006;07.01 2020;1313;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;308,80;;308,80;17/03/2020;1;03;02;05;006;07.01 2020;1314;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;1.403,64;;1.403,64;10/02/2020;1;03;02;05;006;07.01 2020;1315;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;114,20;;114,20;17/03/2020;1;03;02;05;006;12.01 2020;1316;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;519,10;;519,10;10/02/2020;1;03;02;05;006;12.01 2020;1317;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;334,68;;334,68;17/03/2020;1;03;02;05;006;12.03 2020;1318;16/03/2020;iur202000000841702 LIQUIDAZIONE FATTURE TGLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI GAS PERIODO DICEMBRE 2019 - SCADENZA 10/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 33 DEL 10/02/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;1.521,29;;1.521,29;10/02/2020;1;03;02;05;006;12.03 2020;1319;16/03/2020;LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO PER ATTIVITA' DI CENSIMENTO E MONITORAGGIO COLOMBI A JESOLO.;LAGUNA PROJECT SNC;PIANO DI INTERVENTO MIRATO AL CENSIMENTO E MONITORAGGIO SUL TERRITORIO URBANO DEL COMUNE DI JESOLO DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI (PICCIONE DI CITTÀ - COLUMBA LIVIA). DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO.;2.928,00;;2.928,00;19/03/2020;1;03;02;11;999;09.02 2020;1320;16/03/2020;Iur 202000000844546 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2020 DITTA SODEXO.;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA n.b.: rilevante servizio IVA (ME);71.158,20;71.158,20;;19/03/2020;1;03;02;15;006;04.06 2020;1321;16/03/2020;RISCATTO APPARATI CONSIP FATT. N. C12020201000149909 DEL 10.03.20 PROT. 17668 DEL 11.03.20 - FORNITURA STAMPANTE UFF. ELETTORALE FATT. N. 20PA 00261 DEL 28.02.20 PROT. 15386 DEL 03.03.20;TELECOM ITALIA SPA;"TELEFONIA MOBILE. ADESIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE N. 7"". TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA.";196,91;196,91;;19/03/2020;1;03;02;05;002;01.03 2020;1322;16/03/2020;RISCATTO APPARATI CONSIP FATT. N. C12020201000149909 DEL 10.03.20 PROT. 17668 DEL 11.03.20 - FORNITURA STAMPANTE UFF. ELETTORALE FATT. N. 20PA 00261 DEL 28.02.20 PROT. 15386 DEL 03.03.20;STYLGRAFIX ITALIANA SPA;FORNITURA DI UNA STAMPANTE PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA.;224,24;224,24;;19/03/2020;2;02;01;07;003;01.03 2020;1323;16/03/2020;LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 654/E DEL 28/02/2020 DI EURO 387,96 DELLA DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUADRIENNALE DEL SOFTWARE VmWare vSphere Essential;DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.;FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUADRIENNALE DEL SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE DEL SERVER VMWARE VSPHERE ESSENTIAL. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;387,96;387,96;;19/03/2020;1;03;02;19;001;01.08 2020;1324;16/03/2020;"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 110/M DEL 10/03/2020 DI EURO 610,00 ALLA DITTA PALITALSOFT SRL PER CANONE ANNO 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMA ""CITY TAX"" IN DOTAZIONE AL COMUNE DI JESOLO";PALITALSOFT S.R.L.;"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMA ""CITY TAX"" IN DOTAZIONE AL COMUNE DI JESOLO PER GLI ANNI 2019-2023. Affidamento a cod. 24938; D.G.2019/2091 NUOVO AFFIDATARIO COD.28025 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.***IMPEGNARE E. 610 PER GLI ANNI 2021-2022-2023***";610,00;610,00;;19/03/2020;1;03;02;19;001;01.08 2020;1326;16/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER SEVIZIO DI REGISTRAZIONE E REINDIRIZZAMENTO DOMINI;NEXT.IT S.R.L.;SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E REINDIRIZZAMENTO DI NOMI A DOMINIO INTERNET.;48,80;48,80;;19/03/2020;1;03;02;19;005;01.11 2020;1327;17/03/2020;Iur : 202000000861193 - LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - SCADENZA 31/03/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;3.094,91;3.094,91;;19/03/2020;1;03;02;05;001;01.03 2020;1328;17/03/2020;Iur : 202000000861193 - LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - SCADENZA 31/03/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;212,42;212,42;;19/03/2020;1;03;02;05;001;01.03 2020;1329;17/03/2020;Iur : 202000000861193 - LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - SCADENZA 31/03/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA;387,48;387,48;;19/03/2020;1;03;02;05;001;04.02 2020;1330;17/03/2020;Iur : 202000000861193 - LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - SCADENZA 31/03/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - TELEFONIA;2.880,90;2.880,90;;19/03/2020;1;03;02;05;001;04.02 2020;1331;17/03/2020;Iur : 202000000861193 - LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - SCADENZA 31/03/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO;195,35;195,35;;19/03/2020;1;03;02;05;001;05.02 2020;1332;17/03/2020;Iur : 202000000861193 - LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI SPC2 E LINEA FISSA 5 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - SCADENZA 31/03/2020;FASTWEB SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - TELEFONIA;195,35;195,35;;19/03/2020;1;03;02;05;001;05.02 2020;1333;17/03/2020;Iur : 202000000864021 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO PASTI INDIGENTI FEBBRAIO;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA n.b.: rilevante servizio IVA (AD);8.795,14;8.795,14;;19/03/2020;1;03;02;15;009;12.04 2020;1334;17/03/2020;LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO RETTE MINORI E DISABILI;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";2.775,49;2.775,49;;19/03/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;1335;17/03/2020;LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO RETTE MINORI E DISABILI;"IST. PER L'INFANZIA ""S. MARIA DELLA PIETA'""";"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA OPERA PIA ""CASA PATERNA"" E ""CASA DELLA PRIMAVERA"" - ISTITUTO SANTA MARIA DELLA PIETA'";3.192,00;3.192,00;;19/03/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;1336;17/03/2020;LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO RETTE MINORI E DISABILI;INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;"RETTA INSERIMENTO MINORI COOPERATIVA SOCIALE ""INSIEME SI PUO'"". ""LA CASA DI ANDREA"".";3.112,84;3.112,84;;19/03/2020;1;03;02;15;008;12.01 2020;1337;17/03/2020;LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO RETTE MINORI E DISABILI;IL GABBIANO - IL PINO SOC.COOP.SOC. ONLUS;"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE SOCIETÀ COOP SOCIALE ""IL GABBIANO IL PINO""";671,44;671,44;;19/03/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;1343;17/03/2020;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2020;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020";16,00;16,00;;;1;03;02;02;002;01.02 2020;1344;17/03/2020;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2020;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020";38,90;38,90;;;1;03;02;02;002;01.02 2020;1347;17/03/2020;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2020;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;99,60;;99,60;;1;03;02;02;001;01.03 2020;1348;17/03/2020;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2020;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020";58,30;58,30;;;1;03;02;02;002;01.03 2020;1357;17/03/2020;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2020;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020";67,40;67,40;;;1;03;02;02;002;01.06 2020;1375;17/03/2020;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2020;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;"RIMBORSO SPESE PER SOMME DOVUTE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020";44,60;44,60;;;1;03;02;02;002;03.01 2020;1520;17/03/2020;INDENNITA' CARICA AMM.RI MARZO 2020;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.;10.123,34;10.123,34;;;1;03;02;01;001;01.01 2020;1526;17/03/2020;LIQUIDAZIONE FEBBRAIO RETTE ANZIANI;IMPRESA SOCIO SANITARIA VENETO ORIENTALE S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE IMPRESA SOCIO-SANITARIA VENETO ORIENTALE SRL ISVO;4.561,28;4.561,28;;19/03/2020;1;03;02;15;008;12.07 2020;1527;18/03/2020;COMPENSO DOVUTO PER LE PRESENTAZIONI LIBRARIE DEL 20 LUGLIO 2 - 29 AGOSTO E 20 SETTEMBRE 2019;BALDONI LORENZO;IMPEGNO DI SPESA PER I MODERATORI DELLE PRESENTAZIONI LIBRARIE DI JESOLO LIBRI 2019;2.000,00;;2.000,00;26/03/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;1528;18/03/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FEBBRAIO SKATE PARK;A.S.D. SKATEBOARD ACADEMY JESOLO;DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SPAZIO SKATE PARK TRIENNIO 2019-2022.;1.220,00;1.220,00;;19/03/2020;1;03;02;99;009;06.02 2020;1529;18/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta 202000000879108 - LIQUIDAZIONE SALDO CAMPAGNA DI AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO JESOLANO;AREA MARKETING & COMUNICAZIONE SRL;CAMPAGNA DI AZIONI PER L'INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO JESOLANO;3.339,47;;3.339,47;19/03/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;1530;18/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta 202000000879108 - LIQUIDAZIONE SALDO CAMPAGNA DI AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO JESOLANO;AREA MARKETING & COMUNICAZIONE SRL;CAMPAGNA DI AZIONI PER L'INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO JESOLANO;6.176,53;;6.176,53;19/03/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;1531;19/03/2020;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA ""BABBO NATALE RUN"" SVOLTASI A JESOLO IL 15/12/2019 PRESSO PIAZZA BRESCIA";PRO LOCO JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA ""BABBO NATALE RUN 2019""";5.000,00;;5.000,00;20/03/2020;1;04;04;01;001;07.01 2020;1532;19/03/2020;LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA SERATA SE I BOSCHI UN GIORNO DEL 31 GENNAIO 2020;ZANETTI MICHELE;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA IN MULTIVISIONE SE I BOSCHI UN GIORNO DEL 31 GENNAIO 2020;125,00;125,00;;20/03/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;1533;19/03/2020;"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""IL MARE D'INVERNO ED EVENTI NATALIZI"".";COMITATO DI ZONA PER PIAZZA MARCONI;"""IL MARE D'INVERNO ED EVENTI NATALIZI"": IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO.";1.200,00;;1.200,00;20/03/2020;1;04;04;01;001;14.02 2020;1534;19/03/2020;Iur 202000000892205 - LIQUIDAZIONE ACCONTI PER GLI EVENTI: MASTERCLASS INTERNAZIONALE E CARNEVALE IN LOCALITA' CORTELLAZZO.;ASSOCIAZIONE CULTURALE J.A.M.;MASTERCLASS INTERNAZIONALE J.A.M.;5.120,00;5.120,00;;20/03/2020;1;04;04;01;001;07.01 2020;1535;19/03/2020;LIQUIDAZIONE ACCONTI PER GLI EVENTI: MASTERCLASS INTERNAZIONALE E CARNEVALE IN LOCALITA' CORTELLAZZO;COMITATO CITTADINO DI CORTELLAZZO;CARNEVALE A CORTELLAZZO;1.471,31;1.471,31;;20/03/2020;1;04;04;01;001;07.01 2020;1536;19/03/2020;IUR 202000000895195 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO ALL'INIZIATIVA IL PAESE DELLE LUCI IN PROGRAMMA DAL 30 NOVEMBRE AL 04 GENNAIO 2020;PRO LOCO JESOLO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA IL PAESE DELLE LUCI.;9.780,00;;9.780,00;20/03/2020;1;04;04;01;001;07.01 2020;1537;19/03/2020;LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEGLI STANDARD DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE PER PRIMA INFANZIA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE;MACERIA GIANCARLO;INCARICO SERVIZIO PER VALUTAZIONE DEGLI STANDARD DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA. ***N.B.: NON E' UN CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO- VEDI MAIL 21.5.19;1.500,00;;1.500,00;20/03/2020;1;03;02;15;010;12.01 2020;1538;23/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO MODULO SRL DEL 13.03.2020 CORSO DI FORMAZIONE COLLABORATIVE CHANGE MANAGEMENT;GRUPPO MODULO S.R.L;"SERVIZIO DI FORMAZIONE ""COLLABORATIVE CHANGE MANAGEMENT"". PROCEDIMENTO DI ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRATTARE: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA";4.000,00;4.000,00;;25/03/2020;1;03;02;04;004;01.02 2020;1539;23/03/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPARECCHIATURE RFID IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2020;IS NG SRL;MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPARECCHIATURE RFID IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2020;1.403,00;1.403,00;;25/03/2020;1;03;02;19;001;05.02 2020;1540;23/03/2020;LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ANTICA BOTTEGA DIGITALE S.R.L. DELLA FATTUAR N. 305 DEL 28/02/2020DI EURO 9.760,00 PER FORNITURA DI UN SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE E SERVIZI DI SUPPORTO E MANUTENZIONE;ANTICA BOTTEGA DIGITALE s.r.l.;FORNITURA DI UN SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE E SERVIZI DI SUPPORTO E MANUTENZIONE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;9.760,00;9.760,00;;25/03/2020;2;02;03;02;001;01.03 2020;1541;23/03/2020;LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAMIRIAL S.P.A. PER LA FATTURA PY/0000044 DEL 24/02/2020 DI EURO 48,31 PER FORNITURA DI N. 10 FIRME DIGITALI NAMIRIAL SU SUPPORTO SMART CARD;NAMIRIAL SPA;FORNITURA DI N. 10 FIRME DIGITALI NAMIRIAL SU SUPPORTO SMART CARD. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;48,31;48,31;;25/03/2020;1;03;02;19;007;01.08 2020;1542;23/03/2020;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 01347 DEL 12.03.20 PROT. 18741 DEL 17.03.20 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 20VF 01346 DEL 12.03.20 PROT. 18742 DEL 17.03.20;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM. IMPEGNO DI SPESA.;773,50;773,50;;25/03/2020;1;03;01;05;999;01.03 2020;1543;23/03/2020;LIQUIDAZIONE SERVIZIO XDSL TELEFONIA UTENZA UFFICIO I.A.T. MESE MARZO 2020;TELEIMPIANTI SRL;FORNITURA DEL SERVIZIO XDSL PER L'UFFICIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA;114,81;114,81;;25/03/2020;1;03;02;15;999;07.01 2020;1544;23/03/2020;Iur 202000000917571 LIQUIDAZIONI COMPETENZE DIC..2019-GENN. E FEBB. 2020 SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA E PROMOCOMMERCIALIZZIONE DEL COMUNE DI JEOSLO;ITUR S.C.;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA TURISTICA, PROMOZIONE E PROMO COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI JESOLO ANNI 2019-2021.;48.800,00;;48.800,00;25/03/2020;1;03;02;15;999;07.01 2020;1545;23/03/2020;Iur 202000000917571 LIQUIDAZIONI COMPETENZE DIC..2019-GENN. E FEBB. 2020 SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA E PROMOCOMMERCIALIZZIONE DEL COMUNE DI JEOSLO;ITUR S.C.;SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA TURISTICA, PROMOZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI JESOLO ANNI 2019-2021.IMPEGNO DI SPESA.;97.600,00;97.600,00;;25/03/2020;1;03;02;15;999;07.01 2020;1546;23/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE MYO S.P.A. PER SERVIZIO DI FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE VARIO PER REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020 - DURC REGOLARE FINO AL 05/06/2020;MYO SPA;REFERENDUM POPOLARE DEL 29 MARZO 2020: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE VARIO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.;446,47;446,47;;25/03/2020;1;03;01;02;001;01.07 2020;1547;23/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA Publika S.r.l PER Attività di formazione in house in materia di personale - saldo 2019 PROT. COM.LE 12.005 DEL 18.02.2020;PUBLIKA S.R.L.;SERVIZIO DI SUPPORTO E TUTORING IN MATERIA DI PERSONALE - ANNO 2019;1.750,00;;1.750,00;25/03/2020;1;03;02;11;999;03.01 2020;1548;24/03/2020;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369595357 DEL 29.02.20 PROT. 15855 DEL 04.03.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;48,00;48,00;;25/03/2020;1;03;01;02;002;01.05 2020;1549;24/03/2020;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369595357 DEL 29.02.20 PROT. 15855 DEL 04.03.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI.CONVEZNIONE COSNIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;1.241,48;1.241,48;;25/03/2020;1;03;01;02;002;03.01 2020;1550;24/03/2020;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369595357 DEL 29.02.20 PROT. 15855 DEL 04.03.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;48,97;48,97;;25/03/2020;1;03;01;02;002;11.01 2020;1551;24/03/2020;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369595357 DEL 29.02.20 PROT. 15855 DEL 04.03.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;40,00;40,00;;25/03/2020;1;03;01;02;002;09.02 2020;1552;24/03/2020;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 1369595357 DEL 29.02.20 PROT. 15855 DEL 04.03.20;ITALIANA PETROLI SPA;FORNITURA CARBURANTI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA IP. IMPEGNO DI SPESA.;348,39;348,39;;25/03/2020;1;03;01;02;002;12.07 2020;1553;24/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA AGGIORNAMENTO UNITA' CINOFILA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO PROT. COM.LE 19.606 DEL 22.03.2020;UNIT K9;AGGIORNAMENTO UNITA' CINOFILA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA (C.F. 27522);1.800,00;1.800,00;;25/03/2020;1;03;02;04;004;01.10 2020;1554;24/03/2020;Iur 202000000920600 - SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. ANTICIPO DEL PAGAMENTO SPETTANZE DA PARTE DELLA PREFETTURA UTG DI VENEZIA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE AI SENSI DELL'ART. 11 C. 1 DPR 571/1982 - IMPEGNO DI SPESA. (C.F. 311;PREFETTURA DI VENEZIA;SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. ANTICIPO DEL PAGAMENTO SPETTANZE DA PARTE DELLA PREFETTURA UTG DI VENEZIA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE AI SENSI DELL'ART. 11 C. 1 DPR 571/1982 - IMPEGNO DI SPESA. (C.F. 311;5.140,86;5.140,86;;25/03/2020;1;03;02;99;007;03.01 2020;1555;24/03/2020;CONDOMINIO SAN MARCO. SPESE CONDOMINIALI PER INSTALLAZIONE NUOVI ARCHI DI CHIUSURA POSTI AUTO E SEGNALETICA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.;CONDOMINIO SAN MARCO;CONDOMINIO SAN MARCO. SPESE CONDOMINIALI PER INSTALLAZIONE NUOVI ARCHI DI CHIUSURA POSTI AUTO E SEGNALETICA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.;152,59;152,59;;25/03/2020;1;03;02;05;007;08.02 2020;1556;24/03/2020;"DGR N. 781 DELL'11/06/2019 RELATIVA A ""CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 6 C.7 BIS DELLA L.R. 22/06/1993, N. 16 ""INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL VENETO ORIENTALE"" ANNO 2019. PROGETTO ""PIANIFICAZIONE E MOBILITA' SOSTENIBILE - LIQUIDAZIONE";COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE;"ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI ART. 6 C.7 BIS L.R. 22/06/1993, N. 16 ""INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL VENETO ORIENTALE"" ANNO 2019. PROGETTO ""PIANIFICAZIONE E MOBILITA' SOSTENIBILE"". DGR N. 781 DELL'11/06/2019 CRITERI E MODALITA' IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE";693,19;693,19;;30/03/2020;1;04;01;02;003;02.01 2020;1557;24/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI GALA DELLO SPORT 2019;CRISTIANO PELLIZZARO;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EVENTO GALA DELLO SPORT 2019: COORDINAMENTO SPETTACOLO E PRESENTAZIONE, EDITING VIDEO E SERVICE GIORNALISTICO, REDAZIONE PIANO SICUREZZA;408,00;;408,00;25/03/2020;1;03;02;02;005;06.01 2020;1559;24/03/2020;LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONI PER BIBLIOBIMBI DICEMBRE 2019;STEVANATO MARGHERITA;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2019 LETTURE SENSORIALI ORECCHIE CURIOSE MARGHERITA STEVANATO.;280,00;;280,00;25/03/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;1560;24/03/2020;LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONI PER BIBLIOBIMBI DICEMBRE 2019;DELLISANTI ANNUNZIATA;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2019 LETTURE SENSORIALI ORECCHIE CURIOSE ANNUNZIATA DELLISANTI.;250,00;;250,00;25/03/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;1561;24/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020 -dei soggetti indicati nell'atto n. 17726 del 11.03.2020;250,00;250,00;;;1;04;02;02;999;12.07 2020;1562;24/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI MANDATO DI PAGAMENTO RAGIONERIA SEDE. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020 - dei soggetti indicati nell'atto n. 17726 del 11.03.2020;250,00;250,00;;25/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1563;24/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI MANDATO DI PAGAMENTO RAGIONERIA SEDE. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020 - dei soggetti indicati nell'atto n. 17726 del 11.03.2020;418,00;418,00;;25/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1564;24/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI MANDATO DI PAGAMENTO RAGIONERIA SEDE. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020 - dei soggetti indicati nell'atto n. 17726 del 11.03.2020;250,00;250,00;;25/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1565;24/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI MANDATO DI PAGAMENTO RAGIONERIA SEDE. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020 - dei soggetti indicati nell'atto n. 17726 del 11.03.2020;500,00;500,00;;25/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1566;24/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020 -dei soggetti indicati nell'atto n. 17726 del 11.03.2020;250,00;250,00;;03/04/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1567;24/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020 -dei soggetti indicati nell'atto n. 17726 del 11.03.2020;250,00;250,00;;;1;04;02;02;999;12.07 2020;1568;24/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020 -dei soggetti indicati nell'atto n. 17726 del 11.03.2020;250,00;250,00;;30/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1569;24/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020 -dei soggetti indicati nell'atto n. 17726 del 11.03.2020;250,00;250,00;;25/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1570;24/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020 -dei soggetti indicati nell'atto n. 17726 del 11.03.2020;250,00;250,00;;30/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1571;24/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI MANDATO DI PAGAMENTO RAGIONERIA SEDE. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020 - dei soggetti indicati nell'atto n. 17726 del 11.03.2020;250,00;250,00;;01/04/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1572;24/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI MANDATO DI PAGAMENTO RAGIONERIA SEDE. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020 - dei soggetti indicati nell'atto n. 17726 del 11.03.2020;250,00;250,00;;06/04/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1573;24/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI ANTICIPO ECONOMALE E QUIETANZA. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI MANDATO DI PAGAMENTO RAGIONERIA SEDE. PROGETTO RIA. - FEBBRAIO 2020 - dei soggetti indicati nell'atto n. 17726 del 11.03.2020;250,00;250,00;;25/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1574;24/03/2020;FATTURA TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL PER GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA PROT. COM.LE 19.767 DEL 23.03.2020;TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL;SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARATI ED IMPIANTI TECNICI PER L'ESERCIZIO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE DI JESOLO E PER LE COMUNICAZIONI RADIO D'ISTITUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO DI N. 3 MENSILITA' periodo gennaio 2020 - marzo 2020;4.953,20;4.953,20;;25/03/2020;1;03;02;07;008;03.01 2020;1575;25/03/2020;IUR 202000000952049 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TERRITORIO DI JESOLO. LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI;IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L.;INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ITINERARIO GIRALAGUNE NEL TERRITORIO DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA DITTA APPALTATRICE;43.116,72;43.116,72;;26/03/2020;2;02;01;09;013;10.05 2020;1576;25/03/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO STRADALE ANNO 2019: APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO STRADALE 2019: SISTEMAZIONE INCROCIO DI IMMISSIONE DA VIA PANTIERA A S.P. 47: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA;12.810,00;12.810,00;;26/03/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;1577;25/03/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO STRADALE ANNO 2019: APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE ANNO 2019: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA FERMATA ATVO CASA DI RIPOSO;17.157,00;17.157,00;;26/03/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;1578;25/03/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO STRADALE ANNO 2019: APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE ANNO 2019: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA FERMATA ATVO CASA DI RIPOSO;843,00;843,00;;26/03/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;1579;25/03/2020;IUR 202000000952602 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA MARTIN LUTHER KING. LIQUIDAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI;BRUSSI COSTRUZIONI SRL;LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA MARTIN LUTHER KING. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE;117.188,49;117.188,49;;26/03/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;1580;25/03/2020;IUR 202000000952602 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA MARTIN LUTHER KING. LIQUIDAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI;BRUSSI COSTRUZIONI SRL;LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA MARTIN LUTHER KING. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE;6.500,00;6.500,00;;26/03/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;1581;25/03/2020;IUR 202000000952602 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA MARTIN LUTHER KING. LIQUIDAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI;BRUSSI COSTRUZIONI SRL;LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA MARTIN LUTHER KING. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE;33.584,12;33.584,12;;26/03/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;1582;25/03/2020;IUR 202000000952602 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA MARTIN LUTHER KING. LIQUIDAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI;BRUSSI COSTRUZIONI SRL;LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA MARTIN LUTHER KING. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE;17.579,00;17.579,00;;26/03/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;1583;25/03/2020;IUR 202000000952602 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA MARTIN LUTHER KING. LIQUIDAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI;BRUSSI COSTRUZIONI SRL;LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA MARTIN LUTHER KING. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE;5.286,14;5.286,14;;26/03/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;1584;25/03/2020;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 51 ALLOGGI: APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO;B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 51 ALLOGGI. IMPEGNO DELLA SPESA DITTA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI;1.392,68;1.392,68;;26/03/2020;2;02;01;09;001;08.02 2020;1585;25/03/2020;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE ANNO 2019;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE ANNO 2019: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA X MANUTENZIONE PONTE VITTORIA;13.709,14;13.709,14;;26/03/2020;2;02;01;09;012;10.05 2020;1586;25/03/2020;"IUR 202000000953343 INCARICO PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE ""G. VERGA""";DALLA LIBERA ANGELO MAURO STUDIO TECNICO ALPHA;"INCARICO PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE ""G. VERGA"". DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA";8.391,00;8.391,00;;26/03/2020;2;02;03;05;001;01.06 2020;1587;26/03/2020;FORNITURA DISPOSITIVI PER L'IGIENE PERSONALE FATT. N. 3000012/3 DEL 11.03.20 PROT. N. 17775 DEL 12.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. TRIBUTI FATT. N. 20301897 DEL 29.02.20 PROT. 14980 DEL 29.02.20;CONVERGE SPA;NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TRIBUTI.;202,54;202,54;;27/03/2020;1;03;02;07;004;01.04 2020;1588;26/03/2020;FORNITURA DISPOSITIVI PER L'IGIENE PERSONALE FATT. N. 3000012/3 DEL 11.03.20 PROT. N. 17775 DEL 12.03.20 - NOLEGGIO FOT. UFF. TRIBUTI FATT. N. 20301897 DEL 29.02.20 PROT. 14980 DEL 29.02.20;PULITALIA DUE SPA;FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IGIENE PERSONALE. PROCEDIMENTO D'URGENZA. PULITALIA DUE SPA;229,36;229,36;;27/03/2020;1;03;01;05;999;01.03 2020;1589;26/03/2020;NOLEGGIO FOT. XEROX STAMPERIA FATT. N. 52/PA DEL 18.03.20 PROT. 19815 DEL 24.03.20 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/19 DEL 24.03.20 PROT. 20150 DEL 24.03.20;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA LASTRE OFFSET PER LA STAMPERIA COMUNALE. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNI DI SPESA.;580,48;580,48;;27/03/2020;1;03;01;02;999;01.03 2020;1590;26/03/2020;NOLEGGIO FOT. XEROX STAMPERIA FATT. N. 52/PA DEL 18.03.20 PROT. 19815 DEL 24.03.20 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/19 DEL 24.03.20 PROT. 20150 DEL 24.03.20;E SERVIZI SPA;FORNITURA A NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PROFESSIONALE MONOCROMATICO PER LA STAMPERIA COMUNALE. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA.;488,18;;488,18;27/03/2020;1;03;02;07;004;01.03 2020;1591;26/03/2020;NOLEGGIO FOT. XEROX STAMPERIA FATT. N. 52/PA DEL 18.03.20 PROT. 19815 DEL 24.03.20 - FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/19 DEL 24.03.20 PROT. 20150 DEL 24.03.20;E SERVIZI SPA;FORNITURA A NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PROFESSIONALE MONOCROMATICO PER LA STAMPERIA COMUNALE. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA.;1.938,40;1.938,40;;27/03/2020;1;03;02;07;004;01.03 2020;1592;26/03/2020;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. INTERVENTI SO.A. - FEBBRAIO BIS;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. INTERVENTI SO.A. - FEBBRAIO BIS - soggetto specificato nell'atto protocollo n. 14544 del 27.02.2020;2.400,00;2.400,00;;27/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1593;26/03/2020;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2020 (BENEFICIARI PROT.N. 15633 DEL 03.03.2020);516,46;516,46;;27/03/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;1594;26/03/2020;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2020 (BENEFICIARI PROT.N. 15633 DEL 03.03.2020);516,46;516,46;;27/03/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;1595;26/03/2020;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2020 (BENEFICIARI PROT.N. 15633 DEL 03.03.2020);516,46;516,46;;27/03/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;1596;26/03/2020;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2020 (BENEFICIARI PROT.N. 15633 DEL 03.03.2020);1.032,92;1.032,92;;27/03/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;1597;26/03/2020;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2020 (BENEFICIARI PROT.N. 15633 DEL 03.03.2020);1.032,92;1.032,92;;27/03/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;1598;26/03/2020;"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA KAIROS ""I NUOVI PROVVEDIMENTI REGIONALI IN AMBITO EDILIZIO"".LIQUIDAZIONE";KAIROS S.R.L.;"IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA KAIROS ""I NUOVI PROVVEDIMENTI REGIONALI IN AMBITO EDILIZIO"".";240,00;240,00;;27/03/2020;1;03;02;04;004;01.06 2020;1599;26/03/2020;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2020 (BENEFICIARI PROT.N. 15633 DEL 03.03.2020);2.065,84;2.065,84;;27/03/2020;1;04;02;02;999;12.01 2020;1601;26/03/2020;LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO EROGATE DALL'AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE A FAVORE DI ANIMALI D'AFFEZIONE VAGANTI NON IDENTIFICATI E/O SENZA PROPRIETARIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI JESOLO. ANNO 2019;A.U.S.S.L. nr.4 VENETO ORIENTALE;EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER PRIMO SOCCORSO ANIMALI VAGANTI A ULSS 4. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. (C.F. 4388).;255,00;;255,00;27/03/2020;1;03;02;15;011;09.02 2020;1603;26/03/2020;"Iur 202000000965664 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE CENTRO CIVICO PASSARELLA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ""TEATRANDO"" E CONCERTI DI NATALE E CAPODANNO";DOC SERVIZI SOC. COOP.;IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DI NATALE E CAPODANNO.;10.500,00;;10.500,00;27/03/2020;1;04;03;99;999;05.02 2020;1604;26/03/2020;"LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE CENTRO CIVICO PASSARELLA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ""TEATRANDO"" E CONCERTI DI NATALE E CAPODANNO";ASSOCIAZIONE PASSARELLA INSIEME;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER GESTIONE DEL CENTRO CIVICO DI PASSARELLA.;2.000,00;;2.000,00;27/03/2020;1;04;04;01;001;05.02 2020;1605;26/03/2020;"LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE CENTRO CIVICO PASSARELLA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ""TEATRANDO"" E CONCERTI DI NATALE E CAPODANNO";TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE;"IMPEGNO DI SPESA PER ""TEATRANDO"".";3.000,00;3.000,00;;27/03/2020;1;04;04;01;001;05.02 2020;1606;26/03/2020;CONTENZIOSO PROMOSSO DAL SIG. SERRAIOTTO CLAUDIO AVANTI IL TAR DEL VENETO CONTRO IL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE A PARTE RICORRENTE COME DA SENTENZA N. 1385/2019;SERRAIOTTO CLAUDIO;SOCCOMBENZA PER SPESE DI LITE - SERRAIOTTO CLAUDIO - TAR DEL VENETO - RG 590/2019 - SENTENZA N. 1385/2019;1.459,12;1.459,12;;27/03/2020;1;03;02;99;002;01.02 2020;1607;27/03/2020;PARTECIPAZIONE A DEI SEMINARI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;FONDAZIONE ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI VENEZIA;PARTECIPAZIONE N. 4 SEMINARI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;140,00;140,00;;27/03/2020;1;03;02;04;004;01.06 2020;1608;27/03/2020;NOLEGGIO PLOTTER UFF. EDILIZIA FATT. N. 402 DEL 25.03.20 PROT. 20363 DEL 25.03.20 - NOLEGGIO FOT. RICOH STAMPERIA FATT. N. 64/PG DEL 16.03.20 PROT. 19515 DEL 20.03.20;CALVANI WILMO SRL;NOLEGGIO DI UNO SCANNER MULTIFUNZIONE GRANDE FORMATO PER L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA.;50,00;;50,00;30/03/2020;1;03;02;07;004;01.03 2020;1609;27/03/2020;NOLEGGIO PLOTTER UFF. EDILIZIA FATT. N. 402 DEL 25.03.20 PROT. 20363 DEL 25.03.20 - NOLEGGIO FOT. RICOH STAMPERIA FATT. N. 64/PG DEL 16.03.20 PROT. 19515 DEL 20.03.20;CALVANI WILMO SRL;NOLEGGIO DI UNO SCANNER MULTIFUNZIONE GRANDE FORMATO PER L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI JESOLO. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA.;656,38;656,38;;27/03/2020;1;03;02;07;004;01.03 2020;1610;27/03/2020;NOLEGGIO PLOTTER UFF. EDILIZIA FATT. N. 402 DEL 25.03.20 PROT. 20363 DEL 25.03.20 - NOLEGGIO FOT. RICOH STAMPERIA FATT. N. 64/PG DEL 16.03.20 PROT. 19515 DEL 20.03.20;CTA UFFICIO SRL;NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI PER LA STAMPERIA. CTA UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA.;3.380,62;3.380,62;;27/03/2020;1;03;02;07;008;01.03 2020;1611;27/03/2020;Iur 02328480278 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA IDEA S.R.L. PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOONLIGHT HALF MARATHON- 25 MAGGIO 2019;IDEA VENEZIA SRL;IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI 2019: MOONLIGHT HALF MARATHON;40.000,00;;40.000,00;27/03/2020;1;04;03;99;999;06.01 2020;1612;27/03/2020;"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA RANA CHE RIDE""";ASSOCIAZIONE LA RANA CHE RIDE;"IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA RANA CHE RIDE"".";400,00;;400,00;27/03/2020;1;04;04;01;001;12.04 2020;1613;27/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI.;MINETTO S.R.L.;ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA;99,00;99,00;;27/03/2020;1;03;01;02;999;01.01 2020;1614;27/03/2020;SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020 FATT. N. 58/PA DEL 29.02.20 PROT. 17755 DEL 11.03.20;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;SERVIZIO PULIZIE E DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A PALESTRE E UFFICI DEL COMUNE DI JESOLO;2.609,58;2.609,58;;27/03/2020;1;03;02;13;002;01.03 2020;1615;30/03/2020;LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAMIRIAL S.P.A. PER LA FATTURA N. PY70000052 DEL 16/03/2020 PER FORNITURA DI FIRME DIGITALI NAMIRIAL SU SUPPORTO SMART CARD.;NAMIRIAL SPA;FORNITURA DI N. 10 FIRME DIGITALI NAMIRIAL SU SUPPORTO SMART CARD. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;12,08;12,08;;30/03/2020;1;03;02;19;007;01.08 2020;1616;30/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. TEAM 88 PER OSPITALITA' RITIRO SPORTIVO SQUADRA CICLISTICA MONTI DECEUNINK, 1-4 DICEMBRE 2019;A.S.D. JESOLO TEAM 88;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. TEAM 88 PER OSPITALITA' RITIRO SPORTIVO SQUADRA CICLISTICA MONTI DECEUNINK, 1-4 DICEMBRE 2019.;2.900,00;2.900,00;;30/03/2020;1;04;04;01;001;06.01 2020;1617;30/03/2020;Iur 202000000979517 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO COMMISSARIATO DI POLIZIA DI JESOLO LIDO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;FASS S.R.L.;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO COMMISSARIATO DI POLIZIA DI JESOLO LIDO. DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA;37.037,00;37.037,00;;30/03/2020;2;02;01;09;019;01.05 2020;1618;30/03/2020;"Iur 202000000980500 - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER IL ""FESTIVAL D'OPERA""";ASSOCIAZIONE CULTURALE DIREZIONE OPERA ETS;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IL ""FESTIVAL D'OPERA"".";8.000,00;8.000,00;;30/03/2020;1;04;04;01;001;05.02 2020;1619;30/03/2020;"Iur 202000000980500 - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER IL ""FESTIVAL D'OPERA""";ASSOCIAZIONE CULTURALE DIREZIONE OPERA ETS;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IL ""FESTIVAL D'OPERA"".";8.000,00;8.000,00;;30/03/2020;1;04;04;01;001;07.01 2020;1620;30/03/2020;"LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER ""TEATRO IN MOVIMENTO"".";ASSOCIAZIONE PASSARELLA INSIEME;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER ""TEATRO IN MOVIMENTO"".";1.600,00;1.600,00;;30/03/2020;1;04;04;01;001;07.01 2020;1621;30/03/2020;"SPESE CONDOMINIALI ""CONDOMINIO PIAVE - SCALA B"". SALDO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018/2019 E PREVENTIVO ESERCIZIO 2019/2020. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.";CONDOMINIO PIAVE;"SPESE CONDOMINIALI ""CONDOMINIO PIAVE - SCALA B"".SALDO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018/2019 E PREVENTIVO ESERCIZIO 2019/2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.";652,62;652,62;;30/03/2020;1;03;02;05;007;08.02 2020;1622;30/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 16437 del 05.03.2020 ricoverate in strutture residenziali protette il contributo economico adeguandolo agli importi applicati dalle case di riposo";522,99;522,99;;30/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1623;30/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 16437 del 05.03.2020 ricoverate in strutture residenziali protette il contributo economico adeguandolo agli importi applicati dalle case di riposo";626,94;626,94;;30/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1624;30/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 16437 del 05.03.2020 ricoverate in strutture residenziali protette il contributo economico adeguandolo agli importi applicati dalle case di riposo";835,37;835,37;;30/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1625;30/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 16437 del 05.03.2020 ricoverate in strutture residenziali protette il contributo economico adeguandolo agli importi applicati dalle case di riposo";2.427,00;2.427,00;;30/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1626;30/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 16437 del 05.03.2020 ricoverate in strutture residenziali protette il contributo economico adeguandolo agli importi applicati dalle case di riposo";354,03;354,03;;30/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1627;30/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 16437 del 05.03.2020 ricoverate in strutture residenziali protette il contributo economico adeguandolo agli importi applicati dalle case di riposo";1.707,63;1.707,63;;30/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1628;30/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 16437 del 05.03.2020 ricoverate in strutture residenziali protette il contributo economico adeguandolo agli importi applicati dalle case di riposo";1.139,59;1.139,59;;30/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1629;30/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 16437 del 05.03.2020 ricoverate in strutture residenziali protette il contributo economico adeguandolo agli importi applicati dalle case di riposo";1.668,54;1.668,54;;30/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1630;30/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 16437 del 05.03.2020 ricoverate in strutture residenziali protette il contributo economico adeguandolo agli importi applicati dalle case di riposo";4.386,63;4.386,63;;30/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1631;30/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 16437 del 05.03.2020 ricoverate in strutture residenziali protette il contributo economico adeguandolo agli importi applicati dalle case di riposo";3.502,80;3.502,80;;30/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1632;30/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 16437 del 05.03.2020 ricoverate in strutture residenziali protette il contributo economico adeguandolo agli importi applicati dalle case di riposo";1.266,84;1.266,84;;30/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1633;30/03/2020;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 16437 del 05.03.2020 ricoverate in strutture residenziali protette il contributo economico adeguandolo agli importi applicati dalle case di riposo";1.694,61;1.694,61;;30/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1634;30/03/2020;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 16437 del 05.03.2020 ricoverate in strutture residenziali protette il contributo economico adeguandolo agli importi applicati dalle case di riposo";818,92;818,92;;30/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1635;30/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI FAMILIARI DI PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020. Erogare ai soggetti indicati nell'atto prot.n. 16437 del 05.03.2020 ricoverate in strutture residenziali protette il contributo economico adeguandolo agli importi applicati dalle case di riposo";2.444,73;2.444,73;;30/03/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1636;30/03/2020;Iur 202000000985631 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE FEBBRAIO 2020;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO AFFISSIONI PER L'ANNO 2020.;62.353,92;62.353,92;;01/04/2020;1;03;02;03;999;14.04 2020;1637;30/03/2020;CANONE DI LOCAZIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI JESOLO: LIQUIDAZIONE RATA PERIODO 01/09/2018 - 28/02/2019.;FIDELITY S.R.L.;CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO PER L'IMPIEGO DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESE RELATIVO AL CANONE ANNO 2020 (ULTIMO);3.805,49;3.805,49;;30/03/2020;1;03;02;07;001;01.11 2020;1638;31/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA MODIFICA CONTRATTUALE E;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA MODIFICA CONTRATTUALE E IMPEGNO DI SPESA.;4.600,30;4.600,30;;01/04/2020;1;03;02;16;999;05.02 2020;1640;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000989804 SERVIZIO REFERENCE BIBLIOGRAFICO GENNAIO E FEBBRAIO 2020;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA - CIG 666631512B - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.;6.596,15;6.596,15;;01/04/2020;1;03;02;16;999;05.02 2020;1641;31/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CIRCUITO DIRETTO FONICO 1BIM 2020 SCAD. 15/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 13/01/2020;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - TELEFONIA;109,40;;109,40;01/04/2020;1;03;02;05;001;05.02 2020;1642;31/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER CIRCUITO DIRETTO FONICO 1BIM 2020 SCAD. 15/01/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 14 DEL 13/01/2020;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - TELEFONIA;497,20;;497,20;13/01/2020;1;03;02;05;001;05.02 2020;1643;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;1.440,33;1.440,33;;01/04/2020;1;03;02;05;004;01.05 2020;1644;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;6.611,73;6.611,73;;24/02/2020;1;03;02;05;004;01.05 2020;1645;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;71,43;71,43;;01/04/2020;1;03;02;05;004;04.01 2020;1646;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;714,33;714,33;;24/02/2020;1;03;02;05;004;04.01 2020;1647;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;313,32;313,32;;01/04/2020;1;03;02;05;004;04.02 2020;1648;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;3.133,16;3.133,16;;24/02/2020;1;03;02;05;004;04.02 2020;1649;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;562,81;562,81;;01/04/2020;1;03;02;05;004;04.02 2020;1650;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;4.506,99;4.506,99;;24/02/2020;1;03;02;05;004;04.02 2020;1651;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;457,31;457,31;;01/04/2020;1;03;02;05;004;05.02 2020;1652;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;2.078,70;2.078,70;;24/02/2020;1;03;02;05;004;05.02 2020;1653;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;134,84;134,84;;01/04/2020;1;03;02;05;004;05.02 2020;1654;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;612,91;612,91;;24/02/2020;1;03;02;05;004;05.02 2020;1655;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;605,79;605,79;;01/04/2020;1;03;02;05;004;06.01 2020;1656;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;2.753,62;2.753,62;;24/02/2020;1;03;02;05;004;06.01 2020;1657;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;695,61;695,61;;01/04/2020;1;03;02;05;004;06.01 2020;1658;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;3.161,86;3.161,86;;24/02/2020;1;03;02;05;004;06.01 2020;1659;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI - ENERGIA;289,38;289,38;;01/04/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;1660;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI - ENERGIA;1.315,37;1.315,37;;24/02/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;1661;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;287,18;;287,18;01/04/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;1662;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;1.305,37;;1.305,37;24/02/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;1663;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;978,28;978,28;;01/04/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;1664;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;4.446,76;4.446,76;;24/02/2020;1;03;02;05;004;07.01 2020;1665;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA - ENERGIA;224,31;224,31;;01/04/2020;1;03;02;05;004;10.05 2020;1666;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA - ENERGIA;1.019,57;1.019,57;;24/02/2020;1;03;02;05;004;10.05 2020;1667;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;12,08;12,08;;01/04/2020;1;03;02;05;004;10.05 2020;1668;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;54,90;54,90;;24/02/2020;1;03;02;05;004;10.05 2020;1669;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;1.302,74;1.302,74;;01/04/2020;1;03;02;05;004;09.02 2020;1670;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;5.921,56;5.921,56;;24/02/2020;1;03;02;05;004;09.02 2020;1671;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;49,05;49,05;;01/04/2020;1;03;02;05;004;12.01 2020;1672;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;222,97;222,97;;24/02/2020;1;03;02;05;004;12.01 2020;1673;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;69,35;69,35;;01/04/2020;1;03;02;05;004;12.03 2020;1674;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;693,54;693,54;;24/02/2020;1;03;02;05;004;12.03 2020;1675;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;Consumi di energia elettrica delle utenze attivate per manifestazioni organizzate dall'u.o. Attività produttive;462,54;;462,54;01/04/2020;1;03;02;05;004;14.02 2020;1676;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;Consumi di energia elettrica delle utenze attivate per manifestazioni organizzate dall'u.o. Attività produttive;2.102,47;;2.102,47;24/02/2020;1;03;02;05;004;14.02 2020;1677;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;Consumi di energia elettrica delle utenze attivate per manifestazioni organizzate dall'u.o. Attività produttive;877,37;877,37;;01/04/2020;1;03;02;05;004;14.02 2020;1678;31/03/2020;Identificativo Univoco Richiesta: 202000000992813 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 SCADENZA 24/02/2020 - A COPERTURA DEL PRU N. 34 DEL 24/02/2020;GLOBAL POWER S.P.A.;Consumi di energia elettrica delle utenze attivate per manifestazioni organizzate dall'u.o. Attività produttive;3.988,05;3.988,05;;24/02/2020;1;03;02;05;004;14.02 2020;1681;31/03/2020;"LIQUIDAZIONE SALDO SUL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DEL COMITATO SABBIADORO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""LUCI SCENOGRAFICHE"" SVOLTASI DAL 23/1/2019 AL 10/01/2020.";COMITATO DI ZONA SABBIADORO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO CONCESSO PER INIZIATIVA LUCI SCENOGRAFICHE COMITATO DI ZONA SABBIADORO;684,11;;684,11;01/04/2020;1;04;04;01;001;07.01 2020;1682;31/03/2020;SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO PIAVE ESERCIZI 2018-2019 E 2019-2020. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.;CONDOMINIO PIAVE;SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO PIAVE ESERCIZI 2018-2019 E 2019-2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.;1.110,74;1.110,74;;01/04/2020;1;03;02;05;007;08.02 2020;1683;31/03/2020;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA BUONGIORNO ESTATE 2019;BUONGIORNO ESTATE ASSOCIAZIONE CULTURALE;"CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA ""BUONGIORNO ESTATE 2019"" IMPEGNO DI SPESA";2.911,87;;2.911,87;01/04/2020;1;04;04;01;001;07.01 2020;1684;31/03/2020;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE ""DONNA 2000 FORZA ROSA JESOLO E LITORALE"".";DONNA 2000 FORZA ROSA JESOLO LITORALE E LIDO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""DONNA 2000 FORZA ROSA JESOLO E LITORALE"".";158,60;158,60;;01/04/2020;1;04;04;01;001;12.04 2020;1685;31/03/2020;LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO E DELLA CONFERENZA SULL'AMMINISTRAZIONE ASBURGICA NEL LOMBARDO VENETO IN PROGRAMMA A FEBBRAIO 2020.;BERBENNI LUIGI GIORGIO;"IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE CICLO DI INCONTRI - PROGETTO ""APPUNTAMENTI CON LA STORIA - 2020""";1.625,00;1.625,00;;01/04/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;1686;31/03/2020;LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO E DELLA CONFERENZA SULL'AMMINISTRAZIONE ASBURGICA NEL LOMBARDO VENETO IN PROGRAMMA A FEBBRAIO 2020.;IVANOV DANIELI ADRIANA;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO 2020;100,00;100,00;;01/04/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;1687;31/03/2020;LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO E DELLA CONFERENZA SULL'AMMINISTRAZIONE ASBURGICA NEL LOMBARDO VENETO IN PROGRAMMA A FEBBRAIO 2020.;GOTTSMANN ANDREAS;"IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO DI APPROFONDIMENTO STORICO SULL'AMMINISTRAZIONE ASBURGICA DEL LOMBARDO-VENETO - PROGETTO ""APPUNTAMENTI CON LA STORIA - 2020"".";625,00;625,00;;01/04/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;1688;31/03/2020;Iur 202000000999243 - RICORSO DEL COMUNE DI JESOLO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE RG. 4816/2014: SENTENZA N. 34605/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE;FRUTTETI FROVA S.S.;RICORSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - RG. 4816/2014 - SENTENZA N. 34605/2019 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCCOMBENZA ALLA DITTA FRUTTETI FROVA S.S.;7.587,42;7.587,42;;01/04/2020;1;03;02;99;002;01.02 2020;1689;31/03/2020;"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA ""MEDIASTAR SRL"" PER LA REALIZZAZIONE DELL' EVENTO ""MILLENIAL'S PARTY"" ANNO 2019.";MEDIASTAR SRL;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO €4.000 per CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DITTA ""MEDIASTAR SRL"" PER EVENTO ""MILLENIAL'S PARTY"" ANNO 2019.";4.000,00;;4.000,00;01/04/2020;1;04;03;99;999;06.02 2020;1690;31/03/2020;"REALIZZAZIONE DELL'EVENTO TEATRALE-MUSICALE DAL TITOLO ""JOHN LENNON, PUNTO E A CAPO"", PRESSO IL TEATRO VIVALDI DI JESOLO, IL 24/10/2019";ASSOCIAZIONE CULTURALE BEALIVE;"IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO TEATRALE MUSICALE ""JOHN LENNON, PUNTO E A CAPO"" IL 24/10/2019 PRESSO IL TEATRO VIVALDI";495,00;;495,00;01/04/2020;1;03;02;02;005;05.02 2020;1691;31/03/2020;Iur 202000000999909 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2019 A FAVORE DEL CONSORZIO DI IMPRESE JESOLO VENICE;CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLO VENICE;RICONOSCIMENTO SPESE DI SEGRETERIA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI JESOLO NEL 2019 IMPEGNO DI SPESA;44.359,24;44.359,24;;01/04/2020;1;03;02;02;005;07.01 2020;1692;31/03/2020;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020, Liquidare ai beneficiari le quote personali agli stessi destinati, con l'imputazione della spesa al capitolo di bilancio le modalità di cui all'atto prot. n. 16461 del 05.03.2020 depositato agli atti dei servizi sociali, giovanili, istruzione e museo";399,66;399,66;;01/04/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1693;31/03/2020;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020, Liquidare ai beneficiari le quote personali agli stessi destinati, con l'imputazione della spesa al capitolo di bilancio le modalità di cui all'atto prot. n. 16461 del 05.03.2020 depositato agli atti dei servizi sociali, giovanili, istruzione e museo";618,06;618,06;;01/04/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1694;31/03/2020;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020, Liquidare ai beneficiari le quote personali agli stessi destinati, con l'imputazione della spesa al capitolo di bilancio le modalità di cui all'atto prot. n. 16461 del 05.03.2020 depositato agli atti dei servizi sociali, giovanili, istruzione e museo";286,86;286,86;;01/04/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1695;31/03/2020;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020, Liquidare ai beneficiari le quote personali agli stessi destinati, con l'imputazione della spesa al capitolo di bilancio le modalità di cui all'atto prot. n. 16461 del 05.03.2020 depositato agli atti dei servizi sociali, giovanili, istruzione e museo";618,06;618,06;;01/04/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1696;31/03/2020;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020, Liquidare ai beneficiari le quote personali agli stessi destinati, con l'imputazione della spesa al capitolo di bilancio le modalità di cui all'atto prot. n. 16461 del 05.03.2020 depositato agli atti dei servizi sociali, giovanili, istruzione e museo";618,06;618,06;;01/04/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1697;31/03/2020;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020, Liquidare ai beneficiari le quote personali agli stessi destinati, con l'imputazione della spesa al capitolo di bilancio le modalità di cui all'atto prot. n. 16461 del 05.03.2020 depositato agli atti dei servizi sociali, giovanili, istruzione e museo";618,06;618,06;;01/04/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1698;31/03/2020;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020, Liquidare ai beneficiari le quote personali agli stessi destinati, con l'imputazione della spesa al capitolo di bilancio le modalità di cui all'atto prot. n. 16461 del 05.03.2020 depositato agli atti dei servizi sociali, giovanili, istruzione e museo";618,06;618,06;;01/04/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1699;31/03/2020;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020, Liquidare ai beneficiari le quote personali agli stessi destinati, con l'imputazione della spesa al capitolo di bilancio le modalità di cui all'atto prot. n. 16461 del 05.03.2020 depositato agli atti dei servizi sociali, giovanili, istruzione e museo";618,06;618,06;;01/04/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1700;31/03/2020;QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20.07.1989 N. 22 PER ESIGENZE PERSONALI DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020, Liquidare ai beneficiari le quote personali agli stessi destinati, con l'imputazione della spesa al capitolo di bilancio le modalità di cui all'atto prot. n. 16461 del 05.03.2020 depositato agli atti dei servizi sociali, giovanili, istruzione e museo";1.849,26;1.849,26;;01/04/2020;1;04;02;02;999;12.07 2020;1701;31/03/2020;QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER L'ATTIVITA' DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL VENETO ORIENTALE PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE SPESA;COMUNE DI PORTOGRUARO;QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER L'ATTIVITA' DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL VENETO ORIENTALE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.;1.500,00;1.500,00;;08/04/2020;1;03;02;99;003;01.01 2020;1702;31/03/2020;LIQUIDAZIONE FATTURA LA GIOCONDA GALA DELLO SPORT;La Gioconda S.a.S. di Erminio Ferrazzo;MANIFESTAZIONE GALA DELLO SPORT 2019 - IMPEGNO DI SPESA Servizio animazione musicale;488,00;;488,00;01/04/2020;1;03;02;02;005;06.01 2020;1703;31/03/2020;RIMBORSI IMPOSTA DI SOGGIORNO PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER L'ANNO 2018-2019;HOTEL NETTUNO S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;2.389,50;;2.389,50;01/04/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;1704;31/03/2020;RIMBORSI IMPOSTA DI SOGGIORNO PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER L'ANNO 2018-2019;HOTEL BENY DI MENAZZA ARRIGO & C. S.N.C.;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E MAGGIORAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.;603,90;;603,90;01/04/2020;1;09;02;01;001;01.04 2020;1705;31/03/2020;"SPESE CONDOMINIALI DEL COMPLESSO RESIDENZIALE DENOMINATO ""RESIDENZE PERTINI"" - SALDO ESERCIZIO 2018/2019 E ACCONTO ESERCIZIO 2019/2020. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA";CONDOMINIO PERTINI;"SPESE CONDOMINIALI DEL COMPLESSO RESIDENZIALE DENOMINATO ""RESIDENZE PERTINI"" - SALDO ESERCIZIO 2018/2019 E ACCONTO ESERCIZIO 2019/2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.";315,27;315,27;;08/04/2020;1;03;02;05;007;08.02