Anno;Num.Man.;Data Mand.;Oggetto Mandato;Beneficiario;Ogg. Impegno;Imp. Mandato;Imp. Compet.;Imp. Residuo;Data Pagam.;P.Fin.1;P.Fin.2;P.Fin.3;P.Fin.4;P.Fin.5;Mis/Prog 2019;253;23/01/2019;LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA CIVICA;Agenzia Distribuzione Giornali S.A.S. di Bonfà s.r.l.;RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI, FORNITURA QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018;690,00;;690,00;24/01/2019;1;03;01;01;001;05.02 2019;754;20/02/2019;LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA CIVICA;Agenzia Distribuzione Giornali S.A.S. di Bonfà s.r.l.;RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI, FORNITURA QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018;797,00;;797,00;21/02/2019;1;03;01;01;001;05.02 2019;886;07/03/2019;RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA ANNO 2019.;INFOCLIP SRL;FORNITURA RIVISTE IN ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA CIVICA. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;4.073,51;4.073,51;;08/03/2019;1;03;01;01;001;05.02 2019;501;12/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGGERE PER FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO;LEGGERE SRL;FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2018.;356,58;;356,58;13/02/2019;1;03;01;01;002;05.02 2019;1215;21/03/2019;"LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI IN FORMATO DIGITALE PER PROGETTO ""BIBLIOTECA DIGITALE VENEZIA METROPOLITANA"" SULLA PIATTAFORMA DI DIGITAL LENDING RETE INDACO.";DM Cultura s.r.l.;"ACQUISTO DI LIBRI IN FORMATO DIGITALE PER PROGETTO ""BIBLIOTECA DIGITALE VENEZIA METROPOLITANA"" SULLA PIATTAFORMA DI DIGITAL LENDING RETE INDACO.";3.000,00;;3.000,00;22/03/2019;1;03;01;01;002;05.02 2019;14;16/01/2019;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 18VF 07060 DEL 14.12.18 PROT. 86014 DEL 18.12.18 - FORNITURA CARTA PER COPIE FATT. N. 2018SP001420 DEL 30.11.18 PROT. 85512 DEL 15.12.18;KIT UFFICIO SNC;FORNTURA CARTA IN RISMA E CARTA DA STAMPA PER UFFICI COMUNALI. PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE.;599,63;;599,63;16/01/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;16;16/01/2019;MYO SPA FATT. N. 2040/180031738 DEL 07.12.18 PROT. 84580 DEL 12.12.18;MYO SPA;FORNITURA DI CANCELLERIA. DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA.;933,30;;933,30;16/01/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;241;22/01/2019;LA CONTABILE FATT. N. FAPA000019 DEL 03.12.18 PROT. 83091 DEL 05.12.18 - LA CONTABILE FATT. N. FAPA000022 DEL 20.12.18 PROT. 86687 DEL 20.12.18 - LA CONTABILE FATT. N. FAPA000018 DEL 16.11.18 PROT. 83089 DEL 05.12.18 - LA CONTABILE NOTA DI CREDITO NR. FAPA 000021 DEL 20.12.18 PROT. 86688 DEL 20.12.18;LA CONTABILE S.R.L.;FORNITURA CONSUMABILI ORIGINALI PER IL COMUNE DI JESOLO. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;373,87;;373,87;23/01/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;256;24/01/2019;PROSDOCIMI SPA FATT. N. 1272-18-107 DEL 28.12.18 PROT. 87888 DEL 30.12.18 - PROSDOCIMI SPA FATT. N. 1273-18-107 DEL 28.12.18 PROT. 87892 DEL 30.12.18 - PROSDOCIMI SPA FATT. N. 1274-18-107 DEL 28.12.18 PROT. 87893 DEL 30.12.18;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNTURA CARTA IN RISMA E CARTA DA STAMPA PER UFFICI COMUNALI. PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE.;3.425,27;;3.425,27;25/01/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;317;31/01/2019;TELEFONIA FISSA BIM OTT.-NOV. 2018 FATT. N. 7X04951210 DEL 14.12.18 PROT. 87391 DEL 25.12.18 - FORNITURA MAT. CANCELLERIA FATT. N. 2040/180034031 DEL 28.12.18 PROT. 87894 DEL 30.12.18 - FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 2040/180033037 DEL 20.12.18 PROT. 87131 DEL 22.12.18;MYO SPA;FORNITURA DI CANCELLERIA. DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA.;444,45;;444,45;01/02/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;318;31/01/2019;TELEFONIA FISSA BIM OTT.-NOV. 2018 FATT. N. 7X04951210 DEL 14.12.18 PROT. 87391 DEL 25.12.18 - FORNITURA MAT. CANCELLERIA FATT. N. 2040/180034031 DEL 28.12.18 PROT. 87894 DEL 30.12.18 - FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 2040/180033037 DEL 20.12.18 PROT. 87131 DEL 22.12.18;MYO SPA;FORNITURA DI MODULISTICA. DITTA MYOSPA. IMPEGNO DI SPESA.;549,00;;549,00;01/02/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;418;05/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CARTA TERMICA PER FUNZIONAMENTO SISTEMA DI GESTIONE CODE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI.;TEOM SRL;ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CARTA TERMICA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ELIMINA CODE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.;231,80;;231,80;07/02/2019;1;03;01;02;001;01.07 2019;837;28/02/2019;MYO SPA FATT. N. 2040/190002187 DEL 31.01.19 PROT. 7685 DEL 05.02.19 - MYO SPA FATT. N. 2040/190000679 DEL 18.01.19 PROT. 6754 DEL 31.01.19;MYO SPA;FORNITURA DI CANCELLERIA. DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA.;559,30;;559,30;01/03/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;838;28/02/2019;MYO SPA FATT. N. 2040/190002187 DEL 31.01.19 PROT. 7685 DEL 05.02.19 - MYO SPA FATT. N. 2040/190000679 DEL 18.01.19 PROT. 6754 DEL 31.01.19;MYO SPA;FORNITURA DI CANCELLERIA . DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA.;35,99;35,99;;01/03/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;862;01/03/2019;FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/1 DEL 29.01.19 PROT. 6752 DEL 31.01.19 - FORNITURA CARTA FATT. N. 29-19-107 DEL 31.01.19 PROT. 8057 DEL 07.02.19;PROSDOCIMI G.M. SPA;FORNTURA CARTA IN RISMA E CARTA DA STAMPA PER UFFICI COMUNALI. PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE.;3.806,40;;3.806,40;04/03/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;894;07/03/2019;MYO SPA FATT. N. 2040/190001215 DEL 25.01.19 PROT. 7152 DEL 02.02.19 - MYO SPA FATT. N. 2040/190001216 DEL 25.01.19 PROT. 7153 DEL 02.02.19 - MYO SPA FATT. N. 2040/190001217 DEL 25.01.19 PROT. 7154 DEL 02.02.19;MYO SPA;FORNITURA DI CANCELLERIA . DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA.;176,05;176,05;;08/03/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;895;07/03/2019;MYO SPA FATT. N. 2040/190001215 DEL 25.01.19 PROT. 7152 DEL 02.02.19 - MYO SPA FATT. N. 2040/190001216 DEL 25.01.19 PROT. 7153 DEL 02.02.19 - MYO SPA FATT. N. 2040/190001217 DEL 25.01.19 PROT. 7154 DEL 02.02.19;MYO SPA;FORNITURA DI MODULISTICA. DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA.;732,00;732,00;;08/03/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;978;14/03/2019;MYO SPA FATT. N. 2040/190001617;MYO SPA;FORNITURA DI CANCELLERIA . DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA.;182,39;182,39;;15/03/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;1387;29/03/2019;FORNITURA TIMBRI FATT. N. 2040/190004646 DEL 28.02.19 PROT. 14306 DEL 05.03.19 - FORNITURA LASTRE FATT. N. P/15 DEL 28.02.19 PROT. 14065 DEL 02.03.19;MYO SPA;FORNITURA DI CANCELLERIA . DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA.;85,89;85,89;;02/04/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;1390;29/03/2019;FORNITURA TONER FATT. N. FAPA000007 DEL 28.02.19 PROT. 14050 DEL 02.03.19 - FORNITURA CARTA PER COPIE FATT. N. 2019SP000235 DEL 28.02.19 PROT. 14066 DEL 03.03.19;KIT UFFICIO SNC;FORNTURA CARTA IN RISMA E CARTA DA STAMPA PER UFFICI COMUNALI. PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE.;2.381,20;2.381,20;;01/04/2019;1;03;01;02;001;01.03 2019;310;30/01/2019;CONVENZIONE TRA COMUNE DI JESOLO E LA DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA PE RIMPIEGO DI MEZZI NAUTICI E TERRESTRI IN ATTIVITA' DI POLIZIA MARITTIMA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. PAGAMENTO FATTURE DITTE;FERRAMENTA MAYER SRL;CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI JESOLO E LA DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA PER IMPIEGO DI MEZZI NAUTICI E TERRESTRI IN ATTIVITA' DI POLIZIA MARITTIMA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. +++Integrazione con D.G. 2018/1925;799,27;;799,27;31/01/2019;1;03;01;02;002;07.01 2019;426;05/02/2019;NOLEGGIO AFFRANCATRICE FATT. N. BL01900103 DEL 09.01.18 PROT. 2520 DEL 12.01.19 - SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTISPECIALI FATT. N. P80 DEL 31.12.18 PROT. 1689 DEL 10.01.19 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00642355 DEL 31.12.18 PROT. 571 DEL 03.01.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;"FORNITURA CARBURANTI ""CARBURANTI FUEL CARD 6"". DITAT Q8. IMPEGNO DI SPESA";73,01;;73,01;06/02/2019;1;03;01;02;002;01.01 2019;427;05/02/2019;NOLEGGIO AFFRANCATRICE FATT. N. BL01900103 DEL 09.01.18 PROT. 2520 DEL 12.01.19 - SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTISPECIALI FATT. N. P80 DEL 31.12.18 PROT. 1689 DEL 10.01.19 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00642355 DEL 31.12.18 PROT. 571 DEL 03.01.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;"FORNITURA CARBURANTI ""CARBURANTI FUEL CARD 6"". DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA";126,26;;126,26;06/02/2019;1;03;01;02;002;01.03 2019;429;05/02/2019;NOLEGGIO AFFRANCATRICE FATT. N. BL01900103 DEL 09.01.18 PROT. 2520 DEL 12.01.19 - SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTISPECIALI FATT. N. P80 DEL 31.12.18 PROT. 1689 DEL 10.01.19 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00642355 DEL 31.12.18 PROT. 571 DEL 03.01.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;"FORNITURA CARBURANTI ""CARBURANTI FUEL CARD 6"". DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA";69,00;;69,00;06/02/2019;1;03;01;02;002;01.06 2019;430;05/02/2019;NOLEGGIO AFFRANCATRICE FATT. N. BL01900103 DEL 09.01.18 PROT. 2520 DEL 12.01.19 - SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTISPECIALI FATT. N. P80 DEL 31.12.18 PROT. 1689 DEL 10.01.19 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00642355 DEL 31.12.18 PROT. 571 DEL 03.01.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;"FORNITURA CARBURANTI CARBURANTI FUEL CARD 6"". DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA";47,23;;47,23;06/02/2019;1;03;01;02;002;01.11 2019;432;05/02/2019;NOLEGGIO AFFRANCATRICE FATT. N. BL01900103 DEL 09.01.18 PROT. 2520 DEL 12.01.19 - SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTISPECIALI FATT. N. P80 DEL 31.12.18 PROT. 1689 DEL 10.01.19 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00642355 DEL 31.12.18 PROT. 571 DEL 03.01.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;"FORNITURA CARBURANTI ""CARBURANTI FUEL CARD 6"". DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA";1.100,00;;1.100,00;06/02/2019;1;03;01;02;002;03.01 2019;433;05/02/2019;NOLEGGIO AFFRANCATRICE FATT. N. BL01900103 DEL 09.01.18 PROT. 2520 DEL 12.01.19 - SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTISPECIALI FATT. N. P80 DEL 31.12.18 PROT. 1689 DEL 10.01.19 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00642355 DEL 31.12.18 PROT. 571 DEL 03.01.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;"FORNITURA CARBURANTI ""CARBURANTI FUEL CARD 6"".DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA";40,02;;40,02;06/02/2019;1;03;01;02;002;11.01 2019;434;05/02/2019;NOLEGGIO AFFRANCATRICE FATT. N. BL01900103 DEL 09.01.18 PROT. 2520 DEL 12.01.19 - SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTISPECIALI FATT. N. P80 DEL 31.12.18 PROT. 1689 DEL 10.01.19 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00642355 DEL 31.12.18 PROT. 571 DEL 03.01.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;"FORNITURA CARBURANTI ""CARBURANTI FUEL CARD 6"". DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA";39,10;;39,10;06/02/2019;1;03;01;02;002;09.02 2019;435;05/02/2019;NOLEGGIO AFFRANCATRICE FATT. N. BL01900103 DEL 09.01.18 PROT. 2520 DEL 12.01.19 - SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTISPECIALI FATT. N. P80 DEL 31.12.18 PROT. 1689 DEL 10.01.19 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00642355 DEL 31.12.18 PROT. 571 DEL 03.01.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;"FORNITURA CARBURANTI ""CARBURANTI FUEL CARD 6"". DITTA Q8. IMPEGNO DI SPESA";368,00;;368,00;06/02/2019;1;03;01;02;002;12.07 2019;845;28/02/2019;FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00748553 DEL 31.01.19 PROT. 7160 DEL 02.02.19 - INSERZIONE ELENCHI TELEFONICI FATT. N. AK00021748 DEL 29.01.19 PROT. 6937 DEL 01.02.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DI FUEL CARD. PROROGA TECNICA A SOCIETA' AGGIUDICATARIA DI CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;85,00;85,00;;01/03/2019;1;03;01;02;002;01.03 2019;847;28/02/2019;FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00748553 DEL 31.01.19 PROT. 7160 DEL 02.02.19 - INSERZIONE ELENCHI TELEFONICI FATT. N. AK00021748 DEL 29.01.19 PROT. 6937 DEL 01.02.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DI FUEL CARD. PROROGA TECNICA A SOCIETA' AGGIUDICATARIA DI CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;32,50;32,50;;01/03/2019;1;03;01;02;002;01.05 2019;848;28/02/2019;FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00748553 DEL 31.01.19 PROT. 7160 DEL 02.02.19 - INSERZIONE ELENCHI TELEFONICI FATT. N. AK00021748 DEL 29.01.19 PROT. 6937 DEL 01.02.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DI FUEL CARD. PROROGA TECNICA A SOCIETA' AGGIUDICATARIA DI CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;47,35;47,35;;01/03/2019;1;03;01;02;002;01.06 2019;849;28/02/2019;FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00748553 DEL 31.01.19 PROT. 7160 DEL 02.02.19 - INSERZIONE ELENCHI TELEFONICI FATT. N. AK00021748 DEL 29.01.19 PROT. 6937 DEL 01.02.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DI FUEL CARD. PROROGA TECNICA A SOCIETA' AGGIUDICATARIA DI CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;2.129,37;2.129,37;;01/03/2019;1;03;01;02;002;03.01 2019;850;28/02/2019;FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00748553 DEL 31.01.19 PROT. 7160 DEL 02.02.19 - INSERZIONE ELENCHI TELEFONICI FATT. N. AK00021748 DEL 29.01.19 PROT. 6937 DEL 01.02.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DI FUEL CARD. PROROGA TECNICA A SOCIETA' AGGIUDICATARIA DI CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;330,00;330,00;;01/03/2019;1;03;01;02;002;12.07 2019;997;18/03/2019;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00863340 DEL 28.02.19 PROT. 14626 DEL 06.03.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DI FUEL CARD. PROROGA TECNICA A SOCIETA' AGGIUDICATARIA DI CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;69,00;69,00;;18/03/2019;1;03;01;02;002;01.01 2019;998;18/03/2019;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00863340 DEL 28.02.19 PROT. 14626 DEL 06.03.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DI FUEL CARD. PROROGA TECNICA A SOCIETA' AGGIUDICATARIA DI CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;126,00;126,00;;18/03/2019;1;03;01;02;002;01.03 2019;999;18/03/2019;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00863340 DEL 28.02.19 PROT. 14626 DEL 06.03.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DI FUEL CARD. PROROGA TECNICA A SOCIETA' AGGIUDICATARIA DI CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;65,00;65,00;;18/03/2019;1;03;01;02;002;01.06 2019;1000;18/03/2019;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00863340 DEL 28.02.19 PROT. 14626 DEL 06.03.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DI FUEL CARD. PROROGA TECNICA A SOCIETA' AGGIUDICATARIA DI CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;1.505,27;1.505,27;;18/03/2019;1;03;01;02;002;03.01 2019;1001;18/03/2019;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00863340 DEL 28.02.19 PROT. 14626 DEL 06.03.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DI FUEL CARD. PROROGA TECNICA A SOCIETA' AGGIUDICATARIA DI CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;50,00;50,00;;18/03/2019;1;03;01;02;002;05.02 2019;1002;18/03/2019;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00863340 DEL 28.02.19 PROT. 14626 DEL 06.03.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DI FUEL CARD. PROROGA TECNICA A SOCIETA' AGGIUDICATARIA DI CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;65,50;65,50;;18/03/2019;1;03;01;02;002;11.01 2019;1003;18/03/2019;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00863340 DEL 28.02.19 PROT. 14626 DEL 06.03.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DI FUEL CARD. PROROGA TECNICA A SOCIETA' AGGIUDICATARIA DI CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;40,00;40,00;;18/03/2019;1;03;01;02;002;09.02 2019;1004;18/03/2019;FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00863340 DEL 28.02.19 PROT. 14626 DEL 06.03.19;KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DI FUEL CARD. PROROGA TECNICA A SOCIETA' AGGIUDICATARIA DI CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;587,38;587,38;;18/03/2019;1;03;01;02;002;12.07 2019;30;17/01/2019;IUR201900000137101 LIQUIDAZIONE FATTURA RADAR LEATHER DIVISION SRL PER FORNITURA DI FONDINE ARMA DA FUOCO PROT. COM.LE 85.479 DEL 14.12.2018;RADAR LEATHER DIVISION SRL;FORNITURA DI FONDINE PER ARMA DI ORDINANZA PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (27491).;2.470,86;;2.470,86;21/01/2019;1;03;01;02;003;03.01 2019;31;17/01/2019;IUR201900000137101 LIQUIDAZIONE FATTURA RADAR LEATHER DIVISION SRL PER FORNITURA DI FONDINE ARMA DA FUOCO PROT. COM.LE 85.479 DEL 14.12.2018;RADAR LEATHER DIVISION SRL;FORNITURA DI FONDINE PER ARMA DI ORDINANZA PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (27491).;4.324,54;;4.324,54;21/01/2019;1;03;01;02;003;03.01 2019;406;04/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA FORINT SRL PER FORNITURA BUFFETTERIA VARIA PROT. COM.LE 3113 DEL 15.01.2019;FORINT S.P.A.;FORNITURA DI GRADI E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (153).;646,60;;646,60;05/02/2019;1;03;01;02;004;03.01 2019;1255;25/03/2019;IUR201900000865661 GIANFORT SRL FATT. N. 90/3 DEL 30.11.2018 PROT. 83740 DEL 07.12.2018;GIANFORT SRL;FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE. DITTA GIANFORT. IMPEGNO DI SPESA.;9.506,24;;9.506,24;26/03/2019;1;03;01;02;004;03.01 2019;1396;29/03/2019;IUR201900000929713 MICHELETTI SIMONE FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE FATT. N. 279 DEL 20.12.2018 PROT. 86862 DEL 21.12.2018;MICHELETTI SIMONE FORNITURE MUNICIPALI E CIVILI;FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE. DITTA MICHELETTI. IMPEGNO SPESA.;29.522,05;;29.522,05;01/04/2019;1;03;01;02;004;03.01 2019;525;14/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL PER FORNITURA DI ACCESSO EASY DU EDUCAZIONE STRADALE PROT. COM.LE 3921 DEL 18.01.2019;AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL;FORNITURA CD-ROM DI AGGIORNAMENTO PER IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. (COD.FOR. 24379);115,90;115,90;;15/02/2019;1;03;01;02;006;03.01 2019;251;23/01/2019;MINETTO SRL FATT. N. 000038 DEL 11.12.18 PROT. 86385 DEL 19.12.18;MINETTO S.R.L.;FORNITURA MATERIALE PER MISURAZIONI. DITTA MINETTO. IMPEGNO DI SPESA.;236,56;;236,56;24/01/2019;1;03;01;02;007;01.03 2019;330;31/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA;RAGO SARA;FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA;37,20;;37,20;05/02/2019;1;03;01;02;007;05.02 2019;26;17/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE ANNO 2018;FIORERIA ROMA SAS DI MARIGO MORRIS & C.;FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE PUBBLICHE, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018 -2020, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE.;189,20;;189,20;21/01/2019;1;03;01;02;009;01.01 2019;27;17/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE ANNO 2018;FIORERIA ROMA SAS DI MARIGO MORRIS & C.;FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE PUBBLICHE, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018 -2020, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE.;572,00;;572,00;21/01/2019;1;03;01;02;009;01.11 2019;229;21/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.;FIORERIA ROMA SAS DI MARIGO MORRIS & C.;FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE PUBBLICHE, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018 -2020, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE.;220,50;;220,50;23/01/2019;1;03;01;02;009;01.01 2019;230;21/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TARGHE RICORDO PER L'ANNO 2018.;MAZZUIA MICHELE;ACQUISIZIONE BENI PER LE CERIMONIE PUBBLICHE E LE COMMEMORAZIONI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Cerimonia del prossimo 22 dicembre 2018 presso la sala consiglio della sede municipale per la festa degli auguri delle associazioni delle sezioni di Jesolo aderenti all'Assoarma. In tale occasione, proprio per ricordare la fine del periodo delle commemorazioni del centenario della Grande Guerra, in segno di riconoscimento e di gratitudine per l'impegno profuso, verranno consegnate ai Presidenti e alle autorità presenti alla cerimonia una targa ricordo.;1.098,00;;1.098,00;21/01/2019;1;03;01;02;009;01.11 2019;239;22/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALI;VIDOTTO SPORT S.N.C. DI VIDOTTO EDO & C.;"ACQUISTO BENI PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Acquisto di n. 9 felpe sportive da donare in occasione della Expo dello sport del 29/09/2018 agli atleti jesolani che si sono distinti nelle varie discipline nella stagione sportiva 2017/ 2018";439,20;;439,20;23/01/2019;1;03;01;02;009;01.01 2019;305;30/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISIZIONE BENI PER LE CERIMONIE PUBBLICHE E COMMEMORAZIONI ANNO 2018;DOTART PRINTING;"ACQUISIZIONE BENI PER CERIMONIE PUBBLICHE E COMMEMORAZIONI ANNO2018. IMPEGNO DI SPESA. il 7 dicembre scorso in piazza San Pietro si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del San Nativity che la città di Jesolo ha voluto donare al Santo Padre Papa Francesco; a ricordo di questo importante evento l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno far realizzare dei manufatti, nello specifico delle tazze in ceramica personalizzati con loghi, colori ed insegne del Comune di Jesolo e riguardanti questo importante evento, da donare alle autorità e personalità in occasione delle cerimonie e celebrazioni pubbliche";457,50;;457,50;31/01/2019;1;03;01;02;009;01.11 2019;879;06/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA ANVU PER FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PROT. COM.LE 87.080 DEL 21.12.2018;ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE P.M E LOCALE D'ITALIA;FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER I CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.;994,30;;994,30;07/03/2019;1;03;01;02;014;03.01 2019;884;07/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DONO PROGETTO NATI PER LEGGERE;BABALIBRI S.R.L.;"LIBRI DONO PER IL PROGETTO ""NATI PER LEGGERE"".";900,00;;900,00;08/03/2019;1;03;01;02;014;05.02 2019;1301;26/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI N. 10 TOMI CDS 2019 PROT. COM.LE 12.234 DEL 23.02.2019;MAGGIOLI S.P.A.;ACQUISTO DI N. 10 VOLUMI DEL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE AGGIORNATI. IMPEGNO DI SPESA.;490,00;490,00;;27/03/2019;1;03;01;02;014;03.01 2019;257;24/01/2019;IUR201900000222498 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 18VF07226 DEL 19.12.18 PROT. 87130 DEL 22.12.18 - NOLEGGIO FOT. STAMPERIA FATT. N. 126167/2018/V1 DEL 21.12.18 PROT. 87494 DEL 27.12.18 - FORNITURA LAME TAGLIERINE FATT. N. 117 DEL 27.12.18 PROT. 87668 DEL 28.12.18;TOSINGRAF SRL;FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER TAGLIERINA. DITTA TOSINGRAF. IMPEGNO DI SPESA.;834,48;;834,48;25/01/2019;1;03;01;02;999;01.03 2019;300;30/01/2019;FORNITURA LASTRE FATT. N. P/84 DEL 21.12.18 PROT. 87017 DEL 21.12.18 - NOLEGGIO FOT. XEROX FATT. N. 265/FTE DEL 18.12.18 PROT. 87020 DEL 21.12.18 -FORNITURA MOBILI E ARREDI FATT. N. 2018SP001555 DEL 21.12.18 PROT. 87153 DEL 23.12.18;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA LASTRE STAMPA CTP PER LA MACCHINA OFFSET DEL COMUNE DI JESOLO. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;1.481,57;;1.481,57;31/01/2019;1;03;01;02;999;01.03 2019;309;30/01/2019;CONVENZIONE TRA COMUNE DI JESOLO E LA DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA PE RIMPIEGO DI MEZZI NAUTICI E TERRESTRI IN ATTIVITA' DI POLIZIA MARITTIMA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. PAGAMENTO FATTURE DITTE;SME S.P.A;CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI JESOLO E LA DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA PER IMPIEGO DI MEZZI NAUTICI E TERRESTRI IN ATTIVITA' DI POLIZIA MARITTIMA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. +++Integrazione con D.G. 2018/1925;2.577,79;;2.577,79;31/01/2019;1;03;01;02;999;07.01 2019;523;14/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIDEC SRL PER FORNITURA DI GADGET EDUCAZIONE STRADALE PROT. 86 DEL 02.01.2019;GADGET.TI BY PUBLIDEC SRL;FORNITURA DI GILET AD ALTA VISIBILITA' E RIGHELLI PERSONALIZZATI PER I CORSI E LE MANIFESTAZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA;3.127,47;;3.127,47;15/02/2019;1;03;01;02;999;03.01 2019;863;01/03/2019;FORNITURA LASTRE OFFSET FATT. N. P/1 DEL 29.01.19 PROT. 6752 DEL 31.01.19 - FORNITURA CARTA FATT. N. 29-19-107 DEL 31.01.19 PROT. 8057 DEL 07.02.19;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA LASTRE STAMPA CTP PER LA MACCHINA OFFSET DEL COMUNE DI JESOLO. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;1.616,26;1.616,26;;04/03/2019;1;03;01;02;999;01.03 2019;943;12/03/2019;NOLEGGIO FAX UFF. E SC. COMUNALI FATT. N. 32 DEL 31.01.19 PROT. 8582 DEL 09.02.19 - FORNITURA TONER FATT. N. FAPA000005 DEL 04.02.19 PROT. 8283 DEL 07.02.19;LA CONTABILE S.R.L.;FORNITURA CONSUMABILI ORIGINALI PER IL COMUNE DI JESOLO. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;1.384,92;1.384,92;;13/03/2019;1;03;01;02;999;01.03 2019;1388;29/03/2019;FORNITURA TIMBRI FATT. N. 2040/190004646 DEL 28.02.19 PROT. 14306 DEL 05.03.19 - FORNITURA LASTRE FATT. N. P/15 DEL 28.02.19 PROT. 14065 DEL 02.03.19;TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS;FORNITURA LASTRE STAMPA CTP PER LA MACCHINA OFFSET DEL COMUNE DI JESOLO. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;1.454,63;1.454,63;;01/04/2019;1;03;01;02;999;01.03 2019;1389;29/03/2019;FORNITURA TONER FATT. N. FAPA000007 DEL 28.02.19 PROT. 14050 DEL 02.03.19 - FORNITURA CARTA PER COPIE FATT. N. 2019SP000235 DEL 28.02.19 PROT. 14066 DEL 03.03.19;LA CONTABILE S.R.L.;FORNITURA CONSUMABILI ORIGINALI PER IL COMUNE DI JESOLO. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;1.572,93;1.572,93;;01/04/2019;1;03;01;02;999;01.03 2019;15;16/01/2019;FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 18VF 07060 DEL 14.12.18 PROT. 86014 DEL 18.12.18 - FORNITURA CARTA PER COPIE FATT. N. 2018SP001420 DEL 30.11.18 PROT. 85512 DEL 15.12.18;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM . IMPEGNO DI SPESA.;646,92;;646,92;16/01/2019;1;03;01;05;999;01.03 2019;258;24/01/2019;IUR201900000222498 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 18VF07226 DEL 19.12.18 PROT. 87130 DEL 22.12.18 - NOLEGGIO FOT. STAMPERIA FATT. N. 126167/2018/V1 DEL 21.12.18 PROT. 87494 DEL 27.12.18 - FORNITURA LAME TAGLIERINE FATT. N. 117 DEL 27.12.18 PROT. 87668 DEL 28.12.18;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM . IMPEGNO DI SPESA.;404,50;;404,50;25/01/2019;1;03;01;05;999;01.03 2019;514;13/02/2019;ITALCHIM SRL FATT. N. 19VF00612 DEL 31.01.19 PROT. 7148 DEL 02.02.19 - ITALCHIM SRL FATT. N. 19VF00409 DEL 24.01.19 PROT. 7147 DEL 02.02.19 - ITALCHIM SRL FATT. N. 19VF00611 del 31.01.19 PROT. 7149 DEL 31.01.19;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM. IMPEGNO DI SPESA.;890,78;890,78;;14/02/2019;1;03;01;05;999;01.03 2019;967;14/03/2019;NOLEGGIO FOT. UFF. IAT FATT. N. 1010530806 DEL 23.02.19 PROT. 12257 DEL 24.02.19 - FORNITURA PRODOTTI PULIZIE FATT. N. 19VF 00940 DEL 19.02.19 PROT. 11514 DEL 21.02.19;ITALCHIM SRL;FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA. DITTA ITALCHIM. IMPEGNO DI SPESA.;460,60;460,60;;15/03/2019;1;03;01;05;999;01.03 2019;213;18/01/2019;INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2019;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.;10.123,34;10.123,34;;21/02/2019;1;03;02;01;001;01.01 2019;734;18/02/2019;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI FEBBRAIO 2019-E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.;10.123,34;10.123,34;;28/02/2019;1;03;02;01;001;01.01 2019;735;18/02/2019;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI FEBBRAIO 2019-E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.;1.913,13;;1.913,13;28/02/2019;1;03;02;01;001;01.01 2019;1199;20/03/2019;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI MESE DI MARZO 2019;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.;10.123,34;10.123,34;;29/03/2019;1;03;02;01;001;01.01 2019;1361;27/03/2019;VENETO IN GINOCCHIO PER MALTEMPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018;REGIONE DEL VENETO;RINUNCIA GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RIFERITO AD UNA SEDUTA CONSILIARE A FAVORE DEL FONDO REGIONE VENETO PER EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2018: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;329,85;329,85;;28/03/2019;1;03;02;01;001;01.01 2019;1369;28/03/2019;VENETO IN GINOCCHIO PER MALTEMPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018;REGIONE DEL VENETO;INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.;450,00;450,00;;29/03/2019;1;03;02;01;001;01.01 2019;736;18/02/2019;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI FEBBRAIO 2019-E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018;DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI;INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.;24,30;;24,30;28/02/2019;1;03;02;01;002;01.01 2019;881;06/03/2019;COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01.11.2018-31.12.2018;AMADORI TIZIANO;COMPENSI E SPESE DI ACCESSO SPETTANTI AI REVISORI DEI CONTI. ESERCIZI 2018, 2019, 2020 E 2021;2.703,18;;2.703,18;07/03/2019;1;03;02;01;008;01.01 2019;882;06/03/2019;COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01.11.2018-31.12.2018;LEVANTINI GIUSEPPE;COMPENSI E SPESE DI ACCESSO SPETTANTI AI REVISORI DEI CONTI. ESERCIZI 2018, 2019, 2020 E 2021;3.035,40;;3.035,40;07/03/2019;1;03;02;01;008;01.01 2019;883;06/03/2019;COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01.11.2018-31.12.2018;TOFFANELLO PAOLO;COMPENSI E SPESE DI ACCESSO SPETTANTI AI REVISORI DEI CONTI. ESERCIZI 2018, 2019, 2020 E 2021;2.404,12;;2.404,12;07/03/2019;1;03;02;01;008;01.01 2019;846;28/02/2019;FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00748553 DEL 31.01.19 PROT. 7160 DEL 02.02.19 - INSERZIONE ELENCHI TELEFONICI FATT. N. AK00021748 DEL 29.01.19 PROT. 6937 DEL 01.02.19;ITALIAONLINE SPA;INSERZIONE PUBBLICITARIA ISTITUZIONALE SU ELENCHI TELEFONICI. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;1.586,00;;1.586,00;01/03/2019;1;03;02;02;004;01.03 2019;1273;25/03/2019;SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI. CONTRIBUTO S.U.A. CITTA METROPOLITANA.;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI. CONTRIBUTO S.U.A. CITTA METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA.;557,28;;557,28;27/03/2019;1;03;02;02;004;01.03 2019;1400;29/03/2019;SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI PUBBLICAZIONE PER PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO CONCESSIONE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA.;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;SPESE PER PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' GARA E FUNZIONAMENTO SUA CITTA' METROPOLITA DI VENEZIA;874,99;;874,99;01/04/2019;1;03;02;02;004;05.02 2019;1;15/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE PER LABORATORIO FESTA NATI PER LEGGERE;R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE;PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018 IMPEGNO DI SPESA servizio di laboratori;308,00;;308,00;16/01/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;5;16/01/2019;LIQUIDAZIONE LINEA TELEFONICA ISDN TEMPORANEA PER FESTA D'AUTUNNO;TIM SPA;"ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA ISDN PROVVISORIA PER DIRETTE RADIOFONICHE EVENTO ""AUTUNNO IN FESTA & HOP HOP STREET FOOD"" 2018";500,00;;500,00;16/01/2019;1;03;02;02;005;14.02 2019;21;17/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERNOTTAMENTO DEGLI ARTISTI DELL'EVENTO RANE RIGENERANTI DELL' 8 SETTEMBRE 2018;RIZZANTE GESTIONI ALBERGHIERE DI ALESSANDRO RIZZANTE & C. S.A.S.;IMPEGNO DI SPESA PER IL PERNOTTAMENTO ARTISTI EVENTO RANE RIGENERANTI DEL 08/09/2018;178,00;;178,00;21/01/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;24;17/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA ATVO SPA PER FORNITURA DI SERVIZIO DI TRASPORTO PROT. COM.LE 86.158 DEL 18.12.2018;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO DI TRASPORTO A ROMA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;1.858,30;;1.858,30;21/01/2019;1;03;02;02;005;03.01 2019;25;17/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA ARTIS SOC. COOP. PER CONDUZIONE GRUPPO DI LETTURA ANNO 2018;ARTIS SOC.coop;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DI UN GRUPPO DI LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA PERIODO OTTOBRE 2018 - MAGGIO 2019;495,00;;495,00;21/01/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;36;18/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. JESOLOPATRIMONIO PER GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL TEATRO VIVALDI PERIODO OTTBRE-DICEMBRE 2018;JESOLO PATRIMONIO SRL;GESTIONE SERVIZI AUSILIARI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRESSO IL TEATRO ANTONIO VIVALDI DI JESOLO AFFIDATI ALLA SOCIETA' JESOLO PATRIMONIO - STAGIONE TEATRALE 2018-2019.;14.000,00;;14.000,00;21/01/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;39;18/01/2019;"PAGAMENTO JESOLO PATRIMONIO S.R.L. PER FORNITURA E POSA LINEE E QUADRI PER DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA INIZIATIVA ""JESOLO CHRITSTMAS VILLAGE 2018"".";JESOLO PATRIMONIO SRL;"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA JESOLO PATRIMONIO S.R.L. PER FORNITURA E POSA LINEE E QUADRI PER DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA INIZIATIVA ""JESOLO CHRITSTMAS VILLAGE 2018"".";18.197,52;;18.197,52;21/01/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;40;18/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA JESOLO PATRIMONIO PER JESOLOSANDNATIVITY;JESOLO PATRIMONIO SRL;"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA JESOLO PATRIMONIO S.R.L. PER LA MANIFESTAZIONE ""PRESEPE DI SABBIA IN VATICANO - JESOLO SAND NATIVITY""";105.190,11;;105.190,11;21/01/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;41;18/01/2019;ATTIVITA' DI FUND RAISING PER LO JESOLO AIR SHOW 2018;MORETTI DANIELA PRIMA AVIATION;"SERVIZIO DI FUND RAISING PER EVENTO ""JESOLO AIR SHOW 2018"".";2.196,00;;2.196,00;21/01/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;252;23/01/2019;IUR201900000206730 SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI E TURISTICI DI NOTEVOLE INTERESSE O GRANDE IMPATTO;PIRENE S.R.L.;"SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO ""MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI E TURISTICI DI NOTEVOLE INTERESSE O DI GRANDE IMPATTO PER LA LOCALITA'"".";7.310,24;;7.310,24;24/01/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;261;24/01/2019;LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE BANDA CITTADINA DI ERACLEA PER SFILATE PREFINALI MISS ITALIA 2018;BANDA CITTADINA DI ERACLEA;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI SFILATE ED ESIBIZIONI IN OCCASIONE DELLE PARATE DI MISS ITALIA 2018.;400,00;;400,00;25/01/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;263;24/01/2019;ESIBIZIONE FANFARA DEI BERSAGLIERI - SEZIONE DI JESOLO PER APERTURA PRESEPE DI SABBIA 2018;ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE DI JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA PER ESIBIZIONI DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI ""L. PELLAS"": sfilate da effettuarsi sull'isola pedonale";800,00;;800,00;25/01/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;273;25/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA TAILORSAN;TAILORSAN S.R.L.;MANIFESTAZIONE EXPO SPORT DEL 29 SETTEMBRE 2018 AL PARCO PEGASO. Servizio di noleggio bagni chimici. IMPEGNO DI SPESA.;353,80;;353,80;31/01/2019;1;03;02;02;005;06.01 2019;291;29/01/2019;IUR201900000259512 LIQUIDAZIONE CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA PER IL PERIODO DAL 01/11/2018 AL 15/01/2019;DOC SERVIZI SOC. COOP.;AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01/11/2018 AL 15/01/2019 DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA;10.000,00;;10.000,00;31/01/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;311;30/01/2019;CONVENZIONE TRA COMUNE DI JESOLO E LA DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA PE RIMPIEGO DI MEZZI NAUTICI E TERRESTRI IN ATTIVITA' DI POLIZIA MARITTIMA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. PAGAMENTO FATTURE DITTE;NAUTICA CECCHERINI SAS;CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI JESOLO E LA DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA PER IMPIEGO DI MEZZI NAUTICI E TERRESTRI IN ATTIVITA' DI POLIZIA MARITTIMA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. +++Integrazione con D.G. 2018/1925;330,91;;330,91;31/01/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;312;30/01/2019;CONVENZIONE TRA COMUNE DI JESOLO E LA DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA PE RIMPIEGO DI MEZZI NAUTICI E TERRESTRI IN ATTIVITA' DI POLIZIA MARITTIMA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. PAGAMENTO FATTURE DITTE;L'ANCORA AUTOSERVICE SRL;CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI JESOLO E LA DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA PER IMPIEGO DI MEZZI NAUTICI E TERRESTRI IN ATTIVITA' DI POLIZIA MARITTIMA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. +++Integrazione con D.G. 2018/1925;305,00;;305,00;31/01/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;325;31/01/2019;CONVENZIONE TRA COMUNE DI JESOLO E LA DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA PE RIMPIEGO DI MEZZI NAUTICI E TERRESTRI IN ATTIVITA' DI POLIZIA MARITTIMA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018. PAGAMENTO FATTURE DITTE;VENETA GOMME SNC DI BOTTER P. E C.;CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI JESOLO E LA DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA PER IMPIEGO DI MEZZI NAUTICI E TERRESTRI IN ATTIVITA' DI POLIZIA MARITTIMA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. +++Integrazione con D.G. 2018/1925;951,60;;951,60;01/02/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;415;05/02/2019;iur201900000315562 LIQUIDAZIONE SALDO REALIZZAZIONE EVENTO HASHTAG MUSIC FESTIVAL CAPODANNO A JESOLO AL PALAZZO DEL TURISMO 31/12/2018;GIVE EMOTIONS SRL;EVENTO HASHTAG MUSIC FESTIVAL CAPODANNO A JESOLO DEL 31/12/2018 AL PALAZZO DEL TURISMO. IMPEGNO DI SPESA;12.810,00;;12.810,00;06/02/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;437;06/02/2019;IUR201900000327557 AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO A CURA DEL CONSORZO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLOVENICE;CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLO VENICE;AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO A CURA DEL CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLOVENICE. IMPEGNO DI SPESA;7.320,00;;7.320,00;11/02/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;438;06/02/2019;IUR201900000327557 AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO A CURA DEL CONSORZO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLOVENICE;CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLO VENICE;IMPEGNO DI SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO A CURA DEL CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLOVENICE.;15.337,00;;15.337,00;11/02/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;477;08/02/2019;SERVIZIO SAFETY SECURITY JESOLO SAND NATIVITY;CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SAN DOAN' DI PIAVE ODV;SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA RASSEGNA DEL NATALE CAPODANNO.;3.559,50;;3.559,50;11/02/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;478;08/02/2019;SERVIZIO SAFETY SECURITY JESOLO SAND NATIVITY;CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SAN DOAN' DI PIAVE ODV;"SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONTROLLO DURANTE LA MANIFESTAZIONE ""CAPODANNO IN PIAZZA I° MAGGIO"" DA REALIZZARSI IL 31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA";150,00;;150,00;11/02/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;488;11/02/2019;OSIPITALITA' BANDE SVEDESI;GETURHOTELS SRL;FESTIVAL BANDE SVEDESI - 1/6 LUGLIO 2018;2.082,50;;2.082,50;12/02/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;489;11/02/2019;IUR 201900000368736 LIQUIDAZIONE CONCERTO DEI BACCOXBACCO REALIZZATO IN DATA 31/12/2018 IN PIAZZA I° MAGGIO;ASSOCIAZIONE MUSICA DAL VIVO;EVENTO CAPODANNO IN PIAZZA I° MAGGIO CON I BACCOXBACCO. IMPEGNO DI SPESA.;9.350,00;;9.350,00;12/02/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;500;12/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE PER LABORATORI E LETTURE BIBLIOBIMBI DICEMBRE 2018;R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE;"IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2018/2019 PERIODO DICEMBRE 2018 Affidamento del servizio di laboratori";924,00;;924,00;13/02/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;502;12/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE OFFICINE DUENDE PER LETTURA ANIMATA BIBLIOBIMBI DICEMBRE 2018;ASSOCIAZIONE S.D. OFFICINE DUENDE;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2018/2019 PERIODO DICEMBRE 2018 Affidamento del servizio di lettura animata;475,80;;475,80;13/02/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;503;12/02/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI;ASSOPIÙ S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI - ANNO 2018;4.200,00;;4.200,00;13/02/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;521;14/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CONCERTO GOSPEL DEL 20 DICEMBRE 2018;DAL MOLIN DARIO;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO GOSPEL DEL 20 DICEMBRE 2018;3.640,00;;3.640,00;15/02/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;795;25/02/2019;IUR 201900000549905 LIQUIDAZIONE F.I.D.A.L. OMOLOGAZIONE IAAF STADIO PICCHI;F.I.D.A.L.;OMOLOGAZIONE INTERNAZIONALE DELL'IMPIANTO ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO COMUNALE ARMANDO PICCHI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA PER L'ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO IAAF.;6.929,48;;6.929,48;26/02/2019;1;03;02;02;005;06.01 2019;804;25/02/2019;SERVIZIO DI STAMPA ED INSTALLAZIONE TOTEM EVENTI AUTUNNO/INVERNO 2018/2019;SORGON LORIS;DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA SU PVC ADESIVI E FOREX PER STRUTTURE TOTEM. IMPEGNO DI SPESA.;624,64;;624,64;27/02/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;811;26/02/2019;PAGAMENTO FATTURA ATVO PER RIMBORSO SPESE TASSA ZTL PER ORGANIZZAZIONE TRANSGER MISS ITALIA 2018;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TASSA ZTL ORGANIZZAZIONE TRANSFER IN OCCASIONE DEL 79° CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA 2018;420,00;;420,00;27/02/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;812;26/02/2019;IUR201900000564433 CONTRATTO CONCESSIONE GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VILLAGGIO DI NATALE CODICE CIG 7466283BA2;ADV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL.;CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE RELATIVA AL VILLAGGIO DI NATALE 2018. IMPEGNO DI SPESA;63.440,00;;63.440,00;27/02/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;813;26/02/2019;IUR201900000566409 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER PROMOZIONE PRESEPE IN VATICANO;CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLO VENICE;IMPEGNO DI SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA A CURA DEL CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLOVENICE PER LA PROMOZIONE DEL PRESEPE DI SABBIA IN VATICANO;12.200,00;;12.200,00;27/02/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;844;28/02/2019;IUR201900000597414 LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO ALLA STAGIONE TEATRALE VERSO NUOVE STAGIONI 2018/2019;ARTEVEN ASSOCIAZIONE REGIONALE;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI PROSA VERSO NUOVE STAGIONI 2018/2019;10.000,00;;10.000,00;01/03/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;852;28/02/2019;liquidazione fattura n. 43/05 del 21.12.2018 - Jesolo Patrimonio per Paese di Cioccolato;JESOLO PATRIMONIO SRL;"SERVIZI PER ATTIVAZIONE CONTATORE PRECARIO DI ENERGIA ELETTRICA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""IL PAESE DI CIOCCOLATO"".";5.709,60;;5.709,60;01/03/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;860;01/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI RESI DA JESOLO PATRIMONIO IN OCCASIONE DEL CONCERTO COMPICI AGILI DEL GRUPPO AURORA WIND BAND 28/12/2018;JESOLO PATRIMONIO SRL;"CONCERTO AURORA WIND BAND ""COMPLICI AGILI"" DEL 28/12/2018 PRESSO IL TEATRO VIVALDI. IMPEGNO DI SPESA SERVIZI LOGISTICI DI JESOLO PATRIMONIO SRL";496,78;;496,78;04/03/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;888;07/03/2019;LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO BIBLIORAGAZZI A.S. 2018/2019;ARTIS SOC.coop;IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO BIBLIORAGAZZI ANNO SCOLASTICO 2018/2019;2.310,00;;2.310,00;08/03/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;889;07/03/2019;IUR201900000655903 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI UTILIZZO DEL PALAZZO DEL TURISMO PER MANIFESTAZIONE TURISTICO-SPORTIVE ANNO 2018;JESOLO TURISMO S.P.A.;PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER UTILIZZO PALAZZO DEL TURISMO PER MANIFESTAZIONI TURISTICO - SPORTIVE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA;33.000,00;;33.000,00;08/03/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;927;11/03/2019;IUR201900000678556 SALDO CONVENZIONE TRA JESOLO TURISMO E COMUNE DI JESOLO PER PROGRAMMA EVENTI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE AL PALAZZO DEL TURISMO. DELIBERA DI G.C. N. 314 DEL 31/10/2017;JESOLO TURISMO S.P.A.;PROGRAMMA QUADRIENNALE EVENTI DI CARATTERE NAZIONALE E INTERNAZIONALE AL PALAZZO DEL TURISMO DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA saldo, compresa l'iva di legge, entro il 31/03/2019;15.000,00;15.000,00;;12/03/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;958;12/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE LA LINEA ARMONICA PER ATTIVITA' RASSEGNA BIBLIOBIMBI;ASSOCIAZIONE LA LINEA ARMONICA;IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2018/2019 PERIODO GENNAIO 2019;1.464,00;1.464,00;;13/03/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;960;13/03/2019;LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SANIATRIA INIZIATIVE DEL NATALE CAPODANNO 2018/2019;CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SAN DOAN' DI PIAVE ODV;SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA RASSEGNA DEL NATALE CAPODANNO.;2.386,00;;2.386,00;14/03/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;961;13/03/2019;LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ALLO JESOLO AIR SHOW 2018 - ULSS3;AZIENDA U.L.S.S. 3 SERENISSIMA;"ULSS N. 3 SERENISSIMA ASSISTENZA SANITARIA ""JESOLO AIR SHOW 2018"".";1.413,30;;1.413,30;14/03/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;964;13/03/2019;"IUR201900000718444 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO ED ESECUZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""JESOLO IN LOVE"".";ADV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL.;"SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO ED ESCUZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""JESOLO IN LOVE"". UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.";25.925,00;25.925,00;;14/03/2019;1;03;02;02;005;14.02 2019;1206;20/03/2019;LIQUIDAZIONE VOLOBRESCIA PER LO JESOLO AIR SHOW 2018;VOLOBRESCIA SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA;"MEZZO ANFIBIO ESIBIZIONE PATTUGLIA CIVILE ""JESOLO AIR SHOW 2018"".";732,00;;732,00;20/03/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;1212;20/03/2019;IUR201900000807628 LIQUIDAZIONE RICONOSCIMENTO SPESE DI SEGRETERIA AFFIDAMENTI 2017 DELIBERA DI G.C. N. 353 DEL 28/11/2017- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1963 DEL 27/12/2018,;CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLO VENICE;SPESE DI SEGRETERIA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA;12.893,00;;12.893,00;20/03/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;1218;21/03/2019;Liquidazione attivazione contatore per Paese di cioccolato 2018;GLOBAL POWER S.P.A.;"SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DEL CONTATORE PRECARIO DI ENERGIA ELETTRICA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""IL PAESE DI CIOCCOLATO"".";394,45;;394,45;22/03/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;1237;22/03/2019;"SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON CONTATORE TEMPORANEO PIAZZA MAZZINI - VIA S. TRENTIN - VIA ZARA PER INIZIATIVA ""JESOLO CHRISTMAS VILLAGE 2018""";GLOBAL POWER S.P.A.;"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON CONTATORE TEMPORANEO PIAZZA MAZZINI -VIA S. TRENTIN -VIA ZARA PER INIZIATIVA ""JESOLO CHRISTMAS VILLAGE 2018""";3.208,48;;3.208,48;22/03/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;1262;25/03/2019;SPESE DI TRASPORTO CHIOCCIOLE FUCSIA DI CRACKING ART;ASSOCIAZIONE CULTURALE FAI ARTE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO CHIOCCIOLE FUCSIA DI CRACKING ART;700,00;700,00;;26/03/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;1269;25/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA JESOLO PATRIMONIO DEL 27.02.2019 PER POSIZIONAMENTO BANNER FESTA DELLA DONNA 2018;JESOLO PATRIMONIO SRL;IMPEGNO DI SPESA PER IL POSIZIONAMENTO DI N. 13 BANNER LUNGO IL TERRITORIO COMUNALE A CELEBRAZIONE DELL' 8 MARZO GIORNATA DELLA DONNA.;1.976,40;;1.976,40;26/03/2019;1;03;02;02;005;01.10 2019;1270;25/03/2019;"SPONSORIZZAZIONE PER L'EVENTO MISS ITALIA 2018 SERVIZIO TRANSFER";ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;"SPONSORIZZAZIONE EVENTO ""MISS ITALIA 2018"". IMPEGNO DI SPESA per servizio di trasporto partecipanti alle prefinali di miss Italia svoltesi a Jesolo dal 1° al 9 settembre 2018. Titolo vincolato a accertamento 2018/391";359,09;;359,09;26/03/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;1271;25/03/2019;"SPONSORIZZAZIONE PER L'EVENTO MISS ITALIA 2018 SERVIZIO TRANSFER";ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;"SPONSORIZZAZIONE EVENTO ""MISS ITALIA 2018"". IMPEGNO DI SPESA per servizio di trasporto partecipanti alle prefinali di miss Italia svoltesi a Jesolo dal 1° al 9 settembre 2018. Titolo vincolato a accertamento 2018/391";3.590,86;;3.590,86;26/03/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;1287;26/03/2019;LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO PROIEZIONE FILM RED LAND IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO 6 FEBBRAIO 2019;DOC SERVIZI SOC. COOP.;IMPEGNO DI SPESA PER LA PROIEZIONE DEL FILM RED LAND IN DATA 06 FEBBRAIO 2019 IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO;2.104,50;2.104,50;;27/03/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;1295;26/03/2019;COMPENSO PER LETTURE ANIMATE RASSEGNA BIBLIOBIMBI GENNAIO 2019;CARLI NIVES;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA BIBLIOBIMBI 2018/2019 PERIODO GENNAIO 2019;500,00;500,00;;02/04/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;1296;26/03/2019;LIQUIDAZIONE SALDO A JESOLO TURISMO SPA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE JESOLOSAND NATIVITY IN VATICANO;JESOLO TURISMO S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE JESOLO SAND NATIVITY IN VATICANO. LIQUIDAZIONE SALDO A JESOLO TURISMO SPA;107.817,04;107.817,04;;27/03/2019;1;03;02;02;005;07.01 2019;1300;26/03/2019;LIQUIDAZIONE PROGETTO IL LINGUAGGIO CHE SVEGLIA LA MENTE DEL BAMBINO;ASSOCIAZIONE IL NOCCIOLO;"IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""IL LINGUAGGIO CHE SVEGLIA LA MENTE DEL BAMBINO""";488,00;488,00;;27/03/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;1392;29/03/2019;"LIQUIDAZIONE SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ""LA LUCE DELLA PACE DI BETLEMME""";CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLO VENICE;AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE DEL CONSORZIO IMPRESE TURISTICHE JESOLOVENICE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO STANZIAMENTO.;844,00;844,00;;01/04/2019;1;03;02;02;005;05.02 2019;18;16/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONSULENZA CONFERENZA PHILIPPE DAVERIO DELE 29/11/2018;FLOREAN ROSSELLA;IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA LEZIONE-CONFERENZA DEL 29/11/2018;1.000,00;;1.000,00;16/01/2019;1;03;02;02;999;16.01 2019;557;15/02/2019;SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2018;AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2018.;8,46;;8,46;15/02/2019;1;03;02;02;999;01.01 2019;558;15/02/2019;SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2018;TELEPASS S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2018.;0,91;;0,91;15/02/2019;1;03;02;02;999;01.01 2019;880;06/03/2019;LIQUIDAZIONE DANDINI FRANCESCO PER SERVIZIO DI ALLOGGIO UNITA CINOFILA COMANDO POLIZIA LOCALE PROT. COM.LE 87.924 DEL 31.12.2018;DANDINI FRANCESCO;SERVIZIO DI ALLOGGIO A NETTUNO PER UNITA' CINOFILA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.;2.052,00;2.052,00;;07/03/2019;1;03;02;02;999;03.01 2019;966;14/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA DEBORA TONETTO PER FORNITURA BUFFET PATRONO POLIZIA LOCALE PROT. 6932 DEL 01.02.2019, prot. 16006 DEL 12.03.2019 E PROT. 16401 DEL 13.03.2019;TONETTO DEBORA BAR AL POSTO GIUSTO;FORNITURA BUFFET CERIMONIA ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA;1.220,00;1.220,00;;15/03/2019;1;03;02;02;999;03.01 2019;1279;25/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'AUTORE PHILIPPE DAVERIO DEL 29 NOVEMBRE 2018;LAGUNA COACH TRAVEL SRL;IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LEZIONE - CONFERENZA ARTISTICA IN DATA 29/11/2018 SPESE VIAGGIO RELATORE;594,00;;594,00;27/03/2019;1;03;02;02;999;16.01 2019;892;07/03/2019;IUR201900000656361 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' DICEMBRE 2018;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA SU PUBBLICITA' E DIRITTO SU PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZIO AFFISSIONI ANNO 2018.;4.825,40;;4.825,40;08/03/2019;1;03;02;03;999;14.04 2019;893;07/03/2019;IUR201900000656361 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' DICEMBRE 2018;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA SU PUBBLICITA' E DIRITTO SU PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZIO AFFISSIONI DICEMBRE 2018.;2.289,45;2.289,45;;08/03/2019;1;03;02;03;999;14.04 2019;1276;25/03/2019;IUR201900000869950 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' GENNAIO 2019;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA SU PUBBLICITA' E DIRITTO SU PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZIO AFFISSIONI ANNO 2019.;10.310,61;10.310,61;;27/03/2019;1;03;02;03;999;14.04 2019;1278;25/03/2019;iur201900000870170 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' FEBBRAIO 2019;ICA Srl - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI;IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA SU PUBBLICITA' E DIRITTO SU PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZIO AFFISSIONI ANNO 2019.;37.990,24;37.990,24;;27/03/2019;1;03;02;03;999;14.04 2019;232;22/01/2019;"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FORMEL SRL:""LE CONVENZIONI URBANISTICHE"".";FORMEL S.R.L.;"IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FORMEL SRL:""LE CONVENZIONI URBANISTICHE"".";802,00;;802,00;23/01/2019;1;03;02;04;004;01.06 2019;237;22/01/2019;"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA:""IL BUON GOVERNO DEL TERRITORIO-INTERRELAZIONI TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E FISCALITÀ LOCALE"".";CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA;"IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA:""IL BUON GOVERNO DEL TERRITORIO- INTERRELAZIONI TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E FISCALITÀ LOCALE"".";285,00;;285,00;23/01/2019;1;03;02;04;004;01.06 2019;247;23/01/2019;LIQUIDAZIONE CORSO RUZZA GUSSO E PAVAN DEL 14/12/2018;FORMEL S.R.L.;"CORSO DI FORMAZIONE ESTERNO ""LA VALUTAZIONE DEI CARICHI DI LAVORO NEI SERVIZI SOCIALI"". AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ***N.B.: DG.2018/1757 MANCA TESTO!";64,00;;64,00;28/01/2019;1;03;02;04;004;01.10 2019;248;23/01/2019;LIQUIDAZIONE CORSO RUZZA GUSSO E PAVAN DEL 14/12/2018;FORMEL S.R.L.;"CORSO DI FORMAZIONE ESTERNO ""RUOLI, COMPETENZE E OPPORTUNITA' DEI COMITATI UNICI DI GARANZIA (CUG) PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA";738,00;;738,00;24/01/2019;1;03;02;04;004;01.03 2019;260;24/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE AL XXXVIII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA PER OPERATORI DELLO STATO CIVILE E D'ANAGRAFE.;A.N.U.S.C.A. Srl;IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL XXXVIII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA PER OPERATORI DELLO STATO CIVILE E D'ANAGRAFE.;435,00;;435,00;25/01/2019;1;03;02;04;004;01.02 2019;276;25/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNATA FORMATIVA INFORTUNISTICA STRADALE PROT. COM.LE 87.662 DEL 28.12.2018;GAROFANO LUCIANO;GIORNATE DI FORMAZIONE SU NORMATIVA E PROCEDURE OPERATIVE IN MATERIA DI INFORTUNISTICA STRADALE E TECNICHE DI INDAGINE IN OCCASIONE DI EVENTI DELITTUOSI. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;3.111,00;;3.111,00;29/01/2019;1;03;02;04;004;01.10 2019;284;28/01/2019;IUR 201900000238450 LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL DEL 21.12.18 ACQUISTO ABBONAMENTO FORMAZIONE ESTERNA;FORMEL S.R.L.;ACQUISTO ABBONAMENTO DI FORMAZIONE ESTERNA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. PROCEDIMENTO DI ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRATTARE: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA;1.904,00;;1.904,00;29/01/2019;1;03;02;04;004;01.10 2019;285;28/01/2019;IUR201900000238450 LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL DEL 21.12.18 ACQUISTO ABBONAMENTO FORMAZIONE ESTERNA;FORMEL S.R.L.;ACQUISTO ABBONAMENTO DI FORMAZIONE ESTERNA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. PROCEDIMENTO DI ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRATTARE: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA;1.100,00;;1.100,00;29/01/2019;1;03;02;04;004;01.06 2019;286;28/01/2019;IURIUR201900000238450 LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL DEL 21.12.18 ACQUISTO ABBONAMENTO FORMAZIONE ESTERNA;FORMEL S.R.L.;ACQUISTO ABBONAMENTO DI FORMAZIONE ESTERNA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. PROCEDIMENTO DI ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRATTARE: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA;1.744,00;;1.744,00;29/01/2019;1;03;02;04;004;01.11 2019;289;28/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA ANTONINO FRANCO MORIZIO PER GIORNATA FORMATIVA INFORTUNISTICA E TECNICHE DI INDAGINE PROT. COM.LE 86.973 DEL 21.12.2018;MORIZIO ANTONINO;GIORNATE DI FORMAZIONE SU NORMATIVA E PROCEDURE OPERATIVE IN MATERIA DI INFORTUNISTICA STRADALE E TECNICHE DI INDAGINE IN OCCASIONE DI EVENTI DELITTUOSI. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;2.000,00;;2.000,00;29/01/2019;1;03;02;04;004;01.10 2019;416;05/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VENEZIA PER ADDESTRAMENTO PERSONALE ARMATO PROT. COM.LE 88.084 DEL 31.12.2018;TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. VENEZIA;FORNITURA DELL'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ARMATO DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (COD. FORN. 7017);3.838,84;;3.838,84;06/02/2019;1;03;02;04;004;01.10 2019;843;28/02/2019;LIQUIDAZIONE IV ACCONTO FATTURA GRUPPO MODULO SRL PER FORMAZIONE STRATEGICA COLLABORATIVE CHANGE MANAGEMENT;GRUPPO MODULO S.R.L;"ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ""COLLABORATIVE CHANGE MANAGEMENT"". PROCEDIMENTO DI ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRATTARE: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.";464,29;;464,29;01/03/2019;1;03;02;04;004;01.02 2019;896;07/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA PERSEO SRL DEL 31.12.2018 PER CORSO DI FORMAZIONE AI MEMBRI DEL CUG;PERSEO S.R.L.;AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO IN HOUSE DESTINATO AI MEMBRI DEL CUG DEL COMUNE DI JESOLO, ALLA SOCIETA' PERSEO S.R.L. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.;2.000,00;;2.000,00;08/03/2019;1;03;02;04;004;01.02 2019;991;15/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA LATO B SAS PER CORSO PERSONALE PROT. COM.LE 10.274 DEL 15.02.2019;LATO B SAS LATO B SAS DI NICOLA ZEMA;PROGETTO DI FORMAZIONE CONTINUA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;1.400,00;1.400,00;;18/03/2019;1;03;02;04;004;01.10 2019;1214;21/03/2019;"LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO ONLINE ""COME ORGANIZZARE EVENTI PUBBLICI DI SUCCESSO""";PROFESSIONAL ACADEMY;CORSO DI FORMAZIONE SU COME ORGANIZZARE EVENTI PUBBLICI EFFICACI E DI SUCCESSO ORGANIZZATO DA PROFESSIONAL ACADEMY DI PORTO MANTOVANO, AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA;486,72;;486,72;22/03/2019;1;03;02;04;004;01.10 2019;287;28/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL DEL 21.12.18 ACQUISTO ABBONAMENTO FORMAZIONE ESTERNA;FORMEL S.R.L.;ACQUISTO ABBONAMENTO DI FORMAZIONE ESTERNA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE. PROCEDIMENTO DI ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRATTARE: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA;517,00;;517,00;29/01/2019;1;03;02;04;999;03.01 2019;993;15/03/2019;LIQUIDAZIONE PAGAMENTO PER CORSO ALTA FORMAZIONE L'AMMINISTRAZIONE DEL PAESAGGIO E LA SUA DIMENSIONE GIURIDICA A-A 2018-2019 PROT. COM.LE 16.581 DEL 13.03.2019;UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE AD OGGETTO ""L'AMMINISTRAZIONE DEL PAESAGGIO E LA SUA DIMENSIONE GIURIDICA"": IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA **** N.B.: trattandosi di corso formazione, per emissione mandato è richiesta la fattura ovvero dichiarazione della ditta che trattasi di spesa fuori campo IVA.";550,00;550,00;;18/03/2019;1;03;02;04;999;03.01 2019;6;16/01/2019;LIQUIDAZIONE LINEA TELEFONICA ISDN TEMPORANEA PER FESTA D'AUTUNNO;TIM SPA;"CONGUAGLIO TRAFFICO TELEFONICO LINEA ISDN PROVVISORIA ATTIVATA PER MANIFESTAZIONE ""AUTUNNO IN FESTA"" IMPEGNO DI SPESA";319,36;;319,36;16/01/2019;1;03;02;05;001;14.02 2019;7;16/01/2019;LIQUIDAZIONE FT OLIVETTI S.P.A. PER TRASPORTO ALWAYS ON FLAT NOVEMBRE 2018 - SCAD. 05/02/2019.;OLIVETTI S.P.A.;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;901,43;;901,43;16/01/2019;1;03;02;05;001;01.03 2019;35;17/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA SPA - CIRCUITO DIRETTO FONICO - 1 BIM 2019 - SCAD. 15/01/2019.;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - TELEFONIA;606,60;;606,60;21/01/2019;1;03;02;05;001;05.02 2019;513;13/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI S.P.A. PER TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MESE DI DICEMBRE 2018 - SCADENZA 15/03/2019.;OLIVETTI S.P.A.;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO;901,43;;901,43;14/02/2019;1;03;02;05;001;01.03 2019;851;28/02/2019;Liquidazione fattura TIM N. 8E00027021;TIM SPA;"CONGUAGLIO TRAFFICO TELEFONICO LINEA ISDN PROVVISORIA ATTIVATA PER MANIFESTAZIONE ""AUTUNNO IN FESTA"" IMPEGNO DI SPESA";20,89;;20,89;01/03/2019;1;03;02;05;001;14.02 2019;908;08/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTUE TIM S.P.A. 1 BIMESTRE 2019 CONSUMI TELEFONICI OTT-NOV. 2018 - SCADENZA 02/03/2019 - SCAD. DURC MEDIOCREDITO ITALIANO 21/02/2019;TIM SPA;UTENZE E CANONI PROVVEDITORE C.E. ECONOMATO - TELEFONIA;2.373,20;;2.373,20;11/03/2019;1;03;02;05;001;01.03 2019;909;08/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTUE TIM S.P.A. 1 BIMESTRE 2019 CONSUMI TELEFONICI OTT-NOV. 2018 - SCADENZA 02/03/2019 - SCAD. DURC MEDIOCREDITO ITALIANO 21/02/2019;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - TELEFONIA;100,77;;100,77;11/03/2019;1;03;02;05;001;01.05 2019;910;08/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTUE TIM S.P.A. 1 BIMESTRE 2019 CONSUMI TELEFONICI OTT-NOV. 2018 - SCADENZA 02/03/2019 - SCAD. DURC MEDIOCREDITO ITALIANO 21/02/2019;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - TELEFONIA;353,68;;353,68;11/03/2019;1;03;02;05;001;04.01 2019;911;08/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTUE TIM S.P.A. 1 BIMESTRE 2019 CONSUMI TELEFONICI OTT-NOV. 2018 - SCADENZA 02/03/2019 - SCAD. DURC MEDIOCREDITO ITALIANO 21/02/2019;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA;1.445,64;;1.445,64;11/03/2019;1;03;02;05;001;04.02 2019;912;08/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTUE TIM S.P.A. 1 BIMESTRE 2019 CONSUMI TELEFONICI OTT-NOV. 2018 - SCADENZA 02/03/2019 - SCAD. DURC MEDIOCREDITO ITALIANO 21/02/2019;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - TELEFONIA;1.508,24;;1.508,24;11/03/2019;1;03;02;05;001;04.02 2019;913;08/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTUE TIM S.P.A. 1 BIMESTRE 2019 CONSUMI TELEFONICI OTT-NOV. 2018 - SCADENZA 02/03/2019 - SCAD. DURC MEDIOCREDITO ITALIANO 21/02/2019;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - TELEFONIA;70,76;;70,76;11/03/2019;1;03;02;05;001;05.02 2019;914;08/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTUE TIM S.P.A. 1 BIMESTRE 2019 CONSUMI TELEFONICI OTT-NOV. 2018 - SCADENZA 02/03/2019 - SCAD. DURC MEDIOCREDITO ITALIANO 21/02/2019;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - TELEFONIA;158,06;;158,06;11/03/2019;1;03;02;05;001;05.02 2019;915;08/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTUE TIM S.P.A. 1 BIMESTRE 2019 CONSUMI TELEFONICI OTT-NOV. 2018 - SCADENZA 02/03/2019 - SCAD. DURC MEDIOCREDITO ITALIANO 21/02/2019;TIM SPA;SERVIZI TELEFONIA PROVVEDITORE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - TELEFONIA;35,44;;35,44;11/03/2019;1;03;02;05;001;06.01 2019;916;08/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTUE TIM S.P.A. 1 BIMESTRE 2019 CONSUMI TELEFONICI OTT-NOV. 2018 - SCADENZA 02/03/2019 - SCAD. DURC MEDIOCREDITO ITALIANO 21/02/2019;TIM SPA;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. PROTEZIONE CIVILE - TELEFONIA;105,38;;105,38;11/03/2019;1;03;02;05;001;11.01 2019;917;08/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTUE TIM S.P.A. 1 BIMESTRE 2019 CONSUMI TELEFONICI OTT-NOV. 2018 - SCADENZA 02/03/2019 - SCAD. DURC MEDIOCREDITO ITALIANO 21/02/2019;TIM SPA;"UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. COLONIA MARINA - TELEFONIA";160,37;;160,37;11/03/2019;1;03;02;05;001;12.01 2019;918;08/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTUE TIM S.P.A. 1 BIMESTRE 2019 CONSUMI TELEFONICI OTT-NOV. 2018 - SCADENZA 02/03/2019 - SCAD. DURC MEDIOCREDITO ITALIANO 21/02/2019;TIM SPA;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - TELEFONIA;126,71;;126,71;11/03/2019;1;03;02;05;001;12.03 2019;970;14/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA PER CONSUMI TELEFONICI - PERIODO SECONDO BIMESTRE 2019 - SCADENZA 28/3/2019 - DURC MEDIOCREDITO REGOLARE SCADENZA 21/6/2019.;TIM SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - TELEFONIA;606,60;606,60;;15/03/2019;1;03;02;05;001;05.02 2019;319;31/01/2019;IUR201900000280054 TELEFONIA FISSA BIM OTT.-NOV. 2018 FATT. N. 7X04951210 DEL 14.12.18 PROT. 87391 DEL 25.12.18 - FORNITURA MAT. CANCELLERIA FATT. N. 2040/180034031 DEL 28.12.18 PROT. 87894 DEL 30.12.18 - FORNITURA MODULISTICA FATT. N. 2040/180033037 DEL 20.12.18 PROT. 87131 DEL 22.12.18;TELECOM ITALIA SPA;"SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE MEDIANTE FORNITURA DA CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE 6"". IMPEGNO DI SPESA.";5.734,20;;5.734,20;01/02/2019;1;03;02;05;002;01.03 2019;935;11/03/2019;TELECOM SPA FATT. N. 7X00270184 DEL 14.02.2019 PROT. 12247 DEL 23.02.19;TELECOM ITALIA SPA;"SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE MEDIANTE FORNITURA DA CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE 6"". IMPEGNO DI SPESA.";795,52;;795,52;14/03/2019;1;03;02;05;002;01.03 2019;936;11/03/2019;TELECOM SPA FATT. N. 7X00270184 DEL 14.02.2019 PROT. 12247 DEL 23.02.19;TELECOM ITALIA SPA;"PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ""TELEFONIA MOBILE 6"". IMPEGNO DI SPESA.";3.915,68;3.915,68;;14/03/2019;1;03;02;05;002;01.03 2019;420;05/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA EGAF EDIZIONI SRL PER FORNITURA PRONTUARI E APP. CDS PROT. COM.LE 85.098 DEL 13.12.2019;EGAF EDIZIONI SRL;"SERVIZIO DI ABBONAMENTO A BANCHE DATI, LIBRI, MULTIMEDIALI E GESTIONALI 2019 PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA Abbonamento al prontuario delle violazioni alla circolazione stradale 2019";1.449,19;1.449,19;;06/02/2019;1;03;02;05;003;03.01 2019;451;07/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCAD. 21/12/2018 - A COPERTURA DEL PRU N. 119 DEL 21/12/2018. -PARTE RITENUTE;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;987,44;;987,44;08/02/2019;1;03;02;05;004;01.05 2019;452;07/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCAD. 21/12/2018 - A COPERTURA DEL PRU N. 119 DEL 21/12/2018. -PARTE RITENUTE;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;48,06;;48,06;08/02/2019;1;03;02;05;004;04.01 2019;453;07/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCAD. 21/12/2018 - A COPERTURA DEL PRU N. 119 DEL 21/12/2018. -PARTE RITENUTE;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;211,49;;211,49;08/02/2019;1;03;02;05;004;04.02 2019;454;07/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCAD. 21/12/2018 - A COPERTURA DEL PRU N. 119 DEL 21/12/2018. -PARTE RITENUTE;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;418,02;;418,02;08/02/2019;1;03;02;05;004;04.02 2019;455;07/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCAD. 21/12/2018 - A COPERTURA DEL PRU N. 119 DEL 21/12/2018. -PARTE RITENUTE;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;379,26;;379,26;08/02/2019;1;03;02;05;004;05.02 2019;456;07/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCAD. 21/12/2018 - A COPERTURA DEL PRU N. 119 DEL 21/12/2018. -PARTE RITENUTE;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;161,45;;161,45;08/02/2019;1;03;02;05;004;05.02 2019;457;07/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCAD. 21/12/2018 - A COPERTURA DEL PRU N. 119 DEL 21/12/2018. -PARTE RITENUTE;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;499,84;;499,84;08/02/2019;1;03;02;05;004;06.01 2019;458;07/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCAD. 21/12/2018 - A COPERTURA DEL PRU N. 119 DEL 21/12/2018. -PARTE RITENUTE;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;461,04;;461,04;08/02/2019;1;03;02;05;004;06.01 2019;459;07/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCAD. 21/12/2018 - A COPERTURA DEL PRU N. 119 DEL 21/12/2018. -PARTE RITENUTE;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI - ENERGIA;220,61;;220,61;08/02/2019;1;03;02;05;004;07.01 2019;460;07/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCAD. 21/12/2018 - A COPERTURA DEL PRU N. 119 DEL 21/12/2018. -PARTE RITENUTE;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;312,35;;312,35;08/02/2019;1;03;02;05;004;07.01 2019;461;07/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCAD. 21/12/2018 - A COPERTURA DEL PRU N. 119 DEL 21/12/2018. -PARTE RITENUTE;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA - ENERGIA;126,34;;126,34;08/02/2019;1;03;02;05;004;10.05 2019;462;07/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCAD. 21/12/2018 - A COPERTURA DEL PRU N. 119 DEL 21/12/2018. -PARTE RITENUTE;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;107,98;;107,98;08/02/2019;1;03;02;05;004;10.05 2019;463;07/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCAD. 21/12/2018 - A COPERTURA DEL PRU N. 119 DEL 21/12/2018. -PARTE RITENUTE;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;735,35;;735,35;08/02/2019;1;03;02;05;004;09.02 2019;464;07/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCAD. 21/12/2018 - A COPERTURA DEL PRU N. 119 DEL 21/12/2018. -PARTE RITENUTE;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;34,18;;34,18;08/02/2019;1;03;02;05;004;12.01 2019;465;07/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCAD. 21/12/2018 - A COPERTURA DEL PRU N. 119 DEL 21/12/2018. -PARTE RITENUTE;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;55,21;;55,21;08/02/2019;1;03;02;05;004;12.03 2019;466;07/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SCAD. 21/12/2018 - A COPERTURA DEL PRU N. 119 DEL 21/12/2018. -PARTE RITENUTE;GLOBAL POWER S.P.A.;Consumi di energia elettrica delle utenze attivate per manifestazioni organizzate dall'u.o. Attività produttive;2,77;;2,77;08/02/2019;1;03;02;05;004;14.02 2019;1304;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;1.378,59;;1.378,59;27/03/2019;1;03;02;05;004;01.05 2019;1305;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;6.370,42;;6.370,42;22/01/2019;1;03;02;05;004;01.05 2019;1306;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;302,77;302,77;;27/03/2019;1;03;02;05;004;01.05 2019;1307;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ENERGIA;1.376,24;1.376,24;;22/01/2019;1;03;02;05;004;01.05 2019;1308;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;53,10;;53,10;27/03/2019;1;03;02;05;004;04.01 2019;1309;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA;530,94;;530,94;22/01/2019;1;03;02;05;004;04.01 2019;1310;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;286,32;;286,32;27/03/2019;1;03;02;05;004;04.02 2019;1311;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA;2.863,17;;2.863,17;22/01/2019;1;03;02;05;004;04.02 2019;1312;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;460,54;;460,54;27/03/2019;1;03;02;05;004;04.02 2019;1313;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA;3.783,00;;3.783,00;22/01/2019;1;03;02;05;004;04.02 2019;1314;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;505,65;;505,65;27/03/2019;1;03;02;05;004;05.02 2019;1315;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ENERGIA;2.298,39;;2.298,39;22/01/2019;1;03;02;05;004;05.02 2019;1316;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;104,17;;104,17;27/03/2019;1;03;02;05;004;05.02 2019;1317;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - ENERGIA;473,50;;473,50;22/01/2019;1;03;02;05;004;05.02 2019;1318;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;500,81;;500,81;27/03/2019;1;03;02;05;004;06.01 2019;1319;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ENERGIA;2.276,43;;2.276,43;22/01/2019;1;03;02;05;004;06.01 2019;1320;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;534,74;;534,74;27/03/2019;1;03;02;05;004;06.01 2019;1321;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ENERGIA;2.430,62;;2.430,62;22/01/2019;1;03;02;05;004;06.01 2019;1322;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI - ENERGIA;278,92;;278,92;27/03/2019;1;03;02;05;004;07.01 2019;1323;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI - ENERGIA;1.267,84;;1.267,84;22/01/2019;1;03;02;05;004;07.01 2019;1324;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;1.680,24;;1.680,24;27/03/2019;1;03;02;05;004;07.01 2019;1325;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - ENERGIA;7.637,46;;7.637,46;22/01/2019;1;03;02;05;004;07.01 2019;1326;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA - ENERGIA;144,20;;144,20;27/03/2019;1;03;02;05;004;10.05 2019;1327;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. STRADE E SEGNALETICA - ENERGIA;655,41;;655,41;22/01/2019;1;03;02;05;004;10.05 2019;1328;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;14,90;;14,90;27/03/2019;1;03;02;05;004;10.05 2019;1329;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA;67,71;;67,71;22/01/2019;1;03;02;05;004;10.05 2019;1330;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;793,69;;793,69;27/03/2019;1;03;02;05;004;09.02 2019;1331;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE FUNZIONAMENTO C.E. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ENERGIA;3.607,59;;3.607,59;22/01/2019;1;03;02;05;004;09.02 2019;1332;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;47,46;;47,46;27/03/2019;1;03;02;05;004;12.01 2019;1333;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ENERGIA;215,72;;215,72;22/01/2019;1;03;02;05;004;12.01 2019;1334;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;58,25;;58,25;27/03/2019;1;03;02;05;004;12.03 2019;1335;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ENERGIA;582,51;;582,51;22/01/2019;1;03;02;05;004;12.03 2019;1336;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;Consumi di energia elettrica delle utenze attivate per manifestazioni organizzate dall'u.o. Attività produttive;106,91;;106,91;27/03/2019;1;03;02;05;004;14.02 2019;1337;26/03/2019;LIOQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - SCAD. 22/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 9 DEL 22/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;Consumi di energia elettrica delle utenze attivate per manifestazioni organizzate dall'u.o. Attività produttive;485,94;;485,94;22/01/2019;1;03;02;05;004;14.02 2019;218;21/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACUQA NOV- DIC 2018 - SCADENZA 24/01/2019.;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUA;8.734,88;;8.734,88;21/01/2019;1;03;02;05;005;01.05 2019;219;21/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACUQA NOV- DIC 2018 - SCADENZA 24/01/2019.;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ACQUA;640,78;;640,78;21/01/2019;1;03;02;05;005;04.01 2019;220;21/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACUQA NOV- DIC 2018 - SCADENZA 24/01/2019.;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA;1.146,54;;1.146,54;21/01/2019;1;03;02;05;005;04.02 2019;221;21/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACUQA NOV- DIC 2018 - SCADENZA 24/01/2019.;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ACQUA;2.170,86;;2.170,86;21/01/2019;1;03;02;05;005;04.02 2019;222;21/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACUQA NOV- DIC 2018 - SCADENZA 24/01/2019.;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO - ACQUA;0,45;;0,45;21/01/2019;1;03;02;05;005;05.02 2019;223;21/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACUQA NOV- DIC 2018 - SCADENZA 24/01/2019.;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - ACQUA;3.134,27;;3.134,27;21/01/2019;1;03;02;05;005;06.01 2019;224;21/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACUQA NOV- DIC 2018 - SCADENZA 24/01/2019.;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - ACQUA;1.715,58;;1.715,58;21/01/2019;1;03;02;05;005;06.01 2019;225;21/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACUQA NOV- DIC 2018 - SCADENZA 24/01/2019.;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - ACQUA;157,40;;157,40;21/01/2019;1;03;02;05;005;07.01 2019;226;21/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACUQA NOV- DIC 2018 - SCADENZA 24/01/2019.;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZIO PARCHI GIARDINI - ACQUA;32.061,14;;32.061,14;21/01/2019;1;03;02;05;005;09.02 2019;227;21/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACUQA NOV- DIC 2018 - SCADENZA 24/01/2019.;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - ACQUA;678,44;;678,44;21/01/2019;1;03;02;05;005;12.01 2019;228;21/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS S.P.A. PER CONSUMI ACUQA NOV- DIC 2018 - SCADENZA 24/01/2019.;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - ACQUA;464,05;;464,05;21/01/2019;1;03;02;05;005;12.03 2019;535;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;561,76;;561,76;15/02/2019;1;03;02;05;006;01.05 2019;536;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GAS;2.553,44;;2.553,44;10/01/2019;1;03;02;05;006;01.05 2019;537;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;118,57;;118,57;15/02/2019;1;03;02;05;006;04.01 2019;538;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS;538,94;;538,94;10/01/2019;1;03;02;05;006;04.01 2019;539;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;765,29;;765,29;15/02/2019;1;03;02;05;006;04.02 2019;540;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS;3.478,57;;3.478,57;10/01/2019;1;03;02;05;006;04.02 2019;541;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;533,86;;533,86;15/02/2019;1;03;02;05;006;04.02 2019;542;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - GAS;2.426,67;;2.426,67;10/01/2019;1;03;02;05;006;04.02 2019;543;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;134,10;;134,10;15/02/2019;1;03;02;05;006;05.02 2019;544;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E.CULTURA - GAS;609,52;;609,52;10/01/2019;1;03;02;05;006;05.02 2019;545;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;1.099,29;;1.099,29;15/02/2019;1;03;02;05;006;06.01 2019;546;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - GAS;4.996,79;;4.996,79;10/01/2019;1;03;02;05;006;06.01 2019;547;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;463,84;;463,84;15/02/2019;1;03;02;05;006;06.01 2019;548;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI E PALESTRE - GAS;2.108,37;;2.108,37;10/01/2019;1;03;02;05;006;06.01 2019;549;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - GAS;75,79;;75,79;15/02/2019;1;03;02;05;006;07.01 2019;550;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TURISTICI - GAS;344,51;;344,51;10/01/2019;1;03;02;05;006;07.01 2019;551;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;69,11;;69,11;15/02/2019;1;03;02;05;006;07.01 2019;552;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE C.E. SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI - GAS;314,12;;314,12;10/01/2019;1;03;02;05;006;07.01 2019;553;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;13,55;;13,55;15/02/2019;1;03;02;05;006;12.01 2019;554;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE COLONIA MARINA GESTITA DIRETTAMENTE - GAS;61,60;;61,60;10/01/2019;1;03;02;05;006;12.01 2019;555;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;105,85;;105,85;15/02/2019;1;03;02;05;006;12.03 2019;556;15/02/2019;IUR201900000425481 LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER COSNUMI GAS OTTOBRE 2018 - SCADENZA 10/01/2019 - A COPERTURA DEL PRU N. 4 DEL 10/01/2019.;GLOBAL POWER S.P.A.;UTENZE E CANONI CONTROLLO DI GESTIONE FUNZIONAMENTO C.E. CENTRO ANZIANI - GAS;481,14;;481,14;10/01/2019;1;03;02;05;006;12.03 2019;267;25/01/2019;SPESE CONDOMINIALI SALDO ESERCIZIO 2017-2018 E ACCONTO ESERCIZIO 2018-2019 DEL CONDOMINIO ROMERO;CONDOMINIO ROMERO;SPESE CONDOMINIALI SALDO ESERCIZIO 2017-2018 E ACCONTO ESERCIZIO 2018-2019 DEL CONDOMINIO ROMERO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.;546,12;;546,12;28/01/2019;1;03;02;05;007;08.02 2019;269;25/01/2019;SPESE CONDOMINIALI SALDO ESERCIZIO 2017-2018 E ACCONTO ESERCIZIO 2018-2019 DEL CONDOMINIO PIAVE;CONDOMINIO PIAVE;SPESE CONDOMINIALI SALDO ESERCIZIO 2017-2018 E ACCONTO ESERCIZIO 2018-2019 DEL CONDOMINIO PIAVE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.;1.028,18;;1.028,18;28/01/2019;1;03;02;05;007;08.02 2019;308;30/01/2019;SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL COMPLESSO 51 ALLOGGI. SALDO ESERCIZIO 2017/2018 E ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019;CONDOMINIO 51 ALLOGGI;"SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL COMPLESSO 51 ALLOGGI. SALDO ESERCIZIO 2017/2018 E ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA";508,63;;508,63;31/01/2019;1;03;02;05;007;08.02 2019;890;07/03/2019;IUR201900000655903 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI UTILIZZO DEL PALAZZO DEL TURISMO PER MANIFESTAZIONE TURISTICO-SPORTIVE ANNO 2018;JESOLO TURISMO S.P.A.;PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER UTILIZZO PALAZZO DEL TURISMO PER MANIFESTAZIONI TURISTICO - SPORTIVE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA;57.000,00;;57.000,00;08/03/2019;1;03;02;07;001;07.01 2019;1263;25/03/2019;CANONE DI LOCAZIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI JESOLO: LIQUIDAZIONE RATA PERIODO 01/09/2018 - 28/02/2019;FIDELITY S.R.L.;CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO PER L'IMPIEGO DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESE RELATIVO AL CANONE ANNO 2019;3.805,49;3.805,49;;27/03/2019;1;03;02;07;001;01.11 2019;491;11/02/2019;LIQUIDAZIONE LOCAZIONE SOLLEVATORI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018;PRO SENECTUTE S.R.L.;NOLEGGIO DI SOLLEVATORI PER NON AUTOSUFFICIENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE;1.469,49;;1.469,49;12/02/2019;1;03;02;07;003;12.04 2019;23;17/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO APPLICATIVO PROT. COM.LE 85.891 DEL 18.12.2018;TELECOM ITALIA SPA;SERVIZIO DI NOLEGGIO MODULO STREET CONTROL LICENZE APP MOBILE E STAMPANTI BLUETOOTH PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.;1.064,60;;1.064,60;21/01/2019;1;03;02;07;004;03.01 2019;259;24/01/2019;IUR201900000222498 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FATT. N. 18VF07226 DEL 19.12.18 PROT. 87130 DEL 22.12.18 - NOLEGGIO FOT. STAMPERIA FATT. N. 126167/2018/V1 DEL 21.12.18 PROT. 87494 DEL 27.12.18 - FORNITURA LAME TAGLIERINE FATT. N. 117 DEL 27.12.18 PROT. 87668 DEL 28.12.18;GBR ROSSETTO SPA;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA GBR ROSSETTO. IMPEGNO DI SPESA.;7.446,62;;7.446,62;25/01/2019;1;03;02;07;004;01.03 2019;301;30/01/2019;FORNITURA LASTRE FATT. N. P/84 DEL 21.12.18 PROT. 87017 DEL 21.12.18 - NOLEGGIO FOT. XEROX FATT. N. 265/FTE DEL 18.12.18 PROT. 87020 DEL 21.12.18 -FORNITURA MOBILI E ARREDI FATT. N. 2018SP001555 DEL 21.12.18 PROT. 87153 DEL 23.12.18;E SERVIZI SPA;FORNITURA A NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PROFESSIONALE MONOCROMATICO PER LA STAMPERIA COMUNALE. PROCEDIMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA.;2.426,58;;2.426,58;31/01/2019;1;03;02;07;004;01.03 2019;431;05/02/2019;NOLEGGIO AFFRANCATRICE FATT. N. BL01900103 DEL 09.01.18 PROT. 2520 DEL 12.01.19 - SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTISPECIALI FATT. N. P80 DEL 31.12.18 PROT. 1689 DEL 10.01.19 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. PJ00642355 DEL 31.12.18 PROT. 571 DEL 03.01.19;PITNEY BOWES ITALIA SRL;NOLEGGIO MACCHINA AFRANCATRICE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO . IMPEGNI DI SPESA PER IL TRIENNIO 2018-2020.;463,61;;463,61;06/02/2019;1;03;02;07;004;01.11 2019;788;25/02/2019;OLIVETTI SPA FATT. N. A20020181000050974 DEL 31.12.18 PROT. 649 DEL 04.01.19 - OLIVETTI SPA FATT. N. A20020181000050975 DEL 31.12.18 PROT. 650 DEL 04.01.19;OLIVETTI S.P.A.;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA OLIVETTI IMPEGNO DI SPESA.;217,16;;217,16;26/02/2019;1;03;02;07;004;01.02 2019;789;25/02/2019;OLIVETTI SPA FATT. N. A20020181000050974 DEL 31.12.18 PROT. 649 DEL 04.01.19 - OLIVETTI SPA FATT. N. A20020181000050975 DEL 31.12.18 PROT. 650 DEL 04.01.19;OLIVETTI S.P.A.;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA.;256,20;;256,20;26/02/2019;1;03;02;07;004;01.05 2019;790;25/02/2019;OLIVETTI SPA FATT. N. A20020181000050974 DEL 31.12.18 PROT. 649 DEL 04.01.19 - OLIVETTI SPA FATT. N. A20020181000050975 DEL 31.12.18 PROT. 650 DEL 04.01.19;OLIVETTI S.P.A.;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA.;690,52;;690,52;26/02/2019;1;03;02;07;004;01.11 2019;791;25/02/2019;OLIVETTI SPA FATT. N. A20020181000050974 DEL 31.12.18 PROT. 649 DEL 04.01.19 - OLIVETTI SPA FATT. N. A20020181000050975 DEL 31.12.18 PROT. 650 DEL 04.01.19;OLIVETTI S.P.A.;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA OLIVETTI .IMPEGNO DI SPESA.;302,56;;302,56;26/02/2019;1;03;02;07;004;03.01 2019;792;25/02/2019;OLIVETTI SPA FATT. N. A20020181000050974 DEL 31.12.18 PROT. 649 DEL 04.01.19 - OLIVETTI SPA FATT. N. A20020181000050975 DEL 31.12.18 PROT. 650 DEL 04.01.19;OLIVETTI S.P.A.;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA.;527,04;;527,04;26/02/2019;1;03;02;07;004;04.06 2019;793;25/02/2019;OLIVETTI SPA FATT. N. A20020181000050974 DEL 31.12.18 PROT. 649 DEL 04.01.19 - OLIVETTI SPA FATT. N. A20020181000050975 DEL 31.12.18 PROT. 650 DEL 04.01.19;OLIVETTI S.P.A.;NOLEGGIO FTOCOPIATORI. DITTA OLIOVETTI. IMPEGNO DI SPESA.;278,16;;278,16;26/02/2019;1;03;02;07;004;05.02 2019;794;25/02/2019;OLIVETTI SPA FATT. N. A20020181000050974 DEL 31.12.18 PROT. 649 DEL 04.01.19 - OLIVETTI SPA FATT. N. A20020181000050975 DEL 31.12.18 PROT. 650 DEL 04.01.19;OLIVETTI S.P.A.;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA.;473,36;;473,36;26/02/2019;1;03;02;07;004;08.01 2019;853;28/02/2019;OLIVETTI SPA FATT. N. A20020191000001427 DEL 18.01.19 PROT. 7759 DEL 06.02.19 - OLIVETTI SPA FATT. N. A20020191000001911 DEL 26.01.19 PROT. 7760 DEL 06.02.19;OLIVETTI S.P.A.;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA OLIVETTI IMPEGNO DI SPESA.;43,44;43,44;;01/03/2019;1;03;02;07;004;01.02 2019;854;28/02/2019;OLIVETTI SPA FATT. N. A20020191000001427 DEL 18.01.19 PROT. 7759 DEL 06.02.19 - OLIVETTI SPA FATT. N. A20020191000001911 DEL 26.01.19 PROT. 7760 DEL 06.02.19;OLIVETTI S.P.A.;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA.;51,24;51,24;;01/03/2019;1;03;02;07;004;01.05 2019;855;28/02/2019;OLIVETTI SPA FATT. N. A20020191000001427 DEL 18.01.19 PROT. 7759 DEL 06.02.19 - OLIVETTI SPA FATT. N. A20020191000001911 DEL 26.01.19 PROT. 7760 DEL 06.02.19;OLIVETTI S.P.A.;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA.;138,10;138,10;;01/03/2019;1;03;02;07;004;01.11 2019;856;28/02/2019;OLIVETTI SPA FATT. N. A20020191000001427 DEL 18.01.19 PROT. 7759 DEL 06.02.19 - OLIVETTI SPA FATT. N. A20020191000001911 DEL 26.01.19 PROT. 7760 DEL 06.02.19;OLIVETTI S.P.A.;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA OLIVETTI .IMPEGNO DI SPESA.;60,51;60,51;;01/03/2019;1;03;02;07;004;03.01 2019;857;28/02/2019;OLIVETTI SPA FATT. N. A20020191000001427 DEL 18.01.19 PROT. 7759 DEL 06.02.19 - OLIVETTI SPA FATT. N. A20020191000001911 DEL 26.01.19 PROT. 7760 DEL 06.02.19;OLIVETTI S.P.A.;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA.;152,26;152,26;;01/03/2019;1;03;02;07;004;04.06 2019;858;28/02/2019;OLIVETTI SPA FATT. N. A20020191000001427 DEL 18.01.19 PROT. 7759 DEL 06.02.19 - OLIVETTI SPA FATT. N. A20020191000001911 DEL 26.01.19 PROT. 7760 DEL 06.02.19;OLIVETTI S.P.A.;NOLEGGIO FTOCOPIATORI. DITTA OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA.;55,63;55,63;;01/03/2019;1;03;02;07;004;05.02 2019;859;28/02/2019;OLIVETTI SPA FATT. N. A20020191000001427 DEL 18.01.19 PROT. 7759 DEL 06.02.19 - OLIVETTI SPA FATT. N. A20020191000001911 DEL 26.01.19 PROT. 7760 DEL 06.02.19;OLIVETTI S.P.A.;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA OLIVETTI. IMPEGNO DI SPESA.;94,67;94,67;;01/03/2019;1;03;02;07;004;08.01 2019;933;11/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI STREET CONTROL PROT. COM.LE 11.410 DEL 20.02.2019;TELECOM ITALIA SPA;SERVIZIO DI NOLEGGIO MODULO STREET CONTROL LICENZE APP MOBILE E STAMPANTI BLUETOOTH PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.;532,30;;532,30;14/03/2019;1;03;02;07;004;03.01 2019;968;14/03/2019;NOLEGGIO FOT. UFF. IAT FATT. N. 1010530806 DEL 23.02.19 PROT. 12257 DEL 24.02.19 - FORNITURA PRODOTTI PULIZIE FATT. N. 19VF 00940 DEL 19.02.19 PROT. 11514 DEL 21.02.19;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FOTOCOPIATRICE UFFICIO IAT. CONVENZIONE CONSIP. DITTA KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA.;186,16;;186,16;15/03/2019;1;03;02;07;004;07.01 2019;969;14/03/2019;NOLEGGIO FOT. UFF. IAT FATT. N. 1010530806 DEL 23.02.19 PROT. 12257 DEL 24.02.19 - FORNITURA PRODOTTI PULIZIE FATT. N. 19VF 00940 DEL 19.02.19 PROT. 11514 DEL 21.02.19;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FOTOCOPIATORI UFFICIO IAT. SERVIZIO NOLEGGIO. IMPEGNI DI SPESA.;153,95;153,95;;15/03/2019;1;03;02;07;004;07.01 2019;1220;21/03/2019;NOLEGGIO FOTOCOP. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19 - NOLEGGIO FOTOCOP. SC. E UFF. COMUNALI DEL 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - NOLEGGIO FOT. UFF. TRIBUTI FATT. N. 19302250 DEL 28.02.19 PROT. 14052 DEL 02.03.19;CONVERGE SPA;FORNITURA A NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE A COLORI UFFICIO COMUNALE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;202,54;202,54;;22/03/2019;1;03;02;07;004;01.04 2019;1221;21/03/2019;NOLEGGIO FOTOCOP. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19 - NOLEGGIO FOTOCOP. SC. E UFF. COMUNALI DEL 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - NOLEGGIO FOT. UFF. TRIBUTI FATT. N. 19302250 DEL 28.02.19 PROT. 14052 DEL 02.03.19;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA.;48,18;;48,18;22/03/2019;1;03;02;07;004;01.05 2019;1222;21/03/2019;NOLEGGIO FOTOCOP. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19 - NOLEGGIO FOTOCOP. SC. E UFF. COMUNALI DEL 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - NOLEGGIO FOT. UFF. TRIBUTI FATT. N. 19302250 DEL 28.02.19 PROT. 14052 DEL 02.03.19;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA.;95,86;95,86;;22/03/2019;1;03;02;07;004;01.05 2019;1223;21/03/2019;NOLEGGIO FOTOCOP. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19 - NOLEGGIO FOTOCOP. SC. E UFF. COMUNALI DEL 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - NOLEGGIO FOT. UFF. TRIBUTI FATT. N. 19302250 DEL 28.02.19 PROT. 14052 DEL 02.03.19;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA.;48,19;;48,19;22/03/2019;1;03;02;07;004;01.07 2019;1224;21/03/2019;NOLEGGIO FOTOCOP. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19 - NOLEGGIO FOTOCOP. SC. E UFF. COMUNALI DEL 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - NOLEGGIO FOT. UFF. TRIBUTI FATT. N. 19302250 DEL 28.02.19 PROT. 14052 DEL 02.03.19;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA.;95,85;95,85;;22/03/2019;1;03;02;07;004;01.07 2019;1225;21/03/2019;NOLEGGIO FOTOCOP. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19 - NOLEGGIO FOTOCOP. SC. E UFF. COMUNALI DEL 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - NOLEGGIO FOT. UFF. TRIBUTI FATT. N. 19302250 DEL 28.02.19 PROT. 14052 DEL 02.03.19;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER SCUOLE DEL TERRITORIO. DITTA KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA;120,65;;120,65;22/03/2019;1;03;02;07;004;04.06 2019;1226;21/03/2019;NOLEGGIO FOTOCOP. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19 - NOLEGGIO FOTOCOP. SC. E UFF. COMUNALI DEL 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - NOLEGGIO FOT. UFF. TRIBUTI FATT. N. 19302250 DEL 28.02.19 PROT. 14052 DEL 02.03.19;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA KYOCERA. IMPEGNO SPESA.;48,21;;48,21;22/03/2019;1;03;02;07;004;04.06 2019;1227;21/03/2019;NOLEGGIO FOTOCOP. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19 - NOLEGGIO FOTOCOP. SC. E UFF. COMUNALI DEL 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - NOLEGGIO FOT. UFF. TRIBUTI FATT. N. 19302250 DEL 28.02.19 PROT. 14052 DEL 02.03.19;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. DITTA KYOCERA. IMPEGNO SPESA.;95,85;95,85;;22/03/2019;1;03;02;07;004;04.06 2019;1228;21/03/2019;NOLEGGIO FOTOCOP. SCUOLE COMUNALI FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19 - NOLEGGIO FOTOCOP. SC. E UFF. COMUNALI DEL 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - NOLEGGIO FOT. UFF. TRIBUTI FATT. N. 19302250 DEL 28.02.19 PROT. 14052 DEL 02.03.19;KYOCERA DOCUMENT SOLU.ITALIA S.P.A. SOC. CON UNICO SOCIO GRUPPO KYOCERA;NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.;153,51;153,51;;22/03/2019;1;03;02;07;004;04.06 2019;1339;27/03/2019;KYOCERA SPA FATT. N. 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - KYOCERA SPA FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;211,23;211,23;;28/03/2019;1;03;02;07;004;01.02 2019;1340;27/03/2019;KYOCERA SPA FATT. N. 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - KYOCERA SPA FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;211,24;211,24;;28/03/2019;1;03;02;07;004;01.10 2019;1341;27/03/2019;KYOCERA SPA FATT. N. 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - KYOCERA SPA FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;160,87;;160,87;28/03/2019;1;03;02;07;004;01.03 2019;1342;27/03/2019;KYOCERA SPA FATT. N. 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - KYOCERA SPA FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;50,38;50,38;;28/03/2019;1;03;02;07;004;01.03 2019;1343;27/03/2019;KYOCERA SPA FATT. N. 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - KYOCERA SPA FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;1.127,10;;1.127,10;28/03/2019;1;03;02;07;004;04.06 2019;1344;27/03/2019;KYOCERA SPA FATT. N. 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - KYOCERA SPA FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;338,30;338,30;;28/03/2019;1;03;02;07;004;04.06 2019;1345;27/03/2019;KYOCERA SPA FATT. N. 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - KYOCERA SPA FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;160,87;;160,87;28/03/2019;1;03;02;07;004;08.01 2019;1346;27/03/2019;KYOCERA SPA FATT. N. 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - KYOCERA SPA FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;50,38;50,38;;28/03/2019;1;03;02;07;004;08.01 2019;1347;27/03/2019;KYOCERA SPA FATT. N. 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - KYOCERA SPA FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;160,87;;160,87;28/03/2019;1;03;02;07;004;08.01 2019;1348;27/03/2019;KYOCERA SPA FATT. N. 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - KYOCERA SPA FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;50,38;50,38;;28/03/2019;1;03;02;07;004;08.01 2019;1349;27/03/2019;KYOCERA SPA FATT. N. 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - KYOCERA SPA FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;160,85;;160,85;28/03/2019;1;03;02;07;004;12.07 2019;1350;27/03/2019;KYOCERA SPA FATT. N. 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - KYOCERA SPA FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;50,38;50,38;;28/03/2019;1;03;02;07;004;12.07 2019;1351;27/03/2019;KYOCERA SPA FATT. N. 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - KYOCERA SPA FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;160,87;;160,87;28/03/2019;1;03;02;07;004;14.02 2019;1352;27/03/2019;KYOCERA SPA FATT. N. 1010532457 DEL 26.02.19 PROT. 12977 DEL 27.02.19 - KYOCERA SPA FATT. N. 1010531797 DEL 26.02.19 PROT. 12976 DEL 27.02.19;SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.;50,38;50,38;;28/03/2019;1;03;02;07;004;14.02 2019;934;11/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI STREET CONTROL PROT. COM.LE 11.410 DEL 20.02.2019;TELECOM ITALIA SPA;SERVIZIO DI NOLEGGIO MODULO STREET CONTROL LICENZE APP MOBILE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELL'ANNO 2019. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.;532,30;532,30;;14/03/2019;1;03;02;07;007;03.01 2019;231;21/01/2019;IUR201900000169198 LIQUIDAZIONE FATTURA TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL PROT. COM.LE 86.241 DEL 19.12.2018;TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL;SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARATI E IMPIANTI TECNICI PER L'ESERCIZIO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE DI JESOLO E PER LE COMUNICAZIONI RADIO D'ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA. (CF 3291);14.152,00;;14.152,00;23/01/2019;1;03;02;07;008;03.01 2019;992;15/03/2019;IUR201900000750260 LIQUIDAZIONE FATTURA TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARATI ED IMPIANTI TECNICI PER L'ESERCIZIO DELLA CENTRALE OPERATIVA POLIZIA LOCALE PROT. COM.LE 113872 DEL 21.02.2019;TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI SRL;SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARATI E IMPIANTI TECNICI PER L'ESERCIZIO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE DI JESOLO E PER LE COMUNICAZIONI RADIO D'ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA. (CF 3291);14.152,00;14.152,00;;18/03/2019;1;03;02;07;008;03.01 2019;411;04/02/2019;IUR201900000305195 LIQUIDAZIONE FATTURA BERTAZZONI SRL PER FORNITURA N.2 MOTOCICLI PROT. COM.LE 87.381 DEL 25.12.2018;BERTAZZONI S.R.L.;FORNITURA DI N. 2 MOTOCICLI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. Servizio di allestimento dei due motoveicoli secondo L.R. Veneto 41/2003;9.282,00;;9.282,00;05/02/2019;1;03;02;09;001;03.01 2019;405;04/02/2019;IUR 201900000299747 LIQUIDAZIONE SECONDO E TERZO SAL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE;RIAM ASCENSORI S.R.L.;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MONTASCALE DI PROPRIETA' E/O IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO SECONDO SEMESTRE 2017 - PRIMO SEMESTRE 2019: EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE;12.796,58;;12.796,58;05/02/2019;1;03;02;09;004;01.05 2019;424;05/02/2019;iur201900000320612 LIQUIDAZIONE TERZO SAL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO;VETA SYSTEM S.R.L.;SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO, DI RILEVAZIONE E DELLE APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI E/O CONNESSE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO, DI PROPRIETA' O IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON EVENTUALE FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DESTINATI AL SERVIZIO ANTINCENDIO, PER IL PERIODO SECONDO SEMESTRE 2017 PRIMO SEMESTRE 2019: EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE;6.789,62;;6.789,62;06/02/2019;1;03;02;09;004;01.05 2019;425;05/02/2019;IUR201900000321053 LIQUIDAZIONE 4^ SAL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO;FM INSTALLAZIONI SRL;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO CON INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI JESOLO, PER IL BIENNIO 2018/2019. IMPEGNO DELLA SPESA;25.875,57;;25.875,57;06/02/2019;1;03;02;09;004;01.05 2019;490;11/02/2019;IUR201900000369477 LIQUIDAZIONE SICON S.R.L.;SICON S.R.L.;SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI STATICI DI CONTINUITA': AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA;6.126,27;;6.126,27;12/02/2019;1;03;02;09;004;01.05 2019;920;08/03/2019;LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONI JESOLO PATRIMONIO PER CONTRATTO MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E CANONE MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA;JESOLO PATRIMONIO SRL;GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI: IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE ANNO 2019;578.768,00;578.768,00;;11/03/2019;1;03;02;09;004;10.05 2019;17;16/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA SECOM SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOSEGNALAMENTO PROT. COM.LE 85.509 E 85508 DEL 15.12.2018;SECOM S.R.L.;SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU TERMINALE SPIS DI FOTOSEGNALAMENTO E SPISPHOTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2018. DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA;4.233,40;;4.233,40;21/01/2019;1;03;02;09;005;03.01 2019;277;25/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA B.M.SERVIZI SRL PER REVISIONE ETILOMETRI PROT. COM.LE 87.580 E 87.579 DEL 27.12.2018.;B.M. SERVIZI SRL;REVISIONE ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.;420,90;;420,90;29/01/2019;1;03;02;09;005;03.01 2019;278;25/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA B.M.SERVIZI SRL PER REVISIONE ETILOMETRI PROT. COM.LE 87.580 E 87.579 DEL 27.12.2018.;B.M. SERVIZI SRL;SERVIZIO DI RIPARAZIONE ETILOMETRO LION INTOXILYZER MATR.80-005461, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA.;753,96;;753,96;29/01/2019;1;03;02;09;005;03.01 2019;290;28/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA ELTRAF SRL PER REVISIONE ETILOMETRI PROT. COM.LE 87.132 DEL 22.12.2018;ELTRAFF S.R.L.;REVISIONE, VERIFICA FUNZIONALITA' E TARATURA DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER ULTRALYTE MATR. UL012692 COMPLETO DI MICRO DIGI-CAM E DEL MISURATORE DI VELOCITA' LTI 20.20 MATR. SN-013043 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.;3.269,60;;3.269,60;29/01/2019;1;03;02;09;005;03.01 2019;1391;29/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA DATA4 SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROT. COM.LE 14.956 DEL 07.03.2019;DATA 4 S.R.L.;SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA CASSE AUTOMATICHE POLIZIA LOCALE ANNO 2019 PER LA RISCOSSIONE DELLE CONTRAVVENZIONI. IMPEGNO DI SPESA.;5.368,00;5.368,00;;01/04/2019;1;03;02;09;005;03.01 2019;944;12/03/2019;NOLEGGIO FAX UFF. E SC. COMUNALI FATT. N. 32 DEL 31.01.19 PROT. 8582 DEL 09.02.19 - FORNITURA TONER FATT. N. FAPA000005 DEL 04.02.19 PROT. 8283 DEL 07.02.19;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE FAX. DITTA CODOGNOTTO. IMPEGNO DI SPESA.;11,59;;11,59;13/03/2019;1;03;02;09;006;01.04 2019;945;12/03/2019;NOLEGGIO FAX UFF. E SC. COMUNALI FATT. N. 32 DEL 31.01.19 PROT. 8582 DEL 09.02.19 - FORNITURA TONER FATT. N. FAPA000005 DEL 04.02.19 PROT. 8283 DEL 07.02.19;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE FAX. DITTA CODOGNOTTO. IMPEGNO DI SPESA.;23,18;23,18;;13/03/2019;1;03;02;09;006;01.04 2019;946;12/03/2019;NOLEGGIO FAX UFF. E SC. COMUNALI FATT. N. 32 DEL 31.01.19 PROT. 8582 DEL 09.02.19 - FORNITURA TONER FATT. N. FAPA000005 DEL 04.02.19 PROT. 8283 DEL 07.02.19;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE FAX. DITTA CODOGNOTTO. IMPEGNO DI SPESA.;12,70;;12,70;13/03/2019;1;03;02;09;006;01.07 2019;947;12/03/2019;NOLEGGIO FAX UFF. E SC. COMUNALI FATT. N. 32 DEL 31.01.19 PROT. 8582 DEL 09.02.19 - FORNITURA TONER FATT. N. FAPA000005 DEL 04.02.19 PROT. 8283 DEL 07.02.19;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE FAX. DITTA CODOGNOTTO. IMPEGNO DI SPESA.;25,38;25,38;;13/03/2019;1;03;02;09;006;01.07 2019;948;12/03/2019;NOLEGGIO FAX UFF. E SC. COMUNALI FATT. N. 32 DEL 31.01.19 PROT. 8582 DEL 09.02.19 - FORNITURA TONER FATT. N. FAPA000005 DEL 04.02.19 PROT. 8283 DEL 07.02.19;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE FAX. DITTA CODOGNOTTO . IMPEGNO DI SPESA.;12,70;;12,70;13/03/2019;1;03;02;09;006;01.11 2019;949;12/03/2019;NOLEGGIO FAX UFF. E SC. COMUNALI FATT. N. 32 DEL 31.01.19 PROT. 8582 DEL 09.02.19 - FORNITURA TONER FATT. N. FAPA000005 DEL 04.02.19 PROT. 8283 DEL 07.02.19;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE FAX. DITTA CODOGNOTTO. IMPEGNO DI SPESA.;25,38;25,38;;13/03/2019;1;03;02;09;006;01.11 2019;950;12/03/2019;NOLEGGIO FAX UFF. E SC. COMUNALI FATT. N. 32 DEL 31.01.19 PROT. 8582 DEL 09.02.19 - FORNITURA TONER FATT. N. FAPA000005 DEL 04.02.19 PROT. 8283 DEL 07.02.19;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE FAX. DITTA CODOGNOTTO. IMPEGNO DI SPESA.;14,64;;14,64;13/03/2019;1;03;02;09;006;03.01 2019;951;12/03/2019;NOLEGGIO FAX UFF. E SC. COMUNALI FATT. N. 32 DEL 31.01.19 PROT. 8582 DEL 09.02.19 - FORNITURA TONER FATT. N. FAPA000005 DEL 04.02.19 PROT. 8283 DEL 07.02.19;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE FAX. DITTA CODOGNOTTO. IMPEGNO DI SPESA.;29,28;29,28;;13/03/2019;1;03;02;09;006;03.01 2019;952;12/03/2019;NOLEGGIO FAX UFF. E SC. COMUNALI FATT. N. 32 DEL 31.01.19 PROT. 8582 DEL 09.02.19 - FORNITURA TONER FATT. N. FAPA000005 DEL 04.02.19 PROT. 8283 DEL 07.02.19;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE FAX. DITTA CODOGNOTTO. IMPEGNO DIO SPESA.;55,84;;55,84;13/03/2019;1;03;02;09;006;04.01 2019;953;12/03/2019;NOLEGGIO FAX UFF. E SC. COMUNALI FATT. N. 32 DEL 31.01.19 PROT. 8582 DEL 09.02.19 - FORNITURA TONER FATT. N. FAPA000005 DEL 04.02.19 PROT. 8283 DEL 07.02.19;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE FAX. DITTA CODOGNOTTO. IMPEGNO DI SPESA.;111,76;111,76;;13/03/2019;1;03;02;09;006;04.01 2019;954;12/03/2019;NOLEGGIO FAX UFF. E SC. COMUNALI FATT. N. 32 DEL 31.01.19 PROT. 8582 DEL 09.02.19 - FORNITURA TONER FATT. N. FAPA000005 DEL 04.02.19 PROT. 8283 DEL 07.02.19;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE FAX. DITTA CODOGNOTTO. IMPEGNO DI SPESA.;34,16;;34,16;13/03/2019;1;03;02;09;006;04.02 2019;955;12/03/2019;NOLEGGIO FAX UFF. E SC. COMUNALI FATT. N. 32 DEL 31.01.19 PROT. 8582 DEL 09.02.19 - FORNITURA TONER FATT. N. FAPA000005 DEL 04.02.19 PROT. 8283 DEL 07.02.19;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE FAX. DITTA CODOGNOTTO. IMPEGNO DI SPESA.;68,32;68,32;;13/03/2019;1;03;02;09;006;04.02 2019;956;12/03/2019;NOLEGGIO FAX UFF. E SC. COMUNALI FATT. N. 32 DEL 31.01.19 PROT. 8582 DEL 09.02.19 - FORNITURA TONER FATT. N. FAPA000005 DEL 04.02.19 PROT. 8283 DEL 07.02.19;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE FAX. DITTA CODOGNOTTO. IMPEGNO DI SPESA.;19,52;;19,52;13/03/2019;1;03;02;09;006;12.07 2019;957;12/03/2019;NOLEGGIO FAX UFF. E SC. COMUNALI FATT. N. 32 DEL 31.01.19 PROT. 8582 DEL 09.02.19 - FORNITURA TONER FATT. N. FAPA000005 DEL 04.02.19 PROT. 8283 DEL 07.02.19;CODOGNOTTO SNC CODOGNOTTO W.e C;ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE FAX. DITTA CODOGNOTTO. IMPEGNO DI SPESA.;39,04;39,04;;13/03/2019;1;03;02;09;006;12.07 2019;919;08/03/2019;LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONI JESOLO PATRIMONIO PER CONTRATTO MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E CANONE MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA;JESOLO PATRIMONIO SRL;CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE DEL COMUNE DI JESOLO: CANONE ANNO 2019;1.137.053,25;1.137.053,25;;11/03/2019;1;03;02;09;008;01.05 2019;422;05/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA mese di dicembre 2018 studio blitz per traduzioni sito;STUDIO BLITZ SAS DI BALDI & C.;ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRADUZIONI LINGUISTICHE DEL COMUNE DI JESOLO PER IL TRIENNIO 2018-2020. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E INCARICO;525,21;;525,21;07/02/2019;1;03;02;11;001;01.11 2019;507;12/02/2019;Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di redazione dei Piani di sicurezza di 6 manifestazioni del Comune di Jesolo.;BERNACCHIA DANIELE;Servizio di redazione dei Piani di sicurezza di 6 manifestazioni del Comune di Jesolo. Impegno di spesa;899,20;;899,20;13/02/2019;1;03;02;11;001;01.11 2019;1393;29/03/2019;iur201900000928604 CONTENZIOSO COMUNE DI JESOLO - COMUNE CAVALLINO TREPORTI - ZTL - RG 209/219 - ACCONTO PER SPESE LEGALI - DURC AVV GAROFALO REGOLARE VALIDO SINO AL 15/5/2019;GAROFALO LUIGI;CONTENZIOSO ZTL DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE IN GIUDIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA;7.094,61;7.094,61;;02/04/2019;1;03;02;11;006;01.02 2019;38;18/01/2019;iur201900000148085 INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI REDAZIONE DEL MASTERPLAN DELLE CICLABILI DI JESOLO. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.;TERRE SRL;INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI REDAZIONE DEL MASTERPLAN DELLE CICLABILI DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;8.881,60;;8.881,60;21/01/2019;1;03;02;11;999;08.01 2019;240;22/01/2019;INCARICO PER ATTIVITÀ DI REDAZIONE DELLA CURATELA DI UNA PUBBLICAZIONE SU TEMI TEORICO-METODOLOGICI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), ELABORATA PER IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) DEL COMUNE DI JESOLO. LIQUIDAZIONE 1° E 2° ACCONTO;ALIA SOCIETA' SEMPLICE;INCARICO PER ATTIVITÀ DI REDAZIONE CURATELA DI UNA PUBBLICAZIONE SU TEMI TEORICO METODOLOGICI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), ELABORATA PER IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) DEL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA;5.709,60;;5.709,60;23/01/2019;1;03;02;11;999;08.01 2019;332;31/01/2019;LIQUIDAZIONE OTTOBRE COMPENSO DOTT BASSO MUSEO;BASSO ROBERTO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL DOTT. ROBERTO BASSO PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI JESOLO. ANNO 2018;5.911,55;;5.911,55;01/02/2019;1;03;02;11;999;05.02 2019;333;31/01/2019;LIQUIDAZIONE NOVEMBRE COMPENSO DIREZIONE MUSEO;BASSO ROBERTO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL DOTT. ROBERTO BASSO PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI JESOLO. ANNO 2018;5.911,55;;5.911,55;01/02/2019;1;03;02;11;999;05.02 2019;508;12/02/2019;Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di redazione dei Piani di sicurezza di 6 manifestazioni del Comune di Jesolo.;BERNACCHIA DANIELE;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA DI N. 6 MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI JESOLO;3.200,00;;3.200,00;13/02/2019;1;03;02;11;999;03.01 2019;509;13/02/2019;CENSIMENTO DELLE SCHEDE B ALLEGATE AL PRG RELATIVE AGLI EDIFICI DI VALORE ARCHITETTONICO-AMBIENTALE E AGLI EDIFICI NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO AGRICOLO. LIQUIDAZIONE;MARTIN MICHELE;CENSIMENTO DELLE SCHEDE B ALLEGATE AL PRG RELATIVE AGLI EDIFICI DI VALORE ARCHITETTONICO-AMBIENTALE E AGLI EDIFICI NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO AGRICOLO: INTEGRAZIONE INCARICO, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.;2.473,25;;2.473,25;14/02/2019;1;03;02;11;999;08.01 2019;510;13/02/2019;CENSIMENTO DELLE SCHEDE B ALLEGATE AL PRG RELATIVE AGLI EDIFICI DI VALORE ARCHITETTONICO-AMBIENTALE E AGLI EDIFICI NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO AGRICOLO.LIQUIDAZIONE;LEONI MAURIZIO;CENSIMENTO DELLE SCHEDE B ALLEGATE AL PRG RELATIVE AGLI EDIFICI DI VALORE ARCHITETTONICO-AMBIENTALE E AGLI EDIFICI NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO AGRICOLO: INTEGRAZIONE INCARICO, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.;2.473,25;;2.473,25;14/02/2019;1;03;02;11;999;08.01 2019;1217;21/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA PIAZZA CURIEL DI VANNINI ELISABETTA & C SAS PER SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PROT. COM.LE 11.872 DEL 21/02/2019;PIAZZA CURIEL DI VANNINI ELISABETTA E C. SAS;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE DI UN PIANO STRATEGICO DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.;4.880,00;;4.880,00;22/03/2019;1;03;02;11;999;03.01 2019;1394;29/03/2019;LIQUIDAZIONE COMPENSO DICEMBRE DIREZIONE MUSEO;BASSO ROBERTO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL DOTT. ROBERTO BASSO PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI JESOLO. ANNO 2018;4.847,53;;4.847,53;01/04/2019;1;03;02;11;999;05.02 2019;1395;29/03/2019;LIQUIDAZIONE GENNAIO COMPENSO DIREZIONE MUSEO;BASSO ROBERTO;IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL DOTT. ROBERTO BASSO PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI JESOLO. ANNO 2019;4.847,53;4.847,53;;01/04/2019;1;03;02;11;999;05.02 2019;234;22/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA F.I.D.A.L. OMOLOGAZIONE IAAF STADIO PICCHI;JESOLO PATRIMONIO SRL;"MANUTENZIONE SORVEGLIANZA E CUSTODIA ANNUALE DEGLI IMPIANTI COMUNALI STADIO ""ANTICHE MURA"" E BOCCIODROMO ANNO 2018.";28.060,00;;28.060,00;23/01/2019;1;03;02;13;001;06.01 2019;235;22/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA F.I.D.A.L. OMOLOGAZIONE IAAF STADIO PICCHI;JESOLO PATRIMONIO SRL;"SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ""BENNATI"". AFFIDAMENTO A JESOLO PATRIMONIO SRL PER";13.420,00;;13.420,00;23/01/2019;1;03;02;13;001;06.01 2019;264;24/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE SERVIZI LOGISTICI PALESTRE COMUNALI II SEMESTRE 2018;A.S.D. UNION VOLLEY;AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI LOGISTICI PALESTRA MICHELANGELO IN OCCASIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO E DI EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA OPERATORI OCCASIONALI DIVERSI, VALIDA PER GLI A.S. 2016/2019.;1.682,99;;1.682,99;25/01/2019;1;03;02;13;001;06.01 2019;265;24/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE SERVIZI LOGISTICI PALESTRE COMUNALI II SEMESTRE 2018;A.S.D. JUDO KODOKAN JESOLO;AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI LOGISTICI PALESTRA VERGA IN OCCASIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO E DI EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA OPERATORI OCCASIONALI DIVERSI, VALIDA PER GLI A.S. 2016/2019.;1.583,56;;1.583,56;25/01/2019;1;03;02;13;001;06.01 2019;266;24/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE SERVIZI LOGISTICI PALESTRE COMUNALI II SEMESTRE 2018;A.S.D. UNION VOLLEY;AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI LOGISTICI PALESTRA VECELLIO IN OCCASIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO E DI EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA OPERATORI OCCASIONALI DIVERSI, VALIDA PER GLI A.S. 2016/2019.;1.592,10;;1.592,10;25/01/2019;1;03;02;13;001;06.01 2019;799;25/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA BASKET CLUB JESOLO;BASKET CLUB JESOLO S.S.D. A R.L.;AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI LOGISTICI PALESTRA D'ANNUNZIO IN OCCASIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO E DI EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA OPERATORI OCCASIONALI DIVERSI, VALIDA PER GLI A.S. 2016/2019.;3.366,00;;3.366,00;26/02/2019;1;03;02;13;001;06.01 2019;398;01/02/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DICEMBRE PULIZIE SEDI;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO GIOVANI ""BYC"" ANNO 2018. AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE MEDIANTE PROCEDURA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.";1.186,79;;1.186,79;01/02/2019;1;03;02;13;002;06.02 2019;399;01/02/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DICEMBRE PULIZIE SEDI;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;"SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO ""S. PERTINI"" ANNO 2018";1.541,74;;1.541,74;01/02/2019;1;03;02;13;002;12.03 2019;904;07/03/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE SEDI;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;"SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CENTRO GIOVANI ""BYC"". GENNAIO- MARZO 2019. PROROGA TECNICA";1.186,87;1.186,87;;11/03/2019;1;03;02;13;002;06.02 2019;905;07/03/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE SEDI;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;"SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CENTRO ""S. PERTINI"". GENNAIO- MARZO 2019 PROROGA TECNICA";1.541,66;1.541,66;;11/03/2019;1;03;02;13;002;12.03 2019;929;11/03/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO SEDI BYC E CENTRO ANZIANI;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;"SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CENTRO GIOVANI ""BYC"". GENNAIO- MARZO 2019. PROROGA TECNICA";1.186,87;1.186,87;;12/03/2019;1;03;02;13;002;06.02 2019;930;11/03/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO SEDI BYC E CENTRO ANZIANI;COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA;"SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CENTRO ""S. PERTINI"". GENNAIO- MARZO 2019 PROROGA TECNICA";1.541,66;1.541,66;;12/03/2019;1;03;02;13;002;12.03 2019;1282;26/03/2019;IUR201900000882567 LIQUIDAZIONE COMPENSO MEDICO COMPETENTE ANNO 2018.;CAMAROTTO ANDREA;AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AZIENDALE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008, PER IL TRIENNIO 2017/2019.DETERMINA A CONTRARRE;11.000,00;;11.000,00;27/03/2019;1;03;02;13;005;01.10 2019;746;19/02/2019;SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FATT. N. P80 DEL 31.12.18 PROT. 1689 DEL 10.01.19;NEKTA SERVIZI S.R.L.;RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLA STAMPERIA E UFFICI COMUNALI. UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA;151,50;;151,50;21/02/2019;1;03;02;13;006;01.03 2019;747;19/02/2019;SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FATT. N. P80 DEL 31.12.18 PROT. 1689 DEL 10.01.19;NEKTA SERVIZI S.R.L.;RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLA STAMPERIA E UFFICI COMUNALI. UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA;92,50;;92,50;21/02/2019;1;03;02;13;006;01.03 2019;748;19/02/2019;SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FATT. N. P80 DEL 31.12.18 PROT. 1689 DEL 10.01.19;NEKTA SERVIZI S.R.L.;RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLA STAMPERIA E UFFICI COMUNALI. UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA;65,35;;65,35;21/02/2019;1;03;02;13;006;01.03 2019;749;19/02/2019;SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FATT. N. P80 DEL 31.12.18 PROT. 1689 DEL 10.01.19;NEKTA SERVIZI S.R.L.;RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLA STAMPERIA E UFFICI COMUNALI. UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA;114,75;;114,75;21/02/2019;1;03;02;13;006;01.03 2019;750;19/02/2019;SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FATT. N. P80 DEL 31.12.18 PROT. 1689 DEL 10.01.19;NEKTA SERVIZI S.R.L.;RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLA STAMPERIA E UFFICI COMUNALI. UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA;3.235,90;;3.235,90;21/02/2019;1;03;02;13;006;01.03 2019;294;29/01/2019;TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2018 E PRECEDENTI;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2018 E PRECEDENTI;114.306,32;;114.306,32;31/01/2019;1;03;02;15;001;10.02 2019;295;29/01/2019;SERVIZIO TRASPORTO MERCATALE TRIENNIO 2017-2019.;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;SERVIZIO TRASPORTO MERCATALE TRIENNIO 2017-2019.;7.095,00;;7.095,00;31/01/2019;1;03;02;15;001;10.02 2019;296;29/01/2019;SERVIZIO TRASPORTO MERCATALE TRIENNIO 2017-2019.;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;SERVIZIO TRASPORTO MERCATALE TRIENNIO 2017-2019.;1.794,62;;1.794,62;31/01/2019;1;03;02;15;001;10.02 2019;1005;18/03/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO CARTA D'ARGENTO GENNAIO E FEBBRAIO;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO CARTA D'ARGENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;99,21;99,21;;20/03/2019;1;03;02;15;001;12.04 2019;42;18/01/2019;SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE I°RATA;JTACA SRL;SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DITTA JTACA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019;408.446,67;408.446,67;;25/01/2019;1;03;02;15;002;04.06 2019;19;16/01/2019;LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER INCORPORAZIONE SOC. ALISEA SPA IN VERITAS SPA;249.355,37;;249.355,37;16/01/2019;1;03;02;15;004;09.02 2019;20;16/01/2019;LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER INCORPORAZIONE SOC. ALISEA SPA IN VERITAS SPA;2.493.553,67;;2.493.553,67;03/01/2019;1;03;02;15;004;09.02 2019;313;31/01/2019;LIQUIDAZIONE DOTT.LAGOMARSINO PIERO PER SERVIZIO DI CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA.;LAGOMARSINO PIERO;SERVIZIO DI REDAZIONE MENU' E CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA. DETERMINA A CONTRATTARE.;3.907,90;;3.907,90;01/02/2019;1;03;02;15;006;04.06 2019;395;01/02/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONTROLLO MENSA PASTI ANZIANI E COLONIA;LAGOMARSINO PIERO;SERVIZIO DI REDAZIONE MENU' E CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA ASSISTENZA DOMICILIARE. DETERMINA A CONTRATTARE.;703,43;;703,43;01/02/2019;1;03;02;15;006;12.04 2019;402;04/02/2019;IUR201900000297190 LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2018;SODEXO ITALIA SPA;"SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA ***LIBRO IVA ME*** PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO";68.951,35;;68.951,35;05/02/2019;1;03;02;15;006;04.06 2019;783;25/02/2019;IUR201900000547903 LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2019;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA periodo 01.01.2019 - 31.07.2019 ***LIBRO IVA MENSA ME***;88.043,59;88.043,59;;26/02/2019;1;03;02;15;006;04.06 2019;938;11/03/2019;LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2019;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA periodo 01.01.2019 - 31.07.2019 ***LIBRO IVA MENSA ME***;686,47;686,47;;13/03/2019;1;03;02;15;006;04.06 2019;971;14/03/2019;IUR201900000736237 LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2019;SODEXO ITALIA SPA;PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA periodo 01.01.2019 - 31.07.2019 ***LIBRO IVA MENSA ME***;91.503,60;91.503,60;;15/03/2019;1;03;02;15;006;04.06 2019;32;17/01/2019;IUR201900000137277 LIQUIDAZIONI RETTE NOVEMBRE ANZIANI DISABILI;IMPRESA SOCIO SANITARIA VENETO ORIENTALE S.R.L.;"DETERMINAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO PER CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA ""CASA DI RIPOSO MONUMENTO AI CADUTI"" A ISVO IMPRESA SOCIO-SANITARIA VENETO ORIENTALE SRL";6.398,50;;6.398,50;18/01/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;33;17/01/2019;LIQUIDAZIONI RETTE NOVEMBRE ANZIANI DISABILI;AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI AZIENDA ULSS 2 LA MARCA TREVIGIANA 2018;2.726,48;;2.726,48;21/01/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;34;17/01/2019;LIQUIDAZIONI RETTE NOVEMBRE ANZIANI DISABILI;IL GABBIANO - IL PINO SOC.COOP.SOC. ONLUS;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI COMUNITA IL GABBIANO IL PINO 2018;1.180,33;;1.180,33;21/01/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;387;31/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE CONTABILI RETTE ANZIANI DISABILI E MINORI DICEMBRE 2018;ASSOCIAZIONE GIOVANNI DANIELI ONLUS;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""ILITHYIA"" - G.DANIELI ONLUS";2.790,00;;2.790,00;01/02/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;388;31/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE CONTABILI RETTE ANZIANI DISABILI E MINORI DICEMBRE 2018;OPERE RIUNITE BUON PASTORE ENTE MORALE PUBBLICA ASSISTENZA;"RETTA ACCOGLIENZA DI MINORI IN STRUTTURA PROTETTA ""CA' GIOVANI"" OPERE RIUNITE BUON PASTORE +€4.00";3.412,00;;3.412,00;01/02/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;389;31/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE CONTABILI RETTE ANZIANI DISABILI E MINORI DICEMBRE 2018;SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI SERENI ORIZZONTI 1 SRL PERCOTO DI UDINE 2018;1.985,90;;1.985,90;01/02/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;390;31/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE CONTABILI RETTE ANZIANI DISABILI E MINORI DICEMBRE 2018;DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI RESIDENZA SANTA MARGHERITA DOMUS VESTRA 2018;1.924,00;;1.924,00;01/02/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;391;31/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE CONTABILI RETTE ANZIANI DISABILI E MINORI DICEMBRE 2018;AZIENDA ULSS N° 2 MARCA TREVIGIANA;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI AZIENDA ULSS 2 LA MARCA TREVIGIANA 2018;2.846,48;;2.846,48;01/02/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;392;01/02/2019;IUR201900000289561 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE CONTABILI RETTE ANZIANI DISABILI E MINORI DICEMBRE 2018;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" - SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";10.073,70;;10.073,70;01/02/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;393;01/02/2019;IUR 201900000289756 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE CONTABILI RETTE ANZIANI DISABILI E MINORI DICEMBRE 2018;"IST. PER L'INFANZIA ""S. MARIA DELLA PIETA'""";"RETTA RICOVERO MINORI IN STRUTTURA OPERA PIA ""CASA PATERNA"" - IST. SANTA MARIA DELLA PIETA'";11.005,00;;11.005,00;07/02/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;493;11/02/2019;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;IL GABBIANO - IL PINO SOC.COOP.SOC. ONLUS;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI COMUNITA IL GABBIANO IL PINO 2018;1.243,06;;1.243,06;12/02/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;494;11/02/2019;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;INTERACTIVE SOC. COOP. SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI INTERACTIVE S AGATA FOSSILI COMUNITA RISS 2018;2.253,25;;2.253,25;12/02/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;495;11/02/2019;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;FONDAZIONE SIMON FRANCHINCOMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI COMUNITA LA QUERCIA SIMON FRANCHIN DI MONTAGNANA 2018;3.713,80;;3.713,80;12/02/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;496;12/02/2019;IUR201900000381762 LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" - SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";8.007,30;;8.007,30;13/02/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;497;12/02/2019;IUR201900000381762 LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" - SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";882,00;;882,00;13/02/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;498;12/02/2019;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;IMPRESA SOCIO SANITARIA VENETO ORIENTALE S.R.L.;"DETERMINAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO PER CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA ""CASA DI RIPOSO MONUMENTO AI CADUTI"" A ISVO IMPRESA SOCIO-SANITARIA VENETO ORIENTALE SRL";6.611,65;;6.611,65;13/02/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;499;12/02/2019;LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE ANZIANI DISABILI E MINORI;C.D.R. ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE VICENZA 2018;1.171,69;;1.171,69;13/02/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;515;13/02/2019;LIQUIDAZIONE RETTE NOVEMBRE DICEMBRE ANZIANI E MINORI;IL GIARDINO DI HANA ASSOC. VOLONT.;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""L'ALBERO DI FRANCI"" E ""IL PICCOLO FIORE"" - ASS. IL GIARDINO DI HANA";2.635,00;;2.635,00;14/02/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;516;13/02/2019;LIQUIDAZIONE RETTE NOVEMBRE DICEMBRE ANZIANI E MINORI;OPERE RIUNITE BUON PASTORE ENTE MORALE PUBBLICA ASSISTENZA;"RETTA ACCOGLIENZA DI MINORI IN STRUTTURA PROTETTA ""CA' GIOVANI"" OPERE RIUNITE BUON PASTORE +€4.00";3.302,00;;3.302,00;14/02/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;517;13/02/2019;LIQUIDAZIONE RETTE NOVEMBRE DICEMBRE ANZIANI E MINORI;SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI SERENI ORIZZONTI 1 SRL PERCOTO DI UDINE 2018;2.052,03;;2.052,03;14/02/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;866;01/03/2019;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI E DISABILI DICEMBRE E GENNAIO;CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI CENTRO SERVIZI PER ANZIANI MEOLO;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR I TIGLI DI MEOLO CENTRO SERVIZI 2018;4.899,21;;4.899,21;04/03/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;867;01/03/2019;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI E DISABILI DICEMBRE E GENNAIO;UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI UN SEGNO DI PACE MAROSTICA VICENZA 2018;2.499,84;;2.499,84;04/03/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;868;01/03/2019;IUR201900000607451 LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI E DISABILI DICEMBRE E GENNAIO;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ANNI SERENI CITTA' DI ERACLEA 2019;5.728,65;5.728,65;;04/03/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;899;07/03/2019;LIQUIDAZIONE RETTE DISABILI MINORI E ANZIANI;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";1.008,00;1.008,00;;08/03/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;900;07/03/2019;LIQUIDAZIONE RETTE DISABILI MINORI E ANZIANI;AZIENDA ULSS N. 8 BERICA;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI AZIENDA ULSS 8 BERICA VICENZA 2018;4.065,82;;4.065,82;08/03/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;901;07/03/2019;LIQUIDAZIONE RETTE DISABILI MINORI E ANZIANI;DOMUS VESTRA SPA RESID.S.MARGHERITA;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR RESIDENZA SANTA MARGHERITA DOMUS VESTRA FOSSALTA DI PORTOGRUARO 2019;1.951,90;1.951,90;;08/03/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;903;07/03/2019;LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE RETTA MINORE DICEMBRE;OPERE RIUNITE BUON PASTORE ENTE MORALE PUBBLICA ASSISTENZA;"RETTA ACCOGLIENZA DI MINORI IN STRUTTURA PROTETTA ""CA' GIOVANI"" OPERE RIUNITE BUON PASTORE +€4.00";3.412,00;;3.412,00;12/03/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;959;12/03/2019;LIQUIDAZIONE FEBBRAIO RETTE ANZIANI E DISABILI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ANNI SERENI CITTA' DI ERACLEA 2019;4.783,53;4.783,53;;13/03/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;986;15/03/2019;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI, DISABILI E MINORI;SOCIETA' COOP SOCIALE IL PORTICO;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""IL SICOMORO"" E ""BARABITT"" SOC.COOP. SOCIALE IL PORTICO";8.007,30;8.007,30;;18/03/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;987;15/03/2019;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI, DISABILI E MINORI;IL GIARDINO DI HANA ASSOC. VOLONT.;"RETTA RICOVERO INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ""L'ALBERO DI FRANCI"" E ""IL PICCOLO FIORE"" - ASS. IL GIARDINO DI HANA";1.190,00;1.190,00;;18/03/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;988;15/03/2019;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI, DISABILI E MINORI;ASSOCIAZIONE GIOVANNI DANIELI ONLUS;RETTE INSERIMENTO DI MINORE IN STRUTTURA G. DANIELI - COMUNITA' ILLITHYIA - ASSOCIAZIONE G.DANIELI;2.790,00;2.790,00;;18/03/2019;1;03;02;15;008;12.01 2019;989;15/03/2019;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI, DISABILI E MINORI;INTERACTIVE SOC. COOP. SOCIALE;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI INTERACTIVE S.AGATA FOSSILI COMUNITA' RISS 2019;2.275,82;2.275,82;;18/03/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;990;15/03/2019;LIQUIDAZIONE RETTE ANZIANI, DISABILI E MINORI;FONDAZIONE SIMON FRANCHINCOMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI;IMPEGNO DI SPESA RETTA DISABILI COMUNITA' LA QUERCIA SIMON FRANCHIN MONTAGNANA PD 2019;3.713,80;3.713,80;;18/03/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;1259;25/03/2019;LIQUIDAZIONI RETTE ANZIANI E DISABILI GENNAIO 2019;IMPRESA SOCIO SANITARIA VENETO ORIENTALE S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ISVO 2019;4.477,92;4.477,92;;26/03/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;1260;25/03/2019;LIQUIDAZIONI RETTE ANZIANI E DISABILI GENNAIO 2019;C.D.R. ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI CDR ISTITUTO PALAZZOLO SUORE DELLE POVERELLE VICENZA 2019;1.683,84;1.683,84;;26/03/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;1261;25/03/2019;LIQUIDAZIONI RETTE ANZIANI E DISABILI GENNAIO 2019;SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.;IMPEGNO DI SPESA RETTA ANZIANI SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. PERCOTO DI UDINE 2019;2.141,93;2.141,93;;26/03/2019;1;03;02;15;008;12.07 2019;303;30/01/2019;IUR201900000266288 LIQUIDAZIONE DICEMBRE PASTI INDIGENTI;SODEXO ITALIA SPA;SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA *** LIBRO IVA AD*** PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO;8.274,53;;8.274,53;31/01/2019;1;03;02;15;009;12.04 2019;397;01/02/2019;IUR201900000291901 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AD ANZIANI, MINORI, INABILI E NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO SOCIALE E PROMOZIONE DEL BENESSERE ANZIANI - TRIENNIO 2018-2021 ***IVA AD***;51.731,77;;51.731,77;01/02/2019;1;03;02;15;009;12.04 2019;816;26/02/2019;IUR201900000572653 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SAD DICEMBRE 2018;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AD ANZIANI, MINORI, INABILI E NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO SOCIALE E PROMOZIONE DEL BENESSERE ANZIANI - TRIENNIO 2018-2021 ***IVA AD***;49.355,99;;49.355,99;27/02/2019;1;03;02;15;009;12.04 2019;887;07/03/2019;LIQUIDAZIONE PROGETTO 72h 2018;SODEXO ITALIA SPA;SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 - DITTA AFFIDATARIA SODEXO ITALIA SPA *** LIBRO IVA AD*** PROROGA TECNICA CONTRATTO D'APPALTO;221,15;;221,15;08/03/2019;1;03;02;15;009;12.04 2019;963;13/03/2019;IUR201900000717942 LIQUIDAZIONE GENNAIO PASTI INDIGENTI;SODEXO ITALIA SPA;"PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO periodo 01.01.2019 - 31.07.2019 ***LIBRO IVA AD***";8.984,04;8.984,04;;14/03/2019;1;03;02;15;009;12.04 2019;1023;19/03/2019;IUR201900000798732 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO SERVIZIO PASTI INDIGENTI;SODEXO ITALIA SPA;"PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO periodo 01.01.2019 - 31.07.2019 ***LIBRO IVA AD***";8.316,00;8.316,00;;20/03/2019;1;03;02;15;009;12.04 2019;1216;21/03/2019;IUR201900000829130 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SAD GENNAIO 2019;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AD ANZIANI, MINORI, INABILI E NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO SOCIALE E PROMOZIONE DEL BENESSERE ANZIANI - TRIENNIO 2018-2021;53.685,89;53.685,89;;22/03/2019;1;03;02;15;009;12.04 2019;1219;21/03/2019;IUR201900000830405 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE;COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ;RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AD ANZIANI, MINORI, INABILI E NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO SOCIALE E PROMOZIONE DEL BENESSERE ANZIANI - TRIENNIO 2018-2021;50.100,55;50.100,55;;22/03/2019;1;03;02;15;009;12.04 2019;902;07/03/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO DI ASCOLTO GENNAIO;GRILLO PARLANTE CSARL ONLUS;"IMPEGNO SERVIZIO ""CENTRO DI ASCOLTO PER IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA"". GENNAIO/APRILE 2019.";3.064,36;3.064,36;;08/03/2019;1;03;02;15;010;12.01 2019;271;25/01/2019;IUR201900000229736 LIQUIDAZIONE SOGGIORNO TOUR TRENTINO NORD E MERCATINI 2018;TRAVEL FRIENDS SRL;"REALIZZAZIONE DI UN VIAGGIO PER ANZIANI TOUR TRENTINO ALTO ADIGE NORD E MERCATINI. DETERMINA A CONTRATTARE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA. ***RILEVANTE IVA 74TER";11.680,00;;11.680,00;28/01/2019;1;03;02;15;999;12.04 2019;394;01/02/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONTROLLO MENSA PASTI ANZIANI E COLONIA;LAGOMARSINO PIERO;SERVIZIO DI REDAZIONE MENU' E CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA COLONIA MARINA. DETERMINA A CONTRATTARE.;737,17;;737,17;01/02/2019;1;03;02;15;999;12.01 2019;817;26/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE MESE DI DICEMBRE 2018 PICK UP MAIL;POSTE ITALIANE S.P.A.;"SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E CONTRAVVENZIONI E SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DENOMINATO ""PICK UP MAIL"" DA PARTE DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA";47,50;;47,50;27/02/2019;1;03;02;16;002;01.11 2019;907;08/03/2019;LIQUIDAZIONI FATTURE CAN E CAD POSTE ITALIANE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018;POSTE ITALIANE S.P.A.;"SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E CONTRAVVENZIONI E SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DENOMINATO ""PICK UP MAIL"" DA PARTE DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA";353,90;;353,90;12/03/2019;1;03;02;16;002;01.11 2019;939;11/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA PICK UP MAIL MESE DI GENNAIO 2019;POSTE ITALIANE S.P.A.;"SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E CONTRAVVENZIONI E SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DENOMINATO ""PICK UP MAIL"" DA PARTE DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA";55,00;;55,00;13/03/2019;1;03;02;16;002;01.11 2019;1252;25/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE MESE DI GENNAIO 2019 CAN E CAD;POSTE ITALIANE S.P.A.;"SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E CONTRAVVENZIONI E SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DENOMINATO ""PICK UP MAIL"" DA PARTE DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA";305,30;;305,30;26/03/2019;1;03;02;16;002;01.11 2019;22;17/01/2019;ASSISTENZA CONTINUATIVA PER ATTI E ADEMPIMENTI IN TEMA DI CONTABILITA', BILANCIO E RENDICONTO DI CUI AL DLGS 118/2011 E SS.MM - RINNOVO ANNUALE 2018;DELFINO & PARTNERS SPA;ASSISTENZA CONTINUATIVA PER ATTI E ADEMPIMENTI IN TEMA DI CONTABILITA', BILANCIO E RENDICONTO DI CUI AL DLGS 118/2011 E SS.MM - RINNOVO ANNUALE;2.562,00;;2.562,00;21/01/2019;1;03;02;16;999;01.03 2019;236;22/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA NIVI CREDIT SRL PER FONITURA SERVIZIO RECUPERO VERBALI UTENTI STRANIERI PROT. COM.LE 85.886 E 85.883 DEL 18.12.2018;NIVI CREDIT SRL;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Costi di procedura, postali e spese di gestione recupero crediti, che saranno documentati con appositi documenti fiscali dalla società, che sarà regolarizzata con l'accertamento d'entrata di cui al punto 4, in quanto costituisce mero recupero di somme anticipate anno 2018";43,81;;43,81;23/01/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;262;24/01/2019;IUR201900000230225 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO GIURIDICO IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO;STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE;PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO GIURIDICO IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA.;7.500,00;;7.500,00;28/01/2019;1;03;02;16;999;01.05 2019;270;25/01/2019;SERVIZIO DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ATTRAVERSO LA RICLASSIFICAZIONE, LA RIVALUTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE;GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL;SERVIZIO DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ATTRAVERSO LA RICLASSIFICAZIONE, LA RIVALUTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ALLEGATI, SERVIZIO DI CALCOLO DELLE QUOTE CONFERIMENTI E ADEMPIMENTI ART.2 C.222 FINANZIARIA 2010 PER L'ESERCIZIO 2017. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA;500,00;;500,00;28/01/2019;1;03;02;16;999;01.05 2019;272;25/01/2019;SERVIZIO DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ATTRAVERSO LA RICLASSIFICAZIONE, LA RIVALUTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE;ERARIO DELLO STATO - IVA;SERVIZIO DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ATTRAVERSO LA RICLASSIFICAZIONE, LA RIVALUTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE: IMPEGNO IVA;110,00;;110,00;28/01/2019;1;03;02;16;999;01.05 2019;401;01/02/2019;LIQUIDAZIONE ONERI ATER;A.T.E.R.;IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COSTI ED AGLI ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - ANNO 2017;457,04;;457,04;05/02/2019;1;03;02;16;999;08.02 2019;414;05/02/2019;"Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 30/11/2018 >>> TITOLO VINCOLATO A REV 2019/313 <<<";NIVI CREDIT SRL;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Aggio per il servizio di gestione delle sanzioni amministrative al codice della strada accertate a carico dei cittadini stranieri residenti all'estero";50,94;;50,94;08/02/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;417;05/02/2019;"RUOLI ESATTORIALI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE... DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE - SPESE CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI 7434-7435 APPROVAZIONE RUOLI ESATTORIALI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI... CDS ELEVATE NEL 2012/2013. SPESE CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA E POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2018 >>> TITOLO VINCOLATO A REV. 2019/316 <<<";TESORIERE COMUNALE;RUOLI ESATTORIALI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE... DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE - SPESE CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI 7434-7435;90,66;;90,66;06/02/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;419;05/02/2019;"Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 31/12/2018 >>> TITOLO VINCOLATO A REV 2019/318<<<";NIVI CREDIT SRL;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Aggio per il servizio di gestione delle sanzioni amministrative al codice della strada accertate a carico dei cittadini stranieri residenti all'estero";547,15;;547,15;06/02/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;519;14/02/2019;SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 222 DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010 IN RELAZIONE AI BENI IMMOBILI DEGLI ESERCIZI 2018-2019. LIQUIDAZIONE FATTURA;GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL;"SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 222 DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010 IN RELAZIONE AI BENI IMMOBILI RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI 2018-2019. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA";950,00;950,00;;15/02/2019;1;03;02;16;999;01.05 2019;520;14/02/2019;IVA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 222 DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010 IN RELAZIONE AI BENI IMMOBILI DEGLI ESERCIZI 2018-2019. LIQUIDAZIONE FATTURA;ERARIO DELLO STATO - IVA;"IVA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 222 DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010 IN RELAZIONE AI BENI IMMOBILI RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI 2018-2019. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA";209,00;209,00;;15/02/2019;1;03;02;16;999;01.05 2019;531;14/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE AL 31/12/2018.;S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA;SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI ED ALTRI EVENTI O MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - TRIENNIO 2018-2020. PROCEDURA DI GARA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: AGGIUDICAZIONE.;367,72;;367,72;15/02/2019;1;03;02;16;999;01.02 2019;753;19/02/2019;IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2019 SPESE DI NOTIFICA;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE ANNO 2019.;8,75;8,75;;27/02/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;758;21/02/2019;"RUOLI ESATTORIALI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE... DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE - SPESE CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI 7434-7435 SPESE CONTO 7435 MESE DI DICEMBRE >>> TITOLO VINCOLATO A REV 2019/607 <<<";TESORIERE COMUNALE;RUOLI ESATTORIALI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE... DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE - SPESE CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI 7434-7435;40,94;;40,94;25/02/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;809;26/02/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE, CATASTALI E IPOTECARIE.;AGENZIA COLOMBO DI BUSO M.G. & RIZZETTO O. S.N.C.;SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE CATASTALI E IPOTECARIE.AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA;594,75;;594,75;27/02/2019;1;03;02;16;999;01.05 2019;810;26/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA NIVI CREDIR SRL PER SERVIZIO DI RECURERO CREDITI SU VERBALI A UTENTI STRANIERI PROT. COM.LE 4.682 DEL 22.01.2019;NIVI CREDIT SRL;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Costi di procedura, postali e spese di gestione recupero crediti, che saranno documentati con appositi documenti fiscali dalla società, che sarà regolarizzata con l'accertamento d'entrata di cui al punto 4, in quanto costituisce mero recupero di somme anticipate anno 2018";260,45;;260,45;27/02/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;839;28/02/2019;IUR201900000597152 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;GESTIONE SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 01/04/2017 - 31.03.2020;2.359,69;;2.359,69;01/03/2019;1;03;02;16;999;05.02 2019;840;28/02/2019;IUR201900000597152 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO;SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFERENCE, FRONT OFFICE E CATALOGAZIONE LIBRARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA MODIFICA CONTRATTUALE E IMPEGNO DI SPESA.;8.809,91;;8.809,91;01/03/2019;1;03;02;16;999;05.02 2019;1208;20/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI CREDIT SRL PER SERVIZIO DI RECUPERO VERBALI UTENTI STRANIERI PROT. COM.LE 11.384 DEL 21/02/2019;NIVI CREDIT SRL;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Costi di procedura, postali e spese di gestione recupero crediti, che saranno documentati con appositi documenti fiscali dalla società, che sarà regolarizzata con l'accertamento d'entrata di cui al punto 4, in quanto costituisce mero recupero di somme anticipate anno 2018";185,45;;185,45;20/03/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;1209;20/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI CREDIT SRL PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE VERBALI CITTADINI STRANIERI PROT.COM.LE 11.066 E 11.068 DEL 20/02/2019;NIVI CREDIT SRL;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Costi di procedura, postali e spese di gestione recupero crediti, che saranno documentati con appositi documenti fiscali dalla società, che sarà regolarizzata con l'accertamento d'entrata di cui al punto 4, in quanto costituisce mero recupero di somme anticipate anno 2018";15,51;;15,51;22/03/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;1210;20/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA NIVI CREDIT SRL PER SERVIZIO DI GESTIONE DI VERBALI CITTADINI STRANIERO PROT. COM.LE 11.228 E 11.227 DEL 20/02/2019;NIVI CREDIT SRL;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. Costi di procedura, postali e spese di gestione recupero crediti, che saranno documentati con appositi documenti fiscali dalla società, che sarà regolarizzata con l'accertamento d'entrata di cui al punto 4, in quanto costituisce mero recupero di somme anticipate anno 2018";26,87;;26,87;20/03/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;1229;21/03/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE, CATASTALI E IPOTECARIE;AGENZIA COLOMBO DI BUSO M.G. & RIZZETTO O. S.N.C.;SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE CATASTALI E IPOTECARIE.AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA;832,65;832,65;;22/03/2019;1;03;02;16;999;01.05 2019;1239;22/03/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 20%;AMESCI;CONVENZIONE PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMESCI;400,00;400,00;;26/03/2019;1;03;02;16;999;05.02 2019;1385;29/03/2019;"RUOLI ESATTORIALI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE... DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE - SPESE CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI 7434-7435 MESE DI GENNAIO PRELIEVO CONTO 7435 >>> TITOLO VINCOLATO A REV 2019/1753 <<<";TESORIERE COMUNALE;RUOLI ESATTORIALI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CDS ELEVATE... DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA AGGIO ALL'ESATTORE PER LE NOTIFICHE INFRUTTUOSE - SPESE CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI 7434-7435;327,04;;327,04;01/04/2019;1;03;02;16;999;03.01 2019;37;18/01/2019;IUR201900000143313 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018901988 DEL 14/12/2018 - DITTA MUNICIPIA S.P.A. . MANUTENZIONE E SUPPOTO ESTESO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE - II SEMESTRE 2018;MUNICIPIA s.p.a.;SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ESTESO SUI PACCHETTI APPLICATIVI INF.OR. PER L'ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO;24.533,58;;24.533,58;21/01/2019;1;03;02;19;001;01.08 2019;421;05/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA EGAF EDIZIONI SRL PER FORNITURA PRONTUARI E APP. CDS PROT. COM.LE 85.098 DEL 13.12.2019;EGAF EDIZIONI SRL;"SERVIZIO DI ABBONAMENTO A BANCHE DATI, LIBRI, MULTIMEDIALI E GESTIONALI 2019 PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA Applicazione CdS (cod. VAPP2019)";263,01;263,01;;06/02/2019;1;03;02;19;001;03.01 2019;527;14/02/2019;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI STAMPANTI SIMI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI JESOLO PER GLI ANNI 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000040/PA DEL 07/01/2019 - DITTA SI.MI.S.A.S.;SIMI DI PAOLO CIONI & C. S.A.S. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INIDIRIZ;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTI SIMI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI JESOLO ANNI 2019-2020. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.;2.196,00;2.196,00;;15/02/2019;1;03;02;19;001;01.08 2019;763;21/02/2019;SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ESRI ArcGIS ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 23/01/2019 - DITTA ONE TEAM S.R.L.;ONE TEAM S.R.L.;SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ESRI ArcGIS, PER GLI ANNI 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;4.392,00;4.392,00;;25/02/2019;1;03;02;19;001;01.08 2019;928;11/03/2019;SERVIZIO MANUTENZIONE ANNO 2019 DEL SOFTWARE DI BACKUP SU NASTRO EMC2 NETWORKER INSTALLATO NEL DATACENTER DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/42 DEL 20/02/2019 - DITTA R1 S.P.A.;R1 s.p.a.;SERVIZIO MANUTENZIONE ANNO 2019 DEL SOFTWARE DI BACKUP SU NASTRO EMC2 NETWORKER INSTALLATO NEL DATACENTER DELL'ENTE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;3.287,90;3.287,90;;12/03/2019;1;03;02;19;001;01.08 2019;940;11/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA SAPIDATA SPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASISTENZA PROT. 6758 DEL 31.01.2019;SAPIDATA SPA;SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI 2019. IMPEGNO DI SPESA;2.800,00;2.800,00;;13/03/2019;1;03;02;19;001;03.01 2019;972;14/03/2019;"SERVIZIO DI STREAMING SERVER PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI DELLA LIVECAM SITA PRESSO IL CHIOSCO ""BAR AI PINI"" SU PORTALI INTERNET. LIQUIDAZIONE FATT. N. REC-PA 2018-6 DEL 30/12/2018 - DITTA GARDENANET SNC";GARDENANET DI DEMETZ M. & CO. SNC;"SERVIZIO DI STREAMING SERVER PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI DELLA LIVECAM SITA PRESSO IL CHIOSCO ""BAR AI PINI"" SU PORTALI INTERNET. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018 E 2019.";724,68;;724,68;15/03/2019;1;03;02;19;001;01.08 2019;1006;19/03/2019;IVA da liquidare all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'ex art 7 ter D.P.R. 633/1972, rif. fattura per il servizio di manutenzione e assistenza sistema informativo PIEMME Grandi Utenti affidando il servizio alla ditta SAPIDATA SPA con sede a San Marino (RSM) in via F. Da Montebello, 5 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI 2019. IMPEGNO DI SPESA;ERARIO DELLO STATO - IVA;IVA da liquidare all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'ex art 7 ter D.P.R. 633/1972, rif. fattura per il servizio di manutenzione e assistenza sistema informativo PIEMME Grandi Utenti affidando il servizio alla ditta SAPIDATA SPA con sede a San Marino (RSM) in via F. Da Montebello, 5 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI 2019. IMPEGNO DI SPESA;615,98;615,98;;28/03/2019;1;03;02;19;001;03.01 2019;404;04/02/2019;RETE PUBBLICA WI-FI: GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE PUBBLICA NEL TRIENNIO 2017-2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/05 DEL 31/12/2018 - JESOLOPATRIMONIO;JESOLO PATRIMONIO SRL;RETE PUBBLICA WI-FI: GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE PUBBLICA NEL TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.;30.000,00;;30.000,00;05/02/2019;1;03;02;19;004;01.08 2019;1286;26/03/2019;4° TRIMESTRE DELL'ANNO 2018 CANONE DEL SERVIZIO TELEMATICO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE;MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPOR.;CANONE E UTENZE TRIMESTRI ANNO 2018 PER ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA;347,29;;347,29;27/03/2019;1;03;02;19;004;03.01 2019;423;05/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA;DEDAGROUP WIZ S.R.L.;SERVIZIO DI SVILUPPO SOFTWARE E DI PERSONALIZZAZIONE GRAFICA DEL PORTALE ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.JESOLO.VE.IT. IMPEGNO DI SPESA.;2.562,00;;2.562,00;06/02/2019;1;03;02;19;005;01.11 2019;442;06/02/2019;SOFTWARE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2019-2021;GESINT S.R.L.;ACQUISTO SOFTWARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021 E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2019 -2021;512,40;;512,40;07/02/2019;1;03;02;19;005;01.03 2019;473;07/02/2019;"SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRATTA VERSO ""SIOPE +"": ATTIVAZIONE";INTESA SAN PAOLO SPA;"SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRATTA VERSO ""SIOPE +"": ATTIVAZIONE";33,00;;33,00;08/02/2019;1;03;02;19;005;01.03 2019;474;07/02/2019;"SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRATTA VERSO ""SIOPE +"": ATTIVAZIONE";INTESA SAN PAOLO SPA;"SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRATTA VERSO ""SIOPE +"": ATTIVAZIONE";150,00;;150,00;14/01/2019;1;03;02;19;005;01.03 2019;865;01/03/2019;SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE - FATTURA N. FE/86 DEL 31/01/2019 - DITTA ARTECH S.R.L.;ARTECH S.R.L;SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI JESOLO PER GLI ANNI 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;4.094,32;4.094,32;;04/03/2019;1;03;02;19;005;01.08 2019;906;08/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER FUNZIONAMENTO SISTEMA DI GESTIONE CODE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI.;TEOM SRL;ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE CODE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2019.;1.464,00;1.464,00;;12/03/2019;1;03;02;19;005;01.07 2019;932;11/03/2019;IUR201900000682296 SERVIZI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ORACLE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1324479.A DEL 14/02/2019 E NOTA ACCREDITO N. 1324461.A DEL 14/02/2019 SU FATTURA N. 1323741.A DEL 30/01/2019 DELLA DITTA ORACLE ITALIA S.R.L.;ORACLE ITALIA SRL;SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ORACLE ANNO 2019.;10.253,08;10.253,08;;12/03/2019;1;03;02;19;005;01.08 2019;1213;20/03/2019;Liquidazione ditta ARSLOGICA SISTEMI S.R.L. - fattura n. 026 del 01/02/2019 - Servizio di manutenzione del server di marca fujitsu - triennio 2019_2021.;ARSLOGICA SISTEMI s.r.l.;SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SERVER DI MARCA FUJITSU - TRIENNIO 2019_2021. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;488,00;488,00;;22/03/2019;1;03;02;19;005;01.08 2019;1302;26/03/2019;"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ""CAREPACK PER AUTOLOADER 6250"" TRIENNIO 2019-2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00013/PAH DEL 28/02/2019 - DITTA RTC S.P.A.";RTC S.P.A.;"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ""CAREPACK PER AUTOLOADER 6250"" TRIENNIO 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.";1.433,50;1.433,50;;27/03/2019;1;03;02;19;005;01.08 2019;808;26/02/2019;SERVIZIO MANUTENZIONE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - ADVANCED 250-499 NODI 1 ANNO RINNOVO GOV. ANNO 2019. FATTURA N. 1 DEL 17/01/2019 - DITTA PENTA TEAM S.R.L.;PENTA TEAM;SERVIZIO MANUTENZIONE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - ADVANCED 250-499 NODI 1 ANNO RINNOVO GOV. ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;4.300,50;4.300,50;;27/02/2019;1;03;02;19;006;01.08 2019;518;13/02/2019;LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEL SERVIZIO TELEMATICO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2019(COD. FORN. 21773).;MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPOR.;PAGAMENTO CANONE E UTENZE TRIMESTRI ANNO 2019 PER ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA;1.217,80;1.217,80;;20/02/2019;1;03;02;19;007;03.01 2019;304;30/01/2019;IUR201900000267358 LIQUIDAZIONE FATTURA ITINERIS S.R.L.;ITINERIS S.R.L.;"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA ALL'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001 E 14001 DEL COMUNE DI JESOLO E DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ E AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA";10.000,00;;10.000,00;31/01/2019;1;03;02;19;008;01.11 2019;841;28/02/2019;FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) E DEI DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DELLA RETE DATI DEL COMUNE DI JESOLO - DITTA TECHNOINF SRLS - FATTURA N. FPA 39/19 DEL 31/01/2019 -;Technoinf s.r.l.s;FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) E DEI DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DELLA RETE DATI DEL COMUNE DI JESOLO. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;2.440,00;;2.440,00;01/03/2019;1;03;02;19;009;01.08 2019;842;28/02/2019;FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) E DEI DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DELLA RETE DATI DEL COMUNE DI JESOLO - DITTA TECHNOINF SRLS - FATTURA N. FPA 39/19 DEL 31/01/2019 -;Technoinf s.r.l.s;FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) E DEI DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DELLA RETE DATI DEL COMUNE DI JESOLO. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.;1.220,00;1.220,00;;01/03/2019;1;03;02;19;009;01.08 2019;803;25/02/2019;"PRAT. NR. 306638/REG II CONTRIBUTO RELATIVO AL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2018";MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CONTRIBUTO RELATIVO AL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO;5.061,67;5.061,67;;26/02/2019;1;03;02;19;999;03.01 2019;861;01/03/2019;IUR201900000602911 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI NELLA SEDE MUNICIPALE ANNO 2019 - FATTURA N. 000068 DEL 24/01/2019 - DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L.;S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL;SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CENTRALINI TELEFONICI INSTALLATI NELLA SEDE MUNICIPALE - BIENNIO 2019-2020. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;7.930,00;7.930,00;;04/03/2019;1;03;02;19;999;01.08 2019;891;07/03/2019;NOLEGGIO CASSETTA DI SICUREZZA UTILIZZATA DALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2019;CREDITO TREVIGIANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSETTA DI SICUREZZA UTILIZZATA DALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA;72,00;72,00;;11/03/2019;1;03;02;19;999;01.08 2019;931;11/03/2019;DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00279 DEL 13/02/2019 - INSERIMENTO DI UN NUOVO MESSAGGIO NEL RISPONDITORE TELEFONICO AUTOMATICO DEL CENTRALINO COMUNALE;S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL;INSERIMENTO DI UN NUOVO MESSAGGIO NEL RISPONDITORE TELEFONICO AUTOMATICO DEL CENTRALINO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;427,00;;427,00;12/03/2019;1;03;02;19;999;01.11 2019;408;04/02/2019;IUR201900000304479 RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA CALLEGARI ALESSANDRO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA R.G. 352/2015. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVVOCATO DIFENSORE DELL'ENTE;STUDIO LEGALE BACCARINI PIETRO;RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DITTA CALLEGARI ALESSANDRO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA;13.883,53;;13.883,53;06/02/2019;1;03;02;99;002;01.02 2019;409;04/02/2019;IUR201900000304479 RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA CALLEGARI ALESSANDRO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA R.G. 352/2015. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVVOCATO DIFENSORE DELL'ENTE;STUDIO LEGALE BACCARINI PIETRO;RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA CALLEGARI ALESSANDRO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA R.G. 352/2015. MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVVOCATO DIFENSORE DELL'ENTE.;36,50;36,50;;06/02/2019;1;03;02;99;002;01.02 2019;443;06/02/2019;RIMBORSO SPESE LEGALI_ DIPENDENTE MATR.345_ROG.INTERNAZIONALE_NUOVA LIQ A SEGUITO MODIFICA REGIME FISCALE AVV DIFENSORE;MANIERO - DIPENDENTE MATR. 345 EMANUELA;"PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DIPENDENTE COMUNALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ****MANDATO ANNO 2019******** D.G. n.1815/2018: rettificare il codice beneficiario di cui alla determinazione n. 334 dell'8/3/2018, sostituendo il codice n. 20772, erroneamente attribuito all'avv. Gottardo Claudia, legale difensore del dipendente, con il n. 27060 attribuito al dipendente matricola n. 345";4.628,52;;4.628,52;07/02/2019;1;03;02;99;002;01.02 2019;444;06/02/2019;RIMBORSO SPESE LEGALI_ DIPENDENTE MATR.345_ROG.INTERNAZIONALE_NUOVA LIQ A SEGUITO MODIFICA REGIME FISCALE AVV DIFENSORE;MANIERO - DIPENDENTE MATR. 345 EMANUELA;"RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTE DI RUOLO A SEGUITO DI ORDINANZA DI NON LUOGO A PROCEDERE. ASSUNZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE rif. impegno n. 2018/564/1 di € 5.646,79, D.G. n. 334 8/3/2018, MANDATO CON QUIETANZA avv. Gottardo Claudia, legale difensore del dipendente, (COD. 27060) attribuito al dipendente matricola n. 345. ***MANDATO anno 2019";260,00;;260,00;07/02/2019;1;03;02;99;002;01.02 2019;815;26/02/2019;PROCEDURA DI MEDIAZIONE DITTA PANATO ELEONORA_N. 183 DEL 2017_SALDO DELLE COMPETENZE ALL'AVVOCATO DIFENSORE;STUDIO LEGALE TESO E ASSOCIATI;CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. RAM 183/2017 PROPOSTO DALLA DITTA PANATO ELEONORA AVANTI L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE SAPIENZA SRL CONTRO IL COMUNE DI JESO-LO.;1.756,02;;1.756,02;27/02/2019;1;03;02;99;002;01.02 2019;1234;22/03/2019;RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DITTA DIMENSION SRL INNANZI AL T.A.R. DEL VENETO. PRESA ATTO ESITO DEL CONTENZIOSO E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVVOCATO DIFENSORE DELL'ENTE;FURLAN FRANCESCO;INCARICO ALL'AVVOCATO FURLAN FRANCESCO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL RICORSO AVANTI IL TAR DEL VENETO PROPOSTO DALLA DITTA DIMENSIO SRL IMPEGNO DI SPESA;5.012,71;;5.012,71;22/03/2019;1;03;02;99;002;01.02 2019;288;28/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI FOTOGRAFICI MESE DI DICEMBRE 2018;DIGITAL PHOTO S.G. DI SARA ONESTO;SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. CIG. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.;874,13;;874,13;29/01/2019;1;03;02;99;011;01.01 2019;436;06/02/2019;LIQUIDAZIONE SPESA PRENOTAZIONE FERROVIARIA MESTRE - MILANO CENTRALE;RIDENTE VIAGGI DI INFINITY TRAVEL S.R.L.;"PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA : il Sindaco, unitamente ad alcuni autorità comunali, ha partecipato alla conferenza stampa della manifestazione ""Miss Italia 2018"" che si è svolta a Milano il 14 settembre 2018 e alla successiva diretta televisiva dello spettacolo trasmesso dagli studi televisivi La 7 di Milano; per mero errore, nel considerare le spese di viaggio degli amministratori affidate e liquidate attraverso il servizio economale, all'agenzia Infinity Travel srl di Jesolo, veniva dimenticato l'estratto conto della spese di biglietteria di un amministratore per l'importo complessivo di € 95,70 come da documentazione agli atti della segreteria del sindaco. La cassa economale è stata chiusa il 14 dicembre scorso per avviare le procedure di fine anno di chiusura del rendiconto economale.";95,70;;95,70;07/02/2019;1;03;02;99;011;01.01 2019;807;26/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA EVENTO REGATA STORICA DEL 17/10/2018;RISTORANTE ALLA DARSENA DI SONCIN GIOVANNA SONCIN GIOVANNA;"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2018. IMEGNO DI SPESA. La città di Jesolo patrocina da anni la partecipazione dell'equipaggio della caorlina ""Jesolo"" alla Regata Storica di Venezia; alla manifestazione, svoltasi il 2/09/2018, l'equipaggio si è aggiudicato il 3° posto nella categoria caorline a sei rem E' stato programmato per il 17/10/2018 alle ore 20 un incontro ufficiale dei regatanti con la Giunta ed altre autorità locali per la consegna di una targa ricordo ai singoli sportivi partecipanti la Regata e la visione del filmato al termine del quale seguirà un momento conviviale per celebrare il prestigioso risultato ottenuto dall'equipaggio. Opportuno organizzare l'evento presso il ristorante Alla Darsena di Jesolo, pubblico esercizio che si presta a tale servizio.";1.350,00;;1.350,00;27/02/2019;1;03;02;99;011;01.01 2019;885;07/03/2019;LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZI FOTOGRAFICI MESE DI GENNAIO 2019;DIGITAL PHOTO S.G. DI SARA ONESTO;SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DI CERIMONIE PUBBLICHE, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.;298,29;298,29;;08/03/2019;1;03;02;99;011;01.11 2019;965;14/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA PER INIZIATIVA DEL 29/11/2018;DA GUIDO S.R.L.;"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA SERATA CON PHILIPPE DAVERIO 29/11/2018. in data 29/11/2018 presso il teatro Vivaldi è in programma una conferenza lezione con il noto critico d'arte e personaggio televisivo Philippe Daverio e che l'assessore competente si incontrerà presso il ristorante ""Da Guido"" con il Prof. Daverio ed organizzatori dell'evento per definire al meglio tutti gli aspetti della serata";346,50;;346,50;15/03/2019;1;03;02;99;011;01.01 2019;1235;22/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA COLAZIONE DI LAVORO DEL 14/02/2019;AL PONTE DE FERO DI BETTIO GIANNI & C. SAS LOCANDA AL PONTE DE FERO DI BETTIO GIANNI;"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. incontro presso la sede municipale con lo scrittore e giornalista Andrea Scanzi e con i suoi collaboratori per discutere in merito ad alcune iniziative culturali da promuovere per la prossima stagione estiva a Jesolo; programmata la visita della località per il vaglio di alcune location funzionali alle iniziative da promuovere. Opportunità di organizzare una colazione di lavoro presso il ristorante Al Ponte de Fero di Jesolo.IMPEGNO DI SPESA.";199,98;199,98;;22/03/2019;1;03;02;99;011;01.01 2019;1386;29/03/2019;LIQUIDAZIONE COMPENSO ESIBIZIONE FANFARA IN OCCASIONE CERIMONIA DEL 10/02/2019;ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE DI JESOLO;ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI DI JESOLO IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE PUBBLICHE ANNO 2019.;750,00;750,00;;02/04/2019;1;03;02;99;011;01.11 2019;28;17/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE A.R.P.A.V.;A.R.P.A.V. REGIONE VENETO DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VENEZIA;MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI ANNI 2017 - 2018 - 2019: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE, DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA;3.266,52;;3.266,52;21/01/2019;1;03;02;99;999;09.02 2019;29;17/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURE A.R.P.A.V.;A.R.P.A.V. REGIONE VENETO DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VENEZIA;MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - ANNI 2016 2017 - 2018. DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018;10.694,00;;10.694,00;18/01/2019;1;03;02;99;999;09.02 2019;243;22/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZI AUDIOVISIVI;OEJ SRL;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI, GIF ANIMATE E SERVIZIO DI COPERTURA CON NOTIZIE ATTRAVERSO LA WEB TV. IMPEGNO DI SPESA;3.660,00;;3.660,00;23/01/2019;1;03;02;99;999;01.11 2019;306;30/01/2019;LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE SPORTELLO AMBIENTE;VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA;PIANO STRAORDINARIO REGIONALE DI DISINFESTAZIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA;12.626,39;;12.626,39;31/01/2019;1;03;02;99;999;09.02 2019;307;30/01/2019;IUR201900000268595 LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE SPORTELLO AMBIENTE;JESOLO TURISMO S.P.A.;SERVIZIO DI SISTEMAZIONE ARENILE A SEGUITO DELLA SITUAZIONE VENUTASI A CREARE SULLA SPIAGGIA PER GLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE VENETO DAL 27/10/2018 AL 05/11/2018. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA;15.230,00;;15.230,00;31/01/2019;1;03;02;99;999;09.02 2019;314;31/01/2019;LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE UFFICIO STAMPA;MENEGHINI & ASSOCIATI S.R.L.;AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI UFFICIO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA.;2.417,82;;2.417,82;01/02/2019;1;03;02;99;999;01.01 2019;396;01/02/2019;IUR201900000290604 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DICEMBRE PARCHI E ATTRAVERSAMENTI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI E FACILITAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DEBOLI O SVANTAGGIATE;24.318,50;;24.318,50;01/02/2019;1;03;02;99;999;12.07 2019;400;01/02/2019;IUR201900000293473 LIQUIDAZIONE CONVENZIONE PER LA TUTELA E TRASMESSIONE DEL PATRIMONIO;KLEROS S.R.L.;"IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO CONSULENZIALE PER LA CITTADINANZA SULLA TRASMISSIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO. (vedi mail 17.2.18 a Stefania Rossignoli)";7.320,00;;7.320,00;01/02/2019;1;03;02;99;999;12.07 2019;504;12/02/2019;IUR201900000386179 LIQUIDAZIONE FATTURA NOTIZIARIO COMUNALE SOC. HIBRIPOST;CONSORZIO HIBRIPOST;"Affidamento del servizio di stampa e distribuzione indirizzata del notiziario dell'amministrazione comunale della città di Jesolo ""Jesolo Informa"" per il periodo 2018-2022. Impegno di spesa.";8.729,10;;8.729,10;13/02/2019;1;03;02;99;999;01.11 2019;511;13/02/2019;LIQUIDAZIONE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE SERVIZIO SKATE PARK;A.S.D. NATIONAL SPORT;RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE SPAZIO SKATE PARK ALL'ASSOCIAZIONE NATIONAL SPORT. SPESA SECONDO SEMESTRE 2018;3.050,00;;3.050,00;14/02/2019;1;03;02;99;999;06.02 2019;522;14/02/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO CARTA D'ARGENTO DICEMBRE;ATVO SPA AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE;SERVIZIO CARTA D'ARGENTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018;88,20;;88,20;15/02/2019;1;03;02;99;999;12.04 2019;524;14/02/2019;IUR201900000426817 LIQUIDAZIONE PROGETTO LPU 2018;CONSORZIO INSIEMECOOP. SOC. A R.L.;IMPEGNO LPU2018 - LAVORI PIU' UTILI PER SE' E LA CITTA';79.200,00;;79.200,00;15/02/2019;1;03;02;99;999;12.07 2019;797;25/02/2019;LIQUIDAZIONE PROGETTO LABS 4 YOU;IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI BYC E SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI IMPEGNO DI SPESA. COOP IL RAGGIO VERDE A R.L.;2.605,00;;2.605,00;27/02/2019;1;03;02;99;999;06.02 2019;798;25/02/2019;LIQUIDAZIONE DICEMBRE GESTIONE CENTRO GIOVANI E SERVIZI;IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI BYC E SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI IMPEGNO DI SPESA. COOP IL RAGGIO VERDE A R.L.;5.059,79;;5.059,79;27/02/2019;1;03;02;99;999;06.02 2019;818;26/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA UFFICIO STAMPA MESE DI GENNAIO 2019;MENEGHINI & ASSOCIATI S.R.L.;AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI UFFICIO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA.;2.417,82;2.417,82;;27/02/2019;1;03;02;99;999;01.01 2019;864;01/03/2019;iur201900000605479 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GENNAIO APERTURA CHIUSURA PARCHI E ATTRAVERSAMENTI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI E FACILITAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DEBOLI O SVANTAGGIATE;24.318,50;24.318,50;;04/03/2019;1;03;02;99;999;12.07 2019;962;13/03/2019;IUR201900000717562 LIQUIDAZIONE GENNAIO SERVIZIO GESTIONE CENTRO GIOVANI E SERVIZI;IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI BYC E SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI IMPEGNO DI SPESA - COOP IL RAGGIO VERDE;7.664,79;7.664,79;;14/03/2019;1;03;02;99;999;06.02 2019;1022;19/03/2019;IUR201900000798480 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO SERVIZIO PARCHI E ATTRAVERSAMENTI;COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;IMPEGNO SERVIZIO APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PARCHI COMUNALI E FACILITAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DEBOLI O SVANTAGGIATE;24.318,50;24.318,50;;20/03/2019;1;03;02;99;999;12.07 2019;1024;19/03/2019;IUR201900000798883 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO SERVIZIO GESTIONE CENTRO GIOVANI;IL RAGGIO VERDE COOP SOCIALE A R.L.;SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI BYC E SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI IMPEGNO DI SPESA - COOP IL RAGGIO VERDE;7.664,79;7.664,79;;20/03/2019;1;03;02;99;999;06.02 2019;1025;19/03/2019;SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI O VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI;SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI O VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA;511,27;;511,27;20/03/2019;1;03;02;99;999;09.02 2019;1207;20/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA SAMMJ PER PERNOTTAMENTO RELATORI PROT. COM.LE 17.175 DEL 15.03.2019 E PROT. 17.483 DEL 16.03.2019.;SAAMJ;SERVIZIO DI ALLOGGIAMENTO RELATORI GIORNATE DI FORMAZIONE SU NORMATIVA E PROCEDURE OPERATIVE IN MATERIA DI INFORTUNISTICA STRADALE E TECNICHE DI INDAGINE IN OCCASIONE DI EVENTI DELITTUOSI. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.;240,00;;240,00;20/03/2019;1;03;02;99;999;03.01 2019;1238;22/03/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 20%;AMESCI;CONVENZIONE PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMESCI CIG Z2920A7AD5;400,00;400,00;;26/03/2019;1;03;02;99;999;01.11 2019;1240;22/03/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 20%;AMESCI;CONVENZIONE PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMESCI CIG Z2920A7AD5;400,00;400,00;;26/03/2019;1;03;02;99;999;12.01 2019;1241;22/03/2019;LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 20%;AMESCI;CONVENZIONE PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMESCI CIG Z2920A7AD5;400,00;400,00;;26/03/2019;1;03;02;99;999;12.03 2019;1275;25/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA UFFICIO STAMPA MESE DI FEBBRAIO 2019;MENEGHINI & ASSOCIATI S.R.L.;AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI UFFICIO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA.;2.417,82;2.417,82;;27/03/2019;1;03;02;99;999;01.01 2019;1353;27/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA LION GIANLUCA PER SERVIZIO DI ALLOGGIO UNITA' CINOFILA PROT. COM.LE 13.356 DEL 28/02/2019;LION GIANLUCA;ALLOGGIO UNITA' CINOFILA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI JESOLO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA;456,28;;456,28;01/04/2019;1;03;02;99;999;03.01 2019;1354;27/03/2019;LIQUIDAZIONE ARPAV;A.R.P.A.V. REGIONE VENETO DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VENEZIA;MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI ANNI 2017 - 2018 - 2019: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE, DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA;3.266,52;3.266,52;;01/04/2019;1;03;02;99;999;09.02 2019;486;08/02/2019;FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2018 QUOTA A DEBITO DELL'ENTE PER ALIMENTAZIONE DEL F.S.C. art.1, comma 448 L. 232/2016;MINISTERO DELL'INTERNO TRASFERIMEN TI CON BANCA D'ITALIA;FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2018 QUOTA A DEBITO DELL'ENTE PER ALIMENTAZIONE DEL F.S.C. art.1, comma 448 L. 232/2016;1.874.590,54;;1.874.590,54;11/02/2019;1;04;01;01;001;01.04 2019;755;21/02/2019;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2018-2019;ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO;"CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2018-2019 ISTITUTO COMPRENSIVO I.CALVINO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Avente come termine di pagamento il giorno 31/12/2018.";4.058,00;;4.058,00;25/02/2019;1;04;01;01;002;04.01 2019;756;21/02/2019;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2018-2019;ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO;"CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2018-2019 ISTITUTO COMPRENSIVO I.CALVINO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Avente come termine di pagamento il giorno 31/12/2018.";12.751,00;;12.751,00;25/02/2019;1;04;01;01;002;04.02 2019;757;21/02/2019;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2018-2019;ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO;"CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2018-2019 ISTITUTO COMPRENSIVO I.CALVINO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Avente come termine di pagamento il giorno 31/12/2018.";7.913,50;;7.913,50;25/02/2019;1;04;01;01;002;04.02 2019;759;21/02/2019;CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S.2018-2019;ISTITUTO COMPRENSIVO G. D'ANNUNZIO;"CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2018-2019 G.D'ANNUNZIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Avente come termine di pagamento il giorno 31/12/2018.";4.058,00;;4.058,00;25/02/2019;1;04;01;01;002;04.01 2019;760;21/02/2019;CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S.2018-2019;ISTITUTO COMPRENSIVO G. D'ANNUNZIO;"CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2018-2019 ISTITUTO COMPRENSIVO G.D'ANNUNZIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Avente come termine di pagamento il giorno 31/12/2018.";12.751,00;;12.751,00;25/02/2019;1;04;01;01;002;04.02 2019;761;21/02/2019;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2018-2019;ISTITUTO COMPRENSIVO G. D'ANNUNZIO;"CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A.S.2018-2019 ISTITUTO COMPRENSIVO G.D'ANNUNZIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Avente come termine di pagamento il giorno 31/12/2018.";2.913,50;;2.913,50;25/02/2019;1;04;01;01;002;04.02 2019;766;22/02/2019;PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO;ISTITUTO COMPRENSIVO G. D'ANNUNZIO;APPROVAZIONE PROGETTI D OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-2019 DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I.CALVINO E G.D'ANNUNZIO;20.590,00;;20.590,00;25/02/2019;1;04;01;01;002;04.06 2019;767;22/02/2019;PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO;ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO;APPROVAZIONE PROGETTI D OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-2019 DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I.CALVINO E G.D'ANNUNZIO;48.551,10;;48.551,10;25/02/2019;1;04;01;01;002;04.06 2019;487;08/02/2019;FONDO DI MOBILITA' EX AGES ART.3, Co.31 SEXIES, D.L. 78/2010 ANNO 2018;MINISTERO DELL'INTERNO TRASFERIMEN TI CON BANCA D'ITALIA;FONDO DI MOBILITA' EX AGES ART.3, Co.31 SEXIES, D.L. 78/2010 ANNO 2018;19.998,78;;19.998,78;11/02/2019;1;04;01;01;999;01.11 2019;475;08/02/2019;CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DALL'EMERGENZA ALLUVIONE OTTOBRE 2018. LIQUIDAZIONE SPESA.;REGIONE DEL VENETO;CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DALL'EMERGENZA ALLUVIONE OTTOBRE 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.;10.000,00;;10.000,00;11/02/2019;1;04;01;02;001;01.01 2019;1265;25/03/2019;DEMANIO MARITTIMO 40% IMPOSTA ANNO 2018 ESERCIZIO 2019;REGIONE DEL VENETO;IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI. IMPEGNO DI SPESA DEL 40% QUALE QUOTA DOVUTA ALLA REGIONE VENETO;17.643,90;;17.643,90;26/03/2019;1;04;01;02;001;01.05 2019;1266;25/03/2019;DEMANIO MARITTIMO 40% IMPOSTA ANNO 2018 ESERCIZIO 2019;REGIONE DEL VENETO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 40 % IMPOSTA REGIONALE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A FAVORE DELLA REGIONE VENETO, integrazione spesa ANNO 2018.;300,54;300,54;;26/03/2019;1;04;01;02;001;01.05 2019;1356;27/03/2019;VERSAMENTO 0,40% VALORE LOCATIVO ALLOGGI ERP ANNO 2018 CAPITOLO N. 101152/E;REGIONE DEL VENETO;TRASFERIMENTO SUL FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLO 0,40% DEL VALORE LOCATIVO DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE ANNO 2018.;5.127,52;5.127,52;;28/03/2019;1;04;01;02;001;08.02 2019;1370;28/03/2019;RICOGNIZIONE DELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SAN DONA DI PIAVE. LIQUIDAZIONE DEL SALDO ANNO 2018.;COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE;FUNZIONAMENTO GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SAN DONA DI PIAVE. IMPEGNO DELLA SPESA PER IL SALDO ANNO 2018 E PER L'ACCONTO ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DEL SALDO ANNO 2018.;30.062,63;30.062,63;;29/03/2019;1;04;01;02;003;02.01 2019;1372;28/03/2019;PROGETTO ABRAMO PER L'ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO INTERCOMUNALE POLIFUNZIONALE PER STRANIERI - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019.;COMUNE DI PORTOGRUARO;PROGETTO ABRAMO PER L'ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO INTERCOMUNALE POLIFUNZIONALE PER STRANIERI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019.;3.587,14;3.587,14;;29/03/2019;1;04;01;02;003;12.04 2019;1373;28/03/2019;PROGETTO ABRAMO PER L'ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO INTERCOMUNALE POLIFUNZIONALE PER STRANIERI: LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE ANNO 2018;COMUNE DI PORTOGRUARO;PROGETTO ABRAMO PER L'ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO INTERCOMUNALE POLIFUNZIONALE PER STRANIERI - ADESIONE ANNO 2018.;2.751,45;;2.751,45;29/03/2019;1;04;01;02;003;12.04 2019;293;29/01/2019;TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2018 E PRECEDENTI.;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2018 E PRECEDENTI.;487.367,23;;487.367,23;31/01/2019;1;04;01;02;004;10.02 2019;297;29/01/2019;TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2017;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;TRASFERIMENTO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2017;78.014,05;;78.014,05;31/01/2019;1;04;01;02;004;10.02 2019;298;29/01/2019;TRASFERIMENTO QUOTA IVA ANNI 2014 2016 SU FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2017;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;TRASFERIMENTO QUOTA IVA ANNI 2014 2016 SU FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2017;43.474,39;;43.474,39;31/01/2019;1;04;01;02;004;10.02 2019;805;25/02/2019;QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2018 PREVISTA DA CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. N. 19/1996.;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;EROGAZIONE QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2018 PER LE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ALLE FASCE DEBOLI D'UTENZA AI SENSI DELLA L.R. N. 19/1996;154,00;154,00;;26/02/2019;1;04;01;02;004;12.04 2019;1355;27/03/2019;CONVENZIONE CON CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER ESTENSIONE FUNZIONI DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI D.L. 2/2010 CONVERTITO IN L. 42/2010 - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;IMPEGNO DI SPESA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2017 PREVISTA DALLA CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER L'ESTENSIONE DELLE FUNZIONI DI DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE DELLA CITTA' METROPOLITANA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA D.L. N. 2/2010 CONVERTITO IN L.N. 42/2010.;1.040,00;;1.040,00;28/03/2019;1;04;01;02;004;02.01 2019;1267;25/03/2019;"LIQUIDAZIONE PROGETTO ""VACANZE SICURE"" ESTATE 2018";A.U.S.S.L. nr.4 VENETO ORIENTALE;"IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ""VACANZE SICURE"" ANNO 2018.";10.388,40;;10.388,40;26/03/2019;1;04;01;02;011;12.07 2019;1284;26/03/2019;"CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO ""OFF LIMITS"" ANNO 2018.";A.U.S.S.L. nr.4 VENETO ORIENTALE;"IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ""OFF LIMITS"" ANNO 2018.";16.000,00;;16.000,00;27/03/2019;1;04;01;02;011;12.07 2019;1371;28/03/2019;CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIALI DELEGATE. ACCONTO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019;A.U.S.S.L. nr.4 VENETO ORIENTALE;"CONTRIBUTO AZIENDA U.L.S.S. N. 4 ""VENETO ORIENTALE"" PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIALI DELEGATE (QUOTE CAPITARIE) PRIMO E SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA";328.578,52;328.578,52;;29/03/2019;1;04;01;02;011;12.07 2019;321;31/01/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE ADULTI soggetto indicato nell'atto prot. n. 86533 del 20.12.2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE ADULTI soggetto indicato nell'atto prot. n. 86533 del 20.12.2018;360,00;;360,00;01/02/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;322;31/01/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2018 (BENEFICIARI PROT.N. 1116 DEL 08.01.2019 );516,46;516,46;;01/02/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;323;31/01/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2018 (BENEFICIARI PROT.N. 1116 DEL 08.01.2019 );516,46;516,46;;01/02/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;324;31/01/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2018;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2018 (BENEFICIARI PROT.N. 1116 DEL 08.01.2019 );516,46;516,46;;01/02/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;560;18/02/2019;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD B PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018.;720,00;;720,00;20/02/2019;1;04;02;02;999;12.04 2019;771;22/02/2019;VERSAMENTO DELLA TARI DOVUTA DAL COMUNE PER GLI EDIFICI COMUNALI E PER I CASI DI SOSTITUZIONE ALL'UTENZA PER L'ANNO 2018 E PRECEDENTI E TARES ANNO 2013.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;TARI DOVUTA DAL COMUNE PER I CASI DI SOSTITUZIONE ALL'UTENZA ANNO 2018 E PRECEDENTI E TARES ANNO 2013.;25.916,99;;25.916,99;25/02/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;772;22/02/2019;VERSAMENTO DELLA TARI DOVUTA DAL COMUNE PER GLI EDIFICI COMUNALI E PER I CASI DI SOSTITUZIONE ALL'UTENZA PER L'ANNO 2018 E PRECEDENTI E TARES ANNO 2013.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;TARI DOVUTA DAL COMUNE PER I CASI DI SOSTITUZIONE ALL'UTENZA ANNO 2018 E PRECEDENTI E TARES ANNO 2013.;52.473,00;;52.473,00;25/02/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;819;27/02/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019 Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 8497 del 08.02.2019";2.687,00;2.687,00;;27/02/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;820;27/02/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019 Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 8497 del 08.02.2019";675,50;675,50;;27/02/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;821;27/02/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019 Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 8497 del 08.02.2019";577,50;577,50;;27/02/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;822;27/02/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019 Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 8497 del 08.02.2019";206,50;206,50;;27/02/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;823;27/02/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019 Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 8497 del 08.02.2019";1.600,00;1.600,00;;27/02/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;824;27/02/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019 Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 8497 del 08.02.2019";1.200,00;1.200,00;;27/02/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;825;27/02/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019 Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 8497 del 08.02.2019";552,00;552,00;;27/02/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;826;27/02/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019 Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 8497 del 08.02.2019";1.500,00;1.500,00;;27/02/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;827;27/02/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019 Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 8497 del 08.02.2019";700,00;700,00;;27/02/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;828;27/02/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019 Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 8497 del 08.02.2019";900,00;900,00;;27/02/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;829;27/02/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019 Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 8497 del 08.02.2019";1.140,00;1.140,00;;27/02/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;830;27/02/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019 Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 8497 del 08.02.2019";2.910,00;2.910,00;;27/02/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;831;27/02/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019 Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 8497 del 08.02.2019";731,50;731,50;;27/02/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;832;27/02/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019 Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 8497 del 08.02.2019";610,00;610,00;;27/02/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;833;27/02/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 GENNAIO 2019 Soggetti indicati nell'atto protocollo n. 8497 del 08.02.2019";700,00;700,00;;27/02/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1009;19/03/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 13846 del 01.03.2019;400,00;400,00;;20/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1010;19/03/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 13846 del 01.03.2019;4.514,14;4.514,14;;20/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1011;19/03/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 13846 del 01.03.2019;3.298,49;3.298,49;;20/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1012;19/03/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 13846 del 01.03.2019;660,68;660,68;;20/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1013;19/03/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 13846 del 01.03.2019;2.656,00;2.656,00;;20/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1014;19/03/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 13846 del 01.03.2019;1.469,00;1.469,00;;20/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1015;19/03/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 13846 del 01.03.2019;2.825,00;2.825,00;;20/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1016;19/03/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 13846 del 01.03.2019;2.774,00;2.774,00;;20/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1017;19/03/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 13846 del 01.03.2019;1.410,00;1.410,00;;20/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1018;19/03/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 13846 del 01.03.2019;900,00;900,00;;25/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1019;19/03/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 13846 del 01.03.2019;3.600,00;3.600,00;;20/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1020;19/03/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 13846 del 01.03.2019;1.739,00;1.739,00;;20/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1021;19/03/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MINIMO VITALE ANZIANI ADULTI E ART. 12 MARZO 2019 soggetti indicati nell'atto protocollo n. 13846 del 01.03.2019;1.597,00;1.597,00;;20/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1242;25/03/2019;PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Demanda ad atto successivo la liquidazione del contributo regionale destinato ai nuclei familiari con numero di figli pari o superiore a quattro, anno 2018, nel momento in cui le somme saranno trasmesse dalla Regione;";375,00;;375,00;26/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1243;25/03/2019;PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Demanda ad atto successivo la liquidazione del contributo regionale destinato ai nuclei familiari con numero di figli pari o superiore a quattro, anno 2018, nel momento in cui le somme saranno trasmesse dalla Regione;";500,00;;500,00;26/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1244;25/03/2019;PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Demanda ad atto successivo la liquidazione del contributo regionale destinato ai nuclei familiari con numero di figli pari o superiore a quattro, anno 2018, nel momento in cui le somme saranno trasmesse dalla Regione;";500,00;;500,00;26/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1245;25/03/2019;PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Demanda ad atto successivo la liquidazione del contributo regionale destinato ai nuclei familiari con numero di figli pari o superiore a quattro, anno 2018, nel momento in cui le somme saranno trasmesse dalla Regione;";375,00;;375,00;26/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1246;25/03/2019;PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Demanda ad atto successivo la liquidazione del contributo regionale destinato ai nuclei familiari con numero di figli pari o superiore a quattro, anno 2018, nel momento in cui le somme saranno trasmesse dalla Regione;";500,00;;500,00;26/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1247;25/03/2019;PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Demanda ad atto successivo la liquidazione del contributo regionale destinato ai nuclei familiari con numero di figli pari o superiore a quattro, anno 2018, nel momento in cui le somme saranno trasmesse dalla Regione;";500,00;;500,00;26/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1248;25/03/2019;PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Demanda ad atto successivo la liquidazione del contributo regionale destinato ai nuclei familiari con numero di figli pari o superiore a quattro, anno 2018, nel momento in cui le somme saranno trasmesse dalla Regione;";500,00;;500,00;26/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1249;25/03/2019;PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Demanda ad atto successivo la liquidazione del contributo regionale destinato ai nuclei familiari con numero di figli pari o superiore a quattro, anno 2018, nel momento in cui le somme saranno trasmesse dalla Regione;";500,00;;500,00;26/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1250;25/03/2019;PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Demanda ad atto successivo la liquidazione del contributo regionale destinato ai nuclei familiari con numero di figli pari o superiore a quattro, anno 2018, nel momento in cui le somme saranno trasmesse dalla Regione;";500,00;;500,00;26/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1251;25/03/2019;PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Demanda ad atto successivo la liquidazione del contributo regionale destinato ai nuclei familiari con numero di figli pari o superiore a quattro, anno 2018, nel momento in cui le somme saranno trasmesse dalla Regione;";375,00;;375,00;26/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1256;25/03/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 6985 DEL 01.02.2019 );516,46;516,46;;26/03/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;1257;25/03/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 6985 DEL 01.02.2019 );516,46;516,46;;26/03/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;1258;25/03/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 6985 DEL 01.02.2019 );516,46;516,46;;26/03/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;1357;27/03/2019;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSEGNATARIA DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO PRESSO L'AUTOGESTIONE SORELLE MORANDI RELATIVO ALL'ANNO 2018.;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSEGNATARIA DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO PRESSO L'AUTOGESTIONE SORELLE MORANDI RELATIVO ALL'ANNO 2018. Soggetto indicato nell'istruttoria prot. n. 18700 del 21.03.2019;1.531,26;1.531,26;;29/03/2019;1;04;02;02;999;12.07 2019;1366;28/03/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 13742 DEL 01.03.2019 );516,46;516,46;;29/03/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;1367;28/03/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 13742 DEL 01.03.2019 );516,46;516,46;;29/03/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;1368;28/03/2019;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2019;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2019 (BENEFICIARI PROT.N. 13742 DEL 01.03.2019 );516,46;516,46;;29/03/2019;1;04;02;02;999;12.01 2019;1272;25/03/2019;CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI O MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO;Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI O MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO;325,00;325,00;;26/03/2019;1;04;02;05;999;09.02 2019;254;24/01/2019;"IUR201900000220470 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI AGLI ORGANIZZAZTORI DELLE INIZIATIVE DENOMINATE ""JESOLO DJ SUPERSTAR 2018""";GIUBILEO S.R.L.;"CONTRIBUTI CONCESSI A ORGANIZZAZTORI INIZIATIVE ""EVENTI ESTATE 2018 INTEGRAZIONE"" A CURA DEL COMITATO VILLAGGIO - PINETA E ""JESOLO DJ SUPERSTAR 2018"" SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE";20.000,00;;20.000,00;25/01/2019;1;04;03;99;999;07.01 2019;743;19/02/2019;"IUR 201900000475705 CONTRIBUTO ALLA DITTA A.M.C. EVENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 6° TORNEO DI BASKET ""CITTA' DI JESOLO"" 21-22 SETTEMBRE 2018.";AMC EVENTI E COMUNICAZIONI SRL;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DITTA A.M.C. EVENTI PER ORGANIZZAZIONE 6° TORNEO DI BASKET ""CITTA' DI JESOLO"" 21-22 SETTEMBRE 2018.";10.000,00;;10.000,00;21/02/2019;1;04;03;99;999;06.01 2019;744;19/02/2019;"IUR 201900000475705 CONTRIBUTO ALLA DITTA A.M.C. EVENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 6° TORNEO DI BASKET ""CITTA' DI JESOLO"" 21-22 SETTEMBRE 2018.";AMC EVENTI E COMUNICAZIONI SRL;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DITTA A.M.C. EVENTI PER ORGANIZZAZIONE 6° TORNEO DI BASKET ""CITTA' DI JESOLO"" 21-22 SETTEMBRE 2018.";5.000,00;;5.000,00;21/02/2019;1;04;03;99;999;06.01 2019;745;19/02/2019;IUR 201900000475705 CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ORGANIZZATORE DELLO SPETTACOLO CON L'ARTISTA MARCO PAOLINI DEL 23 NOVEMBRE 2018;AMC EVENTI E COMUNICAZIONI SRL;CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ORGANIZZATORE DELLO SPETTACOLO CON L'ARTISTA MARCO PAOLINI DEL 23 NOVEMBRE 2018;5.000,00;;5.000,00;21/02/2019;1;04;03;99;999;07.01 2019;764;21/02/2019;CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' POLISPORTIVA FUN AND ACTION A R.L. PER ORGANIZZAZIONE TORNEI BASKET SPRING E WINTER SEA (29/31 MARZO 2018 E 27/29 DICEMBRE 2018);FUN 'N ACTION SRL SOCIETA' POLISPORTIVA;CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' POLISPORTIVA FUN AND ACTION A R.L. PER ORGANIZZAZIONE TORNEI BASKET SPRING E WINTER SEA (29/31 MARZO 2018 E 27/29 DICEMBRE 2018). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE;2.000,00;;2.000,00;25/02/2019;1;04;03;99;999;06.01 2019;768;22/02/2019;"IUR 201900000540061 CONTRIBUTO CONCESSO PER LE INIZIATIVE DENOMINATE ""EVENTI ESTATE 2018"" E ""MISS SOLE"" DAL 12/06/2018 AL 09/09/2018 C/O PIAZZA MANZONI";STABILIMENTO BALNEARE MANZONI SRL;CONSORZIO MANZONI EVENTI ESTATE 2018 E MISS SOLE;6.000,00;;6.000,00;25/02/2019;1;04;03;99;999;07.01 2019;769;22/02/2019;"IUR 201900000540238 CONTRIBUTO PROGETTO PUBBLICO-PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"" N. 2019/2423/VA DEL 11.01.2019";STABILIMENTO BALNEARE MANZONI SRL;"PROGETTO PUBBLICO - PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"": IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI A FAVORE DEI PARTNER FEDERCONSORZI ARENILI LIDO DI JESOLO E STABILIMENTO BALNEARE MANZONI SRL ANNO 2019.";22.000,00;22.000,00;;25/02/2019;1;04;03;99;999;01.08 2019;774;22/02/2019;CONTRIBUTI CONCESSI PER ORGANIZZAZIONE EVENTO BUONGIORNO ESTATE 2018;ALLETORRI S.N.C. DI CARPENEDO ANDREA E D'AMICO AMALIA;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""BUONGIORNO ESTATE"".";600,00;;600,00;25/02/2019;1;04;03;99;999;14.01 2019;778;25/02/2019;CONTRIBUTO CONCESSO PER ORGANIZZAZIONE NOTTE AZZURRA-NAZIONALE DJ ANNO 2018;LOBBY FOUNDATION S.R.L.;IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CONCESSI A EVENTI DIVERSI 2018: NOTTE AZZURRA-NAZIONALE DJ;5.000,00;;5.000,00;26/02/2019;1;04;03;99;999;14.01 2019;869;05/03/2019;"IUR 201900000634757 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOONLIGHT HALF MARATHON 2018";IDEA VENEZIA SRL;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI 2018: MOONLIGHT HALF MARATHON;40.000,00;;40.000,00;07/03/2019;1;04;03;99;999;06.01 2019;981;14/03/2019;"CONTRIBUTO CONCESSO PER L'EVENTO DENOMINATO ""RUSSIAN STARS - IL LAGO DEI CIGNI"" SVOLTASI IL 10 FEBBRAIO 2019 C/O PALAZZO DEL TURISMO";AMC EVENTI E COMUNICAZIONI SRL;"CONTRIBUTO CONCESSO PER EVENTO ""RUSSIAN STARS IL LAGO DEI CIGNI"" SVOLTASI IL 10 FEBBRAIO 2019 C/O PALAZZO DEL TURISMO SUB-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE";5.000,00;5.000,00;;15/03/2019;1;04;03;99;999;07.01 2019;985;14/03/2019;SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA SPRITZ & FLOWERS DEL 29 LUGLIO 2018.;ASCOM SERVIZI SRL;"""SPRITZ & FLOWER"" 2018";4.600,00;;4.600,00;20/03/2019;1;04;03;99;999;07.01 2019;1378;28/03/2019;EVENTO ATMOSFERICO DEL 31/08/2017. QUOTA PARTE DEL RISARCIMENTO ASSICURATIVO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE DAL CUSTODE DELLE SCUOLE D'ANNUNZIO.;LONGO ARTIANO;EVENTO ATMOSFERICO DEL 31/08/2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI QUOTA PARTE DEL RISARCIMENTO ASSICURATIVO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE DAL CUSTODE DELLE SCUOLE D'ANNUNZIO.;610,00;610,00;;29/03/2019;1;04;03;99;999;01.05 2019;1379;28/03/2019;"CONTRIBUTO PER I CONCERTI ""VIVALDI IN MUSICA - CONCERTI PER LE FESTIVITA'"" SVOLTISI IL 26/12/2018 E IL 01/01/2019";DOC SERVIZI SOC. COOP.;CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DI NATALE E CAPODANNO;2.200,00;;2.200,00;29/03/2019;1;04;03;99;999;05.02 2019;255;24/01/2019;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI AGLI ORGANIZZAZTORI DELLE INIZIATIVE DENOMINATE ""EVENTI ESTATE 2018 - INTEGRAZIONE"" A CURA DEL COMITATO VILLAGGIO - PINETA";COMITATO VILLAGGIO PINETA;"CONTRIBUTI CONCESSI A ORGANIZZATORI INIZIATIVE DENOMINATE ""EVENTI ESTATE 2018 INTEGRAZIONE"" A CURA DEL COMITATO VILLAGGIO PINETA E ""JESOLO DJ SUPERSTAR 2018"" SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE";900,00;;900,00;25/01/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;268;25/01/2019;"CONTRIBUTO INTEGRATIVO CONCESSO AL COMITATO TORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA EVENTI ""ESTATE 2018"".";COMITATO TORINO;"CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMITATO TORINO EVENTI ""ESTATE 2018"".";500,00;;500,00;28/01/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;274;25/01/2019;"IUR 201900000232583 ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""NATALE 2018- PRESEPI E COLORI""";COMITATO DI ZONA PER PIAZZA MARCONI;"ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""NATALE 2018 PRESEPI E COLORI"" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE";2.000,00;;2.000,00;28/01/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;275;25/01/2019;"IUR 201900000232583 ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""NATALE 2018- PRESEPI E COLORI""";COMITATO DI ZONA PER PIAZZA MARCONI;"CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""NATALE 2018 PRESEPI E COLORI"". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO";4.400,00;;4.400,00;28/01/2019;1;04;04;01;001;14.01 2019;279;25/01/2019;IUR 201900000232839 ACCONTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI UN PROGETTO CULTURALE PER LA SCUOLA E LA CITTÀ A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MONS. GIOVANNI MARCATO, ANNO 2018-2019,;ASSOCIAZIONE CULT. MONS. MARCATO;CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI UN PROGETTO CULTURALE PER LA SCUOLA E LA CITTÀ A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MONS. GIOVANNI MARCATO, ANNO 2018-2019 - ACCONTO 2018;7.250,12;;7.250,12;28/01/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;280;25/01/2019;"ACCONTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PROGETTO ""TEATRANDO"" 2018-2019 A CURA DEL TEATRO DEI PAZZI";TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE;"CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PROGETTO ""TEATRANDO"" 2018-2019 - ACCONTO 2018";4.000,00;;4.000,00;28/01/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;281;25/01/2019;"ACCONTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL CONVEGNO ""L'URBANISTICA COME INTUIZIONE""";CAVAZZINI ALBERTO;"CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL CONVEGNO ""L'URBANISTICA COME INTUIZIONE""";1.200,00;;1.200,00;28/01/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;282;25/01/2019;CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DIRITTI ANIMALI DI JESOLO PER L'ANNO 2018;A.D.A. - ASSOC.NE DIRITTI ANIMALI;EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.D.A. DI JESOLO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.;4.800,00;;4.800,00;28/01/2019;1;04;04;01;001;01.01 2019;283;25/01/2019;CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE DI JESOLO;ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE DI JESOLO;EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE DI JESOLO PER LA PARTECIPAZIONE AL RADUNO ASSOARMA DEL 28/10/2018 E ALLA VISITA AI LUOGHI STORICO CULTURALI DELLA CITTÀ DI VALLI DI PASUBIO DEL 3/11/2018. IMPEGNO DI SPESA.;2.370,00;;2.370,00;28/01/2019;1;04;04;01;001;01.01 2019;315;31/01/2019;LIQUIDAZIONE RATE ARCA MUSEO NOVEMBRE 2018;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2018;1.750,00;;1.750,00;01/02/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;316;31/01/2019;LIQUIDAZIONE RATE ARCA MUSEO NOVEMBRE 2018;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO SGOMBERO LOCALI SEDE MUSEO DI P.ZZA CARDUCCI PER L'ANNO 2018;1.750,00;;1.750,00;01/02/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;326;31/01/2019;IUR 201900000285139 CONTRIBUTO ECONOMICO AL VICARIATO DI JESOLO CAVALLINO-TREPORTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERZA FASE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FAMIGLIE DI JESOLO E CAVALLINO-TREPORTI;VICARIATO DI JESOLO-CAVALLINO-TREPORTI;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL VICARIATO DI JESOLO CAVALLINO-TREPORTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERZA FASE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FAMIGLIE DI JESOLO E CAVALLINO-TREPORTI;6.470,00;;6.470,00;01/02/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;327;31/01/2019;"SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""DIRE FARE IMPARARE"" PER LA GIORNATA INFORMATIVA SULLA DISLESSIA ""NESSUNO UGUALE TUTTI DIVERSI""";ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS DIRE FARE IMPARARE;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""DIRE FARE IMPARARE"" PER LA GIORNATA INFORMATIVA SULLA DISLESSIA ""NESSUNO UGUALE TUTTI DIVERSI""";1.005,16;;1.005,16;01/02/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;328;31/01/2019;IUR 201900000285351 FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO AREA FAMIGLIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI JESOLO PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA, SUPERMERCATI VISOTTO, TOSANO E FAMILA. ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO;PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA;FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO AREA FAMIGLIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI JESOLO PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA, SUPERMERCATI VISOTTO, TOSANO E FAMILA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA.;9.571,32;;9.571,32;01/02/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;479;08/02/2019;"IUR 201900000356945 FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO AREA FAMIGLIA E COMUNITA'. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""BANCO ALIMENTARE"" ANNO 2018";PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA;"FONDO SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO AREA FAMIGLIA E COMUNITA'. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""BANCO ALIMENTARE"" ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO.";8.040,00;;8.040,00;11/02/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;480;08/02/2019;CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2018;CHIESA RETTORIALE S.GIUSEPPE CA'FOR NERA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2018. elenco BEN. diversi in D.G.;1.599,80;;1.599,80;11/02/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;481;08/02/2019;CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2018;CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN DI PASSARELLA DI JESOLO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2018. elenco BEN. diversi in D.G.;2.823,79;;2.823,79;11/02/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;482;08/02/2019;CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2018;PARROCCHIA S. GIUSEPPE LAVORATORE;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2018. elenco BEN. diversi in D.G.;1.304,35;;1.304,35;11/02/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;483;08/02/2019;CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2018;PARROCCHIA S.S. LIBERALE E MAURO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2018. elenco BEN. diversi in D.G.;1.925,28;;1.925,28;11/02/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;484;08/02/2019;IUR 201900000358061 CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2018;PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE E CIRCOLI PER L'ATTIVITA' DI GREST SVOLTA NELL'ESTATE 2018. elenco BEN. diversi in D.G.;5.816,41;;5.816,41;11/02/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;485;08/02/2019;"IUR 201900000358155 PROGETTO ""ANZIANI IN MOVIMENTO"",24/11/2018-30/04/2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE 2018";ASS.POLISP. DILETT. E CULTURALE CHE SPETTACOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA E CULTURALE CHE SPETTACOLO DI TRICESIMO (UD) PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""ANZIANI IN MOVIMENTO"", 24/11/2018 - 30/04/2019. ****mail 23.1.19 Uff. Sport NON PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DG 2018 / 1985 del 31/12/2018 (POLISPORTIVA CHE SPETTACOLO COD. FIN 27556, CAUSA LA SOPRAGGIUNTA NECESSITA' DI ULTERIORI VERIFICHE SUI GIUSTIFICATIVI DI SPESA.";5.180,37;;5.180,37;11/02/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;762;21/02/2019;IUR 201900000524258 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LINEA DATI PROGETTO JESOLO CONNECTED N. 2019/05/197VA;FEDERCONSORZI - LIDO DI JESOLO;"PROGETTO PUBBLICO - PRIVATO ""JESOLO CONNECTED"": IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUZIONE PER RETE PUBBLICA WI-FI A FAVORE DEI PARTNER FEDERCONSORZI ARENILI LIDO DI JESOLO E STABILIMENTO BALNEARE MANZONI SRL ANNO 2019.";10.390,70;10.390,70;;25/02/2019;1;04;04;01;001;01.08 2019;765;21/02/2019;CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' GINNASTICA ARTISTICA GYMNASIUM PER ORGANIZZAZIONE FINALI NAZIONALI GINNASTICA ARTISTICA JUNIORES (30/11-2/12/2018);A.S.D.SOCIETA' GINNASTICA ARTISTICA GYMNASIUM;CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' POLISPORTIVA GINNATICA ARTISTICA GYMNASIUM PER ORGANIZZAZIONE FINALI NAZIONALI GINNASTICA ARTISTICA JUNIORES (30/11-2/12/2018). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE;3.000,00;;3.000,00;25/02/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;773;22/02/2019;"CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ""CUORI DI LUCE"" DI TREVISO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""YOGA SUMMER TOUR 2018"".";ASSOCIAZIONE CUORI DI LUCE;"REALIZZAZIONE PROGETTO ""YOGA SUMMER TOUR 2018"". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ""CUORI DI LUCE"" DI TREVISO";1.782,24;;1.782,24;25/02/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;775;22/02/2019;CONTRIBUTI CONCESSI PER ORGANIZZAZIONE EVENTO JESOLONICE 2018;PRO LOCO JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""JESOLONICE 2018"" .";1.400,00;;1.400,00;25/02/2019;1;04;04;01;001;14.01 2019;776;25/02/2019;"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ROTARY CLUB JESOLO PER L'INIZIATIVA ""MARE SENZA BARRIERE""";ROTARY CLUB JESOLO;EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ROTARY CLUB DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA.;550,00;;550,00;26/02/2019;1;04;04;01;001;01.01 2019;777;25/02/2019;"SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""ESTATE A PASSARELLA TRA CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI"" SVOLTASI DAL 05/05/2018 AL 10/11/2018 C/O LOCALITA' PASSARELLA DI SOTTO";CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN DI PASSARELLA DI JESOLO;CIRCOLO DON ADOLFO BERGAMIN ESTATE A PASSARELLA 2018;800,00;;800,00;26/02/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;779;25/02/2019;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO AUTUNNO IN FESTA ANNO 2018;PRO LOCO JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE ""AUTUNNO IN FESTA"" 2018.";4.115,66;;4.115,66;26/02/2019;1;04;04;01;001;14.01 2019;780;25/02/2019;"CONTRIBUTO CONCESSO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ""IL PAESE DI CIOCCOLATO"" ANNO 2018.";PRO LOCO JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""IL PAESE DI CIOCCOLATO"" .";3.200,00;;3.200,00;26/02/2019;1;04;04;01;001;14.01 2019;781;25/02/2019;"CONTRIBUTO CONCESSO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ""IL PAESE DI CIOCCOLATO"" ANNO 2018.";PRO LOCO JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""IL PAESE DI CIOCCOLATO"" .";1.300,00;;1.300,00;26/02/2019;1;04;04;01;001;14.01 2019;782;25/02/2019;"SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA ""JESOLO A VENEZIA PER LA REGATA STORICA"" A CURA A CURA DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA REMIERA JESOLO";A.S.D. REMIERA JESOLO;"IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""JESOLO A VENEZIA PER LA REGATA STORICA 2018"".";3.504,00;;3.504,00;26/02/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;784;25/02/2019;"SALDO CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""FAIARTE - FONDAZIONE ALTERNATIVA ARTE E IMMAGINE"" PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""HOT ITALIAN SWING"" SVOLTASI IL 14 DICEMBRE 2018 PRESSO IL TEATRO VIVALDI.";ASSOCIAZIONE CULTURALE FAI ARTE;"CONTRIBUTI CONCESSI PER GLI EVENTI DELLA RASSEGNA ""NATALE CAPODANNO 2018/2019"". CONCERTO HOT SWING";950,00;;950,00;26/02/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;785;25/02/2019;"SALDO CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DEL COMITATO SABBIADORO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""LUCI SCENOGRAFICHE"" SVOLTASI DAL 01/12/2018 AL 10/01/2019";COMITATO DI ZONA SABBIADORO;"CONTRIBUTI CONCESSI PER GLI EVENTI DELLA RASSEGNA ""NATALE CAPODANNO 2018/2019"". LUCI SCENOGRAFICHE";820,45;;820,45;26/02/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;786;25/02/2019;"CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ""UGUALI NEL VENTO ONLUS"" PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""TROFEO CITTA' DI JESOLO - 16^ ED. REGATA NAZIONALE 2.4 mR"" SVOLTASI I GIORNI 5 E 6 MAGGIO 2018 LUNGO IL LITORALE JESOLANO";UGUALI NEL VENTO ONLUS;CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INZIATIVA 16 REGATA VELICA UGUALI NEL VENTO 2018;3.000,00;;3.000,00;26/02/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;787;25/02/2019;"SALDO CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI JESOLO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""BABBO NATALE RUN"" SVOLTASI IL 16 DICEMBRE 2018 DA PIAZZA BRESCIA A PIAZZA NEMBER E RITORNO.";PRO LOCO JESOLO;"CONTRIBUTI CONCESSI PER GLI EVENTI DELLA RASSEGNA ""NATALE CAPODANNO 2018/2019"". BABBO NATALE RUN 2018";1.000,00;;1.000,00;26/02/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;796;25/02/2019;"SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE I.T.A.C.A. PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA ""ORFEO IN ITALIA"" SVOLTASI DAL 10 AL 14 SETTEMBRE 2018 C/O PIAZZA AURORA";ASSOCIAZIONE I.T.A.C.A.;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO CONCESSO PER 11^ ed. Orfeo in Italia;5.000,00;;5.000,00;26/02/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;800;25/02/2019;"IUR 201900000552598 SALDO CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE 66°RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI PIAVE 2018 PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""CONCERTI DELLE FANFARE IN OCCASIONE DEL 66° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI SVOLTI IN DATA 12/05/2018.";"COMITATO ORGANIZZATORE 66° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI ""PIAVE 2018""";"IMPEGNO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE PARATA DI CAPODANNO A LONDRA DELLE MAJORETTES MAGIC STARS E SFILATA BERSAGLIERI RADUNO NAZIONALE ""PIAVE 2018""";10.000,00;;10.000,00;26/02/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;806;25/02/2019;"SALDO SUL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DEL COMITATO MARCONI PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""SUONI DI NATALE""";COMITATO DI ZONA PER PIAZZA MARCONI;"CONTRIBUTI CONCESSI PER GLI EVENTI DELLA RASSEGNA ""NATALE CAPODANNO 2018/2019"". SUONI DI NATALE";360,00;;360,00;26/02/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;870;05/03/2019;CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI A MARCON;ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI 2018: GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI;396,00;;396,00;07/03/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;871;05/03/2019;CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI A MARCON E A SANTA MARIA DI SALA;ISTITUTO COMPRENSIVO G. D'ANNUNZIO;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI 2018: giochi sportivi studenteschi Marcon e S. Maria Sala;885,50;;885,50;07/03/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;872;05/03/2019;CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GARA NAZ. SPRINT TRIATHLON DRAFT 2018;A.S.BIANCHI 1770 MES3 SPORT;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI 2018: SILVER SPRINT TRIATHLON;3.000,00;;3.000,00;07/03/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;873;05/03/2019;IUR 201900000635412 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CRONOCICLISMO SEI PER ANDREA 2018;G.F. PINARELLO A.S.D.;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI 2018: SILVER SPRINT TRIATHLON;15.000,00;;15.000,00;07/03/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;874;05/03/2019;"IUR 201900000635645 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DAYTONA BEACH 2018";A.S.D.THE BAD BROTHERS;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI 2018: CRONO CICLISMO SEI PER ANDREA;7.500,00;;7.500,00;07/03/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;875;05/03/2019;CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GARA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI QUAD RACING;A.S.D. MOTOCLUB RUSTIPISTONS;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI 2018: ITALIANO QUAD RACING;3.000,00;;3.000,00;07/03/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;876;06/03/2019;"IUR 201900000637059 ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""CARNEVALE JESOLANO 2019";PRO LOCO JESOLO;"CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""CARNEVALE JESOLANO 2019"". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO";19.200,00;19.200,00;;07/03/2019;1;04;04;01;001;14.02 2019;897;07/03/2019;LIQUIDAZIONE DICEMBRE NOTE CONTABILI ARCA CONVENZIONE MUSEO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2018;1.750,00;;1.750,00;08/03/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;898;07/03/2019;LIQUIDAZIONE DICEMBRE NOTE CONTABILI ARCA CONVENZIONE MUSEO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO SGOMBERO LOCALI SEDE MUSEO DI P.ZZA CARDUCCI PER L'ANNO 2018;1.750,00;;1.750,00;08/03/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;942;12/03/2019;"LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO CONCESSO PER L' INIZIATIVA DENOMINATA ""PAN E VIN"" DEL 05/01/2019 C/O IL CENTRO STORICO";PRO LOCO JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO CONCESSO PER L' INIZIATIVA ""PAN E VIN"" DEL 05/01/2019 C/O IL CENTRO STORICO";2.800,00;2.800,00;;13/03/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;980;14/03/2019;"SALDO SUL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DELLA BANDA MUSICALE ""AURORA WIND BAND"" PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""COMPLICI AGILI - CONCERTO AURORA WIND BAND"" SVOLTASI IL 28 DICEMBRE 2018 PRESSO IL TEATRO VIVALD";BANDA MUSICALE AURORA WIND BAND;"CONTRIBUTI CONCESSI PER GLI EVENTI DELLA RASSEGNA ""NATALE CAPODANNO 2018/2019"". COMPLICI AGILI - CONCERTO AURORA WIND BAND";1.750,00;;1.750,00;15/03/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;984;14/03/2019;"CAMPAGNA AMICA A JESOLO"" 12 LUGLIO 2018 - PIAZZA NEMBER. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO";ASSOCIAZIONE AGRIMERCATO DI VENEZIA COLDIRETTI;"EVENTO ""CAMPAGNA AMICA A JESOLO 2018"". ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.";2.500,00;;2.500,00;20/03/2019;1;04;04;01;001;16.01 2019;1253;25/03/2019;LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI CONVENZIONE ARCA MUSEO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO SGOMBERO LOCALI SEDE MUSEO DI P.ZZA CARDUCCI PER L'ANNO 2019;1.750,00;1.750,00;;27/03/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;1254;25/03/2019;LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI CONVENZIONE ARCA MUSEO;A.R.C.A. 113- ASS.NAZ. RICERCA CONSERVAZIONE AMBIENTALE;CONVENZIONE REPERTORIO N. 5617 DEL 18.07.2007 ASSOCIAZIONE A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2019;1.750,00;1.750,00;;27/03/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;1264;25/03/2019;"IUR 201900000867891 CONTRIBUTO CONCESSO PER IL CONCERTO DENOMINATO ""WATER MUSIC: DAL BAROCCO AL MUSICAL"" DEL GIORNO 18 LUGLIO 2018 C/O PIAZZA AURORA";ACADEMIA ARS CANENDI;"CONTRIBUTO CONCESSO PER IL CONCERTO DENOMINATO ""WATER MUSIC: DAL BAROCCO AL MUSICAL"" DEL GIORNO 18 LUGLIO 2018 C/O PIAZZA AURORA SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE";5.500,00;;5.500,00;26/03/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;1274;25/03/2019;"CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO""";ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI ONLUS;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PASTI CONSUMATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";3.072,72;3.072,72;;26/03/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;1277;25/03/2019;SALDO CONTRIBUTO PRESEPI E COLORI ANNO 2018;COMITATO DI ZONA PER PIAZZA MARCONI;"CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""NATALE 2018 PRESEPI E COLORI"". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO";2.400,00;;2.400,00;26/03/2019;1;04;04;01;001;14.01 2019;1280;25/03/2019;"IUR 201900000870816 CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI UN PROGETTO CULTURALE PER LA SCUOLA E LA CITTÀ A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MONS. GIOVANNI MARCATO, ANNO 2018-2019";ASSOCIAZIONE CULT. MONS. MARCATO;CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO CULTURALE PER LA SCUOLA E LA CITTÀ A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MONS. GIOVANNI MARCATO, ANNO 2018-2019;22.300,00;22.300,00;;26/03/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;1283;26/03/2019;ACCONTO CONTRIBUTO PER L'EVENTO TUTTI D'ACCORDO ANNO 2019;ASSOCIAZIONE CULTURALE FAI ARTE;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER L'EVENTO TUTTI D'ACCORDO.;976,00;976,00;;27/03/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;1297;26/03/2019;SALDO DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL CONCERTO DI NATALE 2018;ASSOCIAZIONE CULTURALE J.A.M.;IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE.;460,00;;460,00;27/03/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;1298;26/03/2019;SALDO DEL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO CIVICO CA' FORNERA ANNO 2018;COMITATO CA' FORNERA DI JESOLO;IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO CIVICO DI CA' FORNERA.;700,00;;700,00;27/03/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;1299;26/03/2019;SALDO DEL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO CIVICO DI PASSERELLA ANNO 2018;ASSOCIAZIONE PASSARELLA INSIEME;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO A SOSTEGNO GESTIONE DEL CENTRO CIVICO DI PASSARELLA.;1.200,00;;1.200,00;27/03/2019;1;04;04;01;001;05.02 2019;1338;27/03/2019;"SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""CANTA IN GIRO"" SVOLTASI IL GIORNO 02/09/2018 C/O PIAZZA MILANO";ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTGROW;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO CONCESSO PER Canta in giro 2 settembre 2018;750,00;;750,00;28/03/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;1358;27/03/2019;"CONTRIBUTO CONCESSO PER L'EVENTO DENOMINATO ""FESTA DI CARNEVALE"" SVOLTASI IL 16 FEBBRAIO 2019 C/O CORTELLAZZO";COMITATO CITTADINO DI CORTELLAZZO;"CONTRIBUTO CONCESSO PER EVENTO ""FESTA DI CARNEVALE"" SVOLTASI IL 16 FEBBRAIO 2019 C/O CORTELLAZZO SUB-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE";1.422,68;1.422,68;;28/03/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;1359;27/03/2019;"CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""CONCERTO DELL'EPIFANIA"" SVOLTASI IL GIORNO 6 GENNAIO 2019 C/O CHIESA S.G. BATTISTA DI JESOLO PAESE";ASS.NE CORO LIRICO SANDONATESE;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO CONCESSO PER L' INIZIATIVA DENOMINATA ""CONCERTO DELL'EPIFANIA"" DEL 06/01/2019 C/O LA CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA DI JESOLO PAESE";3.000,00;3.000,00;;28/03/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;1363;28/03/2019;"IUR 201900000918120 CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA ""LUCI IN CITTA' - LUMINARIE SCENOGRAFICHE"" SVOLTASI DAL 02 DICEMBRE 2018 AL 10 GENNAIO 2019 C/O PIAZZE E VIE VARIE";PRO LOCO JESOLO;"CONTRIBUTI CONCESSI PER GLI EVENTI DELLA RASSEGNA ""NATALE CAPODANNO 2018/2019"". LUCI IN CITTA' - LUMINARIE SCENOGRAFICHE 2018";2.554,16;;2.554,16;29/03/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;1364;28/03/2019;"IUR 201900000918120 CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA ""LUCI IN CITTA' - LUMINARIE SCENOGRAFICHE"" SVOLTASI DAL 02 DICEMBRE 2018 AL 10 GENNAIO 2019 C/O PIAZZE E VIE VARIE";PRO LOCO JESOLO;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA ""LUCI IN CITTA' - LUMINARIE SCENOGRAFICHE"" SVOLTASI DAL 02 DICEMBRE 2018 AL 10 GENNAIO 2019 C/O PIAZZE E VIE VARIE";4.800,00;4.800,00;;29/03/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;1365;28/03/2019;"IUR 201900000918120 CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INIZIATIVA ""LUCI IN CITTA' - LUMINARIE SCENOGRAFICHE"" SVOLTASI DAL 02 DICEMBRE 2018 AL 10 GENNAIO 2019 C/O PIAZZE E VIE VARIE";PRO LOCO JESOLO;"CONTRIBUTI CONCESSI PER GLI EVENTI DELLA RASSEGNA ""NATALE CAPODANNO 2018/2019"". LUCI IN CITTA' - LUMINARIE SCENOGRAFICHE 2018";1.285,84;;1.285,84;29/03/2019;1;04;04;01;001;14.01 2019;1375;28/03/2019;"CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEL MESE DI DICEMBRE 2018 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI ONLUS;"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I PASTI CONSUMATI NEL MESE DI DICEMBRE 2018 AL CENTRO DI LAVORO GUIDATO ""IL GIROTONDO"" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.Ha";1.149,32;1.149,32;;29/03/2019;1;04;04;01;001;12.04 2019;1376;28/03/2019;"CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER L'INIZIATIVA ""LUCI IN CITTA' - LUMINARIE SCENOGRAFICHE"" SVOLTASI DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 02 FEBBRAIO 2019 C/O PIAZZE E VIE VARIE";PRO LOCO JESOLO;"CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER L'INIZIATIVA ""LUCI IN CITTA' - LUMINARIE SCENOGRAFICHE"" SVOLTASI DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 02 FEBBRAIO 2019 C/O PIAZZE E VIE VARIE. SUB-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE";3.798,92;3.798,92;;29/03/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;1377;28/03/2019;"IUR 201900000919934 ACCONTO SUL CONTRIBUTO CONCESSO ALLA ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA E CULTURALE CHE SPETTACOLO DI TRICESIMO (UD) PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""ANZIANI IN MOVIMENTO""";ASS.POLISP. DILETT. E CULTURALE CHE SPETTACOLO;"CONTRIBUTO CONCESSO ALLA ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA E CULTURALE CHE SPETTACOLO DI TRICESIMO (UD) PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""ANZIANI IN MOVIMENTO"". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO";14.819,63;14.819,63;;29/03/2019;1;04;04;01;001;06.01 2019;1380;28/03/2019;"SALDO CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI JESOLO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""PAN E VIN 2019"" SVOLTASI IL 5 GENNAIO 2019 PRESSO JESOLO CENTRO STORICO";PRO LOCO JESOLO;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO CONCESSO PER L' INIZIATIVA ""PAN E VIN"" DEL 05/01/2019 C/O IL CENTRO STORICO";700,00;700,00;;29/03/2019;1;04;04;01;001;07.01 2019;941;12/03/2019;RIMBORSO RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI PER COMANDO SIG. D'ESTE MIRKO PERIODO 01/07/2018-31/01/2019;"IST. PER L'INFANZIA ""S. MARIA DELLA PIETA'""";IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME A SEGUITO COMANDO PRESSO COMUNE DI JESOLO DEL DIPENDENTE SIG.D'ESTE MIRKO. IPAB di Venezia.;18.493,72;;18.493,72;13/03/2019;1;09;01;01;001;01.04 2019;320;31/01/2019;LIQIDAZIONE RIMBORSI IMPOSTA DI SOGGIORORNO PER SOMME INDEBITAMENTE RIVERSATE PER L'ANNO 2018;MIRABEL S.R.L.;LIQIDAZIONE RIMBORSI IMPOSTA DI SOGGIORORNO PER SOMME INDEBITAMENTE RIVERSATE PER L'ANNO 2018;479,40;;479,40;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;334;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;SALVAROLO INVESTIMENTI SRL;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;361,00;;361,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;335;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;AGORA' SRL;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;388,00;;388,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;336;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;BARBERO CATERINA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;104,00;;104,00;05/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;337;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;BERGAMO EGIDIO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;240,00;;240,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;338;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;BERGAMO EGIDIO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;553,00;;553,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;339;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;COLLATUZZO NELLA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;282,00;;282,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;340;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;COLLATUZZO NELLA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;282,00;;282,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;341;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;COLLATUZZO NELLA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;31,00;;31,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;342;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;COLLATUZZO NELLA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;286,00;;286,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;343;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;COLLATUZZO NELLA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;31,00;;31,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;344;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;COLLATUZZO NELLA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;31,00;;31,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;345;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;COLLATUZZO NELLA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;282,00;;282,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;346;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;COLLATUZZO NELLA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;287,00;;287,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;347;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;COLLATUZZO NELLA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;31,00;;31,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;348;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;CALVANI MASSIMO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;664,00;;664,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;349;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;CENEDESE MARIA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;41,00;;41,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;350;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;CENEDESE MARIA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;65,00;;65,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;351;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;CENEDESE MARIA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;66,00;;66,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;352;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;FULLIN GIORGIO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;156,00;;156,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;353;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;FILIPOZZI DANIELA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;34,00;;34,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;354;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;FILIPOZZI DANIELA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;207,00;;207,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;355;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;FRIGNANI FABIO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;265,00;;265,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;356;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;FREGONESE GIANNI;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;197,00;;197,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;357;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;FREGONESE GIANNI;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;194,00;;194,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;358;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;GIACCHETTO GIUSEPPE;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;48,00;;48,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;359;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;GROSSI MARIA TERESA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;1.307,00;;1.307,00;05/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;360;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;GIUSTO LORENA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;403,00;;403,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;361;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;GIUSTO MARIA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;91,00;;91,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;362;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;NICHELE LORENA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;97,00;;97,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;363;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;NEGRI ELENA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;265,00;;265,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;364;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;NARDI PATRIZIA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;72,00;;72,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;365;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;PASQUALINOTTO STEFANO ATTILIO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;189,00;;189,00;;1;09;02;01;001;01.04 2019;366;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;PASQUALINOTTO STEFANO ATTILIO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;199,00;;199,00;;1;09;02;01;001;01.04 2019;367;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;PIVETTA ANTONELLA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;134,00;;134,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;368;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;RODIGHIERO CLAUDIO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;219,00;;219,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;369;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;RODIGHIERO CLAUDIO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;27,00;;27,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;370;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;ARNOLDO DANIELE;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;72,00;;72,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;371;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;SEGATO ALESSIA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;19,00;;19,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;372;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;SEGATO ALESSIA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;16,00;;16,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;373;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;SEGATO ALESSIA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;18,00;;18,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;374;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;SEGATO ALESSIA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;16,00;;16,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;375;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;SEGATO ALESSIA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;16,00;;16,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;376;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;SAVINO ROSA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;80,00;;80,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;377;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;TONOLI GIUSEPPE;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;106,00;;106,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;378;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;TONETTO LIDIA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;27,00;;27,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;379;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;TIEPOLO LIDIANA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;197,00;;197,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;380;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;TIEPOLO LIDIANA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;194,00;;194,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;381;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;ZEMOLIN DIONIGI;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;383,00;;383,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;382;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;ZAMPIERI LEONARDO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;19,00;;19,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;383;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;ZAMPIERI LEONARDO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;16,00;;16,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;384;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;ZAMPIERI LEONARDO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;16,00;;16,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;385;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;ZAMPIERI LEONARDO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;18,00;;18,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;386;31/01/2019;RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018;ZAMPIERI LEONARDO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU/TASI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. Beneficiari in elenco;16,00;;16,00;01/02/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;1236;22/03/2019;SPESE ACCESSORIE RIMBORSO IMU ANNO 2014.;CLEMENTI GIUSEPPE PIETRO;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ACCESSORIE RIMBORSO IMU ANNO 2014.;470,86;470,86;;22/03/2019;1;09;02;01;001;01.04 2019;801;25/02/2019;RIMBORSO QUOTA TOUR TRENTINO ALTO ADIGE NORD E MERCATINI DAL 19 AL 22 DICEMBRE 2018 PER RITIRO DAL TOUR.;MAZZAGLIA ANTONINO;RIMBORSO QUOTA TOUR TRENTINO ALTO ADIGE NORD E MERCATINI DAL 19 AL 22 DICEMBRE 2018 PER RITIRO DAL TOUR. Liquidare alle persone individuate nel protocollo n. 3031 del 15.01.2019 (N.B. allegare elenco su D.G. in jAtti con pubblicazione: NO!);600,00;600,00;;26/02/2019;1;09;99;04;001;12.03 2019;1288;26/03/2019;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE;TREVISIOL MATTEO;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A BENEFICIARI IN D.G.;135,10;135,10;;27/03/2019;1;09;99;04;001;03.01 2019;1289;26/03/2019;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE;PARZIALE MARIO;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A BENEFICIARI IN D.G.;73,50;73,50;;27/03/2019;1;09;99;04;001;03.01 2019;1290;26/03/2019;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE;GSCHIRR ADELE MARIA;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A BENEFICIARI IN D.G.;234,33;234,33;;27/03/2019;1;09;99;04;001;03.01 2019;1291;26/03/2019;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE;TONINATO MASSIMO;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A BENEFICIARI IN D.G.;303,00;303,00;;27/03/2019;1;09;99;04;001;03.01 2019;1292;26/03/2019;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE;PISETTA FLORA;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A BENEFICIARI IN D.G.;219,40;219,40;;27/03/2019;1;09;99;04;001;03.01 2019;1293;26/03/2019;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE;FRASCHETTI ANGELO;RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A BENEFICIARI IN D.G.;699,60;699,60;;;1;09;99;04;001;03.01 2019;12;16/01/2019;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI DICEMBRE 2018;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2018;4.180,84;;4.180,84;15/01/2019;1;10;03;01;001;01.03 2019;13;16/01/2019;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI DICEMBRE 2018;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI;6.681,36;;6.681,36;15/01/2019;1;10;03;01;001;01.03 2019;559;15/02/2019;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI GENNAIO 2019;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2019;2.390,77;2.390,77;;18/02/2019;1;10;03;01;001;01.03 2019;977;14/03/2019;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI FEBBRAIO 2019;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2019;7.605,98;7.605,98;;15/03/2019;1;10;03;01;001;01.03 2019;242;22/01/2019;IUR201900000190021 POLIZZA RCT/O_PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 LIQUIDAZIONE PREMIO.;INTERMEDIA IB SRL;"RICOGNIZIONE DELLA SPESA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO INTERMEDIA I.B. SRL **n.b.: ogni contratto assicurativo avrà attribuito il proprio codice CIG";79.800,00;79.800,00;;23/01/2019;1;10;04;01;999;01.02 2019;329;31/01/2019;RIF. PROT. 2018/0092555 SUA P/C JESOLO. RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE PRIMO APPALTO RCT/O;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;"GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ""RCT/RCO"" PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COSTI DI PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA";2.641,18;;2.641,18;05/02/2019;1;10;04;01;999;01.02 2019;468;07/02/2019;REGOLARIZZAZIONE IVA OTTOBRE 2018;ERARIO DELLO STATO - IVA;REGOLARIZZAZIONE IVA OTTOBRE 2018;4,63;4,63;;12/02/2019;1;10;99;99;999;01.03 2019;412;04/02/2019;IUR201900000305195 LIQUIDAZIONE FATTURA BERTAZZONI SRL PER FORNITURA N.2 MOTOCICLI PROT. COM.LE 87.381 DEL 25.12.2018;BERTAZZONI S.R.L.;FORNITURA DI N. 2 MOTOCICLI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.;25.000,00;;25.000,00;05/02/2019;2;02;01;01;001;03.01 2019;302;30/01/2019;IUR201900000265149 FORNITURA LASTRE FATT. N. P/84 DEL 21.12.18 PROT. 87017 DEL 21.12.18 - NOLEGGIO FOT. XEROX FATT. N. 265/FTE DEL 18.12.18 PROT. 87020 DEL 21.12.18 -FORNITURA MOBILI E ARREDI FATT. N. 2018SP001555 DEL 21.12.18 PROT. 87153 DEL 23.12.18;KIT UFFICIO SNC;FORNITURA MOBILI E ARREDI PER IL COMUNE DI JESOLO. PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE CON DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA.;17.429,94;;17.429,94;31/01/2019;2;02;01;03;001;01.03 2019;439;06/02/2019;IUR201900000330723 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A.S.2018-2019 DITTA GONZAGARREDI SRL.;G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL;FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE.PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE;345,13;;345,13;11/02/2019;2;02;01;03;999;04.02 2019;440;06/02/2019;IUR201900000330723 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A.S.2018-2019 DITTA GONZAGARREDI SRL.;G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL;FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE.PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE;3.600,00;;3.600,00;11/02/2019;2;02;01;03;999;04.02 2019;441;06/02/2019;IUR201900000330723 LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A.S.2018-2019 DITTA GONZAGARREDI SRL.;G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL;FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE.PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE;4.000,00;;4.000,00;11/02/2019;2;02;01;03;999;04.02 2019;403;04/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA JESOLO PATRIMONIO SCRITTA 3D;JESOLO PATRIMONIO SRL;"REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO INSEGNA ""JESOLO"" IN LETTERE SCATOLATE 3D. DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA";32.975,38;;32.975,38;05/02/2019;2;02;01;04;002;07.01 2019;1268;25/03/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA SECURITALY SRL PER FORNITURADI N.3 METAL DETECTOR PROT. COM.LE 12.610 DEL 26.02.2019;SECURITALY SRL;FORNITURA DI N.3 METAL DETECTOR PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.;753,96;753,96;;27/03/2019;2;02;01;05;999;03.01 2019;233;22/01/2019;FATTURA N. 1176/5/2018 DEL 17/12/2018 - DITTA ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - ACQUISTO MONITOR PER VIRTUALIZZAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO.;ARCADIA TECNOLOGIE SRL;ACQUISTO MONITOR PER VIRTUALIZZAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;4.684,43;;4.684,43;23/01/2019;2;02;01;07;002;01.03 2019;238;22/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261/PA DEL 17/12/2018 - DITTA SIAC INFORMATICA VENETA - FORNITURA DI N. 30 TASTIERE E MOUSE;SIAC Informatica Veneta srl;FORNITURA DI N. 30 TASTIERE E MOUSE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;314,39;;314,39;23/01/2019;2;02;01;07;002;01.03 2019;814;26/02/2019;IUR201900000572121 FORNITURA DI N. 30 THIN CLIENT - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1547/E DEL 21/12/2018 - DITTA STEMA S.R.L.;STEMA s.r.l.;ACQUISTO THIN CLIENT PER VIRTUALIZZAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;9.150,00;;9.150,00;27/02/2019;2;02;01;07;002;01.03 2019;1303;26/03/2019;FORNITURA DI N. 3 STAMPANTI PORTATILI BROTHER PJ773. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIANNONE COMPUTERS S.A.S. - FATTURA N. 129A DEL 26/02/2019;GIANNONE COMPUTERS S.a.s. di Giannone Franco;FORNITURA DI N. 3 STAMPANTI PORTATILI BROTHER PJ773. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;2.313,12;;2.313,12;27/03/2019;2;02;01;07;003;01.03 2019;410;04/02/2019;MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE - INSTALLAZIONE NUOVO QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DEL MERCATO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE - INSTALLAZIONE NUOVO QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DEL MERCATO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA;7.259,00;;7.259,00;06/02/2019;2;02;01;09;012;14.02 2019;506;12/02/2019;IUR201900000389886 MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DELLA BASILICA S. MARIA MAGGIORE IN VIA ANTICHE MURA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2018;MALVESTIO DIEGO & C. SNC;MESSA IN SICUREZZA AREA BASILICA S. MARIA MAGGIORE IN VIA ANTICHE MURA IMPEGNO DI SPESA 2018;8.015,40;;8.015,40;13/02/2019;2;02;01;09;014;10.05 2019;937;11/03/2019;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2018 - REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO DELLO STADIO BENNATI: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;JESOLO PATRIMONIO SRL;LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2018 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA GIOCO STADIO BENATI: DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA;14.493,60;;14.493,60;12/03/2019;2;02;01;09;016;06.01 2019;1026;19/03/2019;LAVORI COMPLEMENTARI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO CIVICO PASSARELLA: LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA APPALTATRICE;PAGOTTO AGOSTINO IMPRESA EDILE;LAVORI COMPLEMENTARI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO CIVICO PASSARELLA: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA;3.506,07;;3.506,07;20/03/2019;2;02;01;09;018;01.05 2019;407;04/02/2019;RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO CIVICO DI PASSARELLA: APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA DITTA APPALTATRICE;PAGOTTO AGOSTINO IMPRESA EDILE;RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO CIVICO DI PASSARELLA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA AGGIUDICATARIA;463,36;;463,36;05/02/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;995;18/03/2019;SERVIZIO DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI. LIQUIDAZIONE SALDO;PIANON MAURIZIO;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI. DETEMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPORTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL P.S.C. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE.;327,60;;327,60;18/03/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;996;18/03/2019;SERVIZIO DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI. LIQUIDAZIONE SALDO;PIANON MAURIZIO;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI. DETEMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL P.S.C. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE E IMPEGNO DI SPESA.;106,70;;106,70;18/03/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;1007;19/03/2019;IUR201900000793225 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO CONGRESSI. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, IN CORSO D'OPERA E FINALE E DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ACCLARANTE: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA;TERRANOVA GIOVANNI;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI. DETEMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, IN CORSO D'OPERA E FINALE E PREDISPOSIZIONE RELAZIONE ACLARANTE.;12.109,70;;12.109,70;20/03/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;1008;19/03/2019;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO CONGRESSI. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, IN CORSO D'OPERA E FINALE E DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ACCLARANTE: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA INPS;INPS;LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO CONGRESSI. IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA;1.137,55;;1.137,55;15/04/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;1397;29/03/2019;"IUR 201900000929868 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI: LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE E APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE";C.P. COSTRUZIONI S.R.L.;"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI Decreto direttore sezione turismo regione Veneto n. 86 del 30/12/2014 contributo di euro 900.000,00, quale cofinanziamento per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del palacongressi. IMPEGNO DI SPESA DITTA APPALTATRICE";5.797,73;5.797,73;;01/04/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;1398;29/03/2019;RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI: LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE E APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE;ELETTRO 2S S.R.L.;RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONGRESSI. IMPEGNO DI SPESA MANDANTE;1.134,10;1.134,10;;01/04/2019;2;02;01;09;999;01.05 2019;299;29/01/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7310 DEL 19/12/2018 - DITTA C2 S.R.L. - FORNITURA DI N. 30 WINDOWS SERVER STANDARD 2016 DEVICE CAL;C2 SRL;ACQUISTO LICENZE CAL DI WINDOWS SERVER PER VIRTUALIZZAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;900,36;;900,36;31/01/2019;2;02;03;02;002;01.03 2019;492;11/02/2019;FORNITURA DI N. 30 MICROSOFT WINDOWS 2016 CAL RDP DEVICE - DITTA EDS S.R.L. - FATURA N. 123/P DEL 28/12/2018;EDS S.R.L.;FORNITURA DI N. 30 MICROSOFT WINDOWS 2016 CAL RDP DEVICE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.;3.462,36;;3.462,36;12/02/2019;2;02;03;02;002;01.03 2019;526;14/02/2019;IUR201900000428108 FORNITURA DI N. 32 MICROSOFT OFFICE 2016/2019 GOV OLP 1 LICENSE NOLEVEL.;ROENET S.R.L.;FORNITURA DI N. 32 MICROSOFT OFFICE 2016/2019 GOV OLP 1 LICENSE NOLEVEL.;12.414,72;;12.414,72;15/02/2019;2;02;03;02;002;01.03 2019;532;14/02/2019;LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SOFTWARE SAPIDATA SPA PROT. COM.LE 4.431 DEL 18.01.2019;SAPIDATA SPA;FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTONE DEL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (26271).;1.500,00;;1.500,00;15/02/2019;2;02;03;02;002;03.01 2019;994;18/03/2019;FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTONE DEL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'ex art 7 ter D.P.R. 633/1972, per l'I.V.A. della fattura Sapidata SpA di S. Marino, per acquisto del software PIEMME Massa Vestiario Grandi Utenti;ERARIO DELLO STATO - IVA;FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTONE DEL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'ex art 7 ter D.P.R. 633/1972, per l'I.V.A. della fattura Sapidata SpA di S. Marino, per acquisto del software PIEMME Massa Vestiario Grandi Utenti;330,00;;330,00;28/03/2019;2;02;03;02;002;03.01 2019;1285;26/03/2019;DITTA INFONET SOLUTION S.R.L. - NOTA D'ACCREDITO N. 2019210000230 DEL 21/02/2019 SU FATT. N. 2018220000096 DEL 28/12/2018 E FATT. N. 2019210000231 DEL 21/02/2019 PER FORNITURA DI N. 30 VIRTUAL APPS AND DESKTOPS ADVANCED - USER/DEVICE LICENZA + MAINTENANCE PER 3 ANNI (2019-2020-2021).;INFONET SOLUTIONS s.r.l.;FORNITURA DI N. 30 VIRTUAL APPS AND DESKTOPS ADVANCED - USER/DEVICE LICENZA + MAINTENANCE PER 3 ANNI (2019-2020-2021).;7.027,20;;7.027,20;27/03/2019;2;02;03;02;002;01.03 2019;292;29/01/2019;SECONDA FASE DI RICERCA CON L'UNIVERSITA' DI ARCHITETTURA DI VENEZIA SUL TEMA DELLENERGIA E DELLA CITTA: LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO.;IUAV DI VENEZIA;INCARICO PER LA SECONDA FASE DI RICERCA CON L'UNIVERSITA' DI ARCHITETTURA DI VENEZIA SUL TEMA DELL'ENERGIA E DELLA CITTA' IMPEGNO DI SPESA.;6.930,00;;6.930,00;31/01/2019;2;02;03;05;001;08.01 2019;505;12/02/2019;LAVORI DI MODIFICA E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DATI DELLA SCUOLA C. COLOMBO A JESOLO LIDO: LIQUIDAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE;GOLDIN LORENZO MARIA;INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MODIFICA E AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DATI DELLA SCUOLA C. COLOMBO A JESOLO LIDO: DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA;4.094,32;;4.094,32;13/02/2019;2;02;03;05;001;01.06 2019;1382;28/03/2019;"REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI VIA FORNASOTTO /MIOZZO CODICE INFRASTRUTTURA INF000178-S001689";FRARE ENZO;INCARICO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI VIA FORNASOTTO/MIOZZO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA;3.159,31;3.159,31;;29/03/2019;2;02;03;05;001;01.05 2019;1383;28/03/2019;"REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI VIA FORNASOTTO /MIOZZO CODICE INFRASTRUTTURA INF000178-S001689";FRARE ENZO;REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI VIA FORNASOTTO/MIOZZO INTEGRAZIONE INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA;650,00;650,00;;29/03/2019;2;02;03;05;001;01.05 2019;8;16/01/2019;VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (E/3830) Cod.1045 DICEMBRE 2018;ERARIO DELLO STATO - I.R.P.E.F.;VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (E/3830) Cod.1045;10.858,84;;10.858,84;15/01/2019;7;01;01;01;001;99.01 2019;470;07/02/2019;VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (E/3830) Cod.1045 GENNAIO 2019;ERARIO DELLO STATO - I.R.P.E.F.;VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (E/3830) Cod.1045;800,00;800,00;;15/02/2019;7;01;01;01;001;99.01 2019;974;14/03/2019;VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (E/3830) Cod.1045 FEBBRAIO 2019;ERARIO DELLO STATO - I.R.P.E.F.;VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI (E/3830) Cod.1045;2.344,00;2.344,00;;15/03/2019;7;01;01;01;001;99.01 2019;10;16/01/2019;VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (E/3888) DICEMBRE 2018;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (E/3888) ANNO 2018;37.981,01;;37.981,01;16/01/2019;7;01;01;02;001;99.01 2019;11;16/01/2019;VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (E/3888) ANNO 2018;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (E/3888) ANNO 2018;371.720,10;;371.720,10;15/01/2019;7;01;01;02;001;99.01 2019;467;07/02/2019;VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (E/3888) OTTOBRE 2018;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (E/3888) ANNO 2018;256,96;;256,96;12/02/2019;7;01;01;02;001;99.01 2019;533;14/02/2019;VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (Split payment) (E/3888) GENNAIO 2019;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (E/3888) ANNO 2019;8.214,73;8.214,73;;15/02/2019;7;01;01;02;001;99.01 2019;534;14/02/2019;VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE(Split payment) (E/3888) GENNAIO 2019;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (E/3888) ANNO 2019;349.766,39;349.766,39;;18/02/2019;7;01;01;02;001;99.01 2019;975;14/03/2019;VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (E/3888) COMMERCIALE FEBBRAIO 2019;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (E/3888) ANNO 2019;14.834,91;14.834,91;;15/03/2019;7;01;01;02;001;99.01 2019;976;14/03/2019;VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (E/3888) FEBBRAIO 2019;ERARIO DELLO STATO - IVA;VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split payment) (E/3888) ANNO 2019;84.365,82;84.365,82;;15/03/2019;7;01;01;02;001;99.01 2019;83;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;ERARIO DELLO STATO - I.R.P.E.F.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1001;65.059,14;65.059,14;;21/01/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;84;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;MINISTERO INTERNO ADD.IRPEF EE.LL.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1001;1.810,05;1.810,05;;21/01/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;85;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;REGIONE VENETO-ADD.REGIONALE IRPEF;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1001;6.319,73;6.319,73;;21/01/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;215;18/01/2019;INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2019;ERARIO DELLO STATO - I.R.P.E.F.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1005 AMMINISTRATORI;2.502,72;2.502,72;;21/01/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;216;18/01/2019;INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2019;REGIONE VENETO-ADD.REGIONALE IRPEF;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1005 AMMINISTRATORI;26,56;26,56;;21/01/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;217;18/01/2019;INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2019;MINISTERO INTERNO ADD.IRPEF EE.LL.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1005 AMMINISTRATORI;139,03;139,03;;21/01/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;603;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;ERARIO DELLO STATO - I.R.P.E.F.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1001;70.029,86;70.029,86;;15/03/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;604;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;MINISTERO INTERNO ADD.IRPEF EE.LL.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1001;1.799,36;1.799,36;;15/03/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;605;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;REGIONE VENETO-ADD.REGIONALE IRPEF;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1001;6.308,20;6.308,20;;15/03/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;738;18/02/2019;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI FEBBRAIO 2019-E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018;ERARIO DELLO STATO - I.R.P.E.F.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1005 AMMINISTRATORI;2.948,35;2.948,35;;15/03/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;739;18/02/2019;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI FEBBRAIO 2019-E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018;REGIONE VENETO-ADD.REGIONALE IRPEF;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1005 AMMINISTRATORI;5,50;5,50;;15/03/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;740;18/02/2019;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI FEBBRAIO 2019-E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018;MINISTERO INTERNO ADD.IRPEF EE.LL.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1005 AMMINISTRATORI;18,39;18,39;;15/03/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;741;18/02/2019;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI FEBBRAIO 2019-E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018;REGIONE VENETO-ADD.REGIONALE IRPEF;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1005 AMMINISTRATORI;26,16;26,16;;15/03/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;742;18/02/2019;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI FEBBRAIO 2019-E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018;MINISTERO INTERNO ADD.IRPEF EE.LL.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1005 AMMINISTRATORI;138,75;138,75;;15/03/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;1068;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;ERARIO DELLO STATO - I.R.P.E.F.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1001;66.789,66;66.789,66;;12/04/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;1069;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;MINISTERO INTERNO ADD.IRPEF EE.LL.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1001;1.799,36;1.799,36;;12/04/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;1070;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;REGIONE VENETO-ADD.REGIONALE IRPEF;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1001;6.308,20;6.308,20;;12/04/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;1071;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;MINISTERO INTERNO ADD.IRPEF EE.LL.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1001;925,60;925,60;;12/04/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;1201;20/03/2019;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI MESE DI MARZO 2019;ERARIO DELLO STATO - I.R.P.E.F.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1005 AMMINISTRATORI;2.502,72;2.502,72;;12/04/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;1202;20/03/2019;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI MESE DI MARZO 2019;REGIONE VENETO-ADD.REGIONALE IRPEF;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1005 AMMINISTRATORI;26,16;26,16;;12/04/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;1203;20/03/2019;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI MESE DI MARZO 2019;MINISTERO INTERNO ADD.IRPEF EE.LL.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1005 AMMINISTRATORI;138,75;138,75;;12/04/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;1204;20/03/2019;PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI MESE DI MARZO 2019;REGIONE VENETO-ADD.REGIONALE IRPEF;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALISU REDDITO LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3850) cod. 1005 AMMINISTRATORI;12,73;12,73;;12/04/2019;7;01;02;01;001;99.01 2019;141;18/01/2019;ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;INPDAP EX CPDEL GESTIONE CASSA PEN SIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI;VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma);40.426,43;40.426,43;;21/01/2019;7;01;02;02;001;99.01 2019;142;18/01/2019;ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;INPDAP EX CPDEL GESTIONE CASSA PEN SIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI;VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma);137,03;137,03;;21/01/2019;7;01;02;02;001;99.01 2019;143;18/01/2019;ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;INPDAP EX CPDEL GESTIONE CASSA PEN SIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI;VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma);129,67;129,67;;21/01/2019;7;01;02;02;001;99.01 2019;144;18/01/2019;ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZION I CREDITIZIE;VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma);1.598,86;1.598,86;;21/01/2019;7;01;02;02;001;99.01 2019;178;18/01/2019;ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;INPDAP;VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma);4.112,87;4.112,87;;21/01/2019;7;01;02;02;001;99.01 2019;445;07/02/2019;VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma) FONDO PERSEO GENNAIO 2019;FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO;VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma) FONDO PERSEO;97,85;97,85;;08/02/2019;7;01;02;02;001;99.01 2019;661;18/02/2019;PAGAMENTO ONERI PREV.LI SU STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;INPDAP EX CPDEL GESTIONE CASSA PEN SIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI;VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma);41.424,35;41.424,35;;15/03/2019;7;01;02;02;001;99.01 2019;662;18/02/2019;PAGAMENTO ONERI PREV.LI SU STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;INPDAP EX CPDEL GESTIONE CASSA PEN SIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI;VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma);104,64;104,64;;15/03/2019;7;01;02;02;001;99.01 2019;663;18/02/2019;PAGAMENTO ONERI PREV.LI SU STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;INPDAP EX CPDEL GESTIONE CASSA PEN SIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI;VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma);129,67;129,67;;15/03/2019;7;01;02;02;001;99.01 2019;664;18/02/2019;PAGAMENTO ONERI PREV.LI SU STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZION I CREDITIZIE;VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma);1.638,19;1.638,19;;15/03/2019;7;01;02;02;001;99.01 2019;699;18/02/2019;PAGAMENTO ONERI PREV.LI SU STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;INPDAP;VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma);4.145,28;4.145,28;;15/03/2019;7;01;02;02;001;99.01 2019;921;11/03/2019;"CA04013-20190201-20190228 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma) FONDO PERSEO FEBBRAIO 2019";FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO;VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma) FONDO PERSEO;97,85;97,85;;11/03/2019;7;01;02;02;001;99.01 2019;1127;20/03/2019;ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;INPDAP EX CPDEL GESTIONE CASSA PEN SIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI;VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma);41.212,28;41.212,28;;12/04/2019;7;01;02;02;001;99.01 2019;1128;20/03/2019;ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;INPDAP EX CPDEL GESTIONE CASSA PEN SIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI;VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma);104,64;104,64;;12/04/2019;7;01;02;02;001;99.01 2019;1129;20/03/2019;ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;INPDAP EX CPDEL GESTIONE CASSA PEN SIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI;VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma);129,67;129,67;;12/04/2019;7;01;02;02;001;99.01 2019;1130;20/03/2019;ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZION I CREDITIZIE;VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma);1.629,79;1.629,79;;12/04/2019;7;01;02;02;001;99.01 2019;1164;20/03/2019;ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;INPDAP;VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA (E/3840) (Inpdap, Gestione Autonoma);4.145,28;4.145,28;;12/04/2019;7;01;02;02;001;99.01 2019;86;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA MUNICIPALE;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);167,69;167,69;;21/01/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;87;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;CISL F.P.S. VENEZIA ORIENTALE;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);230,52;230,52;;21/01/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;88;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;CGIL F.L.F.P. VENETO;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);391,04;391,04;;21/01/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;89;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;U.I.L. - ENTI LOCALI VENETO;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);339,93;339,93;;21/01/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;90;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;FEDIRETS - AREA DIREL;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);75,00;75,00;;21/01/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;91;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;FIADEL COFINTESA SEGRET.REG.VENETO;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);17,04;17,04;;21/01/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;92;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;SINDACATO UNITARIO LAVORAT.POL.MUN.;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);146,20;146,20;;21/01/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;93;18/01/2019;"XXX9100100608720272XXX STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019";I.N.P.D.A.P. DI VENEZIA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);5.002,52;5.002,52;;21/01/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;94;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;UNICREDIT SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);470,00;470,00;;21/01/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;95;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;IBL BANCA SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);1.666,00;1.666,00;;21/01/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;96;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;FUTURO SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);265,00;265,00;;21/01/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;97;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;FUTURO SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);227,00;227,00;;21/01/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;98;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;FUTURO SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);229,00;229,00;;21/01/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;99;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;DEUTSCHE BANK SPA DIV.PRESTITEMPO;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);173,78;173,78;;21/01/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;100;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;DYNAMICA RETAIL SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);251,00;251,00;;21/01/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;101;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;PRESTINUOVA S.P.A;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);580,00;580,00;;21/01/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;102;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;BNL FINANCE SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);350,00;350,00;;21/01/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;103;18/01/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI GENNAIO 2019;CONDOMINIO ITALY;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);340,83;340,83;;21/01/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;606;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA MUNICIPALE;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);167,69;167,69;;20/02/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;607;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;CISL F.P.S. VENEZIA ORIENTALE;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);216,54;216,54;;20/02/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;608;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;CGIL F.L.F.P. VENETO;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);391,04;391,04;;20/02/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;609;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;U.I.L. - ENTI LOCALI VENETO;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);339,93;339,93;;20/02/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;610;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;FEDIRETS - AREA DIREL;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);75,00;75,00;;20/02/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;611;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;FIADEL COFINTESA SEGRET.REG.VENETO;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);17,04;17,04;;20/02/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;612;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;SINDACATO UNITARIO LAVORAT.POL.MUN.;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);130,11;130,11;;20/02/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;613;18/02/2019;"XXX9100200608720272XXX PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019";I.N.P.D.A.P. DI VENEZIA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);5.002,52;5.002,52;;20/02/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;614;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;UNICREDIT SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);470,00;470,00;;20/02/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;615;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;IBL BANCA SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);1.666,00;1.666,00;;20/02/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;616;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;FUTURO SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);265,00;265,00;;20/02/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;617;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;FUTURO SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);227,00;227,00;;20/02/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;618;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;FUTURO SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);229,00;229,00;;20/02/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;619;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;DEUTSCHE BANK SPA DIV.PRESTITEMPO;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);173,78;173,78;;20/02/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;620;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;DYNAMICA RETAIL SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);251,00;251,00;;20/02/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;621;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;PRESTINUOVA S.P.A;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);580,00;580,00;;20/02/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;622;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;BNL FINANCE SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);350,00;350,00;;20/02/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;623;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;CONDOMINIO ITALY;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);324,79;324,79;;20/02/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;1072;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA MUNICIPALE;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);176,08;176,08;;20/03/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;1073;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;CISL F.P.S. VENEZIA ORIENTALE;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);216,54;216,54;;20/03/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;1074;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;CGIL F.L.F.P. VENETO;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);391,04;391,04;;20/03/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;1075;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;U.I.L. - ENTI LOCALI VENETO;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);339,93;339,93;;20/03/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;1076;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;FEDIRETS - AREA DIREL;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);75,00;75,00;;20/03/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;1077;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;FIADEL COFINTESA SEGRET.REG.VENETO;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);17,04;17,04;;20/03/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;1078;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;SINDACATO UNITARIO LAVORAT.POL.MUN.;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Trattenute sindacali);130,11;130,11;;20/03/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;1079;20/03/2019;"XXX9100300608720272XXX STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019";I.N.P.D.A.P. DI VENEZIA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);5.002,52;5.002,52;;20/03/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;1080;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;UNICREDIT SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);470,00;470,00;;20/03/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;1081;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;IBL BANCA SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);1.666,00;1.666,00;;20/03/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;1082;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;FUTURO SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);265,00;265,00;;20/03/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;1083;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;FUTURO SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);227,00;227,00;;20/03/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;1084;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;FUTURO SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);229,00;229,00;;20/03/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;1085;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;DEUTSCHE BANK SPA DIV.PRESTITEMPO;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);173,78;173,78;;20/03/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;1086;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;DYNAMICA RETAIL SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);251,00;251,00;;20/03/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;1087;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;PRESTINUOVA S.P.A;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);580,00;580,00;;20/03/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;1088;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;BNL FINANCE SPA;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);350,00;350,00;;20/03/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;1089;20/03/2019;STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE DI MARZO 2019;CONDOMINIO ITALY;VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (U/3860) (Cessione 1/5 stipendio);340,00;340,00;;20/03/2019;7;01;02;99;999;99.01 2019;3;16/01/2019;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3855) cod. 1040 DICEMBRE 2018;ERARIO DELLO STATO - I.R.P.E.F.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3855) cod. 1040;5.349,02;;5.349,02;15/01/2019;7;01;03;01;001;99.01 2019;4;16/01/2019;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3855) cod. IR40 DICEMBRE 2018;ERARIO DELLO STATO - I.R.P.E.F.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3855) cod. IR40;300,00;;300,00;15/01/2019;7;01;03;01;001;99.01 2019;469;07/02/2019;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3855) cod. 1040 GENNAIO 2019;ERARIO DELLO STATO - I.R.P.E.F.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3855) cod. 1040;5.172,44;5.172,44;;15/02/2019;7;01;03;01;001;99.01 2019;471;07/02/2019;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3855) cod. IR40 GENNAIO 2019;ERARIO DELLO STATO - I.R.P.E.F.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3855) cod. IR40;400,00;400,00;;15/02/2019;7;01;03;01;001;99.01 2019;973;14/03/2019;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3855) cod. 1040 FEBBRAIO 2019;ERARIO DELLO STATO - I.R.P.E.F.;VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI (E/3855) cod. 1040;4.772,71;4.772,71;;15/03/2019;7;01;03;01;001;99.01 2019;476;08/02/2019;CONTRIBUTI A FAVORE DEL LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO SPORTIVO 2016;CIRCOLO BOCCIOFILO JESOLO 2008 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA;MAND. N. 6963- 1 CONTRIBUTI A FAVORE DEL LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO SPORTIVO 2016/2 NOTPROVIDED TRXID: 0118121402RBSR TRANSACTION FORBIDDEN CIRCOLO BOCCIOFILO JESOLO (RIACCREDITO MAND. 6963 PER COORDINATE BANCARIE ERRATE;3.000,00;;3.000,00;11/02/2019;7;01;99;01;001;99.01 2019;2;16/01/2019;ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMO COMUNALE ANNO 2019 E RESTITUZIONE FONDO ANNO 2018.;ECONOMO COMUNALE;ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMO COMUNALE ANNO 2019 E RESTITUZIONE FONDO ANNO 2018.;100.000,00;100.000,00;;16/01/2019;7;01;99;03;001;99.01 2019;877;06/03/2019;ANTICIPAZIONE FONDO CASSA PER EROGATORI DI RESTO CASSE AUTOMATICHE COMANDO POLIZIA LOCALE;TESORIERE COMUNALE;ANTICIPAZIONE FONDO CASSA PER EROGATORI DI RESTO CASSE AUTOMATICHE COMANDO POLIZIA LOCALE;11.000,00;;11.000,00;07/03/2019;7;01;99;03;001;99.01 2019;878;06/03/2019;ANTICIPAZIONE FONDI CASSA PER EROGATORI DI RESTO CASSE AUTOMATICHE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE;TESORIERE COMUNALE;ANTICIPAZIONE FONDI CASSA PER EROGATORI DI RESTO CASSE AUTOMATICHE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE;11.000,00;11.000,00;;07/03/2019;7;01;99;03;001;99.01 2019;244;22/01/2019;SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO;IMMOBILIARE SOFIA S.R.L.;AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE;3.000,00;;3.000,00;23/01/2019;7;02;04;02;001;99.01 2019;528;14/02/2019;SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO;CATTEL S.P.A.;AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE;2.000,00;;2.000,00;15/02/2019;7;02;04;02;001;99.01 2019;982;14/03/2019;SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO;GI COSTRUZIONI S.R.L.;AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE;3.000,00;;3.000,00;15/03/2019;7;02;04;02;001;99.01 2019;983;14/03/2019;SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO;GI COSTRUZIONI S.R.L.;AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE;2.000,00;;2.000,00;15/03/2019;7;02;04;02;001;99.01 2019;1360;27/03/2019;RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO CARIOLATO PIA MARIA P.E.5883 DEL 16.12.2013;CARIOLATO PIA MARIA;"RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO CARIOLATO PIA MARIA P.E.5883 DEL 16.12.2013 *7.2.19 STOCCO: NON E' PIU' INQUILINA";76,00;;76,00;28/03/2019;7;02;04;02;001;99.01 2019;1362;28/03/2019;SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO;CALLINO LORENZO;AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE;1.000,00;;1.000,00;29/03/2019;7;02;04;02;001;99.01 2019;1374;28/03/2019;"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER PARTECIPAZIONE PROCEDURA DI GARA: SERVIZIO DI ""GESTIONE OPERATIVA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SICUREZZA CON RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI""";SWISSTECH SRL;DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER PARTECIPAZIONE PROCEDURA DI GARA. IMPEGNO DI SPESA.;900,00;;900,00;29/03/2019;7;02;04;02;001;99.01 2019;1381;28/03/2019;SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO;KOS PALACE;AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE;2.000,00;;2.000,00;29/03/2019;7;02;04;02;001;99.01 2019;1384;28/03/2019;SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO;FORCOLIN GIANLUCA;AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE;1.000,00;;1.000,00;29/03/2019;7;02;04;02;001;99.01 2019;1399;29/03/2019;SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO;CELEGHIN DAVIDE;AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE;1.000,00;;1.000,00;01/04/2019;7;02;04;02;001;99.01 2019;413;05/02/2019;LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA VENEZIA 5% TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) ANNO 2018.;CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA VENEZIA 5% TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) ANNO 2018.;355.718,19;;355.718,19;07/02/2019;7;02;05;01;001;99.01 2019;751;19/02/2019;VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE - ANNO 2018;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE - ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA;2.368,02;;2.368,02;27/02/2019;7;02;05;01;001;99.01 2019;752;19/02/2019;IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2019.;AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE;IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAN DONA' DI PIAVE ANNO 2019.;32.832,00;32.832,00;;27/02/2019;7;02;05;01;001;99.01 2019;245;22/01/2019;"PER 01/12/2018 - 15/12/2018 CORRISPETTIVI INTROITATI DAL COMUNE PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO 01/12/2018 - 15/12/2018";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA SUCCURSALE N. 348;VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI INTROITATI DAL COMUNE PER IL RILASCIO DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2018.;1.595,05;;1.595,05;24/01/2019;7;02;99;99;999;99.01 2019;246;22/01/2019;"PERIODO 16/12/2018 - 31/12/2018 CORRISPETTIVI INTROITATI DAL COMUNE PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO 16/12/2018 - 31/12/2018.";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA SUCCURSALE N. 348;VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI INTROITATI DAL COMUNE PER IL RILASCIO DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2018.;1.376,78;;1.376,78;24/01/2019;7;02;99;99;999;99.01 2019;529;14/02/2019;PERIODO 01/01/2019 - 15/01/2019. VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI INTROITATI DAL COMUNE PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE.;TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA SUCCURSALE N. 348;VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI INTROITATI DAL COMUNE PER IL RILASCIO DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2019.;2.098,75;2.098,75;;15/02/2019;7;02;99;99;999;99.01 2019;530;14/02/2019;"PERIODO 16/01/2019 - 31/01/2019. VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI INTROITATI DAL COMUNE PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE.";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA SUCCURSALE N. 348;VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI INTROITATI DAL COMUNE PER IL RILASCIO DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2019.;2.031,59;2.031,59;;15/02/2019;7;02;99;99;999;99.01 2019;602;18/02/2019;PAGAMENTO STIPENDI E COMPETENZE VARIE MESE FEBBRAIO 2019;DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI;COMPENSI A INCARICATI PRESENZE SORTEGGI ANNO 2018;600,00;;600,00;28/02/2019;7;02;99;99;999;99.01 2019;1205;20/03/2019;"CONTRIB. PRO ALLUV. DG 299/19 PAGAMENTO INDENNITA' CARICA AMM.RI MESE DI MARZO 2019";REGIONE DEL VENETO;VERSAMENTO TRATTENUTA DA DESTINARE A FAVORE POPOLAZIONI DANNEGGIATE DAL MALTEMPO DI OTTOBRE -NOVEMBRE 2018;450,00;450,00;;20/03/2019;7;02;99;99;999;99.01 2019;1232;22/03/2019;PER 01/02/2019 - 15/02/2019 VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI INTROITATI DAL COMUNE PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE.;TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA SUCCURSALE N. 348;VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI INTROITATI DAL COMUNE PER IL RILASCIO DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2019.;1.511,10;1.511,10;;22/03/2019;7;02;99;99;999;99.01 2019;1233;22/03/2019;PERIODO 16/02/2019 - 28/02/2019 VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI INTROITATI DAL COMUNE PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE.;TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA SUCCURSALE N. 348;VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI INTROITATI DAL COMUNE PER IL RILASCIO DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2019.;1.192,09;1.192,09;;26/03/2019;7;02;99;99;999;99.01 2019;1281;26/03/2019;"Contributo economico di € 1.500,00 a soggetto di cui alla relazione sociale prot. 26384 del 07.05.2015 RIACC MAND 6050 MOTIVO DELLO STORNO ACCOUNT NUMBER... 011512160LWMCT";Art.26, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 14/3/13 e ss.mm.;"Contributo economico di € 1.500,00 a soggetto di cui alla relazione sociale prot. 26384 del 07.05.2015 RIACC MAND 6050 MOTIVO DELLO STORNO ACCOUNT NUMBER... 011512160LWMCT";1.500,00;;1.500,00;27/03/2019;7;02;99;99;999;99.01